Editorial 79, C.A.

Sistema Janos Procedimientos

INSTRUCTIVO PARA LA CREACIN DE CLIENTES Ingresar al sistema Janos con el nombre de usuario y la contrasea. Seleccionar la opcin CLIENTES y luego Mantenimiento. Colocar el nombre completo del cliente. Nombres y Apellidos, en el caso de las personas naturales. Razn Social del RIF, para el caso de las personas jurdicas. En el campo TIPO colocar 1 (Clientes). En el campo CLASE seleccionar con la ayuda de la tecla F9 el ramo al cual pertenece el cliente. En el campo ZONA seleccionar con la ayuda de la tecla F9 la zona a la cual pertenece el cliente: LOCAL, LAMARTIN, TIERRA FIRME o GOBIERNO. En el campo VENDEDOR seleccionar con la ayuda de la tecla F9 el cdigo correspondiente a la ejecutiva de publicidad que lo atiende o colocar el cdigo 1 que corresponde a OFICINA, para aquellos clientes no atendidos por ejecutivas. En el campo RUTA seleccionar con la ayuda de la tecla F9 OFICINA, LAMARTIN o INTERCAMBIO, para ayudar al Dpto. de Cobranzas a agrupar las mismas. En campo DIRECCION colocar la direccin completa del cliente. En el caso de las personas jurdicas, se deber colocar la direccin tal y como aparece en el comprobante RIF. En el campo EMAIL colocar la direccin de correo electrnico, si se conoce. En los campos CIUDAD, ESTADO y correspondiente a la ubicacin del cliente. PAIS colocar la informacin

En el campo Zp colocar el cdigo postal, si se conoce. En el campo TELEFONOS colocar los nmeros telefnicos. En el campo FAX colocar el nmero del fax. En el campo PRV colocar el cdigo como Proveedor para el caso de los clientes que a su vez son Proveedores, como sucede con los intercambios. En el campo REPRESENTANTE colocar el nombre de la persona contacto para el caso de las personas jurdicas.

Elaborado por Isabel Sierra Noviembre 2007

Editorial 79, C.A.

Sistema Janos Procedimientos

INSTRUCTIVO PARA LA CREACIN DE CLIENTES (Continuacin) En el campo RIF colocar el nmero de RIF para las personas jurdicas con el formato J-##########-# o G-#########-#, y en el caso de las personas naturales colocar el nmero de la CI con el formato V-######## o E-######## En el campo NIT no colocar nada. En el campo ISLR % colocar el porcentaje de retencin que nos hace el cliente. En el campo MONEDA colocar 1 (Bs.). En el campo COND PAGO seleccionar la condicin de pago asociada al cliente. En el campo LIMITE CREDITO colocar el monto en Bs. Correspondiente al mximo crdito permitido. En el campo FIANZA no colocar nada. En el campo GRAL seleccionar con la tecla F9 el porcentaje de descuento que tiene el cliente. En el campo CLF seleccionar con la ayuda de la tecla F9 el porcentaje de descuento que tiene el cliente en el Suplemento de Clasificados. En el campo CORTE FACTURA marcar la opcin Da. En el campo TARIFA APLICADA marcar el tipo que corresponda al cliente.

Elaborado por Isabel Sierra Noviembre 2007