Pedido Compra

PEDIDO DE COMPRAS DE BENS E SERVIOS
Pedido N: 4504415594 Pg.: 1 / 13 Sua Referncia: 7000805795 Data Emisso: 17.01.2012 Data Remessa:20/03/2012 Moeda: BRL Verso: 2 - 18/01/2012 16:27:28
Referente ao nmero coletivo:1057464115
Fornecedor :REMAX ENGENHARIA LTDA Endereo: RUA AGNALDO SANTOS Cidade/UF: LAURO DE FREITAS - BA CNPJ: 16.172.090/0001-38 Pas: Brasil Fone: 71-33910404 - FAX: 71-32468996
Bairro: CEP: 42700-000 I.E 39888509 Cd. Fornecedor: 10039393
Incoterms: DDP-sao sebastiao do passe - ba Condies de Pagto: Z030 - Pagvel em 30 dias-M. Nacional ou Recurso Exterior Multa: 1 - Multa materiais -incide sobre o valor total do documento. Diligenciador:YT74 -Ana Carolina Melo Silva -anamelo.STEEL@petrobras.com.br Endereo de Entrega: Ateno. Consultar endereo de entrega constante na descrio de cada item deste documento.
Endereo de Cobrana: UO-BA/ATP-N Norte Loc Campo de Taquipe S/N SAO SEBASTIAO DO PASSE - BA CEP: 43850-000 Fone: - Fax: CNPJ: 33.000.167/0236-67 I.E:02604576
Endereo de Faturamento: Petrleo Brasileiro S.A. Av. Geonsio Barroso Faz.Modelo CATU - BA CEP: 48110-000 Fone: - FAX: CNPJ: 33.000.167/0236-67 I.E:02604576
Item 0010
Cdigo 10036998
Descrio do Material Tampo PIG art. horiz A105 4" 600# Cdigo NCM: 73079900 Tipo de Avaliao: IMOB/NAC Utilizao: 3 - Imobilizado Tipo de Inspeo: B - Final fbrica com testemunho Endereo de Entrega: UO-BA/ATP-N Norte Loc Campo de Taquipe S/N SAO SEBASTIAO DO PASSE - BA - CEP: 43850-000
Data de Remessa 20/03/2012
Quantidade 2
Und Unitrio POR UND MED com impostos PR UN 1.500,00 1 UN
ICMS IPI % % 17.00 0.00
Total com Impostos 3.000,00
ATENO: Constar obrigatoriamente o N do Pedido de Compras na Nota Fiscal. NOTA: Prevalecem os Endereos abaixo da Descrio do Material.
Pedido N: 4504415594 Pg.: 2 /13 Sua Referncia: 7000805795 Data Emisso: 17.01.2012 Data Remessa:20/03/2012 Verso: 2 - 18/01/2012 16:27:28
Item
Cdigo
Descrio do Material TEL: - FAX: CNPJ: 33.000.167/0236-67 - I.E. 02604576 NOTAS GERAIS Tampo para cmara de PIG ; tipo articulado horizontal ; AC ASTM A105 ; com dispositivo de segurana ; extrem. solda topo ASME B16.25 ; DN 4pol ; classe 600 ; sch 80 ; INSPEO TIPO "B" MATERIAL COTADO SEM DESVIO
Data de Remessa
Quantidade
Und Unitrio POR UND MED com impostos PR
ICMS IPI % %
Total com Impostos
Valor Total do Pedido com impostos: Notas Gerais: YT74 -Ana Carolina Melo Silva -anamelo.STEEL@petrobras.com.br 1 - Multa materiais -incide sobre o valor total do documento. Z030 - Pagvel em 30 dias-M. Nacional ou Recurso Exterior 7000805795 *********************** CONDIES GERAIS ********************* 1. Este pedido de compra de bens e servios regido pelas "condies de fornecimento de material - CFM/2005 - Rev. 02 # novembro/2011", da Petrobras, cujos termos so do inteiro conhecimento do fornecedor. Detalhes das condies de fornecimento de material PETROBRAS, consultar na internet a pgina: http://www2.petrobras.com.br/portugues/ads/ads_canalfornecedor.h tml.
3.000,00
2. O(s) documento(s) a seguir relacionado(s) constitui(m) parte integrante deste pedido de compra: N COLETIVO: 1057464115 ID: 7000805795 PROPOSTA N: ET: - RM: - FD: 3. O fornecedor se compromete a atender a legislao de Segurana, Meio Ambiente e Sade, conforme item 17 da CFM/2005 - Rev. 02 # novembro/2011, da Petrobras. 4. Para nosso controle, solicitamos enviar e-mail de confirmao do recebimento deste pedido de compra para: osvaldocsantos@petrobras.com.br 5. O acompanhamento deste pedido de compra de responsabilidade da Regional Norte-Nordeste, Gerncia de Bens e Servios. DADOS DO DILIGENCIADOR DO PEDIDO DE COMPRA: CONTATO: Ana Carolina TEL.: (71) 3348-3415 FAX: (71) 3348-3510 E-MAIL: anamelo.steel@petrobras.com.br DADOS DO FORNECEDOR/REPRESENTANTE: CONTATO: vendas FONE : (71-33910404) FAX: (71-32468996). E-MAIL : vendas@remaxengenharia.com.br 6. Todos os documentos (desenhos, cartas, mensagens eletrnicas, notas fiscais, etc.) devem conter os nmeros referentes ao pedido de compra e respectivos itens. 7. Qualquer discordncia referente s clusulas deste documento dever ser comunicada por escrito ao Diligenciador do Pedido de Compra no prazo de at 02 dias teis aps o recebimento
deste. 8. Qualquer fato que implique em alterao neste Pedido de Compra, principalmente aqueles que possam provocar atraso na entrega, devem ser comunicados imediatamente ao gestor indicado no mesmo.
*********** DATA DE TRMINO DO PEDIDO DE COMPRA ************** 9. Com o intuito de viabilizar a celebrao de alteraes contratuais conforme previsto no item 11 das Condies de Fornecimento de Material - CFM/2005 - Rev. 02 # novembro/2011, da Petrobras, a data de trmino do presente Pedido de Compra 15/09/2012, no implicando a referida data, em nenhuma hiptese, em prorrogao automtica dos prazos de entrega dos itens de material ou servios associados, conforme definido neste Pedido de Compra.
************************** EMBALAGEM ************************* 10. O bem ou produto dever ser fornecido, adequadamente embalado, para preservao de sua integridade.
******************** CONDIES DE ENTREGA ******************** 11. O material dever ser entregue da seguinte maneira: Entrega nica. 12. O fornecedor dever comunicar ao Diligenciador do Pedido
de Compra, logo aps o faturamento, os dados da nota fiscal e do embarque do material. 13. A entrega dever ocorrer em dia til, das 07:30h s 11:00h e das 13:00h s 15:00h
14. O motorista responsvel pela entrega do material, bem como seu(s) ajudante(s), dever(o) estar com os EPIS adequados (mnimo necessrio), trajado(s) com cala comprida e camisa de manga longa com botes nos punhos, confeccionadas em fibra natural (no sintticos) e devidamente treinada(s) para as operaes de descarga de materiais ou equipamentos, caso delas participar(em). ******************** SANES E PENALIDADES ******************* 15. O atraso injustificado na entrega do(s) bem(ns) e/ou servio(s) constantes deste pedido poder implicar em suspenso local, sendo a empresa impedida de participar de novas oportunidades. 16. Pelo no cumprimento do prazo de entrega o fornecedor ficar sujeito s seguintes sanes: a) multa conforme previsto na parte 15 da CFM/2005 - Rev. 02 # novembro/2011, da PETROBRAS, no percentual de 0,10% (dez centsimos percentuais) por dia de atraso; b) advertncia pelo descumprimento do prazo de entrega, fixando prazo para a regularizao da pendncia e registrando ocorrncia; c) resciso do pedido por inadimplemento, aps o vencimento do prazo para a regularizao da pendncia, com conseqncias
contratuais e as previstas em lei; d) suspenso, cancelamento ou excluso do cadastro, ou ainda, declarao de impedimento de transacionar com a PETROBRAS, a critrio desta.
************************** IMPOSTOS ************************** 17. O fornecedor o nico e exclusivo responsvel pelas informaes prestadas a respeito das alquotas dos tributos deste Pedido de Compra. 18. O rgo destinatrio do material contribuinte do ICMS. 19. Aplicao do material: Ativo Imobilizado
******************** CONDIES DE PAGAMENTO ****************** 20. Para entregas nas modalidades: FCA-FORNECEDOR, CIP-TRANSPORTADORA OU CIP-PETROBRAS deve ser anexada nota fiscal cpia do aviso de embarque (AE) ou conhecimento de transporte (CT). 21. As faturas ou quaisquer documentos de cobrana devero indicar, obrigatoriamente, todas as informaes bancrias necessrias para depsito, exclusivamente em nome do fornecedor, conforme circular BACEN 3030/1: cdigo do banco, cdigo da agncia, praa e nmero da conta corrente e cdigo da cmara de compensao. 22. Havendo necessidade de informaes sobre pagamento ligar
para 0800 284 4085 (RNNE). 23. Para acompanhar o processo de pagamento de faturas acesse o link: http://www.petrobras.com.br/scripts/pag/index.asp
************************ REAJUSTAMENTO *********************** 24. Os preos sero fixos e irreajustveis. *************************** GARANTIA ************************** 25. Todo equipamento adquirido dever ser garantido contra defeito de matria prima e fabricao, por um perodo de 12 (doze) meses de operao ou 18 (dezoito) meses aps o fornecimento, prevalecendo o evento que primeiro ocorrer.
*************** DADOS PARA EMISSO DA NOTA FISCAL ************* 26. Mencionar o nmero deste Pedido de Compra em todas as vias da nota fiscal. 27. A(s) nota(s) fiscal(is), acompanhada(s) da(s) respectiva(s) fatura(s) devera(o) ser emitida(s) de acordo com este pedido, discriminado cada item e seu respectivo valor. Caso contrrio a entrega no ser aceita. 28. Cada nota fiscal dever corresponder a um nico e exclusivo pedido. Os itens da nota fiscal devero seguir rigorosamente a mesma ordenao do Pedido de Compra, discriminando cada item e seu respectivo valor. Caso contrrio a entrega no ser aceita.
29. Para os casos de fornecimento de equipamentos, obrigatrio mencionar na nota fiscal os nmeros de srie. 30. A PETROBRAS est obrigada desde 1 de dezembro de 2010 a apenas aceitar Nota Fiscal Eletrnica (NF-e) em suas operaes de circulaes de mercadorias e bens. Esta medida atende aos protocolos ICMS 42/2009 de 03/07/2009, 82/2010 de 26/03/2010 e 85/2010 de 09/07/2010. Contudo, o protocolo do Conselho Nacional de Poltica Fazendria ICMS 193/2010 prorrogou a data de obrigatoriedade para 1 de Abril de 2011, para os estados do Acre, Alagoas, Bahia, Cear, Esprito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraba, Pernambuco, Piau, Rio Grande no Norte, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal. Aps estas datas, alertamos que a PETROBRAS NO poder receber materiais e bens entregues com notas fiscais emitidas nos modelo 1 ou 1-A.
*********** LOCAL DE FATURAMENTO E ENTREGA DO MATERIAL ******** 31. Vide cabealho do Pedido de Compra DESTINATARIO DA NOTA FISCAL: PETROLEO BRASILEIRO S/A -PETROBRAS/UN.BA AV GEONISIO BARROSO. S/N .CEP 48.110.000 .CATU/BAHIA CNPJ: 33.000.167/0236.67 IE: 02.604.576NO ""OBSERVACAO"" O FORNECEDOR DEVERA ENTREGAR O MATERIAL NO LOCAL ABAIXO. FAZENDO CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL A SEGUINTE INFORMACAO: LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL:
PETROLEO BRASILEIRO S/A -PETROBRAS/UN-BA/ATP-N/MI BR-110 - KM 378 -PARQUE DE MATERIAL DE TAQUIPE CEP 43850.000 -SAO SEBASTIAO DO PASSE.BA CONFORME REGIME ESPECIAL CONCEDIDO PELA SEFAZ. BA/DAT /DITRI. PROCESSO 657.626/93. PARECER 863/93 E PROCESSO 016.593/98. PARECER 1.260/98. "NO DEVE HAVER ENTREGA NOS SBADOS, DOMINGOS, FERIADOS E DIAS DE FOLGA MENSAL DE PAGAMENTO DO ANO DE 2012: 30/01, 26/03, 30/04, 08/06, 25/06, 30/07, 27/08, 28/09, 26/10, 16/11, 24/12 e 31/12".
****** CONDIES DE INSPEO PARA FORNECEDOR FABRICANTE ****** 32. A inspeo prevista para o material adquirido por este "PEDIDO DE COMPRA" do Tipo "B" e deve ser efetuada em conformidade com o quadro de atividades mnimas de inspeo de fabricao. A inspeo ser a cargo de: PETRLEO BRASILEIRO S/A # COMPARTILHADO/RNNE/BS/SCNTR AV. ANTONIO CARLOS MAGALHES, 1113 - PITUBA - SALVADOR/BA CEP: 01311-100 - TELEFAX (0XX71) 3348-3471 e-mail: derisvaldo@petrobras.com.br 33. O fornecedor dever apresentar ao inspetor os Certificados de qualidade do material empregado. 34. Os soldadores devem ser qualificados conforme "ASME - seo IX", antes do inicio dos servios de fabricao.
35. Antes do incio dos servios de fabricao os procedimentos de soldagem devem ser aprovados, pela PETROBRAS ou firma inspetora qualificada contratada para esse fim. 36. Os ensaios previstos na norma N-2152, a serem realizados em laboratrio externo, no devero ter nus para a PETROBRAS. 37. As amostras devero ser retiradas e identificadas por tcnico(s) da PETROBRAS durante a realizao da inspeo. 38. O FORNECEDOR dever encaminhar ao RGO INSPETOR ou EMPRESA INSPETORA designada neste PEDIDO DE COMPRA, com cpia para o GESTOR DO PEDIDO DE COMPRA, o Plano de Inspeo e Testes (PIT) para anlise e comentrios (para inspees tipos #A# e #B#) ou, YT74 -Ana Carolina Melo Silva -anamelo.STEEL@petrobras.com.br 1 - Multa materiais -incide sobre o valor total do documento. Z030 - Pagvel em 30 dias-M. Nacional ou Recurso Exterior 7000805795 para aprovao (para inspeo tipo #C#) em um prazo de at 15 (quinze) dias corridos da emisso do PEDIDO DE COMPRA. O RGO INSPETOR ou EMPRESA INSPETORA tero o mesmo perodo para se pronunciar. O FORNECEDOR deve manter disponvel para consulta ou encaminhar, caso solicitado pelo rgo inspetor, toda a documentao tcnica relacionada no referido PIT. 39. O FORNECEDOR dever informar ao RGO INSPETOR ou EMPRESA INSPETORA designada, com cpia para o GESTOR DO PEDIDO DE COMPRA, com antecedncia mnima de 05 (cinco) dias teis, conforme item 7.2 da CFM PETROBRAS/2005, que o material se encontra a disposio para ser inspecionado.
40. No caso do FORNECEDOR com instalaes fabris localizadas no exterior, a comunicao dever ser feita ao RGO INSPETOR, com cpia para o GESTOR DO PEDIDO DE COMPRA, com antecedncia mnima de 10(dez) dias teis, conforme item 7.2.1 da CFM PETROBRAS/2005, que o material se encontra a disposio para ser inspecionado. 41. O incio da inspeo dever ocorrer 05 (cinco) dias teis, conforme item 7.2 da CFM PETROBRAS/2005 ou no caso de FORNECEDOR no exterior 10(dez) dias teis, conforme item 7.2.1 da CFM PETROBRAS/2005, contados a partir da data em que o material estiver disponvel para a inspeo. 42. O local de inspeo dever ser informado por ocasio da convocao, contendo o endereo completo do fabricante e/ou fornecedor, telefone, fax e e-mail. Tambm dever ser fornecido o nome de pessoa de contato neste fabricante com todos os seus meios de contato (telefones, e-mail, etc.) 43. As inspees podero ser realizadas nas instalaes do FORNECEDOR ou de seu(s) subfornecedor(es), desde que este seja previamente aprovado pela PETROBRAS. 44. Dever ser proporcionada ao inspetor, sem nus para a PETROBRAS, toda a assistncia tcnica necessria, inclusive acesso documentao contratual, incluindo desenhos, dados de produo e registros, certificados e relatrios de qualidade, conforme o item 7.3 da CFM PETROBRAS/2005. 45. O material dever vir acompanhado do Comunicado de Liberao de Material (CLM), e do #DATA-BOOK#, quando pertinente, contendo no mnimo os certificados de material,
registros de qualidade e relatrios emitidos. Devem ser enviadas cpias destes documentos para o rgo requisitante. O MATERIAL ENTREGUE FICA SUJEITO A INSPEO DE RECEBIMENTO PELA PETROBRAS. 46. Caso qualquer bem inspecionado ou submetido a teste deixe de satisfazer s Requisies de Material, Normas Aplicveis ou Requisitos de Inspeo Contratuais, a PETROBRAS poder rejeit-lo, sendo que o FORNECEDOR dever substituir o bem rejeitado ou efetuar todas as alteraes necessrias a fim de atender tais exigncias, sem nus adicional PETROBRAS, devendo o item ser novamente submetido inspeo ou teste conforme o item 7.5 da CFM PETROBRAS/2005. 47. Havendo rejeio de parte ou totalidade do material deste PEDIDO DE COMPRA ser emitido um Comunicado de Rejeio de Material (CRM) pelo RGO INSPETOR ou EMPRESA INSPETORA designada neste PEDIDO DE COMPRA. Se necessria reinspeo em decorrncia de emisso anterior de CRM, o FORNECEDEOR reembolsar a PETROBRAS os custos da presena do inspetor, ou seus prepostos, nas suas instalaes, incluindo os eventuais custos de deslocamento e hospedagem, conforme o item 7.3.2 da CFM PETROBRAS/2005. 48. Em caso de rejeio ser considerado para efeito de multa desde a data contratual de entrega do PEDIDO DE COMPRA at a data de entrega do lote substituto. O pagamento no estar vinculado apresentao de relatrios. 49. Detalhes quanto a Inspeo e Atividades Mnimas de Inspeo de Fabricao, consultar na Internet a pgina: http://www2.petrobras.com.br/portugues/ads/ads_CanalFornecedor.h
tml. PERMANEA COM O CADASTRO ATIVO, CUMPRA AS CLUSULAS CONTRATUAIS. Empresa optante pelo Simples Nacional, permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor correspondente alquota de 2,33%, nos termos do Art. 23 da LC 123/2006.
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Referente ao nmero coletivo:1057464115

Bairro: CEP: 42700-000 I.E 39888509 Cd. Fornecedor: 10039393

Data de Remessa 20/03/2012

Und Unitrio POR UND MED com impostos PR UN 1.500,00 1 UN

ICMS IPI % % 17.00 0.00

Total com Impostos 3.000,00

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Und Unitrio POR UND MED com impostos PR

Total com Impostos

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