Você está na página 1de 25

PROCESO GERENCIAL ACTA DE REUNIN

Interventora IICBFAM 2011


Versin 01

Referencia: Reunin con la regional Datos Bsicos Entidad: Lugar: C & M CONSULTORES Sede de la regional ICBF Fecha:

Acta No.:

01

30 de Noviembre de 2011

Nombre
JOSE GREGORIO LOPEZ ROSITA SILVANA MUOZ SANDRA BUSON MILTON ANDRES SANTOS MARIA MERCEDES FALARDO BLADIMIR ASTUDILLOS

Firma

Cargo
COORDINADOR TECNICO ND. GRUPO ASITENCIA TECNICA ND. CENTRO ZONAL INDIGENA SUPERVIOR CENTRO ZONAL CENTRO ANALISTA DE CALIDAD

En representacin de:
OPERADOR ICBF ICBF INTERVENTORIA ICBF OPERADOR

Propsito de la reunin:

Agenda del da:

Realizar la presentacin por parte de la Interventora para el Programa Nacional de Alimentacin para el Adulto Mayor de los resultados de las visitas realizadas en las modalidades Racin Preparada RP y Racin Para Preparar RPP. 1. Informacin general de las metas establecidas. 2. Presentacin de los resultados del rea tcnica y social, de las visitas realizadas en el mes anterior. 3. Quejas y reclamos presentados 4. Conceptos tcnicos de apertura y cierre de puntos. 5. Muestras microbiolgicos. 6. Conclusiones 7. Presentacin de la regional 8. Varios

PROCESO GERENCIAL ACTA DE REUNIN

Interventora IICBFAM 2011


Versin 01

Temas Tratados No. Desarrollo

RESULTADO DE VISITAS EN PUNTOS DE ATENCIN DE LA MODALIDAD RACION PREPARADA Asistencia de beneficiarios

Al totalizar la cantidad de beneficiarios inscritos al Programa, contra la sumatoria de los beneficiarios atendidos, como ejercicio de clculo simple obtenemos un valor de atencin del 91,54%% para el Mes de Octubre de 2011, lo que es un indicador de buena cobertura y aceptacin del Programa en la Regional Cauca.

PROCESO GERENCIAL ACTA DE REUNIN

Interventora IICBFAM 2011


Versin 01

Temas Tratados No. Desarrollo

Sobresalen en cobertura por encima del 100% los municipios de Popayn con las unidades de YANACONAS y LAS PALMAS donde hay un 107% y 101% respectivamente, de igual forma se ve un sobre cubrimiento en el Municipio de Bolvar con un 125%, en ambos casos se puede determinar que existen beneficiarios para el Programa en estos municipios y que hay una buena afinidad. Dentro de los ms bajos en cubrimiento tenemos, al municipio INZA en su Unidad cabecera Municipal con un 64,71% y finalmente en el Municipio de Villarrica en la Unidad Villarrica con un 72,67% de cubrimiento, aspecto que ser motivo de seguimiento por parte de la interventora. ANLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO PARA EL ESTNDAR DE RESULTADO De acuerdo al plan de visitas del mes de Octubre de 2011, la Variable V5. Desarrollo de Servicios Sociales Complementarios. No Aplica.

PROCESO GERENCIAL ACTA DE REUNIN

Interventora IICBFAM 2011


Versin 01

Temas Tratados No. Desarrollo

VARIABLES CON EL 100% DE CUMPLIMIENTO Las variables que obtiene un porcentaje de cumplimiento del 100%, de acuerdo a las visitas realizadas durante el mes de Octubre de 2011 por la Interventora son V1. Porciones Servidas. V2. Ciclo de Mens Servido V3. Calidad Organolptica del Men Servido V4. Desarrollo de Actividades complementarias. ANLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO PARA EL ESTNDAR DE PROCESO VARIABLES CON EL 100% DE CUMPLIMIENTO Las variables que obtiene un porcentaje de cumplimiento del 100%, de acuerdo a las visitas realizadas durante el mes de Octubre de 2011 por la Interventora son V6. Difusin y Comunicacin, V11. Condiciones Higinicas de Manipulacin de Alimentos, V13. Condiciones Higinicas de Empaque de las Raciones V14. Personal Manipulador de Alimentos, V15. Capacitacin a Personal Manipulador de Alimentos y de Registro, V16. Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, V17. Calibracin de Equipos de Medicin, V18. Registro y Archivo de la Documentacin, V19. Control de Entrega a los Beneficiarios, V22. Estandarizacin de Porciones, V23. Plan de Manejo Ambiental y V24. Horario de Distribucin de las Raciones. VARIABLES CON PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL 60,00% AL 99,99% VARIABLE 7. UBICACIN Y DISEO DEL PUNTO DE ATENCION El promedio general obtenido en la variable fue del 78,95%, vindose influenciado el porcentaje porque las instalaciones en las que se presta el Programa no estn diseadas de acuerdo a la normatividad legal vigente en alimentos, por lo tanto no cuentan con las reas especficas y diseadas sanitaria y tcnicamente para el almacenamiento, preparacin y distribucin de alimentos, tanto en su interior como en su entorno. VARIABLE 8. CONDICIONES FISICAS DE LOS ESPACIOS El promedio general obtenido en la variable fue del 76.84%, vindose influenciado el porcentaje por el incumplimiento en la estructura de las unidades en reas de almacenamiento y distribucin, paredes y pisos del rea

PROCESO GERENCIAL ACTA DE REUNIN

Interventora IICBFAM 2011


Versin 01

Temas Tratados No. Desarrollo

de preparacin, almacenamiento y distribucin de difcil limpieza y desinfeccin con presencia de grietas, presencia de humedad en las paredes del rea de preparacin, almacenamiento y distribucin, no cuentan con mallas anti insectos en rea de preparacin, falta proteccin en lmparas. VARIABLE 9. CONDICIONES HIGINICA DE LOS ESPACIOS El promedio general obtenido en la variable fue del 84,21%, vindose influenciado el porcentaje por inadecuadas condiciones de higiene en las unidades, paredes manchadas, inadecuada disposicin de residuos slidos entre otras en las unidades de RP ATENCIN U. VILLARICA, RP ATENCIN - LOMAS DE GRANADA y RP ATENCIN U. LA VEGA VARIABLE 10. ALIMENTOS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE LOS

El promedio general obtenido en la variable fue del 94,74%, vindose influenciado el porcentaje por el incumplimiento en los espacios que permiten ventilacin de aire, espacios reducidos para el almacenamiento de alimentos, incumpliendo con lo consignado en la GUIA SOBRE BUENAS PRCTICAS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS EN LAS BODEGAS Y SITIOS DE ALMACENAMIENTO ICBF 2006, documento Anexo del Manual Operativo. VARIABLE 12. CONDICIONES HIGINICAS LA DISTRIBUCION DE LOS ALIMENTOS El promedio general obtenido en la variable fue del 73,68%, vindose influenciado el porcentaje porque no se mantienen las temperaturas de servido adecuadas al tipo de preparacin segn el anexo 4 del instrumento de evaluacin del PNAAM, valores que tambin estn contemplados en el Manual Operativo en las unidades de RP ATENCION - SAN IGNACIO, RP ATENCIN SAN LORENZO, RP ATENCIN YANACONAS, RP ATENCIN ROSAS, RP ATENCIN - LA MARIA ORIENTE, RP ATENCIN U. CALOTO GUACHEN, RP ATENCIN - ESCUELA DE USENDA y RP ATENCIN U. TIMBIO VARIABLE 20. ROTULADO GENERAL DE LOS ALIMENTOS El promedio general obtenido en la variable fue del 82,11%, vindose influenciado el porcentaje por el incumplimiento en Rotulado de Alimentos de acuerdo a la normatividad legal vigente, en productos secos en las unidades de RP ATENCIN U. MERCADERES, RP ATENCIN - LAS PALMAS, RP ATENCIN U. SUCRE, RP ATENCIN - LOMAS DE GRANADA, RP ATENCIN U. BOLVAR, RP ATENCIN- SAN LORENZO, RP ATENCIN - SAN SEBASTIAN, RP

PROCESO GERENCIAL ACTA DE REUNIN

Interventora IICBFAM 2011


Versin 01

Temas Tratados No. Desarrollo

ATENCIN U. SAN SEBASTIN, RP ATENCIN U. LA VEGA, RP ATENCIN YANACONAS, RP ATENCIN - SANTA FE, RP ATENCIN ROSAS, RP ATENCIN - LA MARIA ORIENTE, RP ATENCIN - ESCUELA DE USENDA y RP ATENCIN U. TIMBIO VARIABLE 21. PLAN DE SANEAMIENTO BSICO El promedio general obtenido en la variable fue del 73,68%, vindose influenciado el porcentaje por ausencia del Plan de Saneamiento adecuado al punto en las unidades de RP ATENCION U. SUCRE, RP ATENCIN - LOMAS DE GRANADA, RP ATENCIN U. BOLVAR, RP ATENCIN - SAN LORENZO, RP ATENCIN - SAN SEBASTIAN, RP ATENCIN U. SAN SEBASTIN, RP ATENCIN U. LA VEGA, RP ATENCIN YANACONAS, RP ATENCIN ROSAS y RP ATENCIN U. TIMBIO ANLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO PARA EL ESTNDAR DE ESTRUCTURA VARIABLES CON EL 100% DE CUMPLIMIENTO Las variables que obtiene un porcentaje de cumplimiento del 100%, de acuerdo a las visitas realizadas durante el mes de Octubre de 2011 por la Interventora son V28. Suficiencia de Material de Equipos y Utensilios, V31. Estado de la Dotacin del rea de Distribucin, V32. Sistema de Distribucin de la Racin y V33. Talento Humano Operativo. VARIABLES CON PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL 60,00% AL 99,99% VARIABLE 25. SERVICIOS BSICOS El promedio general obtenido en la variable fue del 94,74% vindose influenciado el porcentaje porque las instalaciones en las que se presta el Programa no estn diseadas de acuerdo a la normatividad legal vigente en alimentos, por lo tanto no cuentan con las reas especficas y diseadas sanitaria y tcnicamente para el almacenamiento, preparacin y distribucin de alimentos, tanto en su interior como en su entorno.

PROCESO GERENCIAL ACTA DE REUNIN

Interventora IICBFAM 2011


Versin 01

Temas Tratados No. Desarrollo

VARIABLE 29. ESTADO DE LOS EQUIPOS, Y UTENSILIOS ALMACENAMIENTO Y PREPARACIN)

(REA DE

El promedio general obtenido en la variable fue del 89,47%, vindose influenciado el porcentaje por el estado inadecuado de los equipos y utensilios de las unidades RP ATENCIN U. VILLARRICA, y RP ATENCIN U. SUAREZ VARIABLE 30. DISTRIBUCIN SUFICIENCIA DE LA DOTACIN DEL REA DE

El promedio general obtenido en la variable fue del 94,74%, vindose influenciado el porcentaje por faltante de mesas y sillas de acuerdo a la cantidad de beneficiarios como se contempla en el Instrumento de Supervisin Interventora PNAAM, en la Unidad RP ATENCION U. SUAREZ VARIABLES CON PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENOR AL 59,99% VARIABLE 26. ESPACIOS BSICOS El promedio general obtenido en la variable fue del 15,79%, vindose influenciado el porcentaje porque las unidades no cuentan con espacios adecuados para el almacenamiento de los alimentos y de alistamiento de personal. VARIABLE 27. CONCEPTO SANITARIO El promedio general obtenido en la variable fue del 36,84%, vindose influenciado el porcentaje porque las unidades no cuentan con CONCEPTO SANITARIO VIGENTE en las unidades RP ATENCIN U. MERCADERES, RP ATENCIN U. VILLARRICA, RP ATENCIN U. BOLVAR, RP ATENCIN - SAN LORENZO, RP ATENCIN - SAN SEBASTIN, RP ATENCIN U. SAN SEBASTIN, RP ATENCIN U. LA VEGA, RP ATENCIN ROSAS, RP ATENCIN - CABECERA MUNICIPAL, RP ATENCIN U. CALOTO GUACHEN RP ATENCIN - ESCUELA DE USENDA, RP ATENCIN U. TIMBIO. VARIABLE 34. SITUACIONES DE RIESGO Y SEGURIDAD El promedio general obtenido en la variable fue del 36,84%, vindose influenciado el porcentaje por riesgos locativos en las unidades como pisos agrietados, disposicin de cilindros de gas dentro de las zonas de proceso y

PROCESO GERENCIAL ACTA DE REUNIN

Interventora IICBFAM 2011


Versin 01

Temas Tratados No. Desarrollo

cerca a estufas, riesgos elctricos por cableado y tomacorrientes sin proteccin. VARIABLES OPERADOR POR DEBAJO DEL 99.99% VARIABLE 9. CONDICIONES HIGIENICA DE LOS ESPACIOS El promedio general obtenido en la variable fue del 84,21%, vindose influenciado el porcentaje por inadecuadas condiciones de higiene en las unidades, paredes manchadas, inadecuada disposicin de residuos slidos entre otras en las unidades de RP ATENCION - U_VILLARICA, RP ATENCION - LOMAS DE GRANADA y RP ATENCION U. LA VEGA VARIABLE 10. ALIMENTOS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE LOS

El promedio general obtenido en la variable fue del 94,74%, vindose influenciado el porcentaje por el incumplimiento en los espacios que permiten ventilacin de aire, espacios reducidos para el almacenamiento de alimentos, incumpliendo con lo consignado en la GUIA SOBRE BUENAS PRCTICAS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS EN LAS BODEGAS Y SITIOS DE ALMACENAMIENTO ICBF 2006, documento Anexo del Manual Operativo. VARIABLE 12. CONDICIONES HIGINICAS LA DISTRIBUCION DE LOS ALIMENTOS El promedio general obtenido en la variable fue del 73,68%, vindose influenciado el porcentaje porque no se mantienen las temperaturas de servido adecuadas al tipo de preparacin segn el anexo 4 del instrumento de evaluacin del PNAAM, valores que tambin estn contemplados en el Manual Operativo en las unidades de RP ATENCION - SAN IGNACIO, RP ATENCION SAN LORENZO, RP ATENCION YANACONAS, RP ATENCION ROSAS, RP ATENCION - LA MARIA ORIENTE, RP ATENCION - U-CALOTO GUACHENE, RP ATENCION - ESCUELA DE USENDA y RP ATENCION - U_TIMBIO VARIABLE 20. ROTULADO GENERAL DE LOS ALIMENTOS El promedio general obtenido en la variable fue del 82,11%, vindose influenciado el porcentaje por el incumplimiento en Rotulado de Alimentos de acuerdo a la normatividad legal vigente, en productos secos en las unidades de RP ATENCION - U_MERCADERES, RP ATENCION - LAS PALMAS, RP ATENCION U_SUCRE, RP ATENCION - LOMAS DE GRANADA, RP ATENCION - U_BOLIVAR, RP ATENCION - SAN LORENZO, RP ATENCION - SAN SEBASTIAN, RP ATENCION

PROCESO GERENCIAL ACTA DE REUNIN

Interventora IICBFAM 2011


Versin 01

Temas Tratados No. Desarrollo

- U_SAN SEBASTIAN, RP ATENCION - U_LA VEGA, RP ATENCION YANACONAS, RP ATENCION - SANTA FE, RP ATENCION ROSAS, RP ATENCION - LA MARIA ORIENTE, RP ATENCION - ESCUELA DE USENDA y RP ATENCION U_TIMBIO VARIABLE 21. PLAN DE SANEAMIENTO BSICO El promedio general obtenido en la variable fue del 73,68%, vindose influenciado el porcentaje por ausencia del Plan de Saneamiento adecuado al punto en las unidades de RP ATENCION - U_SUCRE, RP ATENCION - LOMAS DE GRANADA, RP ATENCION - U_BOLIVAR, RP ATENCION - SAN LORENZO, RP ATENCION - SAN SEBASTIAN, RP ATENCION - U_SAN SEBASTIAN, RP ATENCION - U_LA VEGA, RP ATENCION YANACONAS, RP ATENCION ROSAS y RP ATENCION - U_TIMBIO VARIABLE 29. ESTADO DE LOS EQUIPOS, Y UTENSILIOS ALMACENAMIENTO Y PREPARACIN) (REA DE

El promedio general obtenido en la variable fue del 89,47%, vindose influenciado el porcentaje por el estado inadecuado de los equipos y utensilios de las unidades RP ATENCIN U. VILLARRICA, y RP ATENCIN U. SUAREZ VARIABLE 30. DISTRIBUCIN SUFICIENCIA DE LA DOTACIN DEL REA DE

El promedio general obtenido en la variable fue del 94,74%, vindose influenciado el porcentaje por faltante de mesas y sillas de acuerdo a la cantidad de beneficiarios como se contempla en el Instrumento de Supervisin Interventora PNAAM, en la Unidad RP ATENCION - U_SUAREZ VARIABLE 34. SITUACIONES DE RIESGO Y SEGURIDAD. El promedio general obtenido en la variable fue del 36,84%, vindose influenciado el porcentaje por riesgos locativos en las unidades como pisos agrietados, disposicin de cilindros de gas dentro de las zonas de proceso y cerca a estufas, riesgos elctricos por cableado y tomacorrientes sin proteccin.

PROCESO GERENCIAL ACTA DE REUNIN

Interventora IICBFAM 2011


Versin 01

Temas Tratados No. Desarrollo

VARIABLES ENTE TERRITORIAL POR DEBAJO DEL 99.99% VARIABLE 26. ESPACIOS BASICOS El promedio general obtenido en la variable fue del 15,79%, vindose influenciado el porcentaje porque las unidades no cuentan con espacios adecuados para el almacenamiento de los alimentos y de alistamiento de personal. VARIABLE 7. UBICACIN Y DISEO DEL PUNTO DE ATENCION El promedio general obtenido en la variable fue del 78,95%, vindose influenciado el porcentaje porque las instalaciones en las que se presta el programa no estn diseadas de acuerdo a la normatividad legal vigente en alimentos, por lo tanto no cuentan con las reas especficas y diseadas sanitaria y tcnicamente para el almacenamiento, preparacin y distribucin de alimentos, tanto en su interior como en su entorno. POR EL OPERADOR La ejecucin de programas prerrequisito ( PPR Programas Prerrequisitos y PPO Programas Prerrequisitos Operacionales) para el cumplimiento de mnimo de las Buenas Prcticas de Manufactura no son adecuados, pudindose notar este aspecto en las deficiencias en condiciones higinicas de las unidades de servicio. Se encuentran de igual forma situaciones de riesgo potenciales, como la instalacin de cilindros de gas dentro de las zonas de produccin, hecho tal que es un incumplimiento crtico a las reglamentaciones existentes en materia de seguridad industrial, poniendo en peligro la integridad de manipuladores, beneficiarios y de personas que habiten el entorno de la unidad de servicio. Es claro que existe una fortaleza en el cumplimiento de entrega y uso de la dotacin por parte de los manipuladores, la ejecucin de los programas de capacitacin a los manipuladores de alimentos, as como en el mantenimiento de equipos de las unidades.

PROCESO GERENCIAL ACTA DE REUNIN

Interventora IICBFAM 2011


Versin 01

Temas Tratados No. Desarrollo

POR EL ENTE TERRITORIAL Las instalaciones en las que se presta el Programa no estn diseadas de acuerdo a la normatividad legal vigente en alimentos, por lo tanto no cuentan con las reas especficas y diseadas sanitaria y tcnicamente para el almacenamiento, preparacin y distribucin de alimentos, tanto en su interior como en su entorno. A pesar de las deficiencias en la infraestructura se encontraron en la visita de interventora algunas unidades que ejecutan de forma adecuada los procesos productivos, lo que directamente mitiga las falencias de infraestructura. Frente a cada uno de los hallazgos, la interventora enva requerimiento al operador y notifica al ICBF los casos en los cuales se evidenci porcentaje de cumplimiento inferior al 100% para el ente territorial, para que se adelanten las acciones de mejoramiento. PUNTOS DE ATENCIN DE SOLO DISTRIBUCIN De acuerdo al plan de visitas aprobado por el ICBF, para la Regional Cauca, durante el mes de Octubre de 2011, no se visitaron puntos de distribucin de racin servida, por tal motivo este tem No aplica. PUNTOS DE ATENCIN DE SOLO DISTRIBUCIN De acuerdo al plan de visitas aprobado por el ICBF y ejecutado por la interventora para la Regional Cauca, durante el mes de Octubre de 2011, no se evidenciaron puntos de atencin de racin servida, utilizando leche en polvo, por tal motivo este tem No aplica para el presente informe.

PROCESO GERENCIAL ACTA DE REUNIN

Interventora IICBFAM 2011


Versin 01

Temas Tratados No. Desarrollo

RESULTADO DE VISITAS EN PUNTOS DE ATENCIN DE LA MODALIDAD RACION PARA PREPARAR ASISTENCIA DE BENEFICIARIOS

PROCESO GERENCIAL ACTA DE REUNIN

Interventora IICBFAM 2011


Versin 01

Temas Tratados No. Desarrollo

ANLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO PARA EL ESTNDAR DE RESULTADO Para la Regional Cauca, de acuerdo a las visitas realizadas en el mes de Octubre de 2011, se evidencia lo siguiente, las variables V5. Desarrollo de Servicios Sociales Complementarios. No Aplica. VARIABLES CON EL 100% DE CUMPLIMIENTO Las variables que obtuvieron un porcentaje de cumplimiento del 100%, de acuerdo a las visitas realizadas durante el mes de Octubre de 2011 por la Interventora son las V1. Cantidad de Alimentos Entregados, V3. Requisitos del Empaque Secundario, V6. Condiciones de Entrega de Complementos en Especie, V7. Complementos en Especie, V8. Entrega de Raciones a los Beneficiarios.

PROCESO GERENCIAL ACTA DE REUNIN

Interventora IICBFAM 2011


Versin 01

Temas Tratados No. Desarrollo

VARIABLES CON PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL 60,00% AL 99,99% VARIABLE 2. ROTULADO GENERAL DE LOS ALIMENTOS El promedio general obtenido en la variable fue del 92,73% vindose influenciado el porcentaje por encontrarse algunos productos que no cumple con los parmetros de rotulado como Aceite, Atn y Lentejas, de acuerdo a lo contemplado en el Manual Operativo del PNAAM, en las unidades de RPP COMPARTIDA - SUCRE, RPP COMPARTIDA ROSAS, RPP COMPARTIDA MERCADERES y RPP COMPARTIDA - CORREGIMIENTO SANTIAGO TRILLADERO VARIABLE 4. DESARROLLO COMPLEMENTARIAS DE ACTIVIDADES SOCIALES

El promedio general obtenido en la variable fue del 77% vindose influenciado el porcentaje porque en la unidad RPP EXCLUSIVA - R. PATIA no se ha realizado a la fecha de la visita ninguna actividad a los beneficiarios del programa PNAAM, sumado esto a que el cronograma que se encuentra planteado se ha incumplido. ANLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO PARA EL ESTNDAR DE ESTRUCTURA VARIABLES CON EL 100% DE CUMPLIMIENTO Las variables que obtuvieron un porcentaje de cumplimiento del 100%, de acuerdo a las visitas realizadas durante el mes de Octubre de 2011 por la Interventora es la V17. Espacios Bsicos. VARIABLES CON PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL 60,00% AL 99,99% VARIABLE 16. SERVICIOS BSICOS El promedio general obtenido en la variable fue del 93,30% vindose influenciado el porcentaje porque la unidad RPP COMPARTIDA - R. VILLA RICA no cuenta con el servicio de agua potable, afectndose las condiciones mnimas

PROCESO GERENCIAL ACTA DE REUNIN

Interventora IICBFAM 2011


Versin 01

Temas Tratados No. Desarrollo

para la aplicacin de BPM. ANLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO PARA EL ESTNDAR DE PROCESO Para la Regional Cauca, de acuerdo a las visitas realizadas en el mes de Octubre de 2011, se evidencia lo siguiente, la variable V12. Diligenciamiento de Control de Entrega a Beneficiarios, No Aplica VARIABLES CON EL 100% DE CUMPLIMIENTO Las variables que obtuvieron un porcentaje de cumplimiento del 100%, de acuerdo a las visitas realizadas durante el mes de Octubre de 2011 por la Interventora son la V13. Plan de Saneamiento y V14. Difusin y Comunicacin. VARIABLES CON PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL 60,00% AL 99,99% VARIABLE 9. EMPAQUE SECUNDARIO DE REPOSICIN El promedio general obtenido en la variable fue del 93,75%, vindose influenciado el porcentaje porque en la unidad RPP EXCLUSIVA - R. PATIA no se est controlando el inventario de los empaques en conjunto con las autoridades municipales involucradas en este importante control. VARIABLE 10. CONDICIONES ALMACENAMIENTO HIGIENICAS DEL ESPACIO DE

El promedio general obtenido en la variable fue del 90%, vindose influenciado el porcentaje porque en las unidades RPP COMPARTIDA - SILVA RPP COMPARTIDA TIMBIO y RPP COMPARTIDA - CORREGIMIENTO SANTIAGO TRILLADERO, se evidenciaron problemas en la infraestructura de pisos y paredes. VARIABLE 11. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE LAS RACIONES. El promedio general obtenido en la variable fue del 83,33%, vindose influenciado el porcentaje RPP COMPARTIDA - R. VILLA RICA, RPP COMPARTIDA SILVA, RPP COMPARTIDA TIMBIO, RPP COMPARTIDA - LA VEGA y RPP EXCLUSIVA - R. PATIA se encontr que el espacio designado para el almacenamiento de las raciones es pequeo y no es adecuado para el

PROCESO GERENCIAL ACTA DE REUNIN

Interventora IICBFAM 2011


Versin 01

Temas Tratados No. Desarrollo

almacenamiento de los alimentos. VARIABLE 15. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES FSICAS DEL ALMACENAMIENTO El promedio general obtenido en la variable fue del 76,67%, vindose influenciado el porcentaje porque la infraestructura destinada para el almacenamiento de los paquetes RPP no estn diseadas para tal fin, encontrndose falencias en proteccin contra insectos, alrededores que afectan la inocuidad de los alimentos y paredes y pisos en mal estado en las unidades RPP COMPARTIDA - R. VILLA RICA, RPP EXCLUSIVA - MIRANDA RPP COMPARTIDA SUAREZ, RPP COMPARTIDA GUACHENE, RPP COMPARTIDA SILVA, RPP COMPARTIDA - TIMBIO y RPP COMPARTIDA - LA VEGA. VARIABLES CON PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENOR AL 59,99% VARIABLE 12. DILIGENCIAMIENTO DE BENEFICIARIOS CONTROL DE ENTREGA A

El promedio general obtenido en la variable fue del 47%, vindose influenciado el porcentaje porque en las unidades RPP EXCLUSIVA MIRANDA, RPP COMPARTIDA SUAREZ, RPP EXCLUSIVA MORALES, RPP EXCLUSIVA - PAEZ y RPP COMPARTIDA - GUACHENE las planillas entregadas para la verificacin de los registros y soportes documentales de la entrega de las RPP corresponde al mes de Octubre de 2011. ANLISIS DE RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DEL OPERADOR POR PUNTO DE ATENCIN VISITADO VARIABLE 2. ROTULADO GENERAL DE LOS ALIMENTOS El promedio general obtenido en la variable fue del 92,73% vindose influenciado el porcentaje por encontrarse algunos productos que no cumple con los parmetros de rotulado como Aceite, Atn y Lentejas, de acuerdo a lo contemplado en el Manual Operativo del PNAAM, en las unidades de RPP COMPARTIDA - SUCRE, RPP COMPARTIDA ROSAS, RPP COMPARTIDA MERCADERES y RPP COMPARTIDA - CORREGIMIENTO SANTIAGO TRILLADERO

PROCESO GERENCIAL ACTA DE REUNIN

Interventora IICBFAM 2011


Versin 01

Temas Tratados No. Desarrollo

VARIABLE 4. DESARROLLO COMPLEMENTARIAS

DE

ACTIVIDADES

SOCIALES

El promedio general obtenido en la variable fue del 77% vindose influenciado el porcentaje porque en la unidad RPP EXCLUSIVA - R. PATIA no se ha realizado a la fecha de la visita ninguna actividad a los beneficiarios del programa PNAAM, sumado esto a que el cronograma que se encuentra planteado se ha incumplido. VARIABLES POR DEBAJO DE 99.99% ENTE TERRITORIAL VARIABLE 16. SERVICIOS BSICOS El promedio general obtenido en la variable fue del 93,30% vindose influenciado el porcentaje porque la unidad RPP COMPARTIDA - R. VILLA RICA no cuenta con el servicio de agua potable, afectndose las condiciones mnimas para la aplicacin de BPM. INFORMACIN RELACIONADA CON LA GESTIN DE HALLAZGOS SITUACIONES DE REPORTE INMEDIATO GENERADOS EN EL MES En el punto de atencin Villa Rica del municipio de Villa Rica se pudo evidenciar que no posee punto de abastecimiento de agua. Siendo evidenciado el da 11 de octubre de 2011. SITUACIONES DE MEJORAMIENTO REPORTE INMEDIATO EN PROCESO DE

De acuerdo a las visitas efectuadas por la Interventora en el mes de Octubre de 2011, no se presentaron situaciones de reporte inmediato en proceso de mejoramiento en la Regional Cauca. CONDICIONES QUE NO GARANTIZAN OBLIGACIONES ENTE TERRITORIAL EL CUMPLIMIENTO DE LAS

Para el mes de OCTUBRE de 2011, se radicaron nueve registros relacionados con las condiciones que no garantizan el cumplimiento de las obligaciones del ente territorial.

PROCESO GERENCIAL ACTA DE REUNIN

Interventora IICBFAM 2011


Versin 01

Temas Tratados No. Desarrollo

Fecha de Radicado
27/10/2011 08/11/2011

No. de Radicado
075249 077436

Cantidad de registros radicados


7 2

INFORMACIN RELACIONADA CON PRUEBAS MICROBIOLGICAS A continuacin presentamos el anlisis sobre los resultados de pruebas microbiolgicas, teniendo en cuenta las directrices del ICBF:

CONCLUSIONES GENERALES y y Es importante resaltar la ausencia de microorganismos patgenos. Los resultados por fuera de norma corresponden a microorganismos indicadores de procesos fuera de control como son mesfilos aerobios, mohos, levaduras, coliformes totales y coliformes fecales. Estos microorganismos se deben controlar mediante la implementacin de mejoras a nivel de procesos como son la implementacin de BPM. Los alimentos cocidos como protena al igual que la leche son los que tienen mejores valores de cumplimiento. Los alimentos sin tratamientos de coccin como ensaladas crudas y jugos tienen valores de incumplimiento altos al igual que los anlisis de frotis de manos, superficies y ambientes.

y y

PROCESO GERENCIAL ACTA DE REUNIN

Interventora IICBFAM 2011


Versin 01

Temas Tratados No. Desarrollo

y y

Los microorganismos ms encontrados son coliformes totales. En todos los puntos se encontraron muestras por fuera de especificacin, aunque no existen grandes diferencias entre los puntos de atencin. El rango de muestras aceptables va desde 2 hasta 5 de un total de 7 muestras tomadas en cada punto. En los 6 puntos se encontraron muestras por fuera de especificacin. No se observaron Puntos de Atencin con un cumplimiento del 100%.

SINTESIS DE LA INTERVENTORA FRENTE AL CUMPLIMIENTO DEL OPERADOR Durante el desarrollo de la interventora en el mes de Octubre de 2011 en la Regional Cauca se puede sintetizar: 1. El cubrimiento para el mes de Octubre de 2001 disminuy, pasando de un 85% aproximadamente a un 61.51%, solo teniendo en cuenta las unidades en donde fue efectiva la entrega de las RPP, este aspecto debe ser evaluado por parte del operador, interventora e ICBF, ya que la disminucin es representativa. 2. Se evidenci un aspecto crtico en la Regional Cauca al evidenciar que la Unidad de VILLA RICA no cuenta con agua potable lo que afecta directamente la adecuada aplicacin de los procesos de limpieza y desinfeccin de las instalaciones, y no favorece las prcticas higinicas mnimas del personal que all labora. 3. Se mejor en cuanto a la difusin del funcionamiento del Programa en la modalidad RPP, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del PNAAM. La interventora despus de practicado el ejercicio durante el mes de Octubre de 2011, recomienda al ICBF. 1. Intervenir de manera pronta y oportuna en la unidad de VILLA RICA y en conjunto con el operador tomar las medidas necesarias del caso, para que las instalaciones en donde funcione el Programa PNAAM, cumplan con los requisitos legales establecidos en alimentos.

PROCESO GERENCIAL ACTA DE REUNIN

Interventora IICBFAM 2011


Versin 01

Temas Tratados No. Desarrollo

CONCEPTO DE LA INTERVENTORA FRENTE AL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE PROVEEDORES Y OPERADORES DE LOS PROGRAMAS De acuerdo con los resultados de verificacin, diligencie una de las siguientes opciones: Con base en la informacin suministrada en el presente informe, el representante legal de la Empresa Interventora C & M Consultores responsable de la macro Regin 2 con contrato No. 312 de 2011, certifica que el operador UNION TEMPORAL DE LUZ VIDA vinculado al Programa Alimentacin para el Adulto Mayor, no ha dado cumplimiento a las obligaciones que se detallan a continuacin y que como consecuencia de ello, se hace responsable sobre la veracidad de los contenidos de este documento, emitiendo concepto desfavorable. A continuacin se referencian contractualmente cada una de las obligaciones no cumplidas, causas y acciones desarrolladas por la Interventora. SEGUNDA OBLIGACIONES DEL OPERADOR: INCUMPLIMIENTO. 14. Cumplir con la temperatura de almacenamiento, preparacin y suministro de la racin preparada y con los formatos de control establecidos por el ICBF. CAUSA. Incumplimiento de la Variable N 12. Condiciones higinicas de distribucin de los alimentos, tal y como se relaciona el Numeral 7.2 del presente informe. INCUMPLIMIENTO. 17. Tener por escrito y ajustado a cada punto de atencin el plan de saneamiento bsico con los programas de sanitizacin, disposicin de desechos, control de vectores y calidad del agua, as como el respectivo cronograma, con las actividades programadas y ejecutadas, dichos documentos debern estar a disposicin de la autoridad sanitaria, el supervisor y/o el interventor de acuerdo a lo establecido en el Manual Operativo del Programa y aprobado por el ICBF. CAUSA. Incumplimiento de la Variable N 21 Plan de Saneamiento Bsico tal y como se relaciona el Numeral 7.2 del presente informe. INCUMPLIMIENTO. 23. Disponer del equipo y menaje adecuados y suficientes en cantidad para

PROCESO GERENCIAL ACTA DE REUNIN

Interventora IICBFAM 2011


Versin 01

Temas Tratados No. Desarrollo

almacenamiento, preparacin y consumo de los alimentos de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo. CAUSA. Incumplimiento de la Variable N 29 Estado de los equipos, y utensilios (rea de almacenamiento y preparacin), Variable N 30 Suficiencia de la dotacin del rea de distribucin tal y como se relaciona el Numeral 7.2 del presente informe. INCUMPLIMIENTO. 28. Empacar, almacenar y distribuir las Raciones Para Preparar, en las condiciones establecidas por EL ICBF y en el Manual Operativo del Programa Nacional de Alimentacin para el Adulto Mayor "Juan Luis Londoo de la Cuesta". PARGRAFO PRIMERO. El Contratista deber usar las marcas de los productos que conforman la Racin Para Preparar aprobadas por el Programa Nacional de Alimentacin para el Adulto Mayor, cumpliendo con los requisitos exigidos. CAUSA. Incumplimiento de la Variable N 2 Rotulado General de los Alimentos de acuerdo al Instrumento de Supervisin Interventora Racin Preparada, tal y como se relaciona el Numeral 8.2 del presente informe. INCUMPLIMIENTO. 29. Cumplir con las condiciones establecidas en el Manual Operativo del Programa Nacional de Alimentacin para el Adulto Mayor Juan Luis Londoo de la Cuesta para las instalaciones de los puntos de preparacin y distribucin de las raciones, segn la modalidad aprobada. CAUSA. Incumplimiento de la Variable N 9 Condiciones Higinicas de los Espacios del Instrumento de Supervisin RP tal y como se relaciona el Numeral 7.2 y del presente informe INCUMPLIMIENTO. 36. Aplicar los principios bsicos de buenas prcticas de manipulacin durante la recepcin, almacenamiento y distribucin de los alimentos de la Racin Para Preparar, incluida la Bienestarina, y los procedimientos de inspeccin, control de calidad, mantenimiento de bodegas y sitios de almacenamiento, procesos de fumigacin y desinfeccin, contenidos en la Gua sobre Buenas Prcticas de Manipulacin de Alimentos en las Bodegas y sitios de Almacenamiento ICBF.

PROCESO GERENCIAL ACTA DE REUNIN

Interventora IICBFAM 2011


Versin 01

Temas Tratados No. Desarrollo

CAUSA. Incumplimiento de la Variable N 9 Empaques secundario de reposicin, Variable N 11. Condiciones de almacenamiento las raciones de acuerdo al Instrumento de Supervisin Interventora Racin para Preparar, tal y como se relaciona el Numeral 8.2 del presente informe, Incumplimiento de la Variable N 10 Condiciones de almacenamiento de los alimentos, tal y como se relaciona el Numeral 7.2 del presente informe. INCUMPLIMIENTO. 40. Realizar las actividades complementarias a los beneficiarios del Programa, teniendo en cuenta el plan estratgico conforme a lo establecido en el Manual Operativo del Programa para las Modalidades Racin Preparada y Racin Para Preparar. CAUSA. Incumplimiento de la Variable N 4 Desarrollo de Actividades Complementarias de acuerdo al Instrumento de Supervisin Interventora Racin Preparada, tal y como se relaciona el Numeral 8.2 del presente informe. INCUMPLIMIENTO. 51. Implementar los mecanismos de control que desarrolle el ICBF y apoyar el proceso de informacin a los beneficiarios del Programa en torno al mismo. CAUSA. Incumplimiento de la Variable N 12 Diligenciamiento de Control Entrega a Beneficiarios tal de acuerdo al Instrumento de Supervisin Interventora Racin para Preparar, tal y como se relaciona el Numeral 8.2 del presente informe. INCUMPLIMIENTO. 66. Cumplir todas las obligaciones contempladas en el Manual Operativo del Programa Nacional de Alimentacin para el Adulto Mayor "Juan Lus Londoo de la Cuesta", los pliegos de condiciones de la presente convocatoria, en el contrato y sus anexos, a su costa y riesgo, as como responder frente al ICBF por la ejecucin eficiente y oportuna del objeto contractual. CAUSA. Incumplimiento de la Variable N 34 Situaciones de Riesgo y Seguridad tal y como se relaciona el Numeral 7.2 del presente informe. Frente a cada uno de los hallazgos evidenciados a travs del Instrumento de Supervisin, la Interventora envi requerimiento al Operador y notifico al ICBF, para la toma de acciones correspondientes de acuerdo al Manual Operativo.

PROCESO GERENCIAL ACTA DE REUNIN

Interventora IICBFAM 2011


Versin 01

Temas Tratados No. Desarrollo

Para constancia de lo anterior, se suscribe el anterior concepto en Bogot D.C., a los 24 das del mes de Noviembre de 2011.

Atentamente,

FRANCISCO JOSE MEDINA BARRAGAN Representante Legal C & M Consultores

OBSERVACIONES: 1. El operador manifiesta que ya se cambiaron canecas de los baos a unas con tapa y que fue entregada la dotacin a las manipuladoras, as: termmetros y grameras debidamente calibradas. 2. En el municipio de Piendam se llevo a cabo una reunin entre la Dra. Maria Mercedes Fajardo del ICBF - CZ Centro y representante de la alcalda a fin de definir la situacin del comedor que funciona en esta zona, ya que presenta riesgos en su infraestructura, concluyendo que se deba cerrar y gestionar las adecuaciones necesarias. El reporte aun no lo ha entregado el centro zonal a la regional, el operador no tena conocimiento, por lo que hasta la fecha se contina prestando el servicio. 3. La entidades de control e interventoria han solicitado en visitas realizadas el cierre del comedor de las Palmas en Popayn, sin que hasta la fecha la alcalda haya tomado decisin alguna frente a las adecuaciones requeridas en la infraestructura, lo cual es de su conocimiento. 4. El procedimiento para ingresar nuevos adultos mayores al programa cambi, ahora primero se debe hacer el reporte al nivel nacional, solo cuando el operador reciba la autorizacin se le podr prestar el servicio al beneficiario. 5. La sede nacional aun no ha emito concepto frente al ROTULADO de alimentos que segn la norma no les aplica y el instrumento no da lo opcin de omitir el calificativo, como tampoco ha definido si el tanque de reserva de

PROCESO GERENCIAL ACTA DE REUNIN

Interventora IICBFAM 2011


Versin 01

Temas Tratados No. Desarrollo

agua hace parte de la infraestructura o del plan de saneamiento y quien es el responsable del suministrarlo. 6. Se informa al operador que en el mes de enero se dar una capacitacin a las manipuladoras de los comedores sobre manejo de los alimentos por parte de los pasantes de Unicomfacauca como apoyo de la regional del ICBF al programa. 7. Las situaciones de riesgo y seguridad estn asociados al diseo y construccin de los puntos de atencin por tanto se debe fortalecer el apoyo y asesora tcnica del ICBF a los entes territoriales para que se mejoren ests condiciones, dado que son adecuaciones mnimas el cambio de la red elctrica en un punto o la construccin de un habitculo o caseta para separar los cilindros del alcance de los beneficiarios. 8. La aplicacin del instrumento no valida claramente que el plan de saneamiento est adaptado al punto, dado que el mismo evidencia las condiciones de deterioro en que se encuentran las unidades aplicativas, como por ejemplo paredes sin repello o con humedad, o pisos deteriorados y seguido determina que estos espacios o reas no estn limpios, mxime cuando las condiciones no son las ms adecuadas.

Compromisos de la reunin
ActaPunto No. Actividad Responsable Fecha planeada de terminacin Fecha real de terminacin Comentarios

Programar capacitacin a manipuladoras Ejecutar acciones para que los entes territoriales asuman compromisos claros frente a las condiciones de infraestructura de los puntos en la modalidad RP y RPP, mxime cuando hay cambio de administracin.

ICBF REGIONAL y Operador

01/2012

01/2012

ICBF REGIONAL

No se plantean fechas, debido a que no se tiene certeza de las fechas de los concejos de poltica social.

PROCESO GERENCIAL ACTA DE REUNIN

Interventora IICBFAM 2011


Versin 01

ActaPunto No.

Actividad

Responsable

Fecha planeada de terminacin

Fecha real de terminacin

Comentarios

Você também pode gostar