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*00010943* / 01 - 01
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7287007045201300000002326130261011
0002
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CDD CAJAZEIRAS BA
POSTAGEM: 26/10/2011 VENCIMENTO: 10/11/2011

CENTRAL DE ATENDIMENTO
106 99
www.viaembratel.com.br
AUTENTICAO MECNICA
Autenticao Mecnica - solicitamos no rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.
Destaque aqui
Ateno: efetue o pagamento nos seguintes bancos: Banco do Brasil,
Banco Cooperativo do Brasil, Banco Cooperativo Sicredi, Banco Mercantil
do Brasil, Banco Safra, Banco Banestes, Banese, Banpar, Banrisul, Bradesco,
Citibank, HSBC, Ita, Real, Santander, CEF e Lotricas.
Rua Regente Feij, 166, Sala 1401
20060060 Rio de Janeiro RJ
CNPJ-09.132.659/0001-76
IE - 78.387.54-8
Prezado cliente,
Informamos que sua mensalidade no sofreu
reajuste.
Atenciosamente,
Via Embratel
RESERVADO AO FISCO
35C4.E9C2.D214.B74E.8042.32B9.936E.D061
CJ CAJAZEIRAS XI, 00024 CJ CAJ XI BL NR 24 Q F
41330030 SALVADOR BA
CPF/CNPJ:
Inscrio Estadual:
CFOP:
N Nota Fiscal
N Fatura
Data Emisso
Ms Referncia
Cd. dbito automtico
03605238548
ISENTO
6307
0000890342
000000025220925
21/10/2011
Outubro/2011
0210005815151
CDIGO DO CLIENTE 021/000581515
Nota Fiscal Fatura de Servios de Comunicao
MOD-21 VIA NICA- SRIE 1
Embratel TVSAT Telecomunicaes Ltda
SUA CONTA VENCE EM
10/11/2011
TOTAL A PAGAR (R$)
121,48
37,59 30% 11,28
DETALHAMENTO DOS SERVIOS
30/09/11 a 30/09/11 Mens Proporcional - a La Carte PenVR 0,16
14/10/11 a 31/10/11 Mensalidade Proporcional TV Via Banco Famlia Fid 55,10
01/10/11 a 10/10/11 Mensalidade Proporcional TV Via Banco Famlia Fid 30,61
01/10/11 a 31/10/11 Disponibilizao Proporcional Equipamento 14,46
01/10/11 a 31/10/11 Disponibilizao Proporcional Equipamento 8,03
14/10/11 a 31/10/11 Mens Proporcional - a La Carte PenVR 2,85
01/10/11 a 10/10/11 Mens Proporcional - a La Carte PenVR 1,58
TOTAL DA NOTA FISCAL 112,79
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
Servios de TV por Assinatura 112,79
SubTotal Servios de TV por Assinatura 112,79
TV por Assinatura
Disponibilizao Equipamento - Parcela Inicial 4,99
SUB-TOTAL TV por Assinatura 4,99
Multa / Juros
Juros Pagamento em Atraso 13/10/11 1,03
Juros Pagamento em Atraso 13/10/11 0,04
Multa 2,50
TOTAL A PAGAR (R$)
121,48
CDIGO DO CLIENTE
021/000581515
MS DE REFERNCIA
Outubro/2011
DATA DE VENCIMENTO
10/11/2011
HHWl
846900000015 214803052015 111100210009 000252209259
INFORMAES
FIQUE EM DIA COM A VIA EMBRATEL E EVITE MULTA DE
2% + JUROS DE 1% AO MS, SUSPENSO DOS SERVIOS,
INCLUSO NOS CADASTROS DE SERVIOS DE
PROTEO AO CRDITO.
O NO PAGAMENTO DE FATURAS EM ABERTO EM AT
15 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICAR NA SUSPENSO
DOS SERVIOS. A REATIVAO OCORRER EM AT 48
HORAS APS O RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO.
SE O VALOR QUE APARECE NA SUA FATURA ESTIVER
DIFERENTE DO SERVIO MENSAL QUE VOC
CONTRATOU, TRATA-SE DE UM CLCULO DE
MENSALIDADE PROPORCIONAL. ISTO ACONTECE NA
PRIMEIRA FATURA, OU A CADA VEZ QUE VOC
SOLICITAR UMA ALTERAO NO SEU SERVIO.
REGISTROS DE ATENDIMENTO: 36938178, 33918687,
27989732, 27764473, 23143729


LEANDRO DE JESUS SILVA
CJ CAJAZEIRAS XI,24,NR 24 Q F
CAJAZEIRAS
41330-030 SALVADOR BA
Pg: 0001 /
Base de Clculo (R$) Alquota Valor do ICMS(R$)
BASE DE CLCULO DO ICMS REDUZIDA, CONFORME ART. 1, DO LIVRO X DO DECRETO
N.27.427/00 - RICMS/RJ. - CONVNIO ICMS 57/99. REGIME ESPECIAL PROC.
N.E-04-140770-08. CONTRIBUIO PARA O FUST (1%) E FUNTTEL (0.5%) SOBRE OS VALORES
DOS SERVIOS DE TELECOMUNICAES - NO REPASSADO AO CLIENTE.
*00010943*
0002


Destaque aqui
Multa 0,13
SUB-TOTAL Multa / Juros 3,70
TOTAL A PAGAR 121,48
Nota Fiscal Fatura de Servios de Comunicao
Para sua maior comodidade solicite o cadastramento de sua conta em dbito automtico.
Fale com nossa Central de Atendimento.
Seu cdigo para incluso em dbito automtico : 0210005815151
Pg: 0002 /