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MM Gesto de Materiais

Manual de Procedimentos de Compras

MANUAL E PROCEDIMENTOS PARA COMPRAS -II

Registro Info de Compras LOF Quotizao

LOGSTICA COMPRAS E ESTOQUE

MM (MATERIAL MANAGMENT)
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NDICE
OBJETIVO........................................................................................................3 ENTRANDO NO SISTEMA.................................................................................3 II.1 CDIGO DE TRANSAO............................................................................................................................................5 REGISTRO INFO DE COMPRA...........................................................................7 III.1 CRIAO REGISTRO INFO DE COMPRA........................................................................................................................9 III.2 FOLHA DE NEGOCIAO DE COMPRA........................................................................................................................12 IV. LOF LISTA DE OPES DE FORNECIMENTO...........................................13 IV.1 CRIAO DE UMA LOF.........................................................................................................................................13 IV.2 EXIBIO DAS LOFS...........................................................................................................................................16 V. QUOTIZAO............................................................................................18 V.1 CRIAO DE QUOTIZAO.......................................................................................................................................18 V.2 INCLUSO DE NOVO FORNECEDOR QUOTA.................................................................................................................21 A1 NDICE REMISSIVO...............................................................................25

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Objetivo
O Sistema R/3 consiste de uma srie de mdulos que se integram completamente. Esta integrao permite que vrios departamentos e divises de uma empresa compartilhem e atualizem as mesmas informaes. Compras um componente do mdulo de Administrao de Materiais (MM). O mdulo MM totalmente integrado com outros mdulos do Sistema R/3. Ele suporta todas as fases da administrao de materiais: planejamento e controle de materiais, compras, recebimento de mercadorias, administrao de estoques e conferncia de faturas. Uma boa comunicao entre todos os participantes no processo de suprimento necessria para que Compras funcione sem problemas. Compras se comunica com outros mdulos no Sistema R/3 para assegurar um fluxo constante de informaes. Por exemplo, trabalha lado a lado com os seguintes mdulos: Contabilidade de custos (CO) Contabilidade Financeira (FI) Vendas e Distribuio (SD)

Entrando no Sistema
Clique no cone do SAP que se encontra no seu computador para iniciar o sistema. A seguinte tela aparecer:

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Mandante: este campo no necessrio preencher. Ele deve trazer automaticamente o nmero 650. Caso no aparea este nmero, neste campo, digite-o. Depois, atravs da tecla TAB ou atravs do mouse, posicione o cursor nos campos de usurio e senha, entrando com seus dados. Usurio: entre com o seu nome de usurio. Senha: entre com sua senha para o SAP. Idioma: este campo deve trazer por default o valor PT, que identifica o idioma portugus para a apresentao das telas do SAP. Voc pode escolher o seu idioma de preferncia. Teremos ento a primeira tela aps o login:

Tela inicial do SAP

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A partir desta tela voc poder navegar pelos menus e sub-menus a que estiver autorizado.

II.1 Cdigo de Transao


O SAP permite que seja inserido o cdigo da transao que se deseja trabalhar, facilitando ao usurio o acesso tela desejada, de forma imediata. Para verificar o cdigo da transao:

O cdigo da transao dado pela tela:

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Portanto, para ir diretamente tela de trabalho, digitar o cdigo da transao no campo de comando:

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Registro Info de Compra


O registro info de compras (tambm conhecido pela forma abreviada "registro info") uma fonte de informaes de compras. Ele contm informaes sobre um material especfico e um fornecedor que supre o material. Por exemplo, o preo atual do fornecedor armazenado no registro info. O registro info permite que os compradores determinem de forma rpida: que materiais foram previamente oferecidos ou fornecidos por um fornecedor especfico que fornecedores ofereceram ou forneceram um material especfico O registro info contm dados como: preos atuais e condies de preo o nmero do ltimo pedido limites de tolerncia para fornecimentos excessivos ou incompletos o prazo previsto de fornecimento (ciclo de produo necessrio para o fornecedor entregar o material) dados de avaliao do fornecedor um cdigo que indica se o fornecedor considerado o fornecedor regular para o material a gama parcial de produtos do fornecedor a que o material pertence o perodo de disponibilidade durante o qual o fornecedor pode fornecer o material O registro info contm dados de cotao e pedido. Os dados no registro info (preos, por exemplo) tambm so usados como dados default para pedidos. Por exemplo, o usurio pode armazenar as condies de cotao atuais e futuras (descontos, custos fixos etc.) no registro info para poder copi-las para os pedidos. O usurio tambm pode atualizar as condies do fornecedor diretamente no registro info. Existem dois tipos de registro info: registros info com um registro mestre de material (por exemplo, para material de estoque) Esse tipo de registro info representa a relao entre um material ou servio (para o qual existe um registro mestre) e um fornecedor. registros de informao sem um registro mestre de material (por exemplo, para materiais de consumo) Esse tipo de registro info representa a relao entre um material ou servio para o qual no existe nenhum registro mestre e um fornecedor. Um registro info de subcontratao contm informaes de pedido para ordens de subcontratao. Por exemplo, se o usurio subcontratar a montagem de um componente, o registro info de subcontratao inclui o preo do fornecedor (subcontratante) para a montagem do componente. O registro info contm os seguintes tipos de texto: . Nota de registro info Uma nota interna que adotada no item pedido. A nota de registro info no impressa. . Texto de pedido em registro info Esse texto serve para descrever o item pedido e corresponde ao texto de pedido no registro mestre de material. adotado no item pedido e includo na impresso. . Texto breve Para materiais que possuem um registro mestre de material, o texto breve (descrio curta) adotado diretamente do registro mestre de material no contrato bsico de compra ou do pedido.

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Manual de Procedimentos de Compras Para um registro info ligado a um registro mestre de material, o usurio pode especificar para cada organizao de compras se somente o texto de pedido do registro info deve ser exibido e impresso nos documentos de compras.(Para isso, ativar o cdigo Nenhum texto mestre nos dados de organizao de compras do registro info). ou o texto de pedido do registro info e o texto de pedido do registro mestre de material devem ser exibidos e impressos nos documentos de compras. Os dois textos so exibidos e impressos se o cdigo Nenhum texto mestre no for ativado. O usurio pode criar um registro info de compras de duas maneiras: . manualmente O usurio cria um registro info para uma organizao de compras ou para um centro. . automaticamente O usurio ativa o cdigo Atualizao de informao ao atualizar uma cotao, um pedido ou um contrato bsico. Os dados do pedido so atualizados automaticamente em um registro info.

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III.1 Criao Registro Info de Compra


Detalharemos a seguir a criao de um registro info. Ressaltamos que no necessrio a criao de um registro info para a criao de um pedido de compra ou programa de remessa.

Caminho: Cdigo Transao:

da

Logstica Admin. de materiais Compras ME00

Caminho: Cdigo Transao:

da

Dados mestre Registro info Criar ME11

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Manual de Procedimentos de Compras importante salientar, novamente que, os dados colocados nas telas a seguir prevalecero sobre os dados do mestre de materiais e sobre os dados do cadastro de fornecedor no momento da criao do pedido. Esta regra vale quando da criao de um pedido, ou programa de remessa, ou contrato para o material e o fornecedor associados atravs do registro info. Quando no houver qualquer associao deste tipo, valem os dados do registro de material. Estes valores podem ser modificados no momento da criao do pedido.

Clicar no boto

, para passar para a prxima tela.

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III.2 Folha de negociao de Compra


O usurio pode imprimir informaes sobre fornecedores e os materiais que eles fornecem em uma folha de negociao de compra. A folha de negociao de compra um resumo dos dados importantes de fornecedores e materiais (obtidos do registro info de compras), que os compradores podem precisar imprimir e levar com eles para fins de negociaes de contrato. A folha de negociao de compra contm informaes como: preos e condies atuais dos fornecedores consumo interno/estatsticas de utilizao do material valor total dos pedidos emitidos para fornecedores at a data atual avaliaes de fornecedores O usurio pode emitir a folha de negociao de compra em dois casos: para um material - fornece uma sntese das condies e transaes de pedidos em relao a todos os fornecedores que forneceram o material e para os quais os registros info de compras existem para um fornecedor - fornece dados de pedidos a partir de todos os registros info de compras referentes aos fornecedores relevantes em relao a um ou mais materiais

Voc pode definir ou no o material. No exemplo, o R/3 ir mostrar todos os materiais associados ao fornecedor.

Este campo define quais o dados se deseja relacionar na lista

Preencher os campos e clicar no cone

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IV. LOF Lista de Opes de Fornecimento


A lista de opes de fornecimento (LOF) especifica as fontes permitidas (ou no permitidas) de suprimento de um material em um centro. Tambm indica o perodo para o qual a fonte vlida. Cada fonte definida nessa lista por meio de um registro de listas de opes de fornecimento.

IV.1 Criao de uma LOF


Para a criao de uma Lista de Opes de Fornecimento proceder: Estando no menu de compras

Caminho: Cdigo Transao:

da

Dados mestre Lista opes fornec. Atualizar ME01

Identificar o material, teclar enter.

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Nome do Descrio Campo Vlido desde Vlido at Registro LOF vlido a partir Registro LOF vlido at

Obri gat rio

Ao do usurio e valores

Comentrios

Entrar com a data Entrar com a data O R/3 no permite menor que a data presente, ou menor que a data prevista de entrega do material.

Fornecedor Org.C C.Aq. UMP Contrato

N do fornecedor Organizao de compras Centro de aquisio Unidade de medida pedido N do contrato do

Entrar com n do fornecedor Entrar com a organizao de compras Utilizado quando a compra entre centros da mesma companhia Especifique o n do contrato quando esta LOF estiver referenciada um contrato ou programa de remessa No preencher se no houver contrato ou programa de remessa. Quando o MRP deve gerar as divises do programa de remessa, este campo deve obrigatoriamente ser preenchido, para que o MRP possa referenciar qual a fonte de suprimento Preencher caso o campo contrato esteja preenchido O fornecedor sugerido pelo sistema, podendo ser alterado na criao da requisio e/ou pedido Na criao do pedido de compras, o fornecedor est bloqueado.

Item Fix

N de item Fonte de suprimento fixa

Blq

Fonte de bloqueada

suprimento

Mrp

Utilizao em MRP

Especifica o n de item do contrato Marque este campo se: na criao de requisio ou pedido este fornecedor deve aparecer preferencialmente Marque este campo se: o fornecedor deve estar bloqueado para fornecimento do material Selecionar qual o tipo de Veja quadro abaixo relevncia para MRP. Usar preferencialmente o valor 2.

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Note que no exemplo acima os fornecedores 8500024 e 8500026 tem um perodo de sobreposio e o fornecedor 8500026 tem preferncia no momento de criao dos pedidos, devido melhores condies de compra. Enquanto que o fornecedor 8500025 est bloqueado para o fornecimento deste material empresa. Preencher todos os campos e teclar enter. Clicar no cone esto vlidos. No clicar no boto gerar registros Salvar a LOF. para verificar se os dados

, pois ele gera a LOF automaticamente.

O processo de atualizao da LOF segue os mesmos procedimentos descritos acima.

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IV.2 Exibio das LOFs


possvel exibir a lista de fontes de suprimento para mais de um material. possvel atualizar os registros da lista de fontes de suprimento na exibio da lista.

Se no especificar o material, a lista trar todos os materiais.

Clicar no cone executar

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Clicar aqui para modificar visualizar ou modificar a LOF.

Selecionar a linha se desejar verificar detalhes da LOF, material ou fornecedor.

Clicar no cone

para imprimir a lista.

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V. Quotizao
A quotizao divide a necessidade total de um material em determinado perodo entre certas fontes de suprimento ao atribuir quotas a cada fonte. A quota especifica que parte da necessidade total deve ser suprida por determinada fonte. Se existir uma quotizao para um material, ela considerada no processo de determinao de fonte. A quotizao especificada para um determinado perodo. Um item de quotizao criado para cada fonte nesse perodo. A existncia de uma quotizao no envolve a repartio (entre diferentes fontes) de uma necessidade de material individual (que a quantidade definida em uma requisio de compra individual). Toda quantidade solicitada em uma requisio atribuda a uma fonte na quotizao. A partio de quotas relevante apenas para o MRP, no para Compras. No MRP, as necessidades podem ser particionadas entre vrios fornecedores. Isto no possvel em Compras.

V.1 Criao de Quotizao


Caminho: Cdigo Transao: Dados mestre Quotizao Atualizar MEQ1

da

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Tecle enter.

Entrar o perodo de validade da quotizao. Entrar a data at a qual a quotizao vlida. A data de incio calculada pelo sistema. Neither this documentation nor any part of it may be copied or reproduced in any form or by any means or translated into another language, without the prior consent of SAP AG.

Tecle enter. Aps o enter, ir para o menu: Saltar Snteses dos itens

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Nome Campo S

do Descrio Tipo de suprimento

Obri gat rio

Ao do usurio e valores

Comentrios

Tipo de suprimento especial

Fornecedor C.Aq. Quota

N do fornecedor Centro de aquisio Quota

Selecionar F para suprimento externo E para aprovisionamento interno Selecionar, se necessrio o Quando se tratar de sub-tipo de suprimento fornecimento de subcontratao, preencher este campo com L Entrar com n do fornecedor Entre com o nmero de quota que representa o fornecedor Utilizado quando a compra entre centros da mesma companhia Se existirem 3 fornecedores, com igual participao, digite 1 neste campo para todos os fornecedores que o sistema atribuir 33% p/ cada.

Teclar enter.

Note que o sistema dividiu as cotas em percentuais. Salvar a quotizao.

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V.2 Incluso de novo fornecedor quota


A quantidade-base da quota utilizada quando o usurio inclui uma nova fonte em uma quotizao existente. A quantidade-base da quota impede que todas as necessidades sejam atribudas nova fonte (por exemplo, na forma de requisies ou pedidos) at que a quantidade por quotizao dessa fonte exceda a quantidade por quotizao de uma das antigas fontes. Esse resultado ocorre porque a quantidade-base da quota funciona como uma quantidade por quotizao adicional no clculo da classificao da quota. Vamos supor que o usurio incluiu um novo fornecedor em uma quotizao j existente de um material. A quotizao existente constituda de dois fornecedores aos quais foram atribudos 50% da necessidade total de um material em determinado perodo. Cada um desses fornecedores tem uma grande quantidade por quotizao, pois vrios materiais foram pedidos a eles at o momento, durante o perodo de quotizao. Uma quota da necessidade total do material deve ser atribuda ao novo fornecedor, como ocorre com relao aos dois outros fornecedores pertencentes quotizao. No entanto, de acordo com a frmula do clculo da classificao da quota, todas as requisies posteriores sero atribudas ao novo fornecedor at o momento em que a classificao da quota desse ltimo exceda a classificao de um dos outros fornecedores. No entanto, para que as requisies sejam atribudas igualmente, isto , como se o novo fornecedor sempre tivesse participado da quotizao, necessrio que a quantidade-base da quota do novo fornecedor seja determinada pelo sistema. A seguir vamos detalhar este processo. Ir para a tela de atualizao de quotizao, e em seguida sntese de itens.

O exemplo mostra as quantidades fornecidas pelo fornecedor

Vamos incluir o fornecedor 8500036, tambm com a quota 1.


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Em seguida proceder simulao, que identificar o prximo fornecedor que receber o pedido.

Veja que o sistema dividiu igualmente a participao.

Veja que o sistema atribui para o novo fornecedor nova requisio ou pedido de compra. Vamos ento agora calcular a Quantidade-base da quota. O primeiro passo calcular a quantidade-base individual para o novo fornecedor (8500036).

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Selecione individual

Marque o item

Selecione coletiva

Marque todos os itens

Refazer a simulao,

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Observe as alteraes

Agora o sistema sugerir a prxima requisio, ou pedido para o fornecedor antigo (8500035).

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A1 ndice remissivo
cadastro de fornecedor..............................................10 campo de comando.....................................................6 cdigo da transao....................................................5 fontes de suprimento................................................18 LOF..........................................................................13 login............................................................................4 mandante....................................................................4 mestre de materiais...................................................10 MRP..........................................................................18 negociao................................................................12 perodo......................................................................18 quantidade-base........................................................21 quotizao.................................................................18 registro info................................................................7 senha...........................................................................4 simulao..................................................................23 Tela inicial..................................................................4 Tipo de suprimento...................................................20 usurio........................................................................4

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