PLAN DE ACCION CONSTRUCTORA LA MEJOR OPCION LTDA.

ELABORADO POR: DIRECTOR DE CALIDAD POR QU

Factor Crtico de xito (Riesgo) Desconocimiento de las exclusiones propias del Sistema de Gestin de Calidad propias de la organizacin Identificacin de elementos Nivel de Impacto del riesgo Objetivo

QU
Meta Analisis de Causas Tipo de Accin

CMO
Acciones de cotrol Presentacin del contenido temtico del Manual de Calidad de la organizacin a travs de herramientas audiovisuales, para toda la organizacin Evaluaciones escritas durante y despus del proceso de formacin para medir el desempeo acadmico de los participantes (las evaluaciones pueden ser espordicas o programadas) Mecanismo de seguimiento Posibles problemas Inasistencia a cada una de las actividades propuestas SiSoluciones el participante acumula 3 fallas (sin justificacin vlida y suficiente) , automticamente ser retirado del proceso de formacin

QUIN
Responsable Fecha Inicial de actividad Fecha fin actividad
1 2 3 4 5

CUNDO
2011 2012

9 10 11 12 1

9 10 11 12

No se han socializado adecuadamente las exclusiones pertinentes al Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin, consignadas en el Manual de Calidad respectivamente, teniendo en cuenta que se cuenta con los medios audiovisuales sufiencientes para su presentacin. Lograr que todo el personal de la orgaznizacin Fomentar el asimile el estudio y anlsis contenido temtico del contenido del Manual de temtico del Calidad durante un Manual de Calidad perodo de 1 fin de de la organizacin semana, con una para todo el intensidad de personal instruccin de 4 horas respectivamente Conformacin de espacios de discusin y estudio acadmico (mesa redonda, exposiciones, paneles, etc.) para debatir acerca de los contenidos temticos del Manual de Calidad de la organizacin

Oportunidad

CORRECTIVA

GERENTE

Si el participante acumula 3 trabajos escritos sin presentar, se Entrega tarda de programarn fechas los trabajos y alternativas para la dems actividades entrega y de consulta e susentacin de investigacin dichas actividades, de lo contrario ser retirado del proceso de formacin

Alto

12/17/2011

12/17/2011

Elaboracin de trabajos escritos y talleres de trabajo en grupo, basnadose en consultas e investigaciones referentes a la elaboracin, ejecucin e implementacin de los Manuales de Calidad en las organizaciones Las actualizaciones, modificaciones, reformas y dems procedimientos aplicados al Manual de Calidad se han elaborado sin la partcicpacin del personal involucrado en el Sistema de Gestin de Calidad

Control de asistencia Se programarn al inicio y al final de actividades de Bajo rendimiento cada una de las refuerzo acadmico acadmico por actividades personalizadas para parte del personal propuestas para el cada uno de los participante desarrollo del proceso participantes que asi de formacin lo requieran

Calificacin de la Desinters, falta Elaboracin, presentacin y sustentacin y de atencin y sustentacin de sugerencias, motivacin en el observaciones y requerimientos para entrega oportuna de evaluar la coherencia del Manual de los trabajos escritos y desarrollo de las dems actividades actividades Calidad frente a los lineamientos que se desarrollen programadas para misionales de la organizacin durante y despues del el proceso de proceso de formacin formacin

Programacin de actividades ldicas, de integracin, prcticas externas, entre otras con organismos y autoridades competentes en el rea de Calidad

Imposibilidad de identificar la caracterizacin e interaccin de los procesos del desarrollo normal de las actividades de la organizacin

Desarrollar una base conceptual y metodolgica que permita identificar la caracterizacin e interaccin de los procesos que conforman el desarrollo normal de las actividades de la organizacin, para cada uno de sus miembros

No se han socializado adecuadamente cada una de las caracterizaciones de los procesos que conforman el desarrollo normal de las actividades de la organizacin, generando un desconocimiento total de la dinmica de sus interacciones y fases Lograr que todo el complementarias consignadas en el Sistema de personal de la Gestin de Calidad de la misma orgaznizacin identifique la caracterizacin e interaccin de los procesos que conforman las activdades normales de la organizacin durante un perodo de 1 fin de semana, con una intesidad de 4 Las adecuaciones, modificaciones y consolidacin de horas las caracterizaciones de los procesos y su respectivamente interaccin, se han realizado sin la revisin, evaluacin y anlisis de cada uno de los lderes y/o dueos de proceso, designados para garantizar la Mejora Continua del Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin

Conformacin de espacios de discusin para debatir acerca de los contenidos temticos de cada uno de los procesos de la organizacin, llevado a cabo por cada lider o dueo Conformacin del de proceso, con el fin de observar el Comit de Calidad grado de interaccin que existe entre para el aseguramiento cada de ellos de la transparencia, eficiencia y eficacia Entrega tarda de en la gestin de los los informes procesos y procedimientos de la solicitados por la direccin de organizacin; Calidad conformado por los lderes o dueos de Socializacin de las observaciones, procesos propuestas y sugerencias referentes Desinters, falta a la caracterizacin e interaccin de de atencin y cada uno de los procesos que motivacin en el intervienen en el desarrollo normal de desarrollo de las las actividades de la organizacin, por actividades parte de los dueos de proceso y sus programadas para asistentes para ser comunicados a el proceso de toda la organizacin a travs de mejora continua en informes escritos lo referente al desarrollo normal de los procesos de la organizacin

Inasistencia a cada una de las reuniones del Comits de Calidad

El comit de Calidad, en cabeza del Director de Calidad, unnimemente impondrn un sancin ejemplar a aquellos lderes o dueos de proceso en cooperacin con sus asistentes que incurran en las faltas descritas anteriormente

DIRECTOR DE CALIDAD - LIDERES Y/O DUEOS DE PROCESOS

Presentacin del contenido temtico del Mapa de Procesos de la organizacin a travs de herramientas audiovisuales, para toda la organizacin

CORRECTIVA

Riesgo

Medio

12/24/2011

12/24/2011

PLAN DE ACCION CONSTRUCTORA LA MEJOR OPCION LTDA. ELABORADO POR: DIRECTOR DE CALIDAD POR QU
Factor Crtico de xito (Riesgo) Carencia de conocimientos bsicos en ISO 9001:2008 y la importancia del diseo, desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin Identificacin de elementos Nivel de Impacto del riesgo Objetivo

QU
Meta Analisis de Causas Tipo de Accin

CMO
Acciones de cotrol Mecanismo de seguimiento Posibles problemas Soluciones Si el participante acumula 3 fallas (sin justificacin vlida y suficiente) , automticamente ser retirado del proceso de formacin

QUIN
Responsable Fecha Inicial de actividad Fecha fin actividad
1 2 3 4 5

CUNDO
2011 2012

9 10 11 12 1

9 10 11 12

Promover e incentivar el estudio,anlsis, investigacin y consulta de los contenidos temticos de la Norma ISO 9001:2008 y su aplicacin y pertinencia para el diso, desarrollo e implmentacin del Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin

No se han estipulado procesos de formacin y capacitacin enfocados a generar una base conceptual y elemental del contenido temtico de la Norma ISO 9001:2008, necesaria para corresponder a cada uno de los requerimientos establecidos para Lograr que todo el disear, implementar y desarrollar un Sistema de personal de la Gestin de Calidad. A su vez no se han establecido orgaznizacin los espacios suficientes y necesarios para desarrollar asimile el y garantizar un proceso de formacin y capacitacin contenido temtico eficaz, eficiente y efectivo de la Norma ISO 9001:2008 y del Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin durante un perodo de 3 fines de semana, con una intensidad de instruccin de 4 horas La organizacin no cuenta con una base de datos respectivamente documental (biblioteca de textos de formacin en la Norma ISO 9001:2008, pginas web, folletos, cartillas, etc.) en donde el personal de la organizacin pueda realizar consultas, investigaciones y dems actividades necesarias para corresponder a las exigencias de actualizacin informativa propios de la Norma ISO 9001:2008

Presentacin del contenido temtico Inasistencia a de la Norma ISO 9001:2008 y del Evaluaciones escritas cada una de las Sistema de Gestin de Calidad de la durante y despus del actividades organizacin atravs de herramientas proceso de formacin propuestas audiovisuales, para todo el personal para medir el desempeo acadmico de los participantes (las Conformacin de espacios de evaluaciones pueden Entrega tarda de los trabajos y discusin y estudio acadmico (mesa ser espordicas o dems actividades redonda, exposiciones, paneles, etc.) programadas) de consulta e para debatir acerca de los contenidos investigacin temticos, alcance, objetivos, principios, etc. de la Norma ISO 9001:2008 y su importancia en el diseo, desarrollo e implementacin Calificacin de la del Sistema de Gestin de Calidad de sustentacin y la organizacin entrega oportuna de Bajo rendimiento los trabajos escritos y acadmico por dems actividades parte del personal que se desarrollen participante durante y despues del proceso de formacin Elaboracin de instructivos, folletos, cartillas y dems documentos de informacin escrita presentando la pertinencia del estudio, anlisis y Desinters, falta Control de asistencia asimilacin de los contenidos de atencin y al inicio y al final de temticos de la Norma ISO motivacin en el cada una de las 9001:2008, y la importancia de desarrollo de las actividades disear, desarrollar e implementar u actividades propuestas para el Sistema de Gestin de Calidad para programadas para desarrollo del proceso la organizacin el proceso de de formacin formacin

DIRECTOR DE CALIDAD - GERENTE

Oportunidad

CORRECTIVA

Medio

Si el participante acumula 3 trabajos escritos sin presentar, se programarn fechas alternativas para la entrega y susentacin de dichas actividades, de lo contrario ser retirado del proceso de formacin Se programarn actividades de refuerzo acadmico personalizadas para cada uno de los participantes que asi lo requieran Programacin de actividades ldicas, de integracin, prcticas externas, entre otras con organismos y autoridades competentes en el rea de Calidad Si el participante acumula 3 fallas (sin justificacin vlida y suficiente) , automticamente ser retirado del proceso de formacin

12/31/2011

1/14/2012

Presentacin del contenido temtico del Manual de Calidad de la organizacin atravs de herramientas audiovisuales, para todo el personal No se puede evidenciar una gestin adecuada que vaya encaminada a establecer parmetros de medicin a cada uno de los Objetivos de Calidad que se encuentran estipulados en el Manual de Claidad, generando dispersin de la informacin que se pueda obtener del seguimiento, control y supervisin de los Lograr que todo el indicadores anteriormente descritos personal de la orgaznizacin asimile el impacto e importancia de la Presentar y medicin de los promover la Objetivos de impartancia e Calidad, y su impacto de la coherencia con la medicin de los Politica de Calidad Objetivos de propuestos para la Calidad organizacin consignados en el durante un perodo Manual de Calidad de 1 fines de de la organizacin semana, con una intensidad de instruccin de 4 horas La estructura de cada uno de los Objetivos de respectivamente Calidad propuestos en el Manual de Calidad de la organizacin, no brindan los suficientes parmetros para su medicin, control, evaluacin y seguimiento; debido a que carecen de elementos fundamentales como la meta que se debe alcanzar para el total cumplimiento de los requisitos y requerimientos establecidos por la Norma ISO 9001:2008

Control de asistencia al inicio y al final de cada una de las actividades propuestas para el desarrollo del proceso de formacin

Inasistencia a cada una de las actividades propuestas

Gestin inadecuada en la medicin de los Objetivos de Calidad

DIRECTOR DE CALIDAD - GERENTE

CORRECTIVA

Riesgo

Alto

Si el participante acumula 3 trabajos Conformacin de espacios de Calificacin de la escritos sin discusin para debatir acerca de los sustentacin y presentar, se contenidos temticos de cada uno de Entrega tarda de entrega oportuna de programarn fechas los Objetivos de Calidad de la los trabajos y los trabajos escritos y alternativas para la organizacin, con el fin de observar el dems actividades dems actividades entrega y grado de coherencia y pertinencia de consulta e que se desarrollen susentacin de que existe con la Poltica de Calidad, investigacin durante y despues del dichas actividades, involucrando a todo el personal de la proceso de formacin de lo contrario ser organizacin retirado del proceso de formacin Realizar una revisin sistemtica a todos los formatos, procesos y procedimien tos establecidos para la gestin adecuada de la medicin Objetivos de Calidad, con el fin de concientizar, al personal responsble de realizar sta funcin, de la importancia de diligenciamiento, supervisin y seguimiento de los Indicadores de Gestin respectivamente

1/21/2012

1/21/2012

El comit de Calidad, en cabeza del Director de Calidad, Entrega tarda, unnimemente incompleta e impondrn un insuficiente de los sancin ejemplar a informes aquellos lderes o solicitados por la dueos de proceso Presentacin de la medicin de los Informes escritos y direccin de en cooperacin con Indicadores correspondientes a los con su respectiva Calidad sus asistentes que Objetivos de Calidad para visualizar copia de segridad incurran en las faltas su seguimiento, control y gestin, a para la consolidacin descritas travs de informes mensuales; con el de la base de datos de anteriormente fin de establecer los Planes de seguimiento de los Accin correspondientes para Indicadores de garantizar la Mejora Continua del Gestin de los Sistema de Gestin de Calidad Objetivos de Calidad

Informe del estado de consolidacin y organizacin sistemtica del Archivo Maestro de Documentos de la organizacin

ovisin de los Recursos

Disear y desarrollar la metodologa con la

Establecer los parmetros metodolgicos

- GERENTE

La organizacin no cuenta con una metodologa consistente para el establecimiento y elaboracin de presupuestos encaminados a garantizar la provisin adecuada de los recursos suficientes y necesarios para mantener e implementar su Sistema de Gestin de Calidad

Diagnsticar la gestin y el estado de los recursos presupuestados para cada uno de los procesos, con el fin de establecer el Plan de Contingencia Informe consolidado necesario para corresponder a cada del estado y la gestin Entrega tarda, una de sus necesidades, y establecer de la elaboracin de incompleta e los controles necesarios para su los presupuestos para insuficiente de los debido uso y conservacin la Provisin de informes Recursos del Sistema solicitados por la de Gestin de direccin de Calidad, con sus Calidad El comit de Calidad, indicadores, objetivos, en cabeza del metas y metodologa Director de Calidad,

PLAN DE ACCION CONSTRUCTORA LA MEJOR OPCION LTDA. ELABORADO POR: DIRECTOR DE CALIDAD POR QU
Factor Crtico de xito (Riesgo) Imposibilidad en la determinacin de la Provisin de los Recursos Identificacin de elementos Nivel de Impacto del riesgo Objetivo

QU
Meta Analisis de Causas Tipo de Accin

CMO
Diagnsticar la gestin y el estado de Mecanismo de Posibles Acciones de cotrol Soluciones los recursos presupuestados para seguimiento problemas cada uno de los procesos, con el fin de establecer el Plan de Contingencia Informe consolidado necesario para corresponder a cada del estado y la gestin Entrega tarda, una de sus necesidades, y establecer de la elaboracin de incompleta e los controles necesarios para su los presupuestos para insuficiente de los debido uso y conservacin la Provisin de informes Recursos del Sistema solicitados por la de Gestin de direccin de Calidad, con sus Calidad El comit de Calidad, Examinar y establecer las indicadores, objetivos, en cabeza del necesidades y requerimientos en metas y metodologa Director de Calidad, trminos de infraestructura, equipos para su elaboracin unnimemente de computo, herramientas y dems (se puede presentar impondrn un elementos necesarios para constituir por escrito y/o medio sancin ejemplar a una planta fsica adecuada para el magntico) aquellos lderes o desarrollo normal de las actividades dueos de proceso estipuladas en el Sistema de Gestin en cooperacin con de Calidad de la Organizacin sus asistentes que incurran en las faltas descritas Base de datos Inasistencia a anteriormente Socializacin de las observaciones, consolidada de los cada una de las propuestas y sugerencias referentes requerimientos, actividades a la consolidacin, medicin y necesidades, propuestas para la determinacin de los recursos sugerencias y socializacin de sufiencientes y necesarios para propuestas por parte los informes por garantizar el desarrollo normal de las de cada uno de los proceso actividades estipuladas en el Sistema procesos que de Gestin de Calidad de la corresponden al organizacin, aplicada a cada uno de Sistema de Gestin los procesos de la organizacin de Calidad de la organizacin

QUIN
Responsable Fecha Inicial de actividad Fecha fin actividad
1 2 3 4 5

CUNDO
2011 2012

9 10 11 12 1

9 10 11 12

Disear y desarrollar la metodologa con la cual se determinarn los recursos necesarios para garantizar un proceso de Mejora Continua del Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin

Establecer los parmetros metodolgicos para determinar los recursos sufiencientes y necesarios del Sistema de Gestin de Calidad en el trmino de 1 semana, con una intensidad de 4 horas

DIRECTOR DE CALIDAD - GERENTE

La organizacin no cuenta con una metodologa consistente para el establecimiento y elaboracin de presupuestos encaminados a garantizar la provisin adecuada de los recursos suficientes y necesarios para mantener e implementar su Sistema de Gestin de Calidad

CORRECTIVA

Riesgo

Alto

1/28/2012

1/28/2012

La organizacin ha desarrollado presupuestos encaminados a garantizar el desarrollo normal de sus actividades; sin embargo no ha tenido en cuenta los objetivos y requisitos necesarios que garanticen el funcionamiento integral de su Sistema de Gestin de Calidad

Carencia de la gestin para la revisin por la Direccin al Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin

Examinar y diagnsticar el estado, evolucin y seguimiento del Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin, en colabroacin con los miembros de la Direccin de la misma

Realizar una revisin exhaustiva y sistemtica del Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin en el trmino de 2 fines de semana, con una intensidad de 4 horas

No existen planes de socializacin del estado de las acciones preventivas y correctivas, medicin del desempeo de los procesos y conformidad del producto, los cambios que eventualmente afectaran al Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin, y acciones de seguimiento gestionadas por la organizacin

El comit de Calidad, en cabeza del Director de Calidad, unnimemente impondrn un sancin ejemplar a Generacin del aquellos lderes o informe consolidado dueos de proceso de la revisin del en cooperacin con Sistema de Gestin Entrega tarda, sus asistentes que de Calidad, teniendo incompleta e incurran en las faltas en cuenta cada uno insuficiente de los descritas de los aspectos informes anteriormente necesarios para solicitados por la supervisar y controlar direccin de su diseo, desarrollo y Calidad y la evolucin; y a su vez Direccin Socializacin de las observaciones, garantizar un proceso propuestas y sugerencias referentes de Mejora Contnua al seguimiento, medicin y respectivamente observacin de la dinmica de los procesos que conforma el Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin, a travs de los comits de Calidad, contando con una programacin estipulada previamente

DIRECTOR DE CALIDAD - GERENTE

No se han programado jornadas de revisin a todo lo referente al Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin. De igual forma, no se han generado los espacios sufiencientes y necesarios para debatir acerca de la pertinencia de todo lo consignado en el Manual de Calidad de la organizacin, con respecto al desarrollo normal de sus actividades.

Presentacin del contenido temtico de todos y cada uno de los procesos Revisin y y procedimientos, formatos, objetivos, presentacin de toda indicadores y dems elementos que la documentacin conforman el Sistema de Gestin de referente al Sistema Calidad de la organizacin, a los de Gestin de Calidad miembros de la Direccin de la misma de la organizacin por medio de herramientas respectivamente audiovisuales

Inasistencia a cada una de las actividades propuestas

CORRECTIVA

Conformacin de espacios de discusin, revisin y evaluacin para debatir acerca de los contenidos temticos de cada uno de los elementos que conforman el Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin, con el fin de observar el grado de coherencia y pertinencia que existe con los lineamientos, objetivos, metas y propsitos estipulados,con el fin de garantizar el desarrollo normal de las actividades, proyeccin y permanencia en el mercado de la organizacin

Riesgo

Alto

2/4/2012

2/11/2012

eraciones encaminadas a desarrollar actividades iones

Implementar y desarrollar la

Desarrollar jornadas de revisin, evaluacin y

El comit de Calidad, en cabeza del

ERVENTOR

La metodologa de la planificacin para el desarrollo normal de las actividades del alcance empresarial de la organizacin presenta inconsistencias frente a los requerimientos y requisitos exigidos por la Norma ISO 9001:2008

Informe consolidado Presentacin del contenido temtico del estado y la gestin de la metodologa para la planificacin de la elaboracin de la de actividades encaminadas a la planificacin de las Construccin de Edificaciones, actividades establecidas en el Sistema de correspondiente al Gestin de Calidad para todo el alcance empresarial personal, a travs de los medios de la organizacin, audiovisuales disponibles con sus indicadores de medicin, verificacin y validacin, objetivos, recursos y metodologa para su supervisin (se puede presentar por escrito y/o medio magntico)

Inasistencia a cada una de las actividades propuestas

Imposibilidad de evidenciar el cumplimiento de la planificacin de las operaciones encaminadas a desarrollar actividades de Construccin de Edificaciones

PLAN DE ACCION CONSTRUCTORA LA MEJOR OPCION LTDA. ELABORADO POR: DIRECTOR DE CALIDAD POR QU
Identificacin de elementos Nivel de Impacto del riesgo Objetivo

QU
Meta Analisis de Causas Tipo de Accin

Factor Crtico de xito (Riesgo)

Implementar y desarrollar la metodologa existente de planificacin de actividades enmarcadas en el alcance empresarial de la organizacin; estipulados en el Sistema de Gestin de Calidad

Desarrollar jornadas de revisin, evaluacin y adecuacin; de la metodologa para la planificacin de actividades enmarcadas en el alcance empresarial de la organizacin; en el trmino de 4 fines de semana, con una duracin de 3 horas La gestin documental para el diligenciamiento de los formatos establecidos para la supervisin, control, vigilancia y seguimiento de la planificacin de las actividades correspondientes al alcance empresarial de la organizacin, se han desarrollado de forma incompleta e insuficiente; imposibilitando la observacin del estado de avance y desarrollo de las obras civiles

CORRECTIVA

Riesgo

objetivos, requesitos, necesidades y dems actividades que garanticen un proceso de validacin y verificacin del producto terminado en pro de ser consecuentes con los parmetros del Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin

Base de datos consolidada de los informes de Entrega tarda, planificacin de incompleta e Construccin de insuficiente de los Edificaciones para Realizar una revisin sistemtica a informes cada una de las obras todos los formatos, procesos y solicitados por la realizadas y por procedimientos establecidos para la direccin de realizar por parte de la gestin adecuada en pro del Calidad y la organizacin, con el cumplimiento de los requerimientos Direccin fin de corresponder al de los clientes, actividades de Sistema de Gestin verificacin,validacin, medicin e de Calidad de la inspeccin de producto terminado, organizacin en asignacin de recursos para la realizacin de los procesos, y dems terminos de medicin, evaluacin y elementos que conforman la seguimiento planificacin de las actividades del alcance empresarial, estipulado en el Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin

El comit de Calidad, en cabeza del Director de Calidad, unnimemente impondrn un sancin ejemplar a aquellos lderes o dueos de proceso en cooperacin con sus asistentes que incurran en las faltas descritas anteriormente

DIRECTOR DE OBRAS - INTERVENTOR

La metodologa de la planificacin para el desarrollo normal de las actividades del alcance empresarial de la organizacin presenta inconsistencias frente a los requerimientos y requisitos exigidos por la Norma ISO 9001:2008

Informe consolidado Presentacin del contenido temtico del estado y la gestin CMO de la metodologa para la planificacin de la elaboracin de la de actividades encaminadas a la planificacin de las Construccin de Edificaciones, actividades Mecanismo de establecidas ende Sistema de Acciones el cotrol correspondiente al seguimiento Gestin de Calidad para todo el alcance empresarial personal, a travs de los medios de la organizacin, audiovisuales disponibles con sus indicadores de medicin, verificacin y validacin, objetivos, recursos y metodologa para su Conformacin de espacios de discusin, revisin y evaluacin para supervisin (se puede presentar por escrito debatir acerca de los contenidos y/o medio magntico) temticos de cada uno de los

QUIN
Posibles Inasistencia a problemas cada una de las actividades propuestas Soluciones Responsable Fecha Inicial de actividad Fecha fin actividad
1 2 3 4 5

CUNDO
2011 2012

9 10 11 12 1

9 10 11 12

Alto

2/18/2012

3/3/2012

Imposibilidad de identificacin, verificacin y proteccin de los planos de obra entregados por el cliente

Promover e incentivar la importancia de la identificacin, verificacin, proteccin y conservacin de los planos de obra, necesarios para el cumplimiento de los requisistos suminstrados por los clientes, en pro de corresponder a los lineamientos de un Sistema de Gestin de Calidad

Desarrollar jornadas de revisin, evaluacin y adecuacin; de la metodologa para la conservacin de actividades enmarcadas para la identificacin, verificacin y proteccin de los planos de obra entregados por los clientes; en el trmino de 2 fines No se cuenta con los espacios fsicos adecuados, ni de semana, con con la implementacin en la gestin de una base de una duracin de 4 datos idnea (inclusin de los datos de identificacin horas de los planos entregados por los clientes en el listado maestro de documentos externos) que permita establecer la disponibilidad, identificacin y estado de conservacin de cada uno de los planos entregados a la organizacin

DIRECTOR DE CALIDAD - DIRECTOR DE OBRAS

No existe una metodologa adecuada para la conservacin, proteccin e identificacin de los planos entregados por los clientes necesarios para corresponder a los lineamientos establecidos el en Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin, encaminados al cumplimiento total de sus requerimientos, exigencias y requesitos

Presentacin del contenido temtico Informe consolidado de la metodologa para la del estado y la gestin identificacin, verificacin, proteccin de las actividades y conservacin de los planos de obra para la identificacin, entregados por los clientes, verificacin, Inasistencia a establecidas en el Sistema de proteccin y cada una de las Gestin de Calidad para todo el conservacin de los actividades personal, a travs de los medios planos de obra propuestas audiovisuales disponibles entregados por los clientes, en pro de establecer El comit de Calidad, parmetreos para su en cabeza del supervisin (se puede Director de Calidad, presentar por escrito unnimemente Conformacin de espacios de y/o medio magntico) impondrn un discusin, revisin y evaluacin para sancin ejemplar a debatir acerca de los contenidos aquellos lderes o temticos de cada uno de los dueos de proceso procesos y procedimientos diseados en cooperacin con para la identificacin, verificacin, Base de datos sus asistentes que proteccin y conservacin de los consolidada de los incurran en las faltas planos de obra entregados por los informes de la descritas clientes, en pro de ser consecuentes identificacin, anteriormente con los parmetros del Sistema de Entrega tarda, verificacin, Gestin de Calidad de la organizacin incompleta e proteccin y insuficiente de los conservacin de los informes planos de obra Realizar una revisin sistemtica a solicitados por la entregados por los todos los formatos, procesos y direccin de clientes, con el fin de procedimientos establecidos para la Calidad y la corresponder al gestin adecuada en pro de la Direccin Sistema de Gestin identificacin, verificacin, proteccin de Calidad de la y conservacin de los planos de obra organizacin en entregados por los clientes, terminos de medicin, estipulado en el Sistema de Gestin evaluacin y de Calidad de la organizacin seguimiento Diagnsticar la gestin realizada para garantizar el funcionamiento y conservacin de los eqipos de medicin de la organizacin, y as mismo establecer el Plan de Contingencia necesario para corresponder a cada una de sus requerimientos y controles necesarios para su calibracin, medicin, control, identificacin; y adems el seguimiento de sus resultados

CORRECTIVA

Riesgo

Medio

3/10/2012

3/17/2012

n en trminos de la calibracin de los equipos de de la organizacin

ECTIVA

sgo

lto

Promover e incentivar la importancia de la identificacin, verificacin, proteccin y conservacin de los equipos de medicin,

Desarrollar jornadas de revisin, evaluacin y supervisin del estado de los

El comit de Calidad, en cabeza del Director de Calidad, Entrega tarda, unnimemente incompleta e impondrn un insuficiente de los sancin ejemplar a informes aquellos lderes o

- SUPERVISOR TCNICO

No se cuenta con jornadas de revisn y chequeo a cada uno de los equipos de medicin de la organizacin, generando inconsistencias a la hora de establecer su disponibilidad, estado de calibracin y medicin; y el seguimiento a los resultados generados por las entidades certificadas para lograr estos objetivos; por ende no se tienen los certificados de sta gestin

Informe consolidado del estado y la gestin para la identificacin, verificacin, proteccin, medicin y calibracin conservacin de los equipos de medicin, en pro de establecer parmetreos para su supervisin, control y seguimiento (se puede presentar por escrito y/o medio magntico)

3/24/2012

3/31/2012

Imposibilidad de evidenciar el estado y la gestin en trminos de la calibracin de los equipos de medicin propios de la organizacin

PLAN DE ACCION CONSTRUCTORA LA MEJOR OPCION LTDA. Diagnsticar la gestin realizada para ELABORADO POR: DIRECTOR DE CALIDAD garantizar el funcionamiento y POR QU
Identificacin de elementos Nivel de Impacto del riesgo Objetivo

QU
Meta No se cuenta con jornadas de revisn y chequeo a cada uno de los equipos de medicin de la Analisis de Causas organizacin, generando inconsistencias a la hora de establecer su disponibilidad, estado de calibracin y medicin; y el seguimiento a los resultados generados por las entidades certificadas para lograr estos objetivos; por ende no se tienen los certificados de sta gestin Tipo de Accin

Factor Crtico de xito (Riesgo)

Promover e incentivar la importancia de la identificacin, Desarrollar verificacin, jornadas de proteccin y revisin, conservacin de evaluacin y los equipos de supervisin del medicin, estado de los necesarios para el equipos de cumplimiento de medicin; en el los requisistos trmino de 2 fines suminstrados por de semana, con los clientes, en pro una duracin de 4 de corresponder a horas los lineamientos de un Sistema de Gestin de Calidad

No se han establecido alianzas estratgicas con entidades certificadas para la medicin y calibracin de los equipos de medicin de la organizacin, necesarios para desarrollar las actividades propias del alcance empresarial de la misma

Informe consolidado del estado y la gestin para la identificacin, verificacin, proteccin, medicin y Mecanismo de Posibles Soluciones calibracin seguimiento problemas conservacin de los equipos de medicin, en pro de establecer parmetreos para su supervisin, control y El comit de Calidad, seguimiento (se Disear e implementar un sistema de en cabeza del puede presentar por informacin que permita establecer el Director de Calidad, escrito y/o medio Entrega tarda, inventario real de los equipos de unnimemente magntico) incompleta e medicin de la organizacin, con el fin impondrn un insuficiente de los de establecer la disponibilidad y sancin ejemplar a informes factibilidad de su utilizacin en cada aquellos lderes o solicitados por la una de las actividades enmarcadas dueos de proceso direccin de dentro del alcance empresarial de la en cooperacin con Calidad y la organizacin, establecidos en su sus asistentes que Direccin Sistema de Gestin de Calidad incurran en las faltas Base de datos descritas consolidada del anteriormente inventario real de Realizar una revisin sistemtica a equipos de medicin, todos los formatos, procesos y con el fin de procedimientos establecidos para corresponder al garantizar la calibracin, Sistema de Gestin identificacin, proteccin y de Calidad de la conservacin de los equipos de organizacin en medicin de la organizacin, y a su terminos de medicin, vez establecer alianzas estratgicas evaluacin y con autoridades competentes y seguimiento certificadas para adelantar procesos de medicin, calibracin y certificacin de dichas herramientas

Responsable

DIRECTOR DE OBRAS - SUPERVISOR TCNICO

conservacin de los eqipos de medicin CMO de la organizacin, y as mismo establecer el Plan de Contingencia necesario para corresponder a cada una de sus Acciones de cotrol requerimientos y controles necesarios para su calibracin, medicin, control, identificacin; y adems el seguimiento de sus resultados

QUIN
Fecha Inicial de actividad Fecha fin actividad
1 2 3 4 5

CUNDO
2011 2012

9 10 11 12 1

9 10 11 12

CORRECTIVA

Riesgo

Alto

3/24/2012

3/31/2012

Imposibilidad de analizar la gestin de los proveedores en funcin del anlisis de su evaluacin y desempeo

La organizacin no cuenta con una metodologa Establecer los adecuada para establecer los parmetros suficientes parmetros y necesrios que permitan evidenciar y analizar la metodolgicos evaluacin, re-evaluacin e inscripcin de para analizar el proveedores de la organizacin. comportamiento y desempeo de los Examinar y proveedores de la diagnsticar el organizacin, y a estado, evolucin y su vez determinar seguimiento del el plan de desempeo, y a su contingencia vez, anlsis de la necesario para evaluacin mitigar las no aplicada a los conformidades, proveedores de la segn los organizacin resultados de su evaluacin; en el trmino de 2 fines No se cuenta con una base de datos de todos los de semana, con proveedores de la organizacin, la cual permita una intensidad de establecer el nmero de compras realizadas, ordenes 4 horas de compra y/o servicio, condiciones comerciales, etc. respectivamente la cual constituye una base fundamental para el establecimiento de lazos de cooperacin y comunicacin efectivos en pro de establecer relaciones institucionales eficaces y efectivas

Base de datos consolidada de los proveedores, con el fin de corresponder al Sistema de Gestin Realizar una revisin sistemtica a de Calidad de la todos los formatos, procesos y organizacin en procedimientos establecidos para la terminos de medicin, gestin adecuada para el seguimiento evaluacin y del comportamiento de los seguimiento proveedores, y su respectivo anlsis, estipulado en el Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin

Disear e implementar un sistema de informacin que permita establecer un marco de referencia sufciente y necesario para establecer los parmetros de anlisis y evaluacin de los proveedores de la organizacin, establecidos en su Sistema de Gestin de Calidad

Entrega tarda, incompleta e insuficiente de los informes solicitados por la direccin de Calidad y la Direccin

El comit de Calidad, en cabeza del Director de Calidad, unnimemente impondrn un sancin ejemplar a aquellos lderes o dueos de proceso en cooperacin con sus asistentes que incurran en las faltas descritas anteriormente

DIRECTOR DE CALIDAD - ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Diagnsticar la gestin realizada para garantizar el seguimiento al comportamiento de los proveedores de la organizacin, y as mismo establecer el Plan de Contingencia necesario para corresponder a cada una de sus requerimientos y controles suficientes para garantizar un proceso de Mejora Continua establecido en el Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin

Oportunidad

CORRECTIVA

Informe consolidado del estado y la gestin para la identificacin, verificacin y evaluacin de los proveedores de la organizacin, en pro de establecer parmetreos para su supervisin, control y seguimiento (se puede presentar por escrito y/o medio magntico)

Medio

4/7/2012

4/14/2012

arencia en la gestin documental del Archivo Maestro de Registros para las licitaciones desarrolladas por la organizacin

Lograr que todo el personal de la orgaznizacin asimile el impacto e importancia del diligenciamiento de los formatos estipulados para el seguimiento y No se cuenta con una gestin documental adecuada control documental para el registro de los procesos de contratacin y del desarrollo licitatorios en el Listado Maestro de Registros, lo cual normal de las obstaculiza su identificacin y cuantificacin para el actividades de la establecimiento de controles, indicadores de organizacin, con seguimiento y supervisin; provocando el fin de desorganizacin en la adiministracin de la corresponder a los informacin correspondiente al alcance empresarial linenamientos de la organizacin establecidos en el Sistema de Gestin de Calidad de la misma en un trmino de 2 fines de semanas, con una intensidad de 4 horas respectivamente

Realizar una revisin sistemtica a todos los formatos, procesos y procedimientos establecidos para la Base de datos gestin adecuada para el seguimiento consolidada del y control documental de los procesos Archivo Maestro de de contratacin y licitatorios de la los docuemntos y/o organizacin, estipulado en el formatos necesarios Sistema de Gestin de Calidad de la para el seguimiento y misma control documental de los procesos de contratacin y licitatorios de la organizacin, con el fin de corresponder al Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin en

Entrega tarda, incompleta e insuficiente de los informes solicitados por la direccin de Calidad y la Direccin

El comit de Calidad, en cabeza del Director de Calidad, unnimemente impondrn un sancin ejemplar a aquellos lderes o dueos de proceso en cooperacin con sus asistentes que incurran en las faltas descritas anteriormente

DIRECTOR DE CALIDAD

Determinar el estado y evolucin de la gestin realizada para el control y seguimiento documental de cada uno de los procesos de contratacin y licitatorios de la organizacin, y as mismo establecer el Plan de Contingencia necesario para corresponder a cada una de las inconsistencias detectadas en el proceso de revisin, anlisis y diagnstico

CORRECTIVA

Informe consolidado del estado y la gestin para la supervisin, seguimiento y control documental de los procesos licitatorios y de contratacin de la organizacin (se puede presentar por escrito y/o medio magntico)

Riesgo

Alto

4/21/2012

4/28/2012

Carencia en la gestin documental del Archivo Maestro de Registros para las licitaciones desarrolladas por la organizacin

Riesgo

Alto

POR QU
Identificacin de elementos

Factor Crtico de xito (Riesgo)

Nivel de Impacto del riesgo

Lograr que todo el personal de la orgaznizacin asimile el impacto e importancia del diligenciamiento de los formatos estipulados para el seguimiento y No se cuenta con una gestin documental adecuada control documental para el registro de los procesos de contratacin y del desarrollo QUnormal de las licitatorios en el Listado Maestro de Registros, lo cual obstaculiza su identificacin y cuantificacin para el actividades de la establecimiento de controles, indicadores de organizacin, con seguimiento y supervisin; provocando el fin de Objetivo Meta Analisis de Causas desorganizacin en la adiministracin de la corresponder a los informacin correspondiente al alcance empresarial linenamientos de la organizacin establecidos en el Sistema de Gestin de Calidad de la misma en un trmino de 2 fines de semanas, con una intensidad de 4 horas respectivamente Fomentar la importancia del diligenciamiento de cada uno de los formatos estipulados dentro del Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin, con el fin de garantizar un Lograr que todo el proceso de Mejora personal de la Continua del orgaznizacin mismo asimile el impacto e importancia del diligenciamiento de los formatos estipulados para el seguimiento y control documental de la generacin de producto no conforme, PQR y acciones preventivas y correctivas, con el fin de corresponder a los linenamientos establecidos en el Sistema de Gestin de Calidad de la misma en un trmino de 2 fines de semanas, con una intensidad de 2 horas respectivamente

CORRECTIVA

El comit PLAN DE ACCION CONSTRUCTORA LA MEJOR OPCION LTDA. de Calidad, en cabeza del ELABORADO POR: DIRECTOR DE CALIDAD Director de Calidad, Entrega tarda, unnimemente Realizar una revisin sistemtica a incompleta e impondrn un todos los formatos, procesos y CMO insuficiente de los sancin ejemplar a procedimientos establecidos para la informes Base de datos aquellos lderes o gestin adecuada para el seguimiento solicitados por la consolidada del dueos de proceso y control documental de los procesos Mecanismo de Posibles direccin de Archivo Maestro de Acciones de cotrol Soluciones en cooperacin con de contratacin y licitatorios de la seguimiento problemas Calidad y la los docuemntos y/o sus asistentes que organizacin, estipulado en el Direccin formatos necesarios incurran en las faltas Sistema de Gestin de Calidad de la para el seguimiento y descritas misma control documental de anteriormente los procesos de contratacin y Disear e implementar un sistema de licitatorios de la informacin que permita establecer organizacin, con el un marco de referencia sufciente y fin de corresponder al necesario para establecer los Sistema de Gestin parmetros de control, supervisin y de Calidad de la seguimiento documental de los organizacin en procesos de contratacin y licitatorios terminos de medicin, de la organizacin, establecidos en su evaluacin y Sistema de Gestin de Calidad supervisin Informe consolidado del estado y la gestin Determinar el estado y evolucin de para la supervisin, la gestin realizada para el control y seguimiento y control seguimiento documental de la documental de la generacin de producto no conforme, generacin de PQR y formulacin de acciones producto no preventivas y correctivas, y as mismo conforme, PQR y establecer el Plan de Contingencia formulacin de necesario para corresponder a cada acciones preventivas una de las inconsistencias detectadas y correctivas de la en el proceso de revisin, anlisis y organizacin (se diagnstico puede presentar por escrito y/o medio magntico)

DIRECTOR DE CALIDAD

QUIN
Responsable Fecha Inicial de actividad

CUNDO
4/21/2012 4/28/2012
Fecha fin actividad
1 2 3 4 5 6 7

2011

2012

Tipo de Accin

9 10 11 12 1

9 10 11 12

Imposibilidad de establecer los parmetros sufiencientes y necesarios para la supervisin, control y seguimiento de productos no conformes, PQR y acciones preventivas y correctvias

La organizacin no cuenta con planes de contingencia para mitigar y corresponder a cada uno de los requerimientos de sus clientes, en cuanto a la generacin de producto no conforme y PQR; provocando as la imposibilidad de formular acciones preventivas y correctivas, las cuales son exigidas por la esencia normativa de la ISO 9001:2008. Adems se evidencia una gestin insufciente en cuanto al control documental de las bitcoras diseadas para obra, debido a que constituyen la base fundamental del seguimiento cronolgico de las obras, con las que se pretenden establecer los parmetros para cumplir a total cabalidad con los requerimientos y requisitos solicitados por los clientes

El comit de Calidad, en cabeza del Director de Calidad, Realizar una revisin sistemtica a Entrega tarda, unnimemente todos los formatos, procesos y incompleta e Base de datos impondrn un procedimientos establecidos para la insuficiente de los consolidada del sancin ejemplar a gestin adecuada para el seguimiento informes Archivo Maestro de aquellos lderes o y control documental de la solicitados por la los docuemntos y/o dueos de proceso generacin de producto no conforme, direccin de formatos necesarios en cooperacin con PQR y formulacin de acciones Calidad y la para el seguimiento y sus asistentes que preventivas y correctivas de la Direccin control documental de incurran en las faltas organizacin, estipulado en el la generacin de descritas Sistema de Gestin de Calidad de la producto no anteriormente misma conforme, PQR y formulacin de Disear e implementar un sistema de acciones preventivas y correctivas de la informacin que permita establecer organizacin, con el un marco de referencia sufciente y fin de corresponder al necesario para establecer los parmetros de control, supervisin y Sistema de Gestin de Calidad de la seguimiento documental de la organizacin en generacin de producto no conforme, terminos de medicin, PQR y formnualcin de acciones evaluacin y preventivas y correctivas de la supervisin organizacin, establecidos en su Sistema de Gestin de Calidad

DIRECTOR DE CALIDAD - DIRECTOR DE OBRAS

Oportunidad

CORRECTIVA

Medio

5/5/2012

5/12/2012