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Objetivo: Aumentar aproveitamento Prazo Mximo: 12 meses Indicador: Total de Vendas / total de Indicaes Responsvel: Diretor Comercial Meta:

Alcanar uma mdia anual de 18% de aproveitamento

Aproveitamento de Vendas
20 19 18 17 16.45 16 15 14 13 12 11 10 Abr Mdia 2008
Mdia 2008 16.45 Abr 15.52 18.00

19.08 Meta 18 18 18 18 18 17.91 18 17.32 17.22 18 18 18 17.05 18 18

19.11 18 17.16 16.54 14.76 13.58

16.21 16.31 15.52 14.36

Mel hor par a Ci ma

Jun Mai
Mai 16.21 18.00 Jun 16.31 18.00

Ago Jul
Jul 17.32 18.00 Ago 17.22 18.00

Out Set
Set 17.91 18.00 Out 19.08 18.00

Dez Nov
Nov 14.36 18.00 Dez 17.05 18.00

Fev Jan
Jan 13.58 18.00 Fev

Mdia 2009 Mar


Mar 19.11 18.00 Mdia 2009 17.16 16.54

14.76 18.00

Perodo Abril

Anlise Ainda no h parmetro para anlise. Apesar da meta ser anual, podemos concluir que o resultado melhorou em relao ao ms anterior, apesar de no ter alcanado a mdia necessria. Para tanto mediremos o prximo ms, para definio de aes, se necessrio. Podemos concluir que o resultado melhorou muito pouco em relao ao ms anterior, apesar de ainda no ter alcanado a mdia necessria.Isso se deve troca (rotatividade) de alguns Consultores. Concluimos que o resultado melhorou referente ao ms anteriro, apesar de no ter alcanado a mdia necessria, observamos que a intensificao de conscientizao foi o resultado da melhoria Concluimos que a media necessria no foi alcanada e teve uma pequena queda pelo motivo de reduo no investimento em midia e falta de recurso humano. Concluimos que o resultado melhorou em relao ao ms anterior mesmo no alcanando a mdia necessria, porem os ajuste realizados sutiram a referida melhora.

Mdia / Objetivo alcanado? No

H evidncias de melhoria contnua? No

Aes (se necessrio) No aplicveis.

No aplicveis. Aguardar o prximo ms. No Sim Intensificar o atendimento, conscientizao dos Consultores. No Sim atravs de

Maio

Junho

Haver uma conversa com os supervisores para identificar situao de melhoria. no sim

Julho

Sero feitas novas contrataes e estudo de aumento no investimento em mdia. No No

Agosto

Materemos as aes do ms anterior. No Sim

Setembro

Identificamos uma grande melhora no indice. Alem das novas contrataes foram feitas mais investimento em Midia. Outubro Concluimos que a media necessria no foi alcanada e teve queda pelo motivo desligamento de 12 vendedores no periodo. Novembro Concluimos que o resultado melhorou em relao ao ms anterior mesmo no alcanando a mdia necessria, porem os ajustes realizados surtiram a referida melhora. Concluimos que a media necessria no foi alcanada devido problemas na troca de empresa de expedio e tambm com a liderana(Gerencia do salo de vendas) por tanto tivemos uma queda no aproveitamento mensal. Concluimos que o resultado melhorou em relao ao ms anterior mesmo no alcanando a mdia necessria, porem com a troca da liderana(gerente e supervisor) os referidos ajustes realizados surtiram melhora. Concluimos os ajustes necessrios surtiram efeitos favoraveis e que o resultado melhorou muito em relao ao ms anterior mesmo no alcanando a mdia necessria. No No No Sim

No aplicveis. Aguardar o prximo ms.

Novas contrataes com perfil adequado.

Continuidade nas contrataes com o perfil adequado at completar as equipes. No sim Cotratao de uma nova empresa para expedio e busca para nova liderana para o salo de vendas. No No

Dezembro

Janeiro

No aplicveis. Aguardar o prximo ms. No Sim

Fevereiro

No aplicveis No Sim

Maro

Objetivo: Atingir a meta estipulada em faturamento Prazo Mximo: 12 meses Indicador: Meta estipulada X vendas realizadas Responsvel: Gerente Comercial Meta: Igual a 100%

1592564 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 Mdia 2010


Mdia 2010 Jan

1610666

1917528

2044467

Aproveitamento de Vendas 2268854 2149821 2318381


Meta

2524781

2368449

2368449

2263187

2183078

25610225
Mel hor par a Ci ma

Jan
Fev

Fev
Mar

Mar
Abr

Abr
Mai

Mai
Jun

Jun
Jul

Jul

Ago
Ago

Set
Set

Out
Out

Nov
Nov

Dez
Dez

Mdia 2011
Mdia 2011

R$ 1,592,564.00

R$ 1,610,666.00

R$ 1,917,528.00

R$ 2,044,467.00

R$ 2,268,854.00

R$ 2,149,821.00

R$ 2,318,381.00

R$ 2,524,781.00

R$ 2,368,449.00

R$ 2,368,449.00

R$ 2,263,187.00

R$ 2,183,078.00

R$ 25,610,225.00

Perodo

Anlise

Mdia / Objetivo alcanado?

H evidncias de melhoria contnua?

Aes (se necessrio)

Janeiro

Fevereiro

Maro

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro