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MANUAL DA QUALIDADE

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Data da Criao: 25/05/2011

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Histrico de Alteraes Rev Data Alterao Responsvel

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I Introduo

1 Histrico da Empresa

1.1 Servios prestados


Os Servios de Consultoria englobam as seguintes atividades:

A.

Definio de caractersticas Visita para identificao das caractersticas das cargas, de unitizao, dos modais a serem utilizados dos veculos envolvidos no processo.

B.

Avaliao Avaliar os riscos de sinistro e perdas e danos

C.

Equipamentos Anlise dos equipamentos disponveis para o processo de carregamento e proposta de alternativas tecnicamente /economicamente viveis.

D.

Especificaes Tcnicas Formas de Conteno de Carga e do processo de manuseio e carregamento conforme normas nacionais e internacionais vigentes com vistas a evitar danos durante o processo de transporte.

E.

Projeto Apresentao em desenho da proposta de conteno da carga.

1.1.2 Produtos - Amarrao de Cargas - Cintas de Elevao

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1.2 Clientes Principal razo de ser da LogiCargo, que tem como prioridade a excelncia de atendimento com relao a definio dos requisitos de seus produtos e o atendimento integral de todos os requisitos do cliente. A LogiCargo fabrica Cintas de primeira qualidade para elevao, amarrao e movimentao de cargas, o que possibilita atender necessidades especficas de nossos clientes

2 Misso A LOGICARGO atua na rea de amarrao e movimentao de cargas, produzindo, comercializando e prestando servios com alta qualidade e tecnologia. Atuando no mercado de forma gil e inovadora, nosso compromisso a satisfao do cliente. 3 Viso de futuro 1. 2. 3. 4. 5. Ser referncia nacional. Marca associada qualidade e segurana. Ter um centro de treinamento em amarrao e elevao de cargas. Aperfeioar nossos equipamentos de testes. Tornar-se a equipe mais qualificada no segmento em mbito nacional

4 Escopo do SGQ - Fabricao e comercializao de equipamentos para elevao, movimentao, conteno, amarrao, apeao, paletizao e unitizao de cargas e afins; - Certificao, testes de trao, teste de cargas e testes de ruptura de cintas de amarrao, elevao e paletizao de cargas, correios e afins; de cabos de ao, laos, lingas, estropos, correntes, acessrios e afins; de fivelas, ganchos, grampos, mosquetes, anis, anis com subelos, elos, catracas mveis, catracas fixas, manilhas, esticadores, tensionadores e afins;

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4.1 Referncia Normativa Este manual define as polticas e diretrizes do Sistema de Gesto da Qualidade da LOGICARGO, visando o atendimento dos requisitos normativos da ISO 9001:2008 e os requisitos dos clientes. 5 Excluses Considerando as caractersticas do escopo da LOGICARGO e de seus processos e servios, foram dispensados do Sistema de Gesto da Qualidade os seguintes requisitos da ISO 9001:2008: 7.3 Projeto e desenvolvimento No aplicvel ao escopo da LOGICARGO, declarado no item 5 deste manual.

II Administrao e estruturao do SGQ.

1 Estrutura organizacional A estrutura organizacional da LOGICARGO est determinada pela Diretoria, Gerncia e departamentos estruturados de acordo com os processos realizados, os quais esto distribudos conforme organograma. Anexo 01.

5 Responsabilidades e autoridades (NBR ISO 9001:2008 - item 5.5.1) A Alta Direo da LOGICARGO, ao estabelecer todos os procedimentos do Sistema de Gesto da Qualidade, define para todas as funes dos colaboradores da empresa, responsabilidades e/ou autoridades de execuo, monitoramento ou gesto desses processos, as quais so descritas nos respectivos documentos do SGQ. De modo geral, alm das responsabilidades especificadas nos documentos do SGQ, devem ser consideradas:

2.1 Alta Direo (NBR ISO 9001:2008 - item 5.1) Representada pelo Diretor e tem como responsabilidades no SGQ:
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Definir as diretrizes do SGQ; prover os recursos necessrios para a realizao do produto. Garantir o foco da organizao na satisfao do cliente, provendo o planejamento, a realizao e sistematizao de implementao de melhorias contnuas. Garantir a conscientizao dos colaboradores em relao aos requisitos do SGQ.

2.2 Representante da direo (NBR ISO 9001:2008 - item 5.5.2) A Alta Direo da LOGICARGO designou um colaborador como seu Representante da Direo (RD) para os assuntos relacionados com a Qualidade, com as seguintes atribuies. y Garantir a implementao do SGQ, identificando as evidncias de melhoria contnua na organizao. y y Reportar sistematicamente Direo os resultados obtidos no SGQ. Prover as ferramentas de comunicao e conscientizao sobre o SGQ aos colaboradores. y Realizar a comunicao sobre o SGQ, com agentes externos organizao.

2.3 Gestores de Processos (NBR ISO 9001:2008 - item 5.5.1) Apresenta as seguintes responsabilidades: y Garantir a implementao do SGQ, identificando as evidncias de melhoria contnua dos processos e reportar sistematicamente ao Representante da Direo os resultados obtidos no SGQ. y Realizar anlise crtica dos processos sob sua responsabilidade e respectivos indicadores, e definir as aes necessrias para o atendimento dos requisitos propostos.

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2.4 Executores dos Processos (NBR ISO 9001:2008 - item 5.5.1) So todos os colaboradores da LOGICARGO e tem a responsabilidade de: y Realizar as atividades planejadas nos respectivos documentos do SGQ com a postura em melhoria contnua e foco na satisfao do cliente. y Executar aes para promover continuamente a melhoria do desempenho do processo.

6 Poltica da Qualidade (NBR ISO 9001:2008 - item 5.3)

A LOGICARGO busca capacitar sua equipe, melhorar continuamente processos e servios e trazer satisfao para seus clientes, fornecedores e colaboradores.

6.1 Objetivos:

6.2 Estrutura de Documentao:

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Manual da Qualidade LogiCargo

PQs / ITs

Procedimentos da qualidade/Instrues de trabalho

FGQ / FIT

Formulrio de gesto da qualidade / Formulrio de instruo de trabalho

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7 Comunicao interna (NBR ISO 9001:2008 - item 5.5.3) A comunicao interna realizada atravs dos quadros de Gesto Vista e palestras de sensibilizao. O foco da comunicao est: y y no entendimento da Poltica da Qualidade e nos respectivos Objetivos; na importncia das atividades realizadas e a conseqente obteno da satisfao do cliente; y y na definio de Autoridades e Responsabilidades para o SGQ; nos resultados de Implementao do SGQ.

8 Planejamento e controle do SGQ (NBR ISO 9001:2008 - item 5.4.2) O planejamento do SGQ realizado atravs do prprio Manual da Qualidade e demais documentos do SGQ, sendo periodicamente avaliado e revisado, se necessrio, evidenciado nas reunies de anlise crtica pela direo.

8.1 Planejamento e controle dos processos (NBR ISO 9001:2008 - item 5.4.2) Os processos do SGQ e de realizao e fornecimento dos servios so planejados pelos gestores atravs dos documentos do SGQ e informaes disponveis ao longo dos processos. O monitoramento das operaes e requisitos dos processos estabelecido e planejado nos respectivos procedimentos documentados. Os indicadores de monitoramento e desempenho dos processos so formalizados em documentos especficos onde so evidenciadas as anlises e respectivas aes de preveno, de melhoria ou de correo. Os Indicadores so divulgados a toda organizao atravs dos quadros de Gesto Vista. Especificamente quanto ao monitoramento a verificao dos servios realizados, os mesmos so determinados de acordo com o tipo de servio contratado e registrados nos respectivos documentos de controle. (NBR ISO 9001:2008 item 7.1, 8.2.3 e 8.2.4)
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III Processos

1 Interao dos processos Os processos da LOGICARGO relacionados ao escopo do SGQ, foram determinados com base no fluxo de realizao e fornecimento dos servios e sua importncia em relao ao atendimento das necessidades dos clientes. Na figura 2, so representados os processos de administrao e apoio ao SGQ e os processos de realizao e fornecimento dos produtos e servios, bem como a interao entre eles.

Figura 2 - Mapeamento dos Processos da LOGICARGO Obs: Individualmente, os processos esto representados como um anexo deste manual.

2 Sistema de gesto da qualidade (PROCESSO 01)


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2.1 Anlise critica pela direo (NBR ISO 9001:2008 item 5.6) A anlise crtica do SGQ feita pela Alta Direo semestralmente, com base nos seguintes dados e informaes: y y y y y y y y Resultados de auditorias: interna, de clientes e da certificadora; Realimentao de clientes: ndice de satisfao, reclamaes de clientes; Desempenho dos processos e conformidade do produto; Situao das aes preventivas e corretivas; Acompanhamento das aes oriundas de anlises crticas anteriores pela direo; Mudanas que possam afetar o sistema de gesto da qualidade, e Recomendaes para melhoria; Resultados das anlises crticas dos gestores e lderes. Os resultados da anlise crtica da Direo so registrados em Ata de Reunio especfica, e incluem decises e aes relacionadas a: y y y y Melhoria da eficcia do SGQ e de seus processos; Melhoria do produto e servio em relao aos requisitos do cliente; Necessidades de recursos; Outras decises relacionadas ao SGQ.

Documentos relacionados: PQ 5.6.0 Anlise Crtica 2.2 Controle de documentos (NBR ISO 9001:2008 - item 4.2.3) Os documentos do SGQ requeridos pela norma ISO 9001:2008 e pelos processos so emitidos pela Gesto da Qualidade em conjunto com os respectivos Gestores dos processos, analisados criticamente pelo Representante da Direo quanto a sua adequao ao SGQ e aprovados pela Alta Direo. So distribudos e controlados pela Gesto da Qualidade. Documentos relacionados: PQ 4.2.3 Controle de Documentos e Registros do SGQ.

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2.3 Controle de registros (NBR ISO 9001:2008 item 4.2.4) Os registros estabelecidos para prover evidncias da conformidade com requisitos e da operao eficiente do SGQ, so mantidos legveis, prontamente identificveis e recuperveis. Documentos relacionados: PQ 4.2.3 Controle de Documentos e Registros do SGQ. 2.4 Auditoria Interna da Qualidade (NBR ISO 9001:2008 item 8.2.2) Auditorias internas so realizadas a intervalos planejados, para determinar se o SGQ est conforme as disposies planejadas nos documentos do SGQ e os requisitos da norma ISO 9001:2008, e se est mantido e implementado eficazmente. O processo de Auditoria Interna gerenciado pelo RD. Documentos relacionados: PQ 8.2.2. Auditoria Interna. 2.5 Aes Corretivas e Preventivas (NBR ISO 9001:2008 item 8.5.2 e 8.5.3) Aes corretivas so executadas para eliminar as causas de no conformidades, de forma a evitar a sua repetio. responsabilidade dos gestores dos processos, identificar as no-conformidades, suas causas e aes para sua correo, bem como o monitoramento da eficcia das aes executadas. Aes preventivas so definidas para eliminar as causas de no conformidades potenciais, de forma a evitar a sua ocorrncia. As aes preventivas so definidas nas reunies de anlise crtica efetuadas pelos gestores dos processos, utilizando como fonte de anlise os dados e informaes do SGQ e indicadores de monitoramento. Documentos relacionados: PQ 8.5.2. Ao Corretiva e Preventiva.

2.6 Melhoria Contnua (NBR ISO 9001:2008 item 8.5.1) A LOGICARGO, deve continuamente melhorar a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade por meio do uso da Poltica da Qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, anlise de dados, aes corretivas e preventivas e anlise crtica pela direo. A Melhoria Contnua est evidenciada nas sadas da Anlise Crtica da Direo e so planejadas, implementadas e controladas por meio do PDCA.
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Adicionalmente, as aes de melhoria contnua podem ser propostas e implementadas pelos prprios colaboradores. Documentos relacionados: PQ 8.5.1. Melhoria Contnua.

2.7 Medio, anlise e melhoria (NBR ISO 9001:2008 item 8.2 e 8.4) A LOGICARGO definiu, planejou e implantou processos, mtodos de medies, acompanhamento, anlise e melhoria para assegurar que o SGQ, os processos e os produtos estejam em conformidade aos requisitos. As medies e monitoramentos dos processos so feitas atravs dos indicadores da Qualidade IQs. A partir dos resultados medidos, so evidenciadas as anlises e respectivas aes de preveno, de melhoria ou de correo. Os Indicadores (IQs) so divulgados a toda organizao atravs dos quadros de Gesto Vista. A produo e a prestao de servios so monitoradas quanto ao atendimento dos requisitos ao longo da realizao e na liberao final. So utilizadas instrues de trabalho para as principais atividades e os registros de liberao possuem uma pessoa autorizada da organizao. Documentos relacionados: PQ 8.4.0 Anlise de Dados

2.8 Satisfao de clientes (NBR ISO 9001:2008 item 8.2.1) A satisfao dos clientes medida por meio de pesquisas de opinio realizada periodicamente junto aos clientes e os respectivos dados so coletados, tratados e apresentados para a avaliao da Alta Direo. A Gesto da Qualidade junto com o RD so responsveis pelo planejamento, execuo, controle e compilao dos resultados das respectivas pesquisas. As reclamaes de clientes so registradas e tratadas visando a satisfao dos clientes, bem como a correo e melhoria dos processos. Documentos relacionados: PQ 8.2.1 - Satisfao dos Clientes
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3 Processo Principais 3.1 Comercial (NBR ISO 9001:2008 item 7.2) (PROCESSO 02) Abrange as atividades de prospeco e contato com o cliente, identificando as necessidades e requisitos do mesmo. A LOGICARGO realiza produtos de forma consistente com o Sistema de Gesto da Qualidade, com etapas de planejamento e atendendo os requisitos e a satisfao dos clientes. Os requisitos determinados e especificados pelos clientes, os regulamentares e legais e outros no declarados, mas necessrios para a realizao do processo, sero passveis de anlise crtica de contrato e aes de melhoria contnua. Todas as comunicaes com os clientes sobre o produto, consultas, contratos ou pedidos, incluindo emendas, reprogramaes e reclamaes, so realizadas de maneira padronizada e formalmente documentadas por e-mail, telefone ou fax (salvo prescries em contrrio). Registros dos requisitos a serem atendidos so mantidos. Responde pela respectiva negociao para fornecimentos e contratao dos servios a gerencia comercial. Documentos relacionados: PQ 7.2.0 Vendas

3.2 Realizao dos servios (NBR ISO 9001:2008 item 7.5) (PROCESSO 03) Compreende as atividades de preparao da documentao relacionada a execuo e controle do servio, servios realizados. planejamento, organizao e fornecimento da logstica para execuo dos servios. Tambm inclui as atividades de controle da qualidade dos

3.2.1 Identificao e rastreabilidade (NBR ISO 9001:2008 item 7.5.3) A LOGICARGO possui um sistema de identificao e rastreabilidade do produto. Os produtos adquiridos para a confeco da LOGICARGO so rastreados atravs do controle de fabricao das peas emitidas pelos fornecedores, atravs de um certificado de conformidade e de matria-prima
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Os materiais aplicados so identificados pelo fabricante e o respectivo nmero de controle registrado no documento de controle de execuo do servio.

3.2.2 Propriedade do cliente (NBR ISO 9001:2008 item 7.5.4) A LOGICARGO possui um sistema de recebimento, armazenamento, manuteno e de informao de ocorrncia de no conformidades, para produtos de propriedade dos clientes. A propriedade do cliente tambm inclui a propriedade intelectual (os documentos e normas so controlados conforme procedimento especfico PQ 4.2.3). 3.2.3 Preservao do produto (NBR ISO 9001:2008 item 7.5.5) A LOGICARGO identifica, armazena e assegura a qualidade e conformidade dos produtos, durante todo o processo, at a entrega ao cliente. 3.2.4 Dispositivo de medio e monitoramento (NBR ISO 9001:2008 item 7.6) Os dispositivos de medio e monitoramento dos processos de instalao e assistncia tcnica so definidos de acordo com as medies e monitoramento previstos nos respectivos documentos de servio e so calibrados e mantidos em condies ideais de uso, demonstrando consistentemente a conformidade dos mesmos com os requisitos especificados. O controle dos dispositivos de medio, quanto validade e programao de calibrao, realizado pela Gesto da Qualidade. Os dispositivos so identificados quanto validade da calibrao.

Documentos relacionados: PQ 7.6.0 Medio e Monitoramento

3.2.5 Controle de produto no conforme (NBR ISO 9001:2008 item 8.3) Os materiais aplicados e comercializados pela LOGICARGO so verificados antes e durante sua aplicao. Sendo constatada sua inadequao os mesmos so identificados e separados. Registros so mantidos das constataes observadas e das aes de correo realizadas.

Documentos relacionados:
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PQ 8.3.0 Controle de produto no-conforme

4 Processos de apoio 4.1 Administrativo e financeiro (NBR ISO 9001:2008 item 6.1) (PROCESSO 04) A LOGICARGO identifica e prov os recursos necessrios para manter a eficcia do sistema de gesto da qualidade. Os responsveis pelos processos identificam as necessidades de quaisquer recursos, a qualquer tempo. A LOGICARGO mantm um planejamento e controle peridico dos recursos financeiros mediante previso de faturamento e de despesas e controle da efetiva realizao dos mesmos. A deciso da implantao do recurso da Alta Direo da LOGICARGO que utiliza critrios financeiros, econmicos, tecnolgicos e estratgicos. Muitos desses critrios so subjetivos e esto baseados na experincia, no conhecimento, na administrao dos riscos, na intuio e principalmente no bom senso.

4.2 Recursos humanos (NBR ISO 9001:2008 item 6.2) (PROCESSO 05) A Alta Direo da LOGICARGO considera o envolvimento das pessoas como de vital importncia para que a empresa atinja seus objetivos e possa melhorar seu desempenho. Assim, ela prov treinamento contnuo, define responsabilidades, autoridades e poderes, reconhece o trabalho bem executado, propicia o trabalho em equipe, facilita a comunicao entre os diversos cargos, cria espaos para inovaes e analisa criticamente o desenvolvimento das pessoas. Documentos relacionados: PQ 6.2.0 Recursos humanos

4.2.1 Competncia, treinamento e conscientizao (NBR ISO 9001:2008 item 6.2.2) A LOGICARGO identifica as necessidades de treinamento de seu pessoal a qualquer tempo, para que se adaptem rapidamente s novas exigncias ou solicitaes dos clientes e leva em considerao, principalmente, a experincia adquirida e o talento de cada pessoa. Alguns treinamentos so realizados dentro da prpria LOGICARGO, tendo como instrutor um colaborador mais experiente. Outros treinamentos podem ser realizados por terceiros, contratados para prestar estes servios.
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A avaliao da eficcia do treinamento feita pelos responsveis das reas aps um perodo de tempo definido. Os treinamentos realizados so comprovados atravs de registros. O conhecimento do sistema de gesto da qualidade pelos funcionrios considerado de grande importncia para a LOGICARGO. As prticas de trabalho conforme o estabelecido nos procedimentos documentados, a conformidade com os requisitos da norma ISO e com a Poltica e os Objetivos da Qualidade e, sobretudo a disciplina, so o foco da conscientizao.

Documentos relacionados: PQ 6.2.0 Recursos humanos 4.3 Infra-estrutura (NBR ISO 9001:2008 item 6.3) (PROCESSO 06) Os recursos de Infra-Estrutura da LOGICARGO so determinados e especificados pelos Responsveis. Esses recursos so relacionados e adquiridos pela rea Administrativa e Financeira e a manuteno executada pela gesto de operaes. As informaes geradas e tratadas por meio de recursos de TI Tecnologia de Informao so protegidas por Backups regulares, os quais so armazenados em local seguro dentro e fora das instalaes da LOGICARGO. As manutenes corretivas e preventivas de todas as naturezas so registradas e padronizadas conforme procedimento especifico.

4.4 Ambiente de trabalho (NBR ISO 9001:2008 item 6.4) (PROCESSO 07) A LOGICARGO determina e gerencia as condies do Ambiente de Trabalho necessrias para alcanar a conformidade com os requisitos do produto, para isso utiliza os documentos legais elaborados anualmente com base nas normas regulamentadoras do Ministrio do Trabalho: EPI - Equipamento de Proteo Individual (NR6); PCMSO - Programas de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR7); PPRA - Programas de Preveno de Riscos Ambientais (NR9);
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4.5 Aquisio (NBR ISO 9001:2008 item 7.4) (PROCESSO 08) A LOGICARGO assegura a aquisio de produtos/insumos conformes com os requisitos especificados, atravs de completas informaes de compras, destinadas a fontes fornecedoras selecionadas e homologadas por critrios previamente estabelecidos, e por atividades de verificao no recebimento, que, se pretendida sua realizao nas instalaes do fornecedor, inclusive pelo cliente, ser declarado nas informaes de aquisio.

Documentos relacionados: PQ 7.4.0 Aquisio

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