Poi 2012

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AO FISCAL 2012
Diciembre, 2011
aaaaaaa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
1.- INTRODUCCION
i Plan Operativo Institucional (P01) es un instrumento de gestin que contiene la programacin de actividades de los distintos rganos del Ministerio de Economa y Finanzas E (MEF), a ser ejecutados en un periodo anual, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales, as como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos, lineamientos de poltica y actividades estratgicas del Plan de Desarrollo Concertado, y permite la ejecucin de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad del gasto y transparencia. El POI correspondiente al ao fiscal 2012 ha sido formulado por los rganos responsables, tomando en cuenta la articulacin de sus actividades operativas con los objetivos y actividades estratgicas establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado 2005 2014, as como los recursos asignados mediante el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2012, a nivel de unidades orgnicas. La Planificacin a corto Plazo es un proceso a travs del cual una Municipalidad organiza, con la debida anticipacin, su gestin institucional para un determinado ao fiscal, teniendo en cuenta las prioridades (polticas Institucionales y metas presupuestarias) que se definan para dicho perodo. Con un buen planeamiento institucional a corto plazo podemos evitar: El "activismo" Institucional. La "dispersin" de los escasos recursos disponibles. La "superposicin" de actividades. La "descoordinacin", entre el personal de la dependencia municipal. De acuerdo a las funciones, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las actividades operativas a ser realizadas por los rganos a fin de ejercer las funciones de Municipalidad y tomar decisiones en forma racional, coherente y oportuna, para el logro de objetivos y metas institucionales y planteadas para el 2012.
II.- BASE LEGAL
Ley N 2 27783 de Bases de la Descentralizacin Ley N 2 27658 Marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado Ley N 2 27972 Orgnica de Municipalidades Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N 2 28411 del Sistema General de Presupuesto Pblico Directiva de Programacin y Formulacin del Sector Pblico para el ejercicio Fiscal 2012 Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones ROF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
III.- CONTEXTO DISTRITAL
2.1 UBICACIN GEOGRAFICA

El Distrito de Santa Anita est ubicado geogrficamente en el Cono Este de la capital de la Repblica, en la margen izquierda del Ro Rmac que atraviesa Lima:
Nombre - Categora Altitud Latitud Sur Longitud Oeste Superficie Densidad Regin Natural
Santa Anita Ciudad 195 msnm 129 57'44" 762 57'09 10.69 Km. 17,270 Hab. Km2 Costa
2.2 LIMITES El Distrito de Santa Anita tiene los lmites siguientes:
T;LJI-;:-Tim9N
2.3 CLIMA
El clima de Santa Anita es benigno con una temperatura que vara entre los 15 2 y 30 2 C en promedio, adems tiene la particularidad de tener lluvias escasas y constante nubosidad durante el invierno.
2.4 POBLACIN
Segn los Censos Nacionales X de Poblacin y V de Vivienda realizados por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica en el Ao 2007, el distrito de Santa Anita cuenta con una poblacin de 184,614 habitantes, conformada por 91,240 hombres (49,42 %) y 93,374 mujeres (50.58 %).
2.5 SITUACIN ACTUAL
La recaudacin municipal, para el ao 2012, el panorama es muy positivo considerando el incremento de recaudacin tributaria del ao anterior en 11.84%, este crecimiento se encuentra aunado al pago puntual de contribuyentes considerados PRICOS, asimismo los beneficios de la Amnista Tributaria y/o al "El Sorteo Vecino Santanitense Puntual", como tambin los talleres de sensibilizacin en los diferentes pueblos del distrito ha permitido revertir dicha tendencia de crecimiento lo que ha conllevado que el vecino se pongan al da en el pago de sus tributos. Asimismo, se ha mejorado la atencin a los contribuyentes reduciendo los trmites burocrticos, capacitando al personal en temas de Fraccionamiento Tributario, Sistema Integrado de Rentas, y en procedimientos concurrentes tales como Deduccin de Base Imponible, Beneficios para adulto mayor, mantenimiento para la base de datos, absolucin de consultas, entre otros. Por otro lado, la Municipalidad no es ajena a la crisis econmica mundial, por esta razn el Presupuesto Institucional de Apertura del Ao Fiscal 2012, en trminos generales es muy austero, pues los gastos de las actividades y proyectos estn orientados bsicamente al normal funcionamiento de la Municipalidad y se han considerado menores ingresos como consecuencia de la reduccin del FONCOMUN, conllevando a reducir las inversiones para ejecucin de obras pblicas. A pesar de estas serias dificultades y limitaciones financieras, la Municipalidad Distrital de Santa Anita, durante el ao 2011 ha obtenido importantes logros en sus Metas de Limpieza Pblica, Parques y Jardines, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Urbano, salud, ordenamiento administrativo, ejecucin de obras y otros. Asimismo, el Gobierno nacional mediante la Ley N 2 29332, Ley N 2 29465 y su modificatoria D.0 N2 119-2009, crea el Plan de Incentivos a la mejora de la Gestin Publica y el Plan de Modernizacin Municipal con el objeto de incentivar a los gobiernos locales a mejorar los niveles de recaudacin, la ejecucin del gasto de inversin y las condiciones de un crecimiento sostenido de la economa local, la Municipalidad de Santa Anita ha resultado beneficiada de dichas transferencias, los cuales

fueron desagregados en proyectos de inversin y actividades vinculados a la recaudacin, medio ambiente, salud, seguridad y orden pblico, etc. Es ms, la actual Administracin Municipal ha restablecido el Principio de Autoridad Municipal y ha dado al distrito una nueva imagen, promoviendo el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y propiciar las mejores condiciones de vida de la poblacin, priorizando el desarrollo sostenible, encaminando a competir con municipios otros municipios; concientizando a la poblacin Santanitense en producir y transformar la riqueza en beneficios de los pobladores; y otro desafo es heredar a la otra generacin un medio ambiente que por lo menos sea igual al que existe hoy y que se promueva un desarrollo social incluyente. Para el Ao Fiscal 2012 se ha previsto mejorar significativamente el Sistema de Informacin Catastral con la finalidad de ampliar la base de datos con nuevos contribuyentes, as como la realizacin de obras pblicas la rehabilitacin, ampliacin y construccin de caminos vecinales, dirigidas a mejorar la calidad de vida y el entorno urbano y la automatizacin de los procesos para facilitar a la poblacin, la rpida atencin, generando ahorro de tiempo.
2.5.1. ECONOMIA - SOCIAL
El Distrito de Santa Anita es relativamente un distrito nuevo, el cual alberga zonas residenciales y zonas marginales, que hacen difcil la prestacin de un mismo tipo de servicio en toda su jurisdiccin, por cuanto la configuracin geogrfica y la composicin social no coadyuva a implementar un servicio estndar en todo el Distrito. Segn la Estratificacin de Lima Metropolitana realizada por el Instituto Nacional de Estadstica (INEI), el 47.96% de la poblacin del distrito de Santa Anita pertenece a un Estrato Medio Bajo, siguindole el 43.25% Estrato Medio, 6.47% Estrato Medio Alto y 2.32% Estrato Bajo.
CUADRO N1: POBLACIN ESTRATIFICADA SEGN NIVELES DE INGRESO PER CPffA POR HOGAR
(%)
BAJO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO ALTO ALTO 96%
n HOGARES
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
Fuente: "Planos Estratificados de Lima Metropolitana a nivel de manzanas', INEI 2009

El nivel de ingreso per cpita constituye un factor clave para la determinacin de los niveles de pobreza, ya que tiene muchas formas de medicin y comprende varios aspectos, como el acceso de los niveles bsicos, educacin, activos fsicos del hogar, acceso a servicios, empleo e indicadores de capacidad econmica, entre otros.
2.5.2 SALUD
Actualmente el sistema de salud peruano es fragmentado, existiendo atencin y gastos marcadamente diferenciados y una gran iniquidad en la distribucin del subsidio pblico, que margina a los grupos ms desposedos. En el Distrito de Santa Anita, existe una gran cantidad de personas que no tiene ningn tipo de seguro de salud: 122, 064 Mil personas. Sumado a la falta de orientacin y capacitacin en salud preventiva a la poblacin. La actual gestin con el objetivo de reducir esta brecha ha realizado la firma de convenios con el INEN, para la creacin y funcionamiento del "Preventorio Municipal del Cncer" y a travs de la construccin e implementacin de la "Clnica Municipal".
DEPARTAMENTO, PRO VINCIA,DISTRITO SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL
AFILIADO A ALGN SEGURO DE SALUD SIS (SEGURO INTEGRAL DE SALUD) 9,739 579 5,102 2,002 2,063 751 242 4,638 307 2,682 .7824' 409 353 125 272 2,420 1,240 654 398 117 OTRO SEGURO DE SALUD 38,959 758 '8,907 9,309 9,794 6,736 3,395 19,457 404 4,578 4,703 4,728 3,191 1,853 354 4,389 4,606 5,066 3,545 1,542 4,983 3,719 2,212 1 8,273 92 1,522 21835 2,110 1,281 433 6,519 91 1,432 2,148 1600 931 308 828 13,34 22,910 14,028 9,117 2A05
ACILL.,1-11, 4,1,7 -
ESSALUD
NINGUNO 222, #..,
Ditrit SANTA NOTA Menos de 1 ao De 1 a 14 aos De 15 a 29 aos De 301 44 aos De 45 a 64 aos bk55ymas 41103 Hombres Menos de 2. ao De 1 a 14 aos De 15 a.29 aos De 30 a 44 aos 04 45 a 64 aos De 65 y mas aos Were5 Menos de 1 ao be 1 1140pOs De 15 a 29 aos De 30a 44.aos De 45 a 64 aos De 65 rnasahos
384,614 3,184 43,857 60,562 41,551 26,732, 8,708 91,240 1,647 22,368 29,75 4 20,318 12,795 4,358 99,974 1,537 22,4.99 30,808 23,243 13,937 4,350
183
1,679 2,05i 44,488 27,281 17,184 4,3 59,427 85 2 13,704 21,578 13,253 0.007 1,974
A,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA DISTRITAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
2.5.3. EDUCACIN Y CULTURA
La educacin es un proceso de aprendizaje y enseanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formacin integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creacin de cultura, y al desarrollo de la familia. Asimismo, el nivel educativo constituye un factor importante para la superacin de la pobreza. Segn el Censo Nacional 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda, el 23% tiene educacin primaria, y slo el 8% tiene nivel educativo Superior Universitario Completo del total de la poblacin del distrito de Santa Anita (Ver Cuadro N 3). Ante ello, la Municipalidad ha impulsado la educacin interactiva por medio de la Sub Gerencia del Centro Cultural de Artes y Conocimientos Innovadores a travs de los programas educativos y culturales realizados en el Teatro Auditorio Municipal.
Cuadro N Q 03
CUADRO N' : POBLACIN DE 6 AOS A MS
SEGN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO
SIN NIVEL EDUCACIN INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA SUP. NO UNIV. INCOMPLETA SUP. NO UNIV. COMPLETA SUP. UNIV. INCOMPLETA SUP. UNIV. COMPLETA
* Fuente: Censos Nacionales 2007 Xl de Poblacin y VI de Vivienda (www.inebnob.ne)
2.5.4 LIMPIEZA PUBLICA
El servicio de Limpieza Publica se encuentra tercerizado a travs de la Empresa Argelles S.A. la Recoleccin de RR.SS Domiciliarios (TM) aproximadamente fue de 56,350 Toneladas para el ao fiscal 2011, la cual registra un aumento en comparacin con el ao anterior del 19%; ello dado la ampliacin de cobertura en diversas zonas del distrito donde el servicio de recojo paso de una frecuencia de tres veces a la semana a una diaria. El servicio que se presta en el distrito es al 95% lo que origina pago mensual elevado del servicio por la cantidad de toneladas de residuos slidos que recoge diariamente S/. 478,546.16 (Costo mensual x por 14 viajes diarios). Asimismo, se presta el servicio de barrido de calles con un promedio de 474 (TM) y eliminacin de desmonte cuya cantidad promedio mensual es de 1,000

Metros Cbicos. Es notoria la poca conciencia ciudadana de respeto y cuidado con el medio ambiente, ello se evidencia en actitudes como la de botar basura en las calles, propagacin de negocios informales, la proliferacin de tricicleros y recicladores que causan molestias y confusin en la poblacin.
2.5.4 AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE
Santa Anita tiene 134 Parques, cuenta con 690,602.56 M2 reas verdes habilitadas que le dan una caracterstica de distrito ecolgico. Su mantenimiento demanda que todas las unidades cisternas se encuentren operativas para cubrir la necesidad de riego de aproximadamente 25'324,395.88 Millones de gal/M2. Por otro lado, tenemos los malos hbitos de la poblacin, la proliferacin de canes callejeros que deterioran el cultivo de plantas, la presencia de jardineros informales que realizan podas indiscriminadas, arrojando los desechos que contribuyen al deterioro de parques y bermas distrito. El Mantener, rehabilitar, remodelar o recuperar las reas verdes del distrito requieren de un costo muy alto y constituye una de las principales demandas de los vecinos.
2.5.5 INFRAESTRUCTURA URBANA
Aun existen vas urbanas por asfaltar por falta de recursos financieros, se ha iniciado progresivamente la recuperacin, mantenimiento y asfaltado de calles y avenidas, en algunos casos con participacin de la comunidad, a travs de los procesos del Presupuesto Participativo.
2.5.6 SEGURIDAD CIUDADANA
La delincuencia juvenil y la falta de empleo, son los problemas ms significativos de nuestro distrito, siendo necesario mayor apoyo por parte del Gobierno Central con la finalidad de disminuir estos males de la sociedad civil. No obstante, dentro de las competencias municipales la actual gestin ha credo conveniente implementar un Plan de Seguridad Ciudadana Integrado, lo que ha permitido restar la estadstica de incidencia delictiva. Sin embargo es necesario definir una poltica ms agresiva en seguridad ciudadana, cuyas facultades recaigan en el Ministerio del Interior.
2.5.7 PARTICIPACION CIUDADANA
Poca integracin vecinal y escasa participacin en las diferentes actividades realizadas por la entidad municipal, en temas vinculados al cuidado de reas verdes, limpieza pblica, recojo de desmonte, programas culturales, arborizacin y otros programas bsicos del distrito.

IV.- PERSPECTIVAS
4.1
VISION Y MISIN INSTITUCIONAL 4.1.1 VISION INSTITUCIONAL "San Anita sea un distrito lder; con crecimiento econmico y social sostenible; con orden y seguridad; con salud y educacin de Calidad; y convertirlo en una ciudad productiva que promueva la creacin de fuentes de trabajo fomentando la pequea empresa; trabajando en equipo con participacin Vecinal; y con una cultura de preservacin del medio Ambiente, Garantizando la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con eficiencia y equidad, haciendo de su ciudad el mejor lugar para vivir"
4.1.2 MISION INSTITUCIONAL
"Somos una institucin proactiva con iniciativa que brinda servicios pblicos de excelencia, promoviendo el desarrollo integral de la ciudad, contribuyendo en el crecimiento sostenido en armona con el medio ambiente"
4.2 OBJETIVOS ESTRATGICOS Las actividades operativas del POI han sido establecidos tomando en cuenta su articulacin con los objetivos estratgicos especficos y las actividades estratgicas determinadas en el PDC, las cuales se definen a continuacin:
5111"/110 n

4.2.1 OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES INSTITUCIONALES
OG1
Fortalecer las instituciones distritales para la gestin Integral del desarrollo con Gobernabilidad, democracia y participacin Promover el desarrollo humano integral, basado en valores, empleo, educacin, cultura e identidad Distrital Promover el desarrollo armnico de la ciudad y su entorno ambiental, con estndares adecuados de vialidad, Servicios urbanos y equipamiento Fomentar la seguridad integral de la poblacin, articulando acciones solidarias de prevencin, formacin y control para erradicar todo tipo de violencia urbana en el distrito.
0G2
0G3
0G4
4.2.2 LINEAMIENTO DE POLTICA INSTITUCIONAL
A continuacin se detallan los lineamiento de poltica institucional asociados a cada objetivo estratgico institucional : OG1 Fortalecer las instituciones distritales para la gestin Integral del desarrollo con Gobernabilidad, democracia v participacin 011 Promover la gobernabilidad y la participacin ciudadana hacia una gestin integral de desarrollo Distrital. 012 Promover la gestin eficiente y eficaz de la Municipalidad. 0G2 Promover el desarrollo humano integral, basado en valores, empleo, educacin, cultura e identidad Distrital 011 Elevar los niveles educativos del alumnado basado en valores e identidad cultural. 012 Promover la prevencin y atencin primaria de salud a la poblacin y en espacial a los sectores ms vulnerables 013 Dotar de servicios y equipamiento para mejorar la cultura y calidad de vida de los vecinos de Santa Anita. 014 Reduccin de la violencia familiar y aumento de la paternidad responsable. 015 Desarrollar programas de deportes y recreacin para todas las edades. 016 Promover la formalizacin y desarrollo de MYPES y Pymes sostenibles

0G3 Promover el desarrollo armnico de la ciudad y su entorno ambiental, con estndares adecuados de vialidad, Servicios urbanos y equipamiento 011 Mejorar y mantener la ciudad limpia y saludable 012 Reorganizar y mejorar el espacio pblico distrital: polos de desarrollo urbano, parques, jardines y bermas; con diseos paisajsticos y principios ecolgicos 013 Promover un programa integral de vialidad: pistas y veredas, iluminacin y organizacin del transito vehicular 0G4 Fomentar la seguridad integral de la poblacin, articulando acciones solidarias de prevencin, formacin y control para erradicar todo tipo de violencia urbana en el distrito 011 Erradicar el pandillaje, la delincuencia y la drogadiccin, as como disminuir la percepcin de inseguridad de la poblacin 012 Fomentar la cultura de prevencin del delito, de proteccin y capacidad de respuesta colectiva

V.- ORGANIZACIN MUNICIPAL
5.1 ESTRUCTURA ORGANICA
La Municipalidad Distrital de Santa Anita tiene la siguiente estructura orgnica:

01 ORGANO DE GOBIERNO
1.1 Concejo Municipal 1.2 Alcalda

02 ORGANO DE ALTA DIRECCIN
2.1 Gerencia General

03 ORGANO DE CONTROL
3.1 rgano de Control Institucional

04 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL
4.1 Procuradura Pblica Municipal 4.1.1 Jefatura de Evaluacin y Procesos Judiciales

05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
5.1 Gerencia de Asesora Jurdica 5.2 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin 5.2.1 Subgerencia de Informtica y Estadstica 5.2.2 Subgerencia de Proyectos de Inversin y cooperacin Nacional e Internacional
06 ORGANOS DE APOYO
6.1 Secretara General 6.1.1 Subgerencia de Administracin Documentaria y Archivo General 6.1.2 Subgerencia de Relaciones Publicas e imagen institucional 6.2 Gerencia de Administracin 6.2.1 Subgerencia de Personal
6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5
Subgerencia de Contabilidad Subgerencia de Tesorera Subgerencia de Logstica y Servicios Generales Subgerencia del Programa del Vaso de Leche
6.3 Gerencia de Rentas 6.3.1 Subgerencia de Administracin Tributaria Subgerencia de Control y Recaudacin Tributaria 6.3.2 Subgerencia de Fiscalizacin Tributaria 6.3.3 Subgerencia de Promocin a las Actividades econmicas, Comerciales y 6.3.4 Defensa del Consumidor Ejecutoria Coactiva 6.3.5
07
ORGANOS DE LINEA
7.1 Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano Subgerencia de Obras Pblicas y Transporte 7.1.1 Subgerencia de Obras Privadas, Control Urbano y Defensa Civil. 7.1.2 7.1.3 Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas. 7.2 Gerencia de Servicios Pblicos y Desarrollo Social Subgerencia de Limpieza pblica, reas Verdes y Medio Ambiente 7.2.1 Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Polica Municipal 7.2.2 Subgerencia de Servicios Sociales, Educacin, Salud, Recreacin, Deportes y 7.2.3 Participacin Vecinal Centro Cultural Artes y de Conocimientos Innovadores 7.2.4 Subgerencia de Salud 7.2.5
....... o
.....

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

(ModifiCada por Ordenanza N a 076-2011NVIDSM
CONCEJO MUNICIPAL
COMISION DE REGIDORES
COOCONSE./0 DE RDNACION LOCAL MORRAL MISTA DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES
rl
GERENCIA DE CONTROL INSTITUCIONAL
ALCALDIA
1
.-1
COMBE DE DEPEA~ an.

=MUDE ADMINISTILLACION DEL PROGRAMA DEL VASO DE CCP/NEM AROMA LA JUVENTUD
PROCURADURIA PUBLICA MUNICPAL
CONSTE DE COORDINACION EMPRESARIAL.
JEFATURA DE EVALUACION Y PROCESOS JUDICIALES
COMITE MUNCPAL POR LOS DERECHOS DEL SINO ADOLESCENTE COMITE CirSTRITN. DE SEGURIDAD CLIDADANA
SECRETARIA GENERAL
HCOMITEINTERSECTOINAL DE ~TERCIOS, V FERANUTACION
SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS E MAGEN INSTITUCIONAL

SUREERENCIA DE ADMINSTRACION DOCIJMENTARIA Y ARGAYO GENERN.
COINTE 12STRITAL CE DEPORTE VRECAF_ACION MON:PA/
GERENCIA GENERAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION
GERENCIA DE RENTAS
GERENCIA DE PLA/EAMENTO, PRESUPUESTO Y

RACIONALIZACION
GERENCIA DE ASESORIA JURMICA
SUB GERENaA DE PERSONAL
GUA GERENCIA DE ADMINSTRACION TRIBUTARIA SUB OERENOA DE FISCALIZAOGN TRIBUTARIA
Ste DERMOCIA CA NPOREATIULY ESTADISTICA

SUB GERENCIA DE PROYECTOS CE NWERSICN V COOPEFIACZONNACIONAL E
SUB GERENCIA DE TESORERIA SUB GERENCIA DE LOGETICA Y SERVICIOS GENERALES SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD SUB GERENCIA Da PROGRAMA Da VASO DE LEale Y CONEDORES
N/EFNAaGNAL
SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECALIDACION

SUB GERENCIA DE PROMOCIDN A LAS ACTROADESECONOMICAS CONERCJALES Y DEFENSA Da
EJECUOON COACEVA
GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
GERENCIA DE SERVICIOS PUBUCOS Y DESARROLLO SOCIAL
SISCIERENciA DE vous
PuBuclul TRANspoRTE
Sol:MERENGA CE SALUD
SURSERINICIA DE LIMPEZA PUELCA, ARIAS VERDES Y MEDIO ~ENTE
SUBSERIENC7A DE OBRAS PRIVADAS. CONTROL URISANO V DEFENSA CM
SUBCIERENCIME SEGURIDAD CIUDADANA V POLICIA MUNICPAL
SUSURREN:1A DE CATASTRO V HABILITACIONES URBANAS
SIZENEREMA DE SERV. SCC. EDUCA RECREACION. DEPORT. PARTICIPACION VECNAL
CENTRO CULTURA. DE ARTE Y CONDOWENTOS INNOVADORES

4.3
FUNCIONES GENERALES ORGANOS DE GOBIERNO CONCEJO MUNICIPAL
El Concejo Municipal es el mximo rgano de gobierno de la Municipalidad de Santa Anita, ejerce jurisdiccin sobre el Distrito en los asuntos de su competencia, ejerce funciones normativas y fiscalizadoras, est conformado por once (11) Regidores y el Alcalde quin lo preside. Se rigen por la Ley Orgnica de Municipalidades, Reglamento Interno del Concejo y las disposiciones legales vigentes.
ALCALDIA
La Alcalda es el rgano que ejerce la funcin ejecutiva de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, est a cargo del Alcalde Distrital quien es el representante legal de la Municipalidad y su mxima autoridad administrativa.
ORGANO DE LA ALTA DIRECCIN Gerencia Municipal es el rgano de ms alto nivel tcnico administrativo de la
Municipalidad, encargado de planear, programar, dirigir, coordinar y supervisar la gestin administrativa, asesora y servicios a la vecindad, en concordancia con las disposiciones que contempla el presente Reglamento y dems normas legales vigentes.
ORGANO DE CONTROL El rgano de Control Institucional (OCI) es el rgano encargado de dirigir, ejecutar y
evaluar las actividades de control posterior y actividades de control de la Municipalidad, con sujecin a las normas del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, Reglamentos y Normas conexas (R. C. N 114-2003-CG publicado el 09.04.2003
ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL La Procuradura Pblica Municipal es el rgano de representacin y defensa de los
intereses y derechos de Municipalidad de Santa Anita, en todos los procesos judiciales de ndole civil, penal, laboral, constitucional y/o contencioso administrativo iniciados por o contra la Municipalidad, as como actuando como tercero legitimado y en invitaciones de conciliacin, ejerciendo las potestades, atribuciones, funciones y facultades sealadas en el Decreto Legislativo N 1068 "Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurdica del Estado" y el Decreto Supremo N 017-2008-JUS "Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N 1068" del Sistema de Defensa Jurdica del Estado".

ORGANO DE ASESORAMIENTO La Gerencia de Asesora Jurdica, es el rgano de asesoramiento de la Municipalidad de
Santa Anita en materia jurdica, encargada de dictaminar sobre los asuntos legales concernientes a las actividades de inters municipal. Est a cargo de un funcionario de confianza con categora de Director y rango de Gerente, quien depende jerrquicamente del Gerente General.
La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin, es la encargada de
programar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades de los sistemas administrativos de planificacin, presupuesto, inversin, racionalizacin y cooperacin tcnica internacional, est a cargo de un funcionario de confianza con categora de Director y rango de Gerente y depende jerrquicamente del Gerente General.
ORGANO DE APOYO La Secretara General, es el rgano de apoyo de la municipalidad encargado de brindar
apoyo administrativo a los rganos de gobierno (alcalda y concejo), as como a los rganos consultivos y de participacin, de coordinar con los rganos de direccin, asesoramiento, apoyo y lnea, as como dirigir, organizar, controlar y evaluar la administracin documentaria, el archivo institucional y conducir y promover las actividades administrativas y legales del registro civil de la Poblacin.
La Gerencia de Administracin, es el rgano de apoyo encargado de planear, dirigir, evaluar
y controlar la adecuada administracin de los recursos humanos, econmico - financieros, materiales, servicios y sistema informtico, a travs de los sistemas administrativos de personal, abastecimiento, contabilidad, tesorera, informtica y estadstica acorde con las normas vigentes.
La Gerencia de Rentas, es el rgano de apoyo encargado de planear, organizar, dirigir,
supervisar y controlar los procesos de registro, acotacin, recaudacin y fiscalizacin de las rentas municipales, as como el de proponer las medidas sobre poltica tributaria y de simplificacin y reestructuracin del sistema tributario municipal.
ORGANO DE LINEA La Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano es el rgano de lnea encargado de planear,
organizar, dirigir y controlar las actividades referidas a la formulacin de planes y programas de acondicionamiento territorial en el distrito, con competencia en materia de autorizacin de habilitaciones urbanas y recepcin de obras, as como de la elaboracin, actualizacin y mantenimiento del catastro urbano. , programas y acciones para el control urbano. Est a cargo de un funcionario de confianza con categora de Director y rango de Gerente que depende jerrquicamente del Gerente General.

La Gerencia de Servicios Pblicos y Desarrollo Social, es un rgano de lnea encargado de
planear, organizar, dirigir, normar, y controlar el cumplimiento de las actividades relacionadas con los servicios pblicos como la limpieza pblica, el mantenimiento reas verdes, el medio ambiente, la seguridad ciudadana y las actividades de la polica municipal, aplicando estrategias participativas, adems de fomentar y promover el desarrollo social del Distrito y las actividades de participacin vecinal, asistencia social a la madre, nio, adolescente y anciano abandonados y discapacitados, actividades culturales, educacionales, recreacionales y deportivas, con la participacin directa de la poblacin.
VI.- MARCO PRESUPUESTARIO
De acuerdo a la Ley N 2 29812, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2012, al pliego 301286 Municipalidad Distrital de Santa Anita, tiene asignado un presupuesto institucional de apertura de S/. 29'619,377, segn el detalle que a continuacin se presenta: ASIGNACIN PRESUPUESTARIA La Asignacin Presupuestaria Total de la Municipalidad Distrital de Santa Anita para el Ao Fiscal 2012 asciende a la suma de S/. 29'619,377. A nivel de Fuentes de Financiamiento esta Asignacin Presupuestaria Total est conformada de la forma siguiente: INGRESOS PRESUPUESTARIOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1 Recursos Ordinarios 2 Recursos Directamente Recaudados 5 Recursos Determinados TOTAL GASTO S 1. PRESUPUESTO 3'793,508 11'465,000 14'360,869 29'619.377 12.8 38.7 48.5 100.00
GASTOS PRESUPUESTARIOS CATEGORAS DE GASTO Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Bienes y Servicios Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisicin de Activos no Financiero TOTAL S/. MONTO 7'962,609 2'773,074 13'696,665 1'070,434 60,000 4'056,595 29'619,377 26.9 9.4 46.2 3.6 0.2 13.7 100,.00
VII.- METODOLOGA DE FORMULACION DEL POI
La metodologa de formulacin del presente Plan Operativo para el perodo 2011 ha considerado como marco tcnico y normativo, el Plan de Desarrollo Concertado , para el perodo 2005 - 2014, en tal sentido se describe a continuacin los detalles del mencionado proceso: Con Memorando Circular N 2 010-2011-GPPR/MDSA, se hace de conocimiento a las diferentes Unidades Orgnicas de la Municipalidad Distrital de Santa Anita que se ha iniciado el proceso de formulacin del Plan Operativo Institucional 2012, considerando que el Plan Operativo es un Instrumento de Gestin Anual, que ordena el desempeo institucional y el uso racional de la totalidad de los recursos municipales, orientado a la consecucin de objetivos y resultados. Para lo cual se adjunto el Proyecto de POI 2012 elaborado sobre la base del Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF), que contena objetivos especficos, actividades previstas, resultados esperados y indicadores de monitoreo y desempeo, para su respectiva revisin, validacin y programacin de sus metas fsicas. Al respecto cada Unidad Orgnica tendra que designar un Responsable Tcnico para coordinar todo lo referente al mencionado Proceso. Se llevo a cabo las diversas reuniones cuyo objetivo fue sensibilizar a las reas en lo relacionado al Plan Operativo, como Instrumento de Gestin a corto Plazo, y la importancia que tiene al articularse con el Presupuesto Institucional y su relacin directa con el Presupuesto por Resultados. Participaron en dicha reunin los funcionarios del Corporativo Edil. Por otra parte se explic todo lo referente al contenido del proyecto POI 2012, concluyendo realizar con cada Unidad Orgnica la Asistencia Tcnica Personalizada. Con fecha 30 de Diciembre se desarroll la reunin con la Alta Direccin, para articular los resultados del Plan Operativo de cada Unidad Orgnica con el Cuadro de Necesidades, que est a cargo de la Sub. Gerencia de Logstica y Servicios Generales. Finalmente el POI 2012 fue aprobado mediante el dispositivo legal correspondiente. Por otro lado, resulta imprescindible sealar las caractersticas del Proceso de elaboracin del Plan Operativo Institucional para el Ao 2012, las cuales describo: Participativo: Porque ha promovido la participacin de las personas que laboran en cada Unidad Orgnica, implica hacer consultas, recibir sugerencias y aportes, entre las personas que integran dichas reas. Coherente: Porque las acciones priorizadas estn relacionadas a la consecucin de las lneas y objetivos estratgicos establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estratgico Institucional y otros, en un marco que contribuye a su sostenibilidad y a la promocin del desarrollo local.

Una herramienta perfectible: Porque no culmina con la elaboracin del documento fsico, el proceso y sus productos deben tener la capacidad de adaptarse a los cambios polticos, sociales y econmicos que afecten al distrito. n Expresin de un proceso: Por que se ha generado o fortalecido un proceso de desarrollo institucional, que debe tener continuidad, y se encuentre en este documento una herramienta de gestin municipal acorde a la realidad del distrito y las tendencias que se vienen generando.

ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR UNIDADES ORGANICAS

PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2012 1. IDENTIFICACIN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA CATEGORA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUB PROGRAMA FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA DIAGNOSTICO La Gerencia de Asesoria Jurdica desarrolla sus funciones dentro del marco de lo dispuesto en el Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, brindando asesoramiento jurdico y legal, para lo cual existe fluido canal de comunicacin y coordinacin con las unidades orgnicas del corporativo municipal Asimismo, se cuenta a la fecha con el personal mnimo indispensable para la ejecucin de sus funciones. En ocasiones los vecinos acuden a la municipalidad a fin de satisfacer sus necesidades de solucin de conflictos, inclusive en materias que escapan la competencia municipal, esto representa el reconocimiento a la labor institucional como primera autoridad a quien deben acudir; En virtud a ello la Gerencia ha considerado acertada la labor de brindar orientacin oportuna a las reas administrativas as como ocasionalmente a los vecinos del distrito. ANLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL 3.1 SITUACION INTERNA Fortalezas Se cuenta con personal idneo y con experiencia para el asesoramiento en materia municipal, tanto de carcter preventivo como correctivo Autonoma en el ejercicio de las funciones de asesoramiento Equipo de trabajo cimentado, permite confrontar opiniones y arribar conclusiones optimas Coordinacin permanente con las reas administrativas Debilidades Falta de capacitacin, a fin de actualizar los conocimientos legales del personal de la Gerencia. : ACCIONES CENTRALES : 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA : 006. GESTION : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
3.2 SITUACIN EXTERNA Oportunidades
Mayor conocimiento de los vecinos sobre sus derechos y como ejercerlo ante la autoridad municipal Confianza en la autoridad municipal, como instancia para resolver conflictos
Amenazas
Conflictos de normas expedidas por el Gobierno Central y Municipalidades Provinciales.
4.
OBJETIVOS
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DE LA UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGANICA
Fortalecer las instituciones distritales para la gestin Integral del desarrollo con Gobernabilidad, democracia y participacin
Promover la gestin eficiente y eficaz de la Municipalidad.
Asegurar que todas las acciones administrativas, financieras y operacionales de esta Comuna, se cia estrictamente a lo establecido en el marco legal que reglamenta nuestro accionar.
Gerencia de Asesoria Jurdica
RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2012
Se han programado segn lo indicado en el formato FF 02
COSTO TOTAL
El costo total asciende a la suma de 5/. 178,982.00

PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2012
IDENTIFICACIN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUB PROGRAMA FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA
DIAGNOSTICO
: ACCIONES CENTRALES : 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA : 006. GESTION : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO : PROCURADURA PUBLICA MUNICIPAL
La Procuradura Pblica Municipal es el rgano de representacin y ejerce la defensa de los intereses y derechos de Municipalidad de Santa Anita, en todos los procesos judiciales de ndole civil, penal, laboral, constitucional y/o contencioso administrativo iniciados por o contra la Municipalidad, as como actuando como tercero legitimado y en invitaciones de conciliacin, ejerciendo las potestades, atribuciones, funciones y facultades sealadas en el Decreto Legislativo No1068 "Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurdica del Estado" y el Decreto Supremo No 017-2008-JUS "Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo No 1068" del Sistema de Defensa Jurdica del Estado". En ese sentido haciendo una evaluacin de nuestro Plan Operativo Institucional POI 2011, podemos concluir que la Procuradura Pblica Municipal, ha cumplido satisfactoriamente con su objetivos y metas planteadas al inicio del ao 2011, en ese sentido se ha logrado lo siguiente: Se logr supervisar a nivel judicial, debidamente los expedientes tramitados en nuestra contra, casi en su totalidad. Se solicit y se nos atendi oportunamente los informes solicitados a diversas reas de nuestra administracin, a efectos de poder ejercer oportuna y debidamente la defensa de los intereses de nuestra institucin. Se ha logrado mantener informado al Despacho de Alcalda, sobre el avance y estado situacional de los procesos judiciales, que se tramitan ante esta Procuradura Municipal. 4. Y por sobre todo, se ha logrado contestar al 100 % todas la demandas y presentar los recursos impugnativos que correspondan, oportunamente cuando las resoluciones judiciales eran adversas a nuestra Institucin. Ahora bien, debemos sealar que a pesar que se han hecho los esfuerzos necesarios para
salvaguardar los intereses de nuestra Entidad Municipal respecto del tema de las demandas de nulidad de despido, que en su oportunidad interpusieron diversos ex trabajadores, que fueron despedidos o retirados de la administracin indebidamente, stos se han vistos favorecidos por los criterios jurisprudenciales establecidos, como es el criterio del principio de la primaca de la realidad, por el cual en muchos casos los Jueces y Salas Laborales de la Corte Superior, han considerado a los trabajadores que haban suscrito Contratos de Locacin de Servicios o Servicios No Personales, como trabajadores cuyo vnculo laboral es de naturaleza permanente, es decir sujetos al amparo del Decreto legislativo N 728. Sin embargo, este ltimo ao el panorama ha cambiado a favor de los intereses municipales, por cuanto con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N 1057, los Juzgados han empezado a considerar a los trabajadores bajo este rgimen laboral y estn declarando infundadas las demandas de nulidad de despido que en su oportunidad interpusieron los trabajadores que han sido retirados por esta gestin.
3. ANLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL 3.1 SITUACION INTERNA Fortalezas
Se cuenta con personal idneo y con experiencia para la defensa judicial en los procesos judiciales en las cuales nuestra municipalidad es parte como demandada y/o demandante. La labor se desarrolla con plena autonoma en el ejercicio propio de nuestras funciones, sin intromisin de agentes externos o internos que perjudiquen el desarrollo de la defensa de los intereses de nuestra Entidad Edil. Se realizan coordinaciones con las dems reas a fin de lograr dar solucin a los problemas que se suscitan.
Debilidades
Falta de uno o ms abogados con experiencia en defensa judicial del Estado, que se puedan sumar al equipo de procuradores pblicos, a fin de reforzar la defensa de los intereses de nuestra Entidad Edil, en materia de derecho penal.
La buena predisposicin de los funcionarios, de brindar la informacin solicitada en el ms breve plazo posible, lo que posibilita que la procuradura pueda absolver o impugnar los requerimientos o traslados de demandas efectuadas por el Poder Judicial.
Amenazas n La diversificacin y conflicto de normas expedidas por el Gobierno Central y la municipalidades provinciales, as como, entre stas ltimas y las municipalidades distritales, no permiten la uniformidad de criterios entre las reas funcionales para resolver los
procedimientos administrativos debidamente.

4. OBJETIVOS
Ejercer eficaz y eficientemente los intereses y derechos de la Municipalidad de Santa Anita
Procuradura Publica Municipal
RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2012 Se han programado segn lo indicado en el formato FF 02
COSTO TOTAL
El costo total asciende a la suma de S/. 117,712.00

1. IDENTIFICACIN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
: ACCIONES CENTRALES : 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA : 006. GESTION : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO : GERENCIA DE ADMINISTRACION
DIAGNOSTICO
La Gerencia de Administracin y Finanzas, realiza constantes coordinaciones con la Gerencia General en lo que respecta al logro de los objetivos y metas programadas, asimismo cuenta con (04) cuatro Subgerencias subordinadas, que cuentan con personal capacitado para la toma de decisiones; En lo que fue del ao 2011 los requerimientos de pagos de personal, as como los prestadores de servicios y provedores de bienes, se ejecutan dentro del mes correspondiente , asimismo se ha cumplido oportunamente la entrega de los recursos del Programa del Vaso de Leche, como tambin la remisin de los Estados Financieros a la Contadura Pblica. En lo que va del ao 2011, se solicito a la Gerencia de Tecnologa de Informacin del Ministerio de Economa y Finanzas, la implementacin del Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA, sin embargo a la fecha no existe una respuesta coherente para su instalacin. Asimismo, se viene dando cumplimento a los cronogramas de pagos por sentencias en calidad de cosa juzgada recadas por las deudas de aos anteriores, gestin (2003 2006), dependiendo en su totalidad de la disponibilidad Financiera.
ANLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL 3.1 SITUACION INTERNA Fortalezas
Bajo su direccin se encuentra la Subgerencia Personal, Logstica, Contabilidad, Tesorera y Vaso de Leche, el cual posee un equipo tcnico con amplia experiencia en sus funciones.

Atencin oportuna de los documentos que llegan a la Gerencia Buena predisposicin de las reas a fin de lograr dar solucin a los problemas que se suscitan Debilidades No contar con un Sistema Informtico que articule las reas de Personal, Logstica, Contabilidad y Tesorera. Demora en la implementacin del Sistema de Integracin de Gestin Administrativa - SIGA, por parte del Ministerio de Economa y Finanzas. Ausencia de un programa de capacitacin acorde a los requerimientos en materia especificas que serviran para el desarrollo de actividades en cada subgerencia. Compromisos de pagos contrados como AFP, SUNAT, Prestacin de Servicios SNP, heredados de la Gestin 2003 2006, 3.2 SITUACIN EXTERNA Oportunidades Abundante normativa para el desarrollo de funciones como Ley de Presupuesto, Directiva de Tesorera, Normatividad laboral, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad y la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Diversidad de instituciones en materia de gestin municipal, que permita fortalecer el perfomance de los trabajadores.
Amenazas Los Ingresos captados, obtenidos y recaudados repercutan en la economa local, producto de los efectos estacinales de la economa mundial. El anuncio por parte del Ministro de Trabajo, sobre la implementacin de mejoras al Personal CAS, genere desequilibrios presupustales en lo que va del ao 2012. Endeudamiento interno, producto de pagos de Beneficios Sociales de ex funcionarios, quienes han optado por la va Judicial la reclamacin.
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO DE LA UNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA
Fortalecer las instituciones distritales para la gestin Integral del
Gerenciar de manera eficaz los sistemas y procesos administrativos que se enmarquen en la normativa
Gerencia de Administracin

desarrollo con Gobernabilidad, democracia y participacin
vigente que reglamenta la gestin administrativa.
COSTO TOTAL
El costo total asciende a la suma de S/. 1'115,801.00
PERFIL SUB GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2012
1. IDENTIFICACIN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA CATEGORA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA : ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) : 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE : 23 PROTECCION SOCIAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO : SUBGERENCIA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE Y COMEDORES POPULARES
DIAGNOSTICO El Programa Vaso de Leche, registra 18,900 beneficiarios en el distrito de Santa Anita, asimismo en lo que respecta a las Organizaciones Sociales de Base, esta se componen de 405 Comits de Base, 73 Pueblos y 02 Organizaciones Distritales. En el 2011, mediante R.A.N 2 045-2011/MDSA, se encargo a la SGPVL la responsabilidad de ser la Unidad Local de Focalizacin SISFOH.
ANLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL 3.1 SITUACION INTERNA Fortalezas Se cuenta con personal capacitado y con experiencia Sistema efectivo del reparto semanal de la racin alimentara a los Pueblos del PVL
Debilidades Falta de personal (promotores / supervisores) La existencia de 73 pueblos y los puntos de distribucin dificulta el reparto No se cuenta con movilidad para hacer las coordinaciones con los comits de base y la realizacin de las supervisiones inopinadas

3.2 SITUACION EXTERNA Oportunidades Predisposicin de los entes rectores para las consultas y absoluciones en materia del Programa del Vaso de Leche Amenazas Demora en el proceso de licitacin de los recursos alimenticios en el primer trimestre del 2012, lo que generara desabastecimiento del programa. Presencia de dos organizaciones distritales de los Comits del Vaso de Leche La creacin de un nuevo pueblo, dificultara la distribucin de las raciones, generando mas puntos de distribucin
4.
OBJETIVOS
Supervisar y controlar que los beneficios percibidos por las Comits del Programa, se oriente efectivamente a los pobladores ms necesitados. implementando para ello un Programa de Empadronamiento y su Sistema Estadstico correspondiente.
Subgerencia del Programa Vaso de Leche y Comedores Populares
RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2012 Se han programado segn lo indicado en el formato FF 02 COSTO TOTAL El costo total asciende a la suma de 5/. 197,968.00
MUNICIPALIDADD1STRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
: ACCIONES CENTRALES : 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA : 006. GESTION : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO : SUBGERENCIA DE PERSONAL
2. DIAGNOSTICO La Subgerencia de Personal se dedica a velar por el orden, puntualidad y asistencia y elaborar las planillas del personal que labora en la institucin. Realiza lo siguiente: Elaboracin de las Planillas de Fin de Mes de Empleados, Funcionarios, Practicantes, Obras Elaboracin de aportaciones Previsionales - AFP, elaboracin de Hojas Presupustales. Elaboracin de Planillas Judiciales. Elaboracin de Liquidaciones por tiempo de servicio Planillas de Productividad Funcionarios. Elaboramos Constancias de Trabajo. g. Elaboracin de documentos de redaccin
3. ANLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL 3.1 SITUACION INTERNA Fortalezas
Se cuenta con personal capacitado, con conocimiento de las normas y regmenes laborales. Plan de capacitaciones actualizados que incluye los nuevos enfoques de la gestin publica. Se cuenta con un reloj marcador para el personal administrativo y de campo.
Debilidades
Falta implementar un sistema de planillas que permita celeridad en el registro del personal No contar con una impresora que facilite la impresin de fotocheck del personal
3.2 SITUACION EXTERNA Oportunidades
Normas legales vigentes y actualizadas en materia de personal Diversidad de instituciones en materia de gestin de recursos humanos, que permita fortalecer el perfomance de los trabajadores.
Amenazas
El proyecto presentado a favor del personal CAS, respecto a la inclusin de beneficios sociales, generara carga econmica para la municipalidad considerando que no se encuentra presupuestado.
4.
OBJETIVOS
OBJETIVO ESTRATEGICO Fortalecer las instituciones distritales para la gestin Integral del desarrollo con Gobernabilidad, democracia y participacin Promover la gestin eficiente y eficaz de la Municipalidad. OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DE LA UNIDAD ORGANICA Conducir la Gestin de Recursos Humanos de la Municipalidad, promoviendo un adecuado clima laboral y el fortalecimiento de la cultura organizacional UNIDAD ORGANICA
Subgerencia de Personal

COSTO TOTAL

1. IDENTIFICACIN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA CATEGORA PRESUPUESTAL ACTVI DAD FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUB PROGRAMA FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA : ACCIONES CENTRALES : 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA : 006. GESTION : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR : GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
DIAGNOSTICO La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin, viene desarrollando acciones de asesoramiento, que permiten la elaboracin de documentos de gestin, y elevarlos a consideracin de la Alta Direccin para su aprobacin y difusin entre las dependencias de la municipalidad correspondiente. As tambin, gerencia desarrolla la gestin presupuestaria del pliego, as como los sistemas de planeamiento, racionalizacin y presupuesto, promoviendo la participacin ciudadana en las instancias de programacin del presupuesto. En lo que va del ao la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin no obstante a las limitaciones, logsticas y humanas, as como la falta de consistencia de informacin de parte de algunas unidades orgnicas, ha cumplido dentro de los plazos establecidos con la elaboracin de los documentos de gestin dispuestos en las normas y directivas respectivas en la fases del proceso presupuestario. Inclusive con el agregado de la fase de programacin participativa de inversiones que ha incrementado significativamente la labor. ANLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL 3.1 SITUACIN INTERNA Fortalezas Personal capacitado y comprometido con los objetivos de la corporacin Trabajo en equipo con las dems unidades orgnicas y celeridad en la atencin al cliente interno
Debilidades
Insuficiente nmero de personas(02) para la carga laboral actual Continuas modificaciones del presupuesto por falta de planificacin en la demanda global de gastos por parte de las unidades orgnicas.
No contar con un reporte que permita analizar los gastos por centros de costos
Abundante normativa en la legislacin presupuestal Utilizar el correo electrnico e intranet para las coordinaciones entre unidades, lo que permitira reducir notablemente los tiempos para las coordinaciones entre unidades y reducir el gasto en papel, toner, uso de impresoras, desplazamiento de empleados, entre otros.
Amenazas
Eventual recorte de presupuesto o falta de liquidez para el cumplimiento de lo programado Retraso en la entrega de documentacin requerida para el control de cumplimiento de metas, por algunas unidades orgnicas Demora en las transferencias de recursos, generando incertidumbre en la atencin de compromisos de pagos a terceros.
4. OBJETIVOS
Fortalecer las instituciones distritales para la ;gestin Integral del desarrollo con Gobernabilidad, democracia y participacin
Promover la gobernabilidad y la participacin ciudadana hacia una gestin integral de desarrollo Distrital.
Conducir y orientar de manera eficaz el cumplimiento de las actividades y metas. As como de la formulacin, evaluacin y actualizacin de las polticas y documentos de gestin institucional.
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin
COSTO TOTAL

1. IDENTIFICACIN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA CATEGORA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA : ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) : 5000409. ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA : 007. RECAUDACIN : 0013. RECAUDACION : GERENCIA DE RENTAS
2. DIAGNOSTICO La Gerencia de Rentas cuenta con un Mdulo Informtico de Tributacin que permite desarrollar labores de; Registro de Contribuyentes, control de obligaciones tributarias y un Mdulo de Licencia que permite la emisin de Licencias de Funcionamiento y su registro. No se cuenta con Directorios de Principales Contribuyentes denominados PRICOS, que debido a su mayor aportacin de ingreso a la Municipalidad son objeto de seguimiento y control permanente, as como los MECOS (Medianos Contribuyentes). Se desarrollan actividades y acciones de cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo cual implica la disminucin progresiva de la morosidad, tanto en el pago de Impuesto Predial como Arbitrios Municipales (Limpieza Pblica, Parques y Jardines y Serenazgo). Se ha llevado a cabo una campaa de Beneficio Tributario mediante Ordenanzas Municipales No.063-MDSA y No. 070-MDSA, a fin que los vecinos contribuyentes puedan regularizar el estado tributario de sus predios, la misma que consisti en la condonacin de los intereses y descuentos en Arbitrios Municipales de los aos 2004, 2005, 2006 y 2007. Se ha superado la proyeccin de Ingresos estimados para el ao 2011, de 19 millones a 20 iliones aproximadamente, lo cual ha permitido mejorar la prestacin de los Servicios blicos a la poblacin, como es la adquisicin de 10 camionetas para el servicio de ' Serenazgo. Se ha llevado a cabo capacitaciones progresivas al personal de atencin y Orientacin al ontribuyente a fin de brindar un servicio de calidad.
Se ejecuta de manera eficiente la fiscalizacin de los contribuyentes, que consiste en la verificacin de la Informacin en las Declaraciones Juradas de Impuesto Predial a nivel de predios, uso de vivienda, uso de comercio, uso industrial. Los mdulos informticos que se usan para la recaudacin Tributaria son independientes, como el mdulo de Licencias, mdulo de Recaudacin Tributaria y el mdulo de sanciones administrativas no se encuentran integrados.
3. ANLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL 3.1 SITUACIN INTERNA Fortalezas
Desarrollo de procedimientos tributarios que permiten un trabajo ordenado y eficaz de acuerdo al TUPA y TUO Cdigo Tributario. Personal con conocimiento de los procesos y legislacin administrativa como tributaria, teniendo capacitacin permanente. Opiniones y propuestas por parte del personal referente a la formulacin de programas destinados a incrementar la recaudacin. Se cuenta con informacin actualizada sobre tributos municipales en el Portal Institucional de la Municipalidad permitiendo que los contribuyentes pueden obtener orientacin en forma virtual sobre estado situacional de expedientes en trmite, consulta de cuenta corriente y normas vinculadas a tributos y dems informacin.
Debilidades
Falta de Implementacin de un Sistema Integral de Fiscalizacin Tributaria de carcter masivo. Carencia de un lugar adecuado para el archivamiento de documentos como expedientes, valores de cobranza, resoluciones de ejecucin coactiva. No se cuenta con fotocopiadora que permita cumplir con la normativa establecida respecto a actos de notificacin de resoluciones de ejecucin coactiva y/o valores de cobranza. Se depende exclusivamente de la Sub Gerencia de Informtica para la emisin de valores de cobranza (orden de pago, resoluciones de determinacin) y resoluciones de ejecucin coactiva debido a que el mdulo informtico de tributacin no genera la informacin necesaria para ello (reportes) de manera automtica, por lo que se tiene que recurrir a dicha subgerencia para la generacin de los requerimientos lo
1.1,-.11e ur:
que trae como consecuencia no contar con la informacin de manera oportuna por la excesiva carga laboral del rea de informtica. No se cuenta con Mdulo Informtico de Multa integrado con tesorera que permita un mejor control de la cobranza evitando reclamos por parte del contribuyente. El Mdulo de Tributacin no genera automticamente los siguientes reportes: Reporte de ingresos por tributos; Predial, Arbitrios, Fraccionamientos por aos, trimestre, mes, da. Reporte de Declaraciones Juradas, por aos, trimestre, mes, da. Reporte de control de los principales y medianos contribuyentes en lo que corresponde a obligaciones tributarias. Reporte de control de las rdenes de pago y Resoluciones de Determinacin emitidas por ao, trimestre. etc. Reporte de cumplimiento de pago de emisin de documentos de cobranza (RD, OP, REC, cartas, recordatorios, etc) Reporte de contribuyentes deudores con OP y RD para su envo a coactivo para la generacin de las Resolucin de Ejecucin Coactiva. Mdulo informtico de notificaciones integrado al mdulo de tributacin en lo que corresponda y que genere reportes de control y actualizacin. Indicadores de morosidad y otros necesarios para la evaluacin de la recaudacin y cumplimiento de metas. No se cuenta con personal especializado para notificaciones por lo que se solicita el apoyo al personal administrativo de la corporacin municipal lo que trae como consecuencia errores materiales en los actos de notificacin, las cuales son observadas y en muchos casos son materia de cuestionamiento en los procesos administrativos que se ejecutan al contribuyente que no cumple con la obligacin, ocasionando la perdida de la cobranza de los tributos.
Celebracin de convenios con entidades financieras: Scotiabank, lnterbank, BIF Banco Interamericano de Finanzas para el pago de tributos por parte de los contribuyentes. La aprobacin de los Decretos Supremos DS No. 002 2010 EF, que aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignacin de los Recursos del Programa de Modernizacin Municipal y el D.S. No. 003-2010 EF que aprueba los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignacin de los recursos del
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plan de incentivos a la mejora de la Gestin Municipal permite dotar de recursos econmicos a la municipalidad entre ellos relativo a recaudacin de tributos y gestin administrativa.
Amenazas
Falta de actualizacin de la informacin de contribuyentes por cambio de domicilio, fallecimiento de titulares de predio, sucesiones intestadas, etc por desconocimiento de la normativa municipal. La reestructuracin y quiebra de la empresas dentro de la jurisdiccin, lo cual genera una reduccin del a recaudacin al no poder pagar la obligacin tributaria. Fallos, sentencias emitidas por Instituciones Pblicas como: Defensora del Pueblo, Tribunal Fiscal, INDECOPI; Tribunal Constitucional, etc. Referente al cobro de los Arbitrios Municipales. Las consecuencias de la crisis financiera Internacional.
4.
OBJETIVOS
Fortalecer las instituciones distritales para la gestin Integral del desarrollo con Gobernabildad, democracia y participacin
Optimizar gradualmente la gestin de cobranza de las carteras vigentes y morosas, identificar los estratos y zonas en donde se concentran dichas carteras, as como definir las estrategias de recuperacin y cobro.
Gerencia de Rentas

COSTO TOTAL
1. IDENTIFICACIN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA CATEGORA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA : ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) : 5000409. ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA : 007. RECAUDACIN : 0013. RECAUDACION : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA
2. DIAGNOSTICO La Subgerencia de Fiscalizacin Tributaria esta conformada por el Subgerente, quien se
encarga de planificar, organizar, distribuir y monitorear las actividades que encomienda al personal a su cargo, as como de resolver los expedientes derivados de otras reas, adems de liquidar y emitir las respectivas Resoluciones de Determinacin y de Multa como resultado del proceso de Fiscalizacin. Igualmente se encarga de dirigir personalmente las fiscalizaciones que por su complejidad o magnitud as lo requieran. Del mismo modo, los recursos humanos que cuenta, es la Secretaria encargada de las labores


Funcionamiento, anulacin de anexos comerciales), as como tambin en la atencin a los expedientes remitidos por otras reas, principalmente por la Subgerencia de Administracin Tributaria en lo concerniente a las solicitudes de acogimiento o renovacin del beneficio de exoneracin tributaria para pensionistas y adulto mayor. A la fecha, se ha logrado una cobertura de fiscalizacin del 95% de la zona urbana del distrito y del 100% de la zona industrial, encontrndonos en pleno proceso de planificacin para el inicio de la fiscalizacin de las zonas urbanas restantes y del repaso tanto de la zona industrial como de la propia zona urbana, pues las mismas a la fecha han sufrido variaciones en sus reas construidas
Claridad de los objetivo trazados y el compromiso asumido por la totalidad de los integrantes de la Subgerencia de Fiscalizacin Tributaria. La conciencia de la importancia del trabajo que se realiza y el rol que se desempea dentro del corporativo hacen que el grupo humano se encuentre motivado y seguro.
Debilidades
Falta de experiencia del joven grupo de inspectores, la mayora en su primera incursin laboral, lo que hace que por el propio mpetu con el que actan incurran en errores en el manejo de situaciones o de criterio, que si bien son subsanables generan cierto retraso en el desarrollo del plan de actividades. La falta de coordinacin con otras reas para establecer fechas o un cronograma que determine los das exactos en los cuales ser necesario derivar personal del rea de fiscalizacin como apoyo.
La capacitacin permanente y el dialogo constante facilita minimizar los errores.
Amenazas
La poca aceptacin de parte del Contribuyente, al proceso de fiscalizacin en si, determinado por la falta de cultura tributaria existente no solo dentro de nuestro distrito sino a nivel nacional.
4. OBJETIVOS
Detectar la evasin, elusin Subgerencia de Fiscalizacin Tributaria y subvaluacin Tributaria de los contribuyentes

COSTO TOTAL
1. IDENTIFICACIN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA CATEGORA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA : ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) : 5000409. ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA : 007. RECAUDACIN : 0013. RECAUDACION : SUBGERENCIA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA
DIAGNOSTICO La Sub Gerencia de Administracin Tributaria interviene en el proceso de registro y actualizacin de los contribuyentes, predios, generacin de la determinacin de tributos, etc., a fin de tener una Base de Datos confiable. Esta relacionada con la eficiencia en la atencin rpida a los expedientes administrativos tributarios tanto contenciosos tributarios como no contenciosos tributarios, es necesario indicar que a pesar de la carga procesal de expedientes que ingresan a la Corporacin por diversos requerimientos, se procura atender la mayor cantidad posible, teniendo en cuenta la calidad de las resoluciones proyectadas y emitidas. Se brinda informacin tributaria, as como el ingreso, rectificacin , descargo o incremento de informacin predial mediante Declaraciones Juradas.
ANLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL 3.1 SITUACIN INTERNA Fortalezas Personal capacitado, con experiencia profesional en el campo tributario. Se cuenta con una Plataforma de Atencin al contribuyente, permitiendo la atencin rpida y oportuna de los documentos que ingresan a la Corporacin Municipal. Desarrollo de procedimientos tributarios que permiten un trabajo ordenado y
eficaz. Personal con conocimiento de los procesos y legislacin administrativa como tributaria. Personal identificado con la institucin Municipal y con voluntad de desempear de manera eficaz sus funciones. Se tiene en cuenta para la prosecucin de los actuados el TUPA el Texto nico de Procedimientos Administrativos, as como el TUO del Cdigo Tributario.
Debilidades
Carga Procesal de expedientes administrativos. Falta de acceso a informacin de otras entidades (SUNARP) Carencia de un sistema integrado con todos los sistemas que funcionan en la corporacin Municipal a nivel de consulta y visualizacin a fin de facilitar la atencin rpida y eficiente de los expedientes en proceso.
La emisin y perfeccionamiento de Normas Tributaria en materia Municipal. La aprobacin de los Decretos Supremos DS No. 002 2010 EF, que aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignacin de los Recursos del Programa de Modernizacin Municipal y el D.S. NO. 003-2010 EF que aprueba los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignacin de los recursos del plan de incentivos a la mejora de la Gestin Municipal.
Amenazas
Ausencia de conciencia Tributaria del contribuyente El incremento de la violencia dentro del Distrito ocasiona que el Servicio de Serenazgo no abastezca a todo el distrito, por lo que los contribuyentes aducen un servicio deficiente y en consecuencia la negativa del pago de la obligacin tributaria, siendo motivo de medios impugnatorios. Falta de conocimiento de la normativa tributaria por parte de la poblacin Contribuyentes no ubicables, se mudaron, fallecieron, abandonaron el predio, se fueron de viaje, etc, los cuales no informan la situacin actual. Falta de consolidacin , de comunicacin e informacin a los contribuyentes acerca de los Dispositivos Legales que emite la Municipalidad, el cual genera un alto costo administrativo, por los constante reclamos que realizan los contribuyentes. Fallos, sentencias emitidas por Instituciones Pblicas como: Defensora del Pueblo,
Tribunal Fiscal, INDECOPI; Tribunal Constitucional, etc. Referente al cobro de los Arbitrios Municipales.
4.
OBJETIVOS
Mantener permanentemente actualizada la Base de Datos de los contribuyentes vinculados a los servicios pblicos que presta la comuna.
Subgerencia de Administracin Tributaria
COSTO TOTAL
11~.1 ......

IDENTIFICACIN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
CATEGORA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA
: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) : 5000409. ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA : 007. RECAUDACIN : 0013. RECAUDACION : SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION
DIAGNOSTICO
La Subgerencia de Control y Recaudacin interviene en el proceso de cobranza de la recaudacin tributaria, teniendo en cuenta el incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Se encuentra en relacin directa con la eficiencia de cobranza de Tributos y depende de la Administracin que del Contribuyente, por lo que dispone con elementos necesarios (personal calificado, materiales, tecnologa, etc) para la gestin de procesos a fin de disminuir el incumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Existe un factor que interviene en el deficiente nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias, que es la falta de conciencia tributaria; teniendo en cuenta el nivel de gasto pblico y el destino de los tributos son factores que influyen de manera decisiva en la conducta de los contribuyentes. Ay mismo los niveles de recaudacin se reflejan en la mejor prestacin de los servicios que pEtaliza la Administracin Municipal en contraprestacin de los mismos. Se ha llevado a cabo una campaa de Beneficio Tributario mediante Ordenanzas Municipales No. 063-MDSA y No. 070-MDSA, a fin que los vecinos contribuyentes puedan regularizar el estado tributario de sus predios, as como la condonacin de los intereses y descuentos en \ rbitrios Municipales de los aos 2004, 2005, 2006 y 2007.
-
Desarrollo de procedimientos tributarios que permiten un trabajo ordenado y eficaz. Personal con conocimiento de los procesos y legislacin administrativa como tributaria. Opiniones y propuestas por parte del personal referente a la formulacin de programas destinados a incrementar la recaudacin Personal identificado con la institucin Municipal y con voluntad de desempear de manera eficaz sus funciones. Se cuenta con insumos necesarios (material de oficina) que permite la fluida emisin de valores (Orden de Pago y Resoluciones de Determinacin) por deudas tributarias.
Debilidades
Carencia de un lugar adecuado para el archivamiento de documentos (cargos de los valores que se emiten). Se depende exclusivamente de la Sub Gerencia de Informtica para la obtencin de reportes, para el desarrollo de las labores, debido a que dicha Data no se encuentra registrada en el Sistema de Tributacin por lo tanto no genera los reportes que se necesitan y se tiene que solicitar a la Sub Gerencia de Informtica. No se cuenta con un sistema de generacin de valores (OP y RD).
Celebracin de convenios con entidades financieras para el pago de tributos por parte de los contribuyentes (tarjetas de crdito y va Internet) Aumento de zonas de expansin urbana en el distrito, lo que genera un mayor n numero de predios en el distrito y por ende una mayor recaudacin. Ampliacin del servicio de cobranza.
Existen entidades econmicas que realizan sus actividades sin cumplir con sus obligaciones formales y sustanciales contenidas en las normas tributarias.
...
Falta de conocimiento de la normativa tributaria por parte de la poblacin Contribuyentes no ubicables, se mudaron, fallecieron, abandonaron el predio, se fueron de viaje, etc, los cuales no informan la situacin actual. La reestructuracin y quiebra de la empresas dentro de la jurisdiccin , lo cual genera una reduccin del a recaudacin al no poder pagar la obligacin tributaria. Fallos, sentencias emitidas por Instituciones Pblicas como: Defensora del Pueblo , Tribunal Fiscal, INDECOPI; Tribunal Constitucional, etc. referente al cobro de los Arbitrios Municipales e Impuesto Predial.
4.
OBJETIVOS
Fortalecer las instituciones dstritales para la gestin Integral del desarrollo con Gobernabilidad, democracia y participacin
Promover la gestin
eficiente y eficaz de la
Municipalidad.
Disear estrategias y metodologas que contribuyan a la mejora gradual de los procesos de cobranzas inherentes a las carteras de contribuyentes vigente y morosa.
Subgerencia de Control y Recaudacin
COSTO TOTAL

1. IDENTIFICACIN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA CATEGORA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA : ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) : 5000409. ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA : 007. RECAUDACIN : 0013. RECAUDACION : SUBGERENCIA DE PROMOCION A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS, COMERCIALES Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
2. DIAGNOSTICO La Sub Gerencia de Promocin a las Actividades Econmicas, Comerciales y Defensa del Consumidor, depende de la Gerencia de Rentas como Superior inmediato, asimismo dentro de sus funciones es generadora de medios econmicos y de control de procedimientos de formalizacin de las actividades comerciales que se desarrollan en el Distrito de Santa Anita, promoviendo el comercio formal y la defensa del consumidor. Del mismo modo, es responsable de la emisin de licencial de Funcionamiento y autorizaciones de anuncios publicitarios en la jurisdiccin del distrito de Santa Anita que solicita el administrado para realizar su actividad econmica. En lo que respecta a los requerimientos de las Licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales de O a 100 m, en un tiempo promedio de 30 minutos, de acuerdo a lo establecido en el TUPA, salvo excepciones que indica la normativa, la Ley No. $976, Ley Marco de Licencias de Funcionamiento. Se toma medidas para la regularizacin del comercio informal existente en el distrito.
ANLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL 3.1 SITUACIN INTERNA Fortalezas

Desarrollo de procedimientos que permiten un trabajo ordenado y eficaz. Personal con conocimiento de los procesos y legislacin administrativa en el desempeo de sus funciones. Se cuenta con equipos de cmputo modernos. Para la emisin de Licencias de Funcionamiento se tiene en cuenta el TUPA ratificado por la Municipalidad de Lima y publicado en el diario el Peruano. El Derecho de trmite de licencia de funcionamiento es econmico en comparacin con las dems municipalidades de Lima Metropolitana. Se cuenta con un Mdulo de Licencias que permite simplificar el trmite de una Licencia de Funcionamiento de tal manera que los establecimientos con rea ocupada menor a 100 m2 (con excepciones que establece la Ley) obtienen su licencia de funcionamiento en 30 minutos en promedio. Se cuenta con informacin actualizada de emisin de Licencias que permite acceder a la consulta en tiempo real de; titular de la licencia, giro, rea ocupada, RUC, DNI, ubicacin, etc. Los formatos, requisitos, procedimientos, costos, modelos para el trmite de Licencia se encuentran en el Portal Web Institucional de la Municipalidad de Santa Anita. En el Portal Institucional se puede realizar consulta sobre el estado de trmite de la Licencia de Funcionamiento en tiempo real, ahorrando tiempo al administrado de no apersonarse para realizar esa consulta personalmente, puesto que lo efecta va web. Para los procedimientos administrativos en la emisin de Licencias se cuenta con la Ley No. 28976, Ley Marco de Licencias de Funcionamiento. Se cuenta con un convenio con la SUNAT que permite contar con una ventanilla en los ambientes de la plataforma de atencin al pblico para la emisin del N de RUC requisito necesario para obtener licencia de funcionamiento.
Debilidades
No se cuenta con un mdulo informtico de anuncios publicitarios, que permita registrar las autorizaciones de los anuncios publicitarios, actualmente, solo se efectan de manera manual. Las edificaciones del Distrito de Santa Anita, son contrarias a la norma del reglamento Nacional de Edificaciones toda vez que presentan rea techada sobre va pblica (vereda), contraviniendo a la norma tcnica para la emisin de anuncios publicitario, lo cual ocasiona la improcedencia de las solicitudes de anuncios publicitarios. No se cuenta con informacin sobre formatos, normativa, costos, procedimientos sobre anuncios publicitarios en la Pgina Web Institucional. Las inspecciones de defensa civil en lo que corresponde a solicitudes de licencia de establecimientos con rea ocupada mayores a 100 m2 hasta 500 m2 no son
realizadas dentro de los plazos que establece la Ley ocasionando la demora en la emisin de la Licencia El ndice de usos vigente no corresponde a los giros que solicitan los administrados. La Ordenanza vigente que aprueba la zonificacin en el distrito de Santa Anita, no corresponde con la consolidacin comercial en determinadas vas del distrito, por lo que se restringe a los administrados sus solicitudes de licencia de funcionamiento dificultando la formalizacin de las actividades econmicas en el distrito.
Se cuenta con Ventanilla nica, para la formalizacin y constitucin de Empresa La Ventanilla nica, tiene por objeto el apoyo a los emprendedores en la creacin de nuevas empresas, mediante la prestacin de servicios integrados de tramitacin y asesoramiento empresarial. La aprobacin de los Decretos Supremos DS No. 002 2010 EF, que aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignacin de los Recursos del Programa de Modernizacin Municipal que transfiere recursos econmicos a la municipalidad por el cumplimiento de metas en lo que corresponde a licencia de funcionamiento.
Amenazas
Fallos, sentencias emitidas por Instituciones Pblicas como: Defensora del Pueblo, Tribunal Fiscal, INDECOPI; Tribunal Constitucional, etc. Referente al cobro de los Arbitrios Municipales. Proliferacin del comercio informal, ambulantes que ocupan las vas pblicas, etc.
4. OBJETIVOS
Buscar el mejoramiento de los estndares de calidad de los locales comerciales en concordancia con la normatividad vigente, logrando la mxima eficiencia en los tramites de la competencia, reduciendo
Subgerencia de Promocin a las Actividades Econmicas, Comerciales y Defensa del Consumidor

el tiempo de expedicin de las licencias municipales de funcionamiento, as como de la autorizaciones para instalacin de elementos de publicidad exterior.

COSTO TOTAL
T491.41,1n1:'
IDENTIFICACIN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA CATEGORA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA : ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) : 5000409. ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA : 007. RECAUDACIN : 0013. RECAUDACION : SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA
DIAGNOSTICO La Oficina de Ejecutoria Coactiva depende jerrquicamente de la Gerencia de Rentas y esta encargada de los procedimientos coactivos de acuerdo a las Leyes 26979, 28165, 28892, D.S.069-03-EF, D.S. 018-08-JUS y otras normas concordantes, que se ejecutan a los contribuyentes que no cumplen con su obligacin tributaria y no tributaria, realizando las cobranzas mediante emisiones de Resoluciones de Ejecucin Coactiva REC, Clausuras de locales o establecimientos comerciales que infringen las normas municipales, paralizacin de construcciones indebidas, embargos y otros. Se cuenta con un mdulo informtico de tributacin que permite registrar y consultar la informacin necesaria sobre los contribuyentes que no cumplen con la obligacin tributaria. Se da atencin a los expedientes administrativos que ingresan a esta oficina tanto externos como internos. Se realizan levantamientos de clausuras a locales y establecimientos comerciales. Se ha contribuido a superar la proyeccin de ingresos estimados para el ao 2011 de 19 iliones a 20 millones aprox., efectivizndose con la exigibilidad de la obligacin tributaria ediante las notificaciones coactivas casa por casa, as como las notificaciones coactivas a los udores no tributarios (multas y sanciones), lo que ha permitido la mejora de la prestacin e servicios hacia la comunidad. Se brinda informacin sobre deudas tributaria y no tributarias, a los contribuyentes que lo solicitan, atendiendo de manera personalizada y eficiente.

Personal capacitado, con experiencia profesional en el campo tributario coactivo. Se cuenta con la atencin de una auxiliar coactiva en la Plataforma de Atencin al contribuyente, brindando una informacin oportuna. Desarrollo de procedimientos de cobranza y ejecucin coactiva que permiten la exigibilidad del pago u obligacin de acuerdo al TUPA, Cdigo Tributario y la Ley de Ejecucin Coactiva N 2 26979 y normas afines. Personal identificado con la institucin Municipal y con voluntad de desempear de manera eficaz sus funciones. Acceso al Sistema de Trmite Documentario el mismo que permite y facilita el estado de trmite de expedientes y documentos externos de los recurrentes.
Debilidades
Carga Procesal de expedientes coactivos y administrativos. Falta de acceso a informacin de consulta de los contribuyentes en las entidades como RENIEC, SUNARP. Escaso personal notificador lo que hace que las notificaciones coactivas se acumulen y queden pendientes, ocasionando la demora en los procedimientos coactivos. Limitada entrega de tiles de oficina (papel bond, ligas, lapiceros, tner etc.), lo que dificulta el desarrollo de las actividades y limita la prosecucin de la cobranza coactiva debido a que el rea de logstica cuenta con un stock limitado de insumos. Carencia de un sistema integrado con todos los sistemas que funcionan en la corporacin Municipal a nivel de consulta y visualizacin a fin de facilitar la atencin rpida y eficiente de los expedientes en proceso. Falta capacitacin permanente al personal en materia de procedimientos coactivos, gestin pblica y gobiernos locales. Carencia de un mobiliario adecuado para el desempeo de las actividades y labores cotidianas. Carencia de un lugar adecuado para el archivamiento y custodia de expedientes coactivos , valores, resoluciones coactivas y otros. Carencia de una fotocopiadora que permita cumplir con la normativa establecida respecto a los actos de notificacin de resoluciones de ejecucin coactiva y/o valores de cobranza. El mdulo informtico de tributacin no genera automticamente el reporte de consulta de contribuyentes deudores por lo que se tiene que recurrir a la Subgerencia de Informtica para generar dicho requerimiento lo cual no es de

manera inmediata debido a la carga laboral que tiene dicha subgerencia. No se cuenta con notificadores permanentes por lo que se tiene que solicitar del apoyo de personal administrativo para realizar las labores de notificaciones coactivas. No se cuenta con impresora exclusiva para la impresin de Resoluciones de Ejecucin Coactiva REC., realizando las labores compartidas con otras subgerencias, lo que demora la labores de los procedimientos administrativos coactivos. Carencia de mesas de trabajo para las labores de los notificadores. Hacinamiento de documentos y valores coactivos expuestos al deterioro y sustraccin por no contar con las medidas de seguridad apropiadas.
Coordinaciones con el sistema financiero (bancos) que permiten realizar los procedimientos de retencin de cuentas bancarias de los obligados reacios a su obligacin tributaria. Apoyo incondicional de efectivos policiales (PNP) en los actos de clausura, demoliciones y otros que el Ejecutor Coactivo realiza en el cumplimiento de sus funciones.
Amenazas
Ausencia de conciencia Tributaria del contribuyente. Agresiones fsicas al momento de ejecutar las clausuras de locales y establecimientos comerciales que han infringido las normas municipales, lo que trae como consecuencia el atentado de la integridad fsica de la persona humana. Falta de seguridad policial y serenazgo en la entrega de notificaciones domiciliarias, ya que el personal notificador est expuesto a los asaltos y agresiones fsicas en zonas consideradas de alto riesgo o peligrosidad (AAHH. Nocheto, AAHH. Los Perales, AAHH. Hijos de Perales y zonas aledaas) Denuncias al Ejecutor Coactivo por ejecutar los procedimientos coactivos (clausuras, cierre de locales), de acuerdo a Ley. Falta de conocimiento de la normativa tributaria por parte de la poblacin Contribuyentes no ubicables, (se mudaron, fallecieron, abandonaron el predio, se fueron de viaje, etc.), lo cual dificulta la cobranza coactiva. Fallos, sentencias emitidas por Instituciones Pblicas como: Tribunal Fiscal, INDECOPI; Tribunal Constitucional, etc. Referente a las cobranzas de ejecucin coactiva.

4.
OBJETIVOS
Fortalecer las instituciones distritales para la gestin Integral del desarrollo con Gobernablidad, democracia y participacin
Aplicar adecuadamente los mecanismos legales de presin tributaria, para optimizar la recaudacin de cobranza de la cartera morosa.
Oficina de Ejecutoria Coactiva
COSTO TOTAL El costo total asciende a la suma de S/. 311,403.00

: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) : 5001022 PLANEAMIENTO URBANO : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO : 041. DESARROLLO URBANO : 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL : GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIAGNOSTICO
La Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, viene elaborando expedientes tcnicos de acuerdo a las necesidades priorizadas dentro del presupuesto participativo, se esta otorgando regularizaciones de obras, licencias de construccin, se ha realizado el convenio de cooperacin interinstitucional entre la municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad de Santa Anita para la fiscalizacin de transporte regular y no regular de pasajeros y carga. Resulta necesario la elaboracin de un proyecto de catastro que conste de un adecuado diagnostico, presupuesto y proyectos a realizar.
Personal capacitado ingeniero y arquitecto en el cumplimiento de sus funciones Equipo Tcnico para la atencin oportuna y absolucin de consultas de diferentes expedientes administrativos. Debilidades Falta de Personal Falta de equipos informaticos

Disponibilidad de vehculos para la movilizacin del personal

Abundante normativa en la legislacin de edificaciones y habilitaciones urbanas Diversidad de instituciones en materia de gestin de Infraestructura, que permita fortalecer el perfomance de los trabajadores.
Amenazas n
Crecimiento desordenado del distrito Informalidad de comercios sin certificado de Defensa Civil
4. OBJETIVOS
Promover el desarrollo armnico de la ciudad y su entorno ambiental, con estndares adecuados de vialidad, Servicios urbanos y equipamiento
Reorganizar y mejorar el espacio pblico distrital: polos de desarrollo urbano, parques, jardines y bermas; con diseos paisajsticos y principios ecolgicos
Propender a que el distrito cuente con su respectivo Plano Catastral; y fomentar que las construcciones habitacionales se hagan de acuerdo a las normativas pertinentes, as como la entrega de obras publicas para la mejora y desarrollo del distrito
Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano
COSTO TOTAL
El costo total asciende a la suma de SI. 121,031.00

1. IDENTIFICACIN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA CATEGORA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA : ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) : 5001022 PLANEAMIENTO URBANO : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO : 041. DESARROLLO URBANO : 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL : SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS
DIAGNOSTICO La Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas, cuenta con el personal idneo para llevar el cumplimiento de sus funciones especificadas en el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF). Actualmente el catastro no se encuentra actualizado, se trabaja con la informacin con que cuenta la Gerencia de Rentas Debido a la gran demanda de atencin de quejas vecinales, se propone crear un equipo especial para estos casos, para atenderlas con mayor rapidez mediante las inspecciones oculares. ANLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL 3.1 SITUACIN INTERNA Fortalezas Personal capacitado en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades Conocimiento del proceso de los tramites solicitados Optimas relaciones interpersonales Personal laboral identificados con la gestin municipal Debilidades Falta de personal Falta de informacin de registros de evolucin de los centros urbanos del distrito Archivos incompletos de planos y resoluciones

No se dispone de adecuados equipos y sistema informaticos Falta de Plano Catastral 3.2 SITUACIN EXTERNA Oportunidades Al revalorizarse el distrito, existe mayor inters en la inversin, la que se debe canalizar y ordenar mediante el cumplimiento de nuestras ordenanzas. Amenazas La carencia de catastro actualizado lo que entre otros aspectos, repercute en la recaudacin, entre otros aspectos. Desorden de desarrollo del territorio y el urbanismo, especialmente para planes urbanos del medio ambiente
4. OBJETIVOS
Dar atencin a las solicitudes presentadas por los recurrentes en los plazos de acuerdo a ley, as como elaborar el Plan de Catastro Urbano Distrital, a fin de lograr un ordenamiento territorial
Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas
COSTO TOTAL

1. IDENTIFICACIN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA CATEGORA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA : ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) : 5000948. MANTENIMIENTO VIAL LOCAL : 15. TRANSPORTE : 036. TRANSPORTE URBANO : 0074. VIAS URBANAS : SUBGERENCIA DE OBRAS PBLICAS Y TRANSPORTE
DIAGNOSTICO La Subgerencia de Obras Publicas y Transporte se viene desarrollando expedientes de acuerdos a las necesidades priorizadas dentro del presupuesto participativo. Asimismo se han elaborado expedientes tcnicos de las necesidades que se han ido encontrando y/o las solicitudes por la poblacin que no participa en los talleres del presupuesto participativo. Por otro lado, durante el 2011 se ha venido apoyando a las sociedades civiles formadas en cada pueblo para la elaboracin de expedientes tcnicos e inspecciones tcnicas, segn lo requerido.
ANLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL 3.1 SITUACIN INTERNA Fortalezas Ingenieros y arquitectos capacitados para el cumplimiento de sus funciones Trabajo en equipo Personal laboral identificado con la gestin municipal Se cuenta con personal capacitado en realizar operativos de control de transporte de vehculos menores Se cuenta con equipos para el pintado de sealizacin horizontal, lo que facilita la labor oportuna. Convenio especifico de Cooperacin interinstitucional entre la MML y la MDSA para fiscalizacin del transporte regular y no regular de pasajeros y carga.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANOTA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Debilidades Personal limitado para asistencia de inspecciones y verificaciones tcnicas de obras Espacio reducido para el ordenamiento de los documentos del rea. No se cuenta con software actualizados Ausencia de efectivo policial para realizar operativos de control de los vehculos menores 3.2 SITUACIN EXTERNA Oportunidades Se cuenta con normativa del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, de la Municipalidad de Lima Metropolitana, as como dispositivos legales emitidos por el corporativo edil. Predisposicin de los entes rectores para las consultas y absoluciones en materia de ejecucin de obras publicas. Existe predisposicin del gobierno central respecto a los flujos de informacin para elaboracin de proyectos de inversin publica y financiamiento. Amenazas El Crecimiento desordenado del distrito Incremento desmesurado de los Moto taxis Deterioro de la sealizacin horizontal en pistas porosas, generando un mayor presupuesto
4. OBJETIVOS
OBJETIVO ESTRATEGICO Promover el desarrollo armnico de la ciudad y su entorno ambiental, con estndares adecuados de vialidad, Servicios urbanos y equipamiento OBJETIVO GENERAL Promover un programa integral de vialidad: pistas y veredas, iluminacin y organizacin del transito vehicular OBJETIVO ESPECIFICO DE LA UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGANICA Subgerencia de Obras Publicas y Transporte
1. Proponer las polticas y

programas que contribuyan al mejoramiento de la infraestructura del distrito. 2. Controlar la calidad de los servicios de transporte brindados por vehculos menores emitir y las correspondientes

polticas y normativas que regulen el flujo vehicular y el transito peatonal en el marco de la Leyes vigentes
COSTO TOTAL

1. IDENTIFICACIN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA CATEGORA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA : ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) : 5001022 PLANEAMIENTO URBANO : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO : 041. DESARROLLO URBANO : 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL : SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CONTROL URBANO Y DEFENSA CIVIL
DIAGNOSTICO La Subgerencia de Obras Privadas, Control Urbano y Defensa Civil, cuenta con el personal idneo para llevar el cumplimiento de sus funciones especificadas en el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF).
ANLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL 3.1 SITUACIN INTERNA Fortalezas Se cuenta con personal capacitado como equipo tcnico para la atencin de los expedientes administrativos segn TUPA, Se cuenta con equipo informatico de apoyo para la elaboracin de documentos administrativos, obras privadas y defensa civil Infraestructura y ambiente aceptable para desarrollar un trabajo administrativo productivo Elreade Defensa Civil cuenta con (04) cuatro brigadistas permanentes
Debilidades Falta de movilidad permanente para el rea de Licencias, Control Urbano y Defensa Civil Falta de personas para el rea de Control Urbano y Defensa Civil (Inspector Tcnico
11\

acreditado por INDECI) Deficiencia de herramienta de trabajo para atender emergencias relacionadas con la ocurrencia de siniestros (botiqun porttil, equipo de primeros auxilios, otros, etc). Falta de impresora para impresin de cartones de Certificados de Defensa Civil y Licencias de Obras.
Existencias de normas legales, relacionados a licencias de obras y otras relacionadas a procedimientos Administrativos segn el TUPA Se cuenta con el INDECI como rgano normativo, as como el apoyo de la Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el apoyo logstico para la ayuda a damnificados Diversidad de instituciones en materia de gestin de infraestructura y riesgos, que permita fortalecer el perfomance de los trabajadores. Aumento de formalizacin de establecimientos por iniciativa propia
Amenazas
Expedientes incompletos, abandonados, pendiente de subsanacin de observaciones. Informalidad de comercios sin certificados de Defensa Civil Ocurrencia de siniestros no previstos Informalidad en la construccin y proliferacin de edificaciones sin Licencia de Obra
4. OBJETIVOS
OBJETIVO ESTRATGICO OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DE LA UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGANICA
Contribuir a la formalizacin Subgerencia de Obras de las edificaciones y su Privadas, Control Urbano mejoramiento y Defensa Civil que garanticen la seguridad de los ciudadanos de Santa Anita, a travs de procedimientos administrativos giles y flexibles. Formular las herramientas de gestin necesarias que permitan adoptar

oportunamente las medidas tendientes a minimizar el impacto por la ocurrencia de desastres naturales y/o generados por negligencia.
COSTO TOTAL

: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) : 5000605. CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL : 17. AMBIENTE : 055. GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL : 0126. VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL : GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL
DIAGNOSTICO
La Gerencia de Servicios Pblicos y Desarrollo Social, cuenta con cuatro subgerencias para su accionar las cuales durante el 2011 ha ejecutado las acciones previstas en sus respectivos planes operativos; Asimismo se han organizado diversas campaas en el cuidado y proteccin del medio ambiente, as como ha participado en los talleres de sensibilizacin dirigido a los vecinos para cumplir el pago de sus arbitrios municipales.
ANLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL 3.1 SITUACIN INTERNA
Fortalezas
Tipo De tierra agrcola en el distrito, que permite la siembra de todo plantas, arbustos, rboles, etc Ligera pendiente del nivel del suelo en el distrito, lo que permite el riego adecuado a travs de los canales de riego. n Equipo de trabajo (Subgerente y jefes) con muy buena experiencia, lo que permite realizar trabajos mas coordinados y de pronta solucin.
Debilidades

Falta de equipos (Herramientas, accesorios y vehculos) Falta de una capacitacin permanente a todo el personal de servicios pblicos, en el manejo del agua de riego y motivacional Bajo compromiso de la poblacin en temas ambientales
Recurso hdrico en abundancia para el riego de las reas verdes, a travs del Ri Surco
Amenazas
Falta de conciencia y educacin ambiental
4.
OBJETIVOS
Mejorar y mantener la ciudad limpia y saludable
Verificar el cumplimiento de la totalidad de los servicios pblicos de acuerdo a los estndares de calidad y eficiencia
Gerencia de Servicios Pblicos y Desarrollo Social
COSTO TOTAL
CATEGORA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD ACTIVIDAD FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA
: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) : 5000939. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES : 5001181. SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA : 17. AMBIENTE : 055. GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL : 0125. CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE
DIAGNOSTICO
La Subgerencia de Limpieza Pblica, reas Verdes y Medio Ambiente, se encarga de programar, ejecutar, coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con el aseo urbano, recoleccin de residuos slidos, barrido de calles y avenidas y eliminacin de desmonte y maleza, as como realizar campaas de limpieza con participacin de la comunidad. En el presente ao La Subgerencia de Limpieza Publica, reas Verdes y Medio Ambiente, desarroll acciones orientadas al cuidado y conservacin ambiental y a las labores cotidianas referidas a la limpieza de las zonas pblicas (barrido de la va pblica, recojo de maleza de los diferentes puntos de acopio, limpieza y lavado de lozas y veredas de parques y plazas, recojo de desmonte de diferentes zonas y recojo de residuos slidos de domicilios, de mercados e instituciones. Asimismo se realiz la supervisin de los servicios de recoleccin de residuos slidos prestados por las empresas INDUSTRIAS ARGELLES S.A.
El factor humano y la competencia de los encargados del manejo de los Servicios Pblicos

El compromiso que se tiene con la gestin El clima favorable para el manejo de reas verdes, Inters de los usuarios de ser cabeza de ri
Debilidades
Carencia de maquinaria y equipos para el mantenimiento de barrido de calles y de reas verdes del distrito Carencia de equipos de comunicacin de alta tecnologa para optimizar las labores diarias de supervisin y ejecucin de tareas Bajo compromiso de la poblacin en temas ambientales
Desarrollo y ejecucin de proyectos de riego tecnificado y optimizacin del uso de aguas residuales Desarrollo del sistema de gestin ambiental local y sus instrumentos en concordancia con el sistema de gestin ambiental nacional y regional. Establecer convenios con entidades gubernamental para el fomento de una cultura proteccionista del medio ambiente.
Amenazas
Tugurizacin del Transporte Urbano por la emisin del monxido de carbono Aumento de la poblacin y por consiguiente mayor en la prestacin de los servicios pblicos.
4. OBJETIVOS
OBJETIVO ESTRATEG ICO OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DE LA UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGANICA
Reorganizar y mejorar el espacio pblico distrtal: polos de desarrollo urbano, parques, jardines y bermas; con diseos paisajsticos y principios ecolgicos
Promover que la poblacin del Subgerencia de Limpieza Distrito, conozca y preserve el Publica, reas Verdes y medio ambiente en que vive; as Medio Ambiente como prestar adecuados servicios de limpieza publica, de y barrido calles, mantenimiento del ornato y reas verdes.


COSTO TOTAL
: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) : 5001175. SERENAZGO : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 0031. SEGURIDAD : 014. ORDEN INTERNO VECINAL Y COMUNAL : 0031. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL : SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL
DIAGNOSTICO
La Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Polica Municipal, es un rgano dependiente jerrquicamente de la Gerencia de Servicio Pblicos y Desarrollo Social y tiene mando sobre el rea de Seguridad Ciudadana y el rea de Polica Municipal, su funcin es la de coordinar, controlar y disponer de manera permanente con los Jefes de las reas, asimismo organiza, planifica y dirige las actividades relacionadas a la prevencin de faltas y delitos en salvaguarda de la Seguridad Ciudadana del Distrito. La Subgerencia de Seguridad Ciudadana adems atiende y canaliza las denuncias de la poblacin, presta servicios de atencin a las emergencias domsticas, coordina acciones conjuntas con la intervencin de la Polica Nacional del Per y del Ministerio Pblico en la investigacin preliminar de un delito. Asimismo la Subgerencia de Seguridad Ciudadana efecta acciones conjuntamente con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana CONASEC, entre otros.
Personal Calificado Contamos con frecuencia de comunicacin

Vehculos debidamente equipados Instrumentos jurdicos, tales como leyes y Ordenanzas, para la aplicacin de multas Equipo de video Cmara Vigilancia Convenios con municipios colindantes en materia de seguridad ciudadana denominada Serenazgo sin Fronteras. Debilidades No contamos con la cantidad suficiente de equipos de comunicacin (handys) Falta un servidor de mayor capacidad para el almacenamiento de imgenes de las cmaras de video El personal no se encuentra capacitado para cumplir ptimamente con sus funciones Limitados vehculos para el cumplimiento de funciones de la Polica Municipal Zonas identificadas del distrito ajenas a la participacin de lucha contra la delincuencia
Vigencia de normas en materia de seguridad ciudadana Presencia de instituciones publicas, privadas y de la sociedad civil, motivadas en la lucha contra la delincuencia.
Amenazas
Tecnologa al alcance de los delincuentes (celulares y vehculos) Mayor presencia de bandas de delincuentes organizados.
4. OBJETIVOS
OBJETIVO ESTRATEGICO Fomentar la seguridad integral de la poblacin, Articulando acciones solidarias de prevencin, formacin y control OBJETIVO ESPECIFICO DE LA UNIDAD ORGANICA Erradicar el pandillaje, la 1.Garantizar a la poblacin la delincuencia y la prestacin de un adecuado y drogadiccin, as como moderno sistema de seguridad disminuir la percepcin de ciudadana, mediante un trabajo coordinado con la PNP y la inseguridad de la poblacin organizada poblacin OBJETIVO GENERAL UNIDAD ORGANICA Subgerenca de Seguridad Ciudadana y Polica Municipal

para erradicar todo tipo de violencia urbana en el distrito.
2. Sensibilizar a la poblacin, para que de un adecuado cumplimiento a las normas nacionales, municipales y emitidas con la finalidad de regular la prestacin de diversos servicios en la localidad.

COSTO TOTAL

CATEGORA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD FUNCION PROGRAMA PRESUPUESTAL : SUBPROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD ORGANICA
ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) : 5001090. PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES : 21. CULTURA Y DEPORTE 045. CULTURA : 0100. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL : CENTRO CULTURAL DE ARTE Y CONOCIMIENTOS INNOVADORES
DIAGNOSTICO La Subgerencia de Centro Cultural de Arte y Conocimientos Innovadores con el apoyo de la Alta Direccin viene desarrollando propuestas de programas A Leer, En Santa Anita, Yo Leo, Viernes Culturales, Parques de Cultura, Festicultura, Talleres Formativos de Arte, Talleres de Cultura Tributaria, Talleres de Preservacin del Medio Ambiente, los cuales han sido reconocidos por los vecinos del distrito, y asimismo ha contado con la participacin de un numero representativo de organizaciones vecinales. ANLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL 3.1 SITUACIN INTERNA Fortalezas Se cuenta con infraestructura adecuada para realizar actividades culturales y deportivas Participacin de nios y jvenes en los talleres formativos de arte y cultura Predisposicin de la autoridad del distrito para apoyar el arte y la cultura
Debilidades Las actividades culturales no cuentan con presupuesto adecuado Falta de apoyo en la difusin de actividades que desarrolla la Subgerencia Las organizaciones vecinales no tienen mecanismos de concertacin

Poblacin con bajo nivel de desarrollo humano
Herramientas de interaccin y comunicacin con la poblacin a travs del Internet Presencia de importantes empresas e instituciones sociales y culturales en el distrito
Amenazas
La baja asignacin de presupuesto para el desarrollo humano, se corre el riesgo de incrementar la inseguridad ciudadana, pandillaje, prostitucion, drogadiccin y otros males sociales.
4. OBJETIVOS
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DE LA UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGNICA
Promover el desarrollo humano integral, basado en valores, empleo, educacin, cultura e identidad Distrital
Dotar de servicios y equipamiento para mejorar la cultura y calidad de vida de los vecinos de Santa Anta.
Promocionar y difundir la cultura a travs de la organizacin de en las diferentes eventos disciplinas del saber humano y de las artes
Subgerencia del Centro Cultural de Arte y Conocimientos Innovadores
RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2012 Se han programado segn lo indicado en el formato FF 02 COSTO TOTAL El costo total asciende a la suma de S/. 182,770.00

1. IDENTIFICACIN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA CATEGORA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD FUNCION PROGRAMA PRESUPUESTAL SUBPROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD ORGANICA : ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) : 5000500 ATENCIONES DE SALUD : 20 SALUD : 044 SALUD INDIVIDUAL : 0096 ATENCION MEDICA BASICA : SUBGERENCIA DE SALUD
DIAGNOSTICO Mediante Ordenanza N 076 - 2011/MDSA, se crea la Subgerencia de Salud, cuyo objeto sera el encargado de velar por las condiciones de salud de los habitantes de la comuna, a travs de la difusin e implementacin de campaas para el cuidado y prevencin de la salud pblica y esta a cargo de un funcionario de confianza con categora de jefe de divisin y rango de Subgerente quien depende jerrquicamente del Gerente General.
ANLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL 3.1 SITUACIN INTERNA Fortalezas Respaldo Institucional de Alcalda y Gerencia General. Diversidad de servicios mdicos. Instalaciones apropiadas para la prestacin de los servicios. Plantel Mdico de comprobado nivel acadmico. Convenios Intersectoriales (INEN).
Debilidades
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Estructura organizativa en proceso de implementacin. Sistema informtico en proceso de implementacin. Equipamiento mdico parcial en diversas reas. Software administrativo en proceso de implementacin. Plantel mdico insuficiente.

Sistema de difusin insuficiente. Dependencia del sistema logstico municipal.
Importante participacin comunitaria en las actividades Municipales. Municipalidad prioriza gastos sociales. Ubicacin geogrfica con escasa competencia en funcin al nivel de complejidad de la Clnica. Tendencia de crecimiento demogrfico local en aumento.
Amenazas
Mayor exigencia de los usuarios de servicios de salud. Aparicin de mltiples Boticas en las inmediaciones de la Clnica.
4. OBJETIVOS
Promover el desarrollo humano integral, basado en valores, empleo, educacin, cultura e identidad Distrital
Promover la prevencin y atencin primaria de salud a la poblacin y en espacial a los sectores ms vulnerables
Contribuir a la mejora gradual de los niveles de salud preventivas, promoviendo adecuadas practicas de salud e higiene.
Subgerencia de Salud

COSTO TOTAL
El costo total asciende a la suma de S/. 0.00
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AO FISCAL 2012

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

II.- BASE LEGAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

III.- CONTEXTO DISTRITAL

2.1 UBICACIN GEOGRAFICA

2.2 LIMITES El Distrito de Santa Anita tiene los lmites siguientes:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

2.5 SITUACIN ACTUAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

2.5.1. ECONOMIA - SOCIAL

BAJO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO ALTO ALTO 96%

Fuente: "Planos Estratificados de Lima Metropolitana a nivel de manzanas', INEI 2009

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

DEPARTAMENTO, PRO VINCIA,DISTRITO SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL

NINGUNO 222, #..,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA DISTRITAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

2.5.3. EDUCACIN Y CULTURA

* Fuente: Censos Nacionales 2007 Xl de Poblacin y VI de Vivienda (www.inebnob.ne)

2.5.4 LIMPIEZA PUBLICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

4.1.2 MISION INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

4.2.1 OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES INSTITUCIONALES

4.2.2 LINEAMIENTO DE POLTICA INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

V.- ORGANIZACIN MUNICIPAL

5.1 ESTRUCTURA ORGANICA

La Municipalidad Distrital de Santa Anita tiene la siguiente estructura orgnica:

1.1 Concejo Municipal 1.2 Alcalda

2.1 Gerencia General

3.1 rgano de Control Institucional

4.1 Procuradura Pblica Municipal 4.1.1 Jefatura de Evaluacin y Procesos Judiciales

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

COOCONSE./0 DE RDNACION LOCAL MORRAL MISTA DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES

GERENCIA DE CONTROL INSTITUCIONAL

COMBE DE DEPEA~ an.

PROCURADURIA PUBLICA MUNICPAL

CONSTE DE COORDINACION EMPRESARIAL.

JEFATURA DE EVALUACION Y PROCESOS JUDICIALES

SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS E MAGEN INSTITUCIONAL

COINTE 12STRITAL CE DEPORTE VRECAF_ACION MON:PA/

GERENCIA DE PLA/EAMENTO, PRESUPUESTO Y

GERENCIA DE ASESORIA JURMICA

SUB GERENaA DE PERSONAL

GUA GERENCIA DE ADMINSTRACION TRIBUTARIA SUB OERENOA DE FISCALIZAOGN TRIBUTARIA

Ste DERMOCIA CA NPOREATIULY ESTADISTICA

SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECALIDACION

GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

GERENCIA DE SERVICIOS PUBUCOS Y DESARROLLO SOCIAL

SURSERINICIA DE LIMPEZA PUELCA, ARIAS VERDES Y MEDIO ~ENTE

SUBSERIENC7A DE OBRAS PRIVADAS. CONTROL URISANO V DEFENSA CM

SUBCIERENCIME SEGURIDAD CIUDADANA V POLICIA MUNICPAL

SUSURREN:1A DE CATASTRO V HABILITACIONES URBANAS

SIZENEREMA DE SERV. SCC. EDUCA RECREACION. DEPORT. PARTICIPACION VECNAL