Servienlatados Ltda

SENA REGIONAL CALDAS CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL LA DORADA PROGRAMA JVENES RURALES
PLAN DE NEGOCIOS
Nombre o Razn Social: SERVIENLATADOS Productos (B/S) a Ofrecer: Servicio de enlatado de productos alimenticios producidos en la Planta de Procesamiento de Frutales de Clima Frio del Municipio de Manzanares Emprendedores: Johanna Patricia Montes
Localizacin: Municipio de Manzanares Caldas
Fecha: Martes, 15 de julio de 2008
MDULO MERCADO
INVESTIGACIN DE MERCADOS
Definicin de Objetivos: Objetivo General: Crear una empresa de carcter privado que preste el servicio de enlatado a los productos alimenticios elaborados en la Planta de Procesamiento de Frutales del Municipio de Manzanares Caldas con destino a mercados nacionales e internacionales. Objetivos Especficos: Integrar la nueva empresa dentro de la cadena productiva de los Frutales de clima Fro del Municipio de Manzanares. Generar empleos productivos directos para aprendices Sena Capacitar a un grupo de operarios en el manejo y operacin de la enlatadora Brindar a la planta procesadora una alternativa distinta a la compra directa de la mquina. Poner en prctica los conocimientos adquiridos durante la formacin Conseguir mquina enlatadora
Justificacin y Antecedentes del Proyecto
La Asociacin de Municipios del Alto Oriente de Caldas se reuni en el ao 2003 con el fin de realizar una planeacin del desarrollo territorial a mediano y largo plazo. Dentro de las conclusiones a que se llego en dicha sesin era que cada municipio deba especializarse y volverse ms competitivo en una cadena productiva y as se repartieron roles a jugar en el contexto regional. El municipio de Manzanares opt por comprometerse a desarrollar la cadena productiva de los frutales de clima fro, donde deba estimular no solo la siembra, sino la transformacin, la comercializacin y la innovacin en productos con valor agregado. Esta poltica se estableci con miras a mantener un mejoramiento continuo y sostenido de los ingresos que devengan los actores involucrados dentro de esta cadena productiva, asumiendo que si se desarrollan ms eficientemente las actividades productivas se pueden conseguir mejores niveles de competitividad, mejores precios y mayores volmenes a vender para cada sector participante.
Por ese entonces, y con el auspicio de la Embajada del Japn y la Agencia Japonesa de Cooperacin Internacional JICA, la Secretara de Desarrollo Comunitario del Departamento de Caldas gestion la dotacin completa de La Planta de Procesamiento de Frutales a escala industrial que se localiz en la Vereda Llanadas del Municipio de Manzanares. Una vez que la planta empez a operar, comenzaron a surgir las dificultades. No se tenan los registros de Invima que se requeran para poder comercializar los productos debido que en la vereda no existe suministro adecuado de agua potable ni de gas natural. Pese a ello y gracias a la colaboracin que prestaron practicantes de diferentes instituciones educativas, se logr conseguir el registro para un total de tres productos. Sin embargo, la planta nunca pudo operar en forma continua. Con la nueva administracin municipal, para el ao 2008 vinieron vientos de cambio y esperanzas renovadas para la operacin de la planta. Se involucraron entidades del orden nacional como Accin Social, empresa privada y entes territoriales para darle el empujn que la planta necesita para entrar en la etapa productiva. Se tomaron decisiones con respecto a su localizacin y se decidi su traslado hacia la cabecera municipal donde se podrn suplir las falencias que presentaba la localizacin anterior. Se buscaron socios estratgicos en el sector de comercio mayorista y se han estado incentivando nuevas siembras de frutales con miras a reactivar la planta en un perodo inferior a un ao. Existen muchas posibilidades de que parte significativa de la produccin de la planta pueda ser despachada a los mercados internacionales, especialmente el de los Estados Unidos; pero se encontraron con una nueva falencia. Estos mercado exigen que el producto vaya enlatado y se carece de la maquinaria para llevar a cabo este subproceso. De no mediar algn otro actor en la escena, tendra el municipio que gestionar la consecucin de los recursos para la compra de la nueva maquinaria, lo que agrandara el monto de la inversin, dificultando que esos activos improductivos representados en la planta se conviertan en motor de desarrollo para el municipio y la regin. Con el animo de aportar para que el sueo de ver la planta operando, generando empleo y riqueza; y apoyndonos en los mecanismos de apoyo para la creacin de nuevas empresas, decidimos lanzar esta propuesta para la creacin de una empresa que tenga como objetivo el de brindar una solucin razonable al problema del enlatado de los productos de la planta de procesamiento de frutales, liberndola de la necesidad y la obligacin de aumentar sus inversiones en activo fijo por medio de la tercerizacin de dicho proceso. Anlisis del Sector El sector de la Agroindustria en nuestro pas viene experimentando un auge significativo en los ltimos aos, durante los cuales las empresas del sector han crecido maravillosamente,
en cantidad y en tamao, con la premisa de que solo agregando valor a nuestra produccin agrcola se pueden generar mejores condiciones de equidad social en el campo colombiano. El Sena, ha tenido mucho que ver en este crecimiento ya que su participacin ha sido clave para engranar las cadenas productivas y generar unas condiciones benficas para cada uno de los participantes. Las nuevas tendencias en los hbitos alimenticios de los colombianos pueden explicar en parte el auge de la industria alimenticia, con unos consumidores mejor informados que prefieren productos que les faciliten la vida, y que al mismo tiempo sean razonablemente saludables y nutritivos. De esta manera, se considera que hoy la gente consume ms alimentos procesados que en el pasado. Ello incluye, por ejemplo, frutas, verduras y salsas enlatadas; barras de cereal, cereales y yogurts. La tendencia de consumo a 5 aos se establece en tres grandes grupos. El de mayor consumo con un crecimiento sostenido formado por cereales, atn y yogurt; un segundo grupo formado por verduras enlatadas, barras de cereal, frutas en almbar y guisos enlatados con un crecimiento fortsimo y por ltimo las sardinas que mantienen un crecimiento sostenido. La tendencia de consumo en el aderezo de los alimentos es que se mantenga un crecimiento constante de las mayonesas, salsa de tomate, mermeladas y mostazas y sufran un crecimiento fortsimo los aderezos para ensaladas, casi hasta el punto de acercarse a los consumos del grupo anterior. Las pulpas de fruta natural sin tratamientos qumicos son un producto en expansin, sobretodo en ciudades grandes e intermedias, donde el ritmo de vida obliga a comprar productos que nos permitan ahorrar tiempo, sin sacrificar el sabor y los beneficios de los productos naturales. Anlisis de Mercado Nuestro servicio ha sido diseado para suplir una necesidad en el mercado institucional de las pequeas y medianas empresas productoras de alimentos procesados, ya que las mquinas enlatadoras son muy costosas y no es viable que puedan ser adquiridas por stas. En el mercado, los alimentos enlatados son monopolio de grandes empresas cuyo principal canal de distribucin son los almacenes de grandes superficies y de cadena, aunque tambin hacen uso del canal T.a.T. Los requerimientos tcnicos para el proceso de enlatado son dictados y regulados por el Invima Segmentacin y Participacin en el Mercado
Como nuestra empresa es una empresa de servicios para la industria alimenticia, los clientes potenciales de nuestros servicios son las micro, pequeas y medianas empresas procesadoras de frutas y hortalizas del alto oriente de Caldas, y ms especficamente, la planta de procesamiento de frutales de Manzanares, que dentro de sus metas de produccin tiene la de sacar una lnea de productos enlatados para el consumo domstico y para exportacin. Ubicacin La planta enlatadora de alimentos procesados listos para el consumo estara ubicada en Manzanares Caldas, como parte integrante de la Planta de Procesamiento de frutas del municipio con lo cual se aprovechara no solo la infraestructura sino la logstica de entrega que dispondr dicha planta. Precio de Compra Mercado en cifras La planta de procesamiento de frutas de Manzanares en etapa de plena produccin procesar 5000 toneladas de fruta en fresco por ao. Se prev, segn los planes de produccin, que un 15% de esa produccin, es decir unas 750 toneladas se destinaran a la lnea de productos enlatados. Con estos niveles de produccin, nuestra empresa tendra un consumo aparente cercano a los 260 millones de pesos anuales, teniendo como referencia que para la industria de enlatados el costo del envase corresponde al 7% del valor del producto en l contenido. Conclusiones del Estudio de Mercados Al observar el proyecto de empresa que estamos proponiendo, en su contexto originario, claramente se pueden evidenciar las ventajas de entrar a formar parte de una cadena productiva ya establecida, con metas claras de produccin en el mediano y el largo plazo porque esa situacin permite tener menos alteraciones en el futuro y aumentan la probabilidad de xito. Obviamente, nuestro xito depende en un ciento por ciento del xito que tenga la planta en su gestin comercial, porque nosotros simplemente seramos proveedores de un servicio para ellos y si ellos no tuvieran altos niveles de produccin y ventas, igualmente nosotros veramos rezagado nuestro desempeo. Anlisis de la Competencia El anlisis de la estructura empresarial del sector, mostr que el 98% de las empresas hortifrutcolas analizadas se clasifican como Mipymes (micro, pequeas y medianas empresas), aunque stas slo renen el 28% de las ventas de la industria. Las cuatro
empresas ms grandes concentran el 43% de las ventas, lo que significa que este segmento industrial se caracteriza por tener una estructura de oligopolio levemente concentrado. Igualmente, esta informacin muestra que Bogot, Antioquia y Valle del Cauca concentran gran parte de la industria hortifrutcola, siendo la capital del pas el mayor epicentro productivo de este sector. (Observatorio de Agrocadenas) El segmento de los alimentos enlatados es comandado por grandes empresas, propiedad de grupos fuertes que se caracterizan por altos volmenes de produccin y procesos altamente tecnificados. Entre los principales competidores del ramo se cuentan en orden de importancia el Grupo Empresarial Antioqueo con empresas como Zen, Proveg, y Setas de Cuiv, pero que se especializan en el ramo de las hortalizas y los championes, o alimentos crnicos o protenicos como las salchichas y los frjoles. La lnea de frutas en conserva est un poco ms repartida entre empresas como Colombina S.A. con su marca La Constancia, Disconfites con su marca El Fortn y otras de menor importancia relativa como Comapn y Frucover entre otras. En seguida se muestra un resume de las empresas, productos y precios de mercado a julio de 2008
NOMBRE 1. ZEN 2. Proveg Ltda 3. Comapn 4. Colombina S.A 5. Industria Nacional de Conservas 6. Disconfites S.A. 7. Industrias La Corua Ltda 8. Frucover Ltda 9. Setas Colombianas S.A. DIRECCIN Cra 64C 104-3 Km 3 va La Ceja Rionegro Cra 41 14-02 Calle 58 No. 27 - 88 Calle 60 Sur 43 141 Cra 80G 2-42 Calle 75 39 34 Cra 43A No. 1 A Sur 29 Of 302 TELFONO 018000519368 2686819 76430049, 2886494 2927718 2505612 311 7315 CIUDAD Medelln Rionegro Bogot Bucaramanga Sabaneta Ant. Bogot Bogot Medelln
Anlisis Competencia
Colombina S.A. (La Constancia)
Industrias La Corua Ltda 3130
PRODUCTO Duraznos en su jugo Dulce de Brevas Cctel de frutas Pia en trocitos Pia en rodajas Maz Tierno Palmitos enteros Ensalada Vegetales Frijoles + Tocino Encurtido Aceitunas Championes
PRECIO COMPETIDORES POR PRODUCTO 5.120 4.990 4.550 4.240 5.760 6.920 7.020 4.520 10.250 2.680 3.430 6.090 8.340
ESTRATEGIAS DE MERCADEO
Concepto del Producto o Servicio El servicio que ofrecer nuestra empresa Servienlatados Ltda se compone bsicamente por el llenado y sellado de latas cilndricas de acero con los productos procesados en la planta de procesamiento de frutas del Distrito Agroindustrial del Alto Oriente de Caldas, con sede en Manzanares. Pretendemos lograr que la planta pueda mejorar la presentacin y las oportunidades de colocacin de sus productos en mercados del exterior, aprovechando las ventajas intrnsecas de los alimentos enlatados: son nutritivos, duraderos y se pueden consumir fuera de temporada, adems las latas que se utilizan permiten conservarlos sin ningn riesgo. Recibimos de nuestro cliente el alimento procesado en las tolvas dosificadoras y all comienza nuestro proceso productivo. Traemos los envases y realizamos el llenado de las latas, posteriormente se hace el cerrado de las latas y un control de calidad. Por ltimo se hace la esterilizacin del contenido con la aplicacin de temperatura y posterior choque trmico.
Setas Colombianas S.A.
Disconfites S.A.
Frucover Ltda
Comapn
ZEN
Nuestro servicio termina cuando se saca el enlatado de los tanques de enfriamiento y se retorna a nuestro cliente, con el debido control de calidad. Nuestra produccin se planifica de acuerdo con el lotes que se va a envasar y el tamao o los tamaos de envase que se van a utilizar. El nuestro, es un servicio, gil y flexible. Tenemos opcin de manejar diversidad de tamaos y presentaciones con diversidad de precios tambin, esperando poder satisfacer todas las necesidades que pueda tener nuestro cliente en materia de envase y enlatado de producto. Inicialmente, vamos a trabajar para un solo cliente estratgico, pero paulatinamente, iremos promoviendo nuestro servicio para extender nuestras actividades con nuevos clientes. Nuestros productos enlatados ofrecen una buena alternativa para consumir alimentos nutritivos, ya que van a ser elegidos minuciosamente cumpliendo con todas las especificaciones y estndares de calidad, adems sern almacenados bajo estrictas normas de higiene y envasados slo en el momento idneo en el que el producto se encuentra en el grado de maduracin y conteniendo la mayor cantidad de atributos nutricionales. En el enlatado, el tiempo entre la cosecha, el transporte y el procesamiento de los alimentos es relativamente corto y sta es una de las principales razones por las que el alto valor nutritivo se mantiene. El enlatado es un excelente medio para conservar los alimentos en forma estable ya que protege las vitaminas y minerales, porque son cocinados a la temperatura exacta y el tiempo adecuado. Una vez que se ha enlatado el alimento, la prdida de nutrimentos se detiene y se conservan debido a la ausencia del contacto con el medio ambiente y adems es una manera fcil y segura de agregar vitaminas y minerales a la dieta. Los alimentos enlatados son alimentos frescos, que han sido cocinados y colocados en un envase con un recubrimiento interno de estao que protege al alimento, es por ello que no existe ningn peligro al consumir un alimento contenido en una lata que ha sufrido por alguna razn alguna abolladura, a menos que est inflada, explote al abrirla o presente xido. Las latas son cerradas hermticamente y sometidas a un proceso de calentamiento uniforme, por lo tanto, no se necesitan aditivos y pueden consumirse de forma segura y confiable. Tienen una vida de almacenamiento ms larga que cualquier empaque de otro material y no necesitan consumir grandes cantidades de energa durante la refrigeracin. Los envases de acero no son txicos y no afectan el sabor ni la calidad del contenido. Las latas son impenetrables a la humedad, gases, luz y a los olores por lo que los alimentos enlatados son los que se conservan en ptimo estado por ms tiempo. Los alimentos enlatados no llevan conservantes qumicos, porque son conservados gracias al cierre hermtico y al proceso trmico a los que son sometidos. Las cantidades de sal y azcar utilizadas son controladas cuidadosamente de acuerdo a las recomendaciones
generales para consumo humano, lo que en muchas ocasiones no sucede en la casa cuando preparamos alimentos y no contamos con la medida exacta. Resta decir que todas estas cualidades que tienen los envases de hojalata las pondremos al servicio de la planta de procesamiento para que su contenido pueda ser conservado de la mejor manera posible durante su almacenamiento, transporte y exhibicin, hasta llegar a la mesa del consumidor final. Estrategias de Distribucin La Planta de Procesamiento de Frutas del Distrito Agroindustrial del Alto Oriente de Caldas tiene previsto el uso del canal mayorista para la comercializacin de todos los productos. La distribucin de los productos de la lnea de enlatados, de igual manera, estar a cargo de la planta, que a travs de una firma comercializadora mayorista pondr su produccin en los mercados de las grandes superficies nacionales, almacenes de cadena y supermercados. Se tiene previsto que el mismo comercializador logre colocar un alto porcentaje de la produccin en mercados del exterior, por esta razn los productos deben cumplir con las ms exigentes normas de estandarizacin de calidad en todos los procesos. Estrategia de Precios Servienlatados E.U utilizar fijacin de precios segn el costo, ya que no existe en la zona otra referencia de precios para este servicio, ni alguna empresa similar que pueda ofrecer el mismo servicio que nosotros. Pensamos que cobrando un valor que resulta de agregar al costo variable un margen de contribucin de 20% por unidad, lograremos fcilmente alcanzar el punto de equilibrio estimando que se van a enlatar grandes volmenes de producto.
Estrategia de Promocin Se tiene estipulado utilizar descuentos por volmenes de compra de servicios de acuerdo con nuestra capacidad instalada y el porcentaje de utilizacin. El porcentaje ser variable segn la siguiente escala de valores: De 30.000 a 100.000 L/m = 2% Ms de 100.000 L/mes =3% Capacidad de Planta para la lnea de enlatado = 1200 latas por hora
Estrategias de Comunicacin El plan de difusin de la nueva unidad productiva contempla la utilizacin de medios visuales y radiales que nos garanticen captar la atencin de los clientes, despertar su inters en nuestro servicio e influir positivamente la decisin de inversin. La campaa publicitaria estar diseada de modo que tenga un mensaje claro que llegue directamente a los pequeos procesadores de frutas y hortalizas del alto oriente de Caldas. Los medios de comunicacin que utilizaremos son: Publicidad radial: Pauta publicitaria en emisoras de cobertura subregional. Publicidad impresa: Portafolio de servicios, brochures y volantes.
Estrategia de Aprovisionamiento La estrategia de aprovisionamiento dictada por nuestro sistema de gestin de inventarios basado en el Lote Econmico de Pedido nos dice que el reabastecimiento de envases de hojalata estaada deber llegar a la planta de produccin antes que se agote nuestro inventario de seguridad. Por tanto el lanzamiento del pedido se har justo cuando los inventarios lleguen a la lnea de pedido, es decir, cuando los inventarios totales hayan decrecido hasta un punto en el cual tengamos el tiempo suficiente de emitir el pedido y que los materiales lleguen a la planta sin sufrir rupturas de stock ni paras en produccin por falta de materiales para trabajar. Aplicando el modelo de la Ecuacin de Wilson obtenemos P= Qop= Ce= Ca= D= Precio de compra unitario - $892 Cantidad Econmica de Pedido Costo de emisin de una orden de compra - $5500 Costo de almacenamiento anual por unidad 0,01155% Demanda anual 2151.724 unidades
2 x D x Ce Qop= ------------------Ca Reemplazando y haciendo operaciones me da el siguiente resultado Cantidad Econmica de Pedido= 47.924 unidades Nmero de pedidos por ao= 45
Das de Inventario= 8
Estrategia de Servicio Para que el servicio sea excelente requerimos entrenar intensamente a nuestros empleados, dndoles toda la informacin que deban manejar en sus respectivos cargos. Tenemos previsto minimizar la cantidad de contactos con nuestros clientes e incrementar la intensidad. La primera persona que brinde el servicio al cliente debe contar con toda la informacin que requiera para que la atencin sea completa. La estrategia inicial es evitar que el cliente tenga que describir sus necesidades a ms de una persona para lograr ser atendido. Estaremos atentos a escuchar a nuestros clientes porque cuando el cliente se siente escuchado, se siente valorado e importante. Elaboraremos encuestas para que el cliente diga todo lo que no le gusta. Atenderemos sus requerimientos y reclamos y haremos los correctivos necesarios logrando la mejora continua de nuestro servicio. Para Servienlatados Ltda es indispensable delegar ms autoridad en el empleado encargado del contacto directo con el cliente para que pueda solucionar el 100% de las situaciones tpicas que se le presenten y al menos un 80% de las especiales. Estaremos pendientes de los cambios en las estrategias de la competencia aplicando el lema No le temas a la competencia sino a la Incompetencia y a la Falta de Creatividad que muchas veces frenan el desarrollo de una organizacin. Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo La ejecucin del plan de mercadeo tendr un costo significativo que se cubrir durante el primer ao con recursos provenientes del monto de inversin inicial. Las estrategias de distribucin, comunicacin y promocin implican hacer inversiones cuyos resultados sern el poder dar a conocer el producto y facilitar su compra por parte de la poblacin objetivo. Los costos y gastos se resumen de la siguiente manera: ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN (COSTO) Descripcin NO APLICA TOTAL Costo mensual $0 $0 Costo total $0 $0
ESTRATEGIA DE PROMOCIN (COSTO) Segn estimaciones realizadas, un 90% de las ventas anuales cumplen con los parmetros para tener derecho a descuento. Descripcin Primer ao Segundo ao Tercer ao Total perodo de evaluacin Unidades con derecho a descuento 161.379 806.897 1.506.207 2.474.483 Costo total 2.947.166 15.841.016 31.787.638 50.575.820
ESTRATEGIA DE COMUNICACIN Detalle Produccin creativa de imagen corporativa (logotipo, tarjetas personales, membrete y aviso exterior). Etapa de lanzamiento (impresin de papelera, realizacin de aviso exterior y pautas radiales Total Primer Ao $580.000 $1360.000 $1940.000
CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO PLAN DE MERCADEO

Estrategia de Distribucin Estrategia de Promocin Estrategia de Comunicacin
Descripcin Primer ao Segundo ao Tercer ao Total perodo de evaluacin
Costo total
$0 $0 $0 $0
2.947.166 15.841.016 31.787.638 50.575.820
1.940.000 0 0 1.940.000
4.887.166 15.841.016 31.787.638 52.515.820
Proyeccin de Ventas
2009 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 53.7 Octubre Noviembre Diciembre 93 53.7 93 53.7 93 161.3 PRODUCCIN ANUAL 79 2 PRECIO UNITARIO VENTAS TOTALES 30 37.117.23 9 5 42 194.865.50 9 97 2 54 381.936.38 86 806.8 7 2 86 107.5 0 1.506.20 86 107.5 0 179.31 93 53.7 93 53.7 93 53.7 93 53.7 93 53.7 93 53.7 93 53.7 93 53.7 93 107.5 0 179.31 6 179.31 6 107.58 6 107.58 6 107.58 6 107.58 6 107.58 6 107.58 6 107.58 2010 53.7 6 107.58 2011 107.58
Justificacin de Proyeccin de Ventas La planta de procesamiento de Frutales del Distrito Agroindustrial del Alto Oriente de Caldas con sede en Manzanares, se ha propuesto la meta de comprar, procesar y vender 5000 toneladas de fruta en fresco por ao, trabajando al 100% de su capacidad instalada. De esas 5000, se tiene previsto que un 15% se destine a productos enlatados, es decir 750 toneladas por ao. Este volumen se reparte en dos tamaos o presentaciones individuales, una de 500cc y otra de 290 cc. El 60% de la produccin de la lnea de enlatados vendr en presentacin de 290cc y el restante 40% en la de 500cc.
Fruta fresca (toneladas) % para lnea enlatados toneladas lnea enlatados Presentacin Porcentajes por presentacin Toneladas fruta por presentacin Produccin anual latas produccin diaria jornada 8 horas produccin por hora produccin por minuto
5.000 15% 750 Lata de 500 cc lata de 290cc 40% 60% 300 60 0.000 1.667 208 3 450 1.55 1.724 4.310 539 9
Nota: durante el primer ao se estima que la planta trabaje al 30% de su capacidad, el segundo ao al 60% y a partir del tercer ao al 100%. Las proyecciones de produccin y venteas se han ajustado a esos niveles de produccin respectivamente. Poltica de Cartera Debido a las condiciones del mercado es necesario otorgar crdito a nuestros clientes segn los siguientes trminos y condiciones
2009 45 100% 9.279.3 10 8 2010 45 100% 12.179.0 94 8 2011 45 100% 23.871.0 24 8
Plazo (das) Porcentaje Cartera promedio Rotacin cartera
Hemos establecido un plan de incentivos para recuperar la cartera. 1. Descuentos por pago de contado: 2. Descuento por pronto pago: 7% del total de la venta antes de IVA 2% del total de la venta antes de IVA por pago antes de 30 das
MDULO OPERACIN
Ficha Tcnica del Producto o Servicio La hojalata electroltica es una lmina de acero de bajo contenido de carbono, recubierta en ambas caras con estao puro, obtenindose un material con la resistencia y maleabilidad del acero y la resistencia a la corrosin y buena apariencia del estao. El estao es un metal muy suave y como su recubrimiento en acero es muy adherente, protege al acero de la corrosin y es resistente a una amplia variedad de alimentos procesados y otras mercancas que son empacadas con este material La hojalata tiene un amplio rango de propiedades pudindosele dar un grado de calidad apropiada para dada uso. Por ejemplo: se puede variar su espesor, dimensiones y recubrimiento segn sus diversos usos. La lmina electroltica recubierta de estao se utiliza para envasar jugos, nctares, conservas, verduras y refrescos; mientras que la lmina cromada bsicamente se usa para fabricar fondos para envases y envases propios para productos ricos en protenas como sopas, carnes, mariscos, etc. Nuestro servicio se compone de tres procesos fundamentales a saber, uno es el del llenado de las latas con el producto procesado que nos entrega la planta, otro es el del cerrado de las latas con la mquina cerradora de latas manual JK SOMME S1 y el tercero es la esterilizacin de las latas llenas por medio de un proceso de choque trmico que garantiza la durabilidad en la conservacin de su contenido. El servicio inicia con un momento de verdad cuando la funcin administrativa emite una orden de suministro de servicio especificando las cantidades a envasar, los formatos, el tipo de producto a envasar, los tiempos de entrega y dems detalles del pedido. Previamente se determinar el tipo de envase que se va a utilizar, litografiado o brillante. El litografiado es un envase que lleva pintado sobre la cara externa del envase los logos, fotografas e informacin del producto, mientras que la lata brillante requiere ser etiquetada con un rtulo que contenga los mismos datos. Internamente procesaremos la orden y planificamos la produccin por lotes. Se verifican las existencias de envases, se hace el alistamiento de la lnea y se configura la cerradora segn los formatos a utilizar. El formato se refiere bsicamente a las dimensiones del envase que se va a trabajar, dimetro y altura. El alimento procesado nos debe ser entregado en los equipos dosificadores. Desde ste momento ya nos hacemos responsables del producto. Uno de nuestros operarios se encarga de llenar las latas una a una en forma manual, y de pesarlas para verificar que el contenido est dentro de un margen de tolerancia de 10gr. Si la desviacin est por encima de este intervalo, el contenido de la lata deber ser rectificado. Las latas llenas se acumularn en un carro transportador y cuando alcancen un lote de 50 se trasladan hasta la cerradora de latas JK Somme donde otro operario se encarga de montarlas en forma manual y de asegurar la tapa por el sistema de grapado. Existen tambin dos opciones de tapa, la abre fcil y la tradicional que requiere del abrelatas. De igual manera las latas selladas se van acumulando en lotes de 50 unidades que se alistan
para entrar en el proceso trmico de esterilizacin que consiste en introducirlos en el autoclave a una presin de 15 psi durante 45 minutos. Pero, antes de enviar el lote de 50 unidades al autoclave se hace un control de calidad aleatorio del grapado de la tapa para asegurarnos de que la maquina cerradora est bien calibrada y funciona perfectamente. Luego de aplicar calor durante 45 minutos, se descomprime el autoclave y se retiran las latas y se les hace un choque trmico que detiene el proceso de coccin y evita la prdida de nutrientes en el alimento. Para finalizar, luego de 30 minutos de enfriamiento, se saca el lote de 50 latas y se retorna a la planta. En este punto, damos por terminado nuestro servicio. Para constancia se debe firmar un acta de entrega del pedido, cerrando el ciclo de produccin.
Estado de Desarrollo del Producto Estado de Desarrollo Investigaciones Preliminares Desarrollo de Prototipos Validacin de Prototipos Productos en el Mercado Marque X X
La planta de procesamiento de frutales del DAI Alto Oriente de Caldas ya cuenta con una dotacin completa de equipos reglamentarios para el procesamiento de alimentos. Actualmente, est en fase de reubicacin, para poder cumplir con todas las exigencias del Invima. Se contar con una planta moderna y con buena capacidad de procesamiento para mediados del 2009. Los productos de Frutioriente, elaborados en esta planta han sido expuestos en ferias agrcolas y agroindustriales a nivel local y regional, con muy buena aceptacin. Como resultado de nuestra gestin, se coordina en estos momentos la posibilidad de que en los diseos definitivos de la nueva planta, quede integrada la lnea de produccin de Servienlatados compartiendo el mismo espacio fsico con los otros procesos. Se logr hacer contacto con posibles proveedores de equipos para el montaje de la lnea y materia prima y se han recolectado distintas cotizaciones. Realizamos una visita a la planta de produccin del envase sanitario para enlatado de alimentos y se logr establecer un vnculo muy positivo con ellos. Se realizaron contactos con los representantes del DAI Alto Oriente, y se consiguieron cartas de intencin con compromisos de incluir nuestra empresa dentro del proyecto global.
Se tuvieron conversaciones con representantes de la empresa GREEN TROPIC, comercializadora Internacional con ms de 10 aos de experiencia en exportaciones de productos agrcolas y agroindustriales hacia los Estados Unidos. En estas conversaciones se puso de manifiesto el inters que les despierta a ellos la comercializacin de nuestros enlatados en ese mercado, as como posiblemente en Europa y Asia. Descripcin del Proceso ENTRADAS: Materia Prima: Envases de hojalata de diferentes denominaciones de acuerdo con los productos a envasar con sus respectivas tapas. Alimentos Procesados: Pulpas, Nctares, fruta en almbar, encurtidos, salsas, championes, ensaladas, crustceos, caviar, productos crnicos y dems productos listos para el consumo. Insumos: lubricantes, desinfectantes aprobados para la industria alimenticia, implementos de aseo y salud ocupacional. TRANSFORMACIN Esterilizado de los envases Envasado Cerrado de latas Tratamiento trmico Transporte Almacenaje Control Calidad Aleatorio SALIDA Producto terminado entregado a la planta para su etiquetado, embalado y transporte a los mercados de destino
Distribucin de Planta Diagrama de Procedimiento

RESUMEN Smbolo
Entidad:
SERVIENLATADOS
Municipio: MANZANARES CDS Fecha: 11/09/08 Preparado por: JOHANNA PATRICIA
# Operaciones # Transportes # Demoras # Almacenajes # Inspecciones
Propuesto 8 5 1 1 2
Diferencia 0 0 0 0 0
MONTES
# Total de Pasos Tiempo (Minutos) Distancia (Metros)

ALMACENAJE TRANSPORTE INSPECCIN OPERACIN DISTANCIA (mts) DEMORA
17 908 58 TIEMPO (min)
0 0 0
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Accin a tomar: qu, cundo, cmo, quin, por qu
PASO N
Recepcin Orden de Suministro Requisicin Interna de Materiales Tiempo de Respuesta Traslado Materiales zona esterilizacin Esterilizacin Disposicin de Materiales en la lnea para el proceso de envasado Recepcin del Producto procesado Llenado de latas Pesaje Traslado a la cerradora de Latas Cerrado de latas Traslado a la zona de procesos trmicos Aplicacin de Calor Enfriar a temperatura ambiente Control de Calidad Aleatorio Orden de Entrega del Producto Terminado Entrega del Producto para Etiquetado, Embalado y Transporte
X X X X X X X X X X X X X X X X X
15 5 0 15 0 12 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 6
8 15 10 15 45 30 60 120 120 120 120 120 30 45 15 15 20
Necesidades y Requerimientos Insumos y Materias Primas

MATERIA PRIMA PLAN DE COMPRAS POR MESES 2009 2010 2011 Enero 53.793 107.586 Febrero 53.793 107.586 Marzo 53.793 107.586 Abril 53.793 107.586 Mayo 53.793 107.586 Junio 53.793 107.586 Julio 53.793 107.586 Agosto 53.793 107.586 Septiembre 53.793 107.586 Octubre 53.793 107.586 179.310 Noviembre 53.793 107.586 179.310 Diciembre 53.793 107.586 179.310
COMPRAS ANUALES PRECIO UNITARIO COMPRAS TOTALES
161.379 170 27.434.481
806.897 1.506.207 181 192 146.048.26 7 289.191.706
Mano de Obra Directa MANO DE OBRA DIRECTA

SALARIO BASE salud 8,5% pension 12% riesgos 2,436% cesantias 8,33% vacaciones 4,16% intereses cesantias 1% prima 8,33 % parafiscales 9% subsidio transporte 10% TOTAL GASTO UN TRABAJADOR MOD (5 TRABAJADORES) X MES TOTAL MOD AO 2009 MOD APLICABLE X UNIDAD PRODUCIDA 2.009 487.938 41.475 58.553 11.886 40.662 20.298 4.879 40.662 10.979 48.794 766.124 3.064.498 9.193.494 $56,97 2.010 514.775 43.756 61.773 12.540 42.898 21.415 5.148 42.898 23.165 51.477 819.844 3.279.375 39.352.499 $48,77 2.011 543.087 46.162 65.170 13.230 45.257 22.592 5.431 45.257 36.658 54.309 877.155 3.508.618 42.103.421 $27,95
Maquinaria y Equipo
MITUTOYO PH-3515F PROYECTOR DE

PERFILES Muebles y Enseres
COSTOS INDIRECTOS FABRICACIN AO 2009 2010 2011 ARRENDAMIENTO PLANTA 600.000 2.544.000 2.696.640 INSUMOS, MATERIALES Y REPUESTOS 450.000 1.908.000 2.022.480 SERVICIOS PUBLICOS 180.000 763.200 808.992 SEGUROS 105.000 445.200 471.912 ASEO Y VIGILANCIA 105.000 445.200 471.912 TOTAL 1.440.000 6.105.600 6.471.936
Plan de Produccin
PLAN DE PRODUCCIN SERVIENLATADOS

toneladas fruta fresca % para linea enlatados toneladas linea enlatados Produccin anual latas produccin diaria jornada 8 horas produccin por hora produccin por minuto Lata de 500 gr lata de 290gr 5 .000 15% 300 600. 000 1 .667 208 3 450 1.551. 724 4 .310 539 9
Plan de Compras Consumos por unidad de producto
Costos de Produccin
Infraestructura
Parmetros Tcnicos Especiales
MDULO ORGANIZACIN
Estrategia Organizacional
Anlisis DOFA Manzanares es considerado como un municipio con potencial agrcola y pecuario, donde el caf es la base de la economa con el 80% de la produccin, seguido por la caa panelera (11%) y el pltano 5%. Predominan en el municipio grandes extensiones dedicadas a la ganadera (7900 Has) y las cubiertas por bosque natural primario, secundario, y las plantaciones de bosque comercial intervenido; generando este sector la mayor utilizacin de mano de obra en el Municipio. Con el establecimiento y consolidacin de la cadena productiva de los frutales de clima frio se espera poder asegurar la compra de toda la produccin frutcola de la subregin del alto oriente del departamento de Caldas, generando impactos sociales importantes en la generacin de empleo, y por ende, de la calidad de vida de la poblacin que deriva su sustento de las labores agrcolas. De igual modo, la integracin de la empresa Servienlatados en esta cadena vendr a sumar en la competitividad, abriendo un abanico de nuevas posibilidades para conquistar nuevos mercados con nuevos productos. Plataforma Estratgica Principios Organizacionales Respeto, Compromiso, Responsabilidad, Compaerismo. Visin Servienlatados se visualiza como una empresa dinmica que juega un papel preponderante dentro de la cadena de los frutales de clima frio del Distrito Agroindustrial del Alto Oriente de Caldas, liderando el desarrollo de nuevos productos e incentivando a diferentes productores para la creacin de nuevos productos para nuevos mercados. Nos vemos en cinco aos asaltando nuevos mercados, e invadindolos con con una organizacin gil, reconocida por actuar planificadamente y por anticipar los cambios que surgen en los mercados. Queremos destacarnos en la industria alimenticia por el compromiso social, el cuidado del medio ambiente y el aporte al desarrollo regional. Misin
Producir y comercializar servicios especializados de envasado y empacado de productos alimenticios con altos estndares de calidad con destino a mercados nacionales e internacionales, contribuyendo al fortalecimiento de la cadena productiva de los frutales de clima frio. Objetivos Globales En desarrollo de su misin Servienlatados tendr como objetivos corporativos para los prximos 5 aos, los siguientes: Estar prestos a atender las necesidades y expectativas de los clientes. Se les pedir amablemente que evalen el servicio recibido con el fin de poder remediar los inconvenientes que se pudieran presentar y anticipar los cambios en sus gustos. Consolidarnos en el mercado actual y expandir nuestras actividades a otros mercados. Conseguir un volumen de produccin cercano al 15% del total de fruta procesada en la planta de procesamiento de frutales del Distrito Agroindustrial del Alto Oriente. Ganarnos una excelente reputacin por hacer bien nuestra labor. Nuestros clientes deben percibir desde el primer contacto con nosotros la seriedad, el esmero y la eficacia de nuestro desempeo. Proponer la asociacin sectorial buscando constituir sinergias que nos permitan atraer mejores negocios en volmenes de produccin y ventas.
ANLISIS DOFA DEBILIDADES Exagerada dependencia del xito de la Planta Procesadora Poco control sobre el proceso de comercializacin Altos costos de operacin y un margen de utilidad muy pequeo OPORTUNIDADES Ubicacin estratgica del municipio dentro del Oriente Caldense. Asociaciones de productores legalmente constituidas, fortalecidas y con un alto poder de convocatoria. Crecimiento sostenido de la demanda de alimentos enlatados. Precios competitivos. Aparicin de atractivos mercados. El sector agrcola, que genera la mayor proporcin de empleo y de recursos econmicos al municipio.
Centros de experimentacin agropecuaria (Colegios Llanadas, Planes, Aguabonita y las Margaritas); haciendo nfasis en el sector educativo bsico y en prcticas apropiadas para el mejoramiento del sector productivo. Terrenos y climas variados aptos para la explotacin agropecuaria. (Diversificacin). Potencial hidrolgico, con afluentes propios de la regin. Sede distrital para el desarrollo del Distrito Agro-Industrial Alto Oriente, lo cual facilita el avance agropecuario y agroindustrial del municipio. Apoyo de entidades de orden pblico y privado (I.C.A; Universidad de Caldas, Banco Agrario, BANCAFE, ACCIN SOCIAL) con el fin de fomentar las actividades relacionadas con la industrializacin del Agro. Implementacin de modelos asociativos (Cooperativas, Asociaciones de Productores), con el fin de crear proyectos rentables y eficientes en el sector al que representan. Disponibilidad de mano de obra (Unidad Agrcola Familiar). FORTALEZAS Soporte fsico del servicio: Instalaciones locativas modernas y funcionales. Modelo de desarrollo organizacional orientado a la satisfaccin plena del cliente. Experiencia en el manejo contable, financiero y tributario. Administracin por Objetivos (A.P.O.). Planificacin basada en la informacin. Rapidez directiva para la toma de decisiones. Procedimientos rigurosos en la seleccin y aplicacin de campaas promocionales y publicitarias. Plan de Mercadeo con prioridad en el mximo aprovechamiento de la capacidad instalada. Establecimiento de relaciones gana-gana con los operadores de la planta con aseguramiento de la calidad en los servicios que ellos prestan. Proceso de seleccin del personal por competencias (segn las capacidades, habilidades y destrezas). Poltica de remuneracin e incentivos a trabajadores basada en el logro de metas y calificacin del servicio por parte de los usuarios. Capacidad para orientar y dirigir el trabajo en equipo. Normalizacin de procedimientos en todas las reas con el propsito de asegurar la calidad y de minimizar los factores de riesgo asociados con la produccin. AMENAZAS Poca Aceptacin de los productores frente a los diversos procesos de diversificacin agropecuaria.
Falta planeacin agrcola que permita relacionar la produccin con la oferta y la demanda y el autoabastecimiento. Hoy por hoy, la produccin de frutales est muy por debajo de los niveles que se necesitan para tener una produccin continua. Deficiencias en vas de comunicacin y acceso directo a la cabecera municipal. Deficiencia en el manejo postcosecha de productos perecederos (Frutas, hortalizas) Deficiencias en canales de comercializacin para productos alternativos al caf, lo cual genera dudas y poca credibilidad dentro de los procesos de diversificacin del riesgo financiero. Ausencia de centros de acopio adecuadamente acondicionados. Migracin de una parte de la poblacin a las ciudades. MATRIZ DOFA FORMULACIN DE ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES
1. 2. 3. 4. Crecimiento sostenido de la demanda de productos enlatados Climas variados aptos para la explotacin agropecuaria Sede Distrital para el desarrollo del Distrito Agroindustrial Alto Oriente Apoyo de entidades de orden pblico y privado 1. 2. 3. 4.
AMENAZAS
Poca aceptacin diversificacin agropecuaria Deficiencias en vas de comunicacin Deficiencias en canales de comercializacin para productos alternativos al caf Altos costos de fletes
FORTALEZAS
1. 1. 2. 3. Instalaciones locativas modernas y funcionales Modelo de desarrollo organizacional orientado al cliente. Capacidad para orientar y dirigir el trabajo en equipo. 2. 3. 4.
ESTRATEGIAS FO
Desarrollo de nuevos productos/servicios. Mejoramiento continuo de procesos. Relacionamiento corporativo con clientes estratgicos. Encadenamiento productivo. Bsqueda y penetracin de mercados del exterior.
ESTRATEGIAS FA
1.
2.
Seguimiento a clientes para mantener su lealtad. Maquilar para otras empresas Planes de compras diseados para minimizar gastos de fletes
3.
DEBILIDADES
1. 2. 3. Alto costo de los inventarios. Exagerada dependencia del xito de la planta de Procesamiento de fruta Poco control sobre el proceso de comercializacin. 1. 2. 3.
ESTRATEGIAS DO
Maximizar utilizacin capacidad de planta. Mejoramiento de la productividad del Recurso Humano. Apertura de nuevos mercados. 1. 2.
ESTRATEGIAS DA
Lanzar una marca propia de productos. Priorizar el manejo de inventarios para minimizar el riesgo de sufrir un colapso por el aumento de costos.
Estrategia Organizacional Estrategia de Calidad del Servicio: la calidad es una condicin de supervivencia y las empresas que no la aplican pierden competitividad en el mercado. Nuestra empresa Servienlatados pondr en marcha un programa de Calidad Total que envuelve los elementos constituyentes del servicio como el soporte fsico y el personal de contacto y se implementar a travs de un programa de mejoramiento continuo de procesos y de entrenamiento del personal. Estrategia de Desarrollo de Productos: Sumar nuevos productos y servicios a los ya existentes, logrando diferenciacin de nuestro servicio respecto al de competencia. Para
ejecutar esta estrategia, debemos estar atentos a los cambios en los deseos y expectativas de los clientes y comparar nuestro servicio con el que prestan empresas similares en otras regiones del pas. Organismos de Apoyo El proceso de formulacin del plan de negocios estuvo asesorado por una gran cantidad de personas e instituciones que dieron su valioso aporte desinteresadamente. Aunque la lista es larga, trataremos de nombrar las que brindaron un soporte decisivo, entre ellas la Red de Gestin Empresarial del Centro Pecuario y Agroempresarial de la Dorada, con la participacin de los instructores Juan Pablo Vidal, Elizabeth Gallo y Sandra Delgado. La Alcalda Municipal de Manzanares a travs de Jorge Silva Jefe de la Oficina Agropecuaria y de Doa Zuani la encargada del Archivo Municipal, Secretara de Agricultura del Departamento de Caldas por intermedio del seor Guillermo Taborda, la empresa Incoltapas de Bogot por intermedio del seor Jorge Romero, entre otros.
Estructura Organizacional La estructura organizacional de nuestra empresa se define en virtud de las relaciones de autoridad-subordinacin, donde en la cima de la pirmide est ocupada por la Emprendedora y propietaria de la nueva unidad productiva, quien se encargar de planear, coordinar, dirigir y controlar el desarrollo general de todos los procesos internos, al tiempo que se dedica a la promocin de la empresa y al contacto con los clientes. En el segundo escaln de la pirmide nos topamos con un funcionario que cumple un rol de asesora de alto nivel en temas relacionados con impuestos, contabilidad y anlisis financieros. En el prximo nivel encontramos un nivel de mando medio con la responsabilidad por la parte operativa de la planta. Un jefe de produccin, quien se encargar de procesar los pedidos para la entrega en los tiempos pactados. Esta persona se har cargo tambin del almacn, asegurndose de que no se vayan a presentar rupturas de inventarios que hagan parar la produccin. Se encargar de los conteos fsicos para la entrega del producto terminado y deber resolver todas las situaciones normales que se presenten y el 80% de las anormales. Por ltimo, en la base de la pirmide se encuentran los operarios de planta con funciones bien establecidas y de carcter repetitivo, repartidos en cuatro reas especficas que son la de esterilizado, enlatado y proceso trmico. Y adicionalmente se contar con una persona que se encargue de hacer mantenimientos preventivos programados segn las recomendaciones de los fabricantes, y las reparaciones que se llegasen a requerir. Esta persona, deber hacerse cargo de los inventarios de herramientas y repuestos. Aspectos Legales
NOMBRE O RAZN SOCIAL: Servienlatados EU OBJETO SOCIAL: Produccin, transformacin y comercializacin de bienes y servicios especializados para la industria alimenticia o la industria en general que requieran envases de hojalata para proteger sus productos. En cumplimiento de su objeto social, SERVIENLATADOS podr tener uno o ms establecimientos de comercio y la facultad de comprar, vender, arrendar, subcontratar, adquirir deudas y todas las dems operaciones comerciales que requiera su normal operacin. DOMICILIO: Manzanares (Cds) REPRESENTANTE LEGAL: Johanna Patricia Montes Ramrez DURACIN: Cinco Aos CAPITAL SOCIAL: $55.000.000 ASPECTOS TRIBUTARIOS El Estatuto Tributario establece que para efectos impositivos, a las empresas unipersonales, se les aplicar el rgimen previsto para las sociedades de responsabilidad limitada. Esta asimilacin tiene las siguientes implicaciones: Debemos llevar libros de contabilidad y efectuar ajustes por inflacin Tarifa del impuesto de renta del 35% Somos responsables del IVA del rgimen comn Somos agentes retenedores del impuesto sobre la renta y en el impuesto de timbre. Tienen as mismo la obligacin de declarar, de facturar y en general las obligaciones de las sociedades o personas jurdicas. Otros Requerimientos Legales Renta Predial Timbre Marque una X Si No X X X
Industria y Comercio Declaraciones Exportacin Licencia de Funcionamiento Registro Nacional Productores Inscripciones Gremios Licencia Bomberos Sayco & Acimpro Minuta, Escritura y Registro Cmara Comercio Registro Dian Registro nacional Patentes Licencia Invima
X X X X X X X X X X X
Muchas veces el desconocimiento de la ley no permite que las empresas no obtengan beneficios tributarios como los de la ley mipymes en la que se establecen beneficios a las empresas que se creen a partir de dicha ley. Se pueden obtener beneficios en la reduccin de aportes parafiscales (Sena, ICBF Y Cajas de compensacin familiar). Basta con comprobar que una empresa es micro, pequea o mediana y que fue creada despus del 10 de julio de 2.000. Para lo cual la empresa enva un memorial dirigido a la Dian en la ciudad respectiva y en la cual manifiesta la intencin de acogerse a los beneficios que otorga el artculo 43, especifica la actividad econmica a la que se dedica , el capital de la empresa, lugar de ubicacin de la planta fsica y el domicilio principal. Si se cumple con stos requisitos, la empresa puede descontar de los aportes parafiscales (Sena, Icbf y caja de compensacin), el 75% el primer ao, el 50% el segundo y el 25% el tercer ao.
VALOR AHORRAD O 468.281 1.317.432 694.945 2.480.658
AO
PORCENTAJE DE AHORRO
2009 75% 2010 50% 2011 25% Ahorro en los tres aos
Gastos de Puesta en Marcha
GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTAS SALARIOS Y PRESTACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO CONSULTORIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y DE SISTEMAS MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA TRANSPORTES Y PASAJES LOCALES
2009 2.178.55 1 750.000 0 150.000
2010 9.325.22 7 795.000 60.000 159.000
2011 9.977.10 4 842.700 60.000 168.540
CORREO GASTOS DE VIAJE Y VITICOS INDUSTRIA Y COMERCIO 9,66% DE LAS VENTAS NETAS REGISTRO MERCANTIL GASTOS BANCARIOS
45.000 600.000 290.785 386.000 178.469
47.700 636.000 850.867 409.160 906.662
50.562 674.160 3.396.83 2 433.710 1.662.57 8
MDULO FINANCIERO
PLAN OPERATIVO
La puesta en funcionamiento de la Planta Procesadora de alimentos y de su subsidiaria Servienlatados E.U.se relaciona con los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal, en los Programas de promocin social para la poblacin rural. Plan Nacional de Desarrollo 3.7.3 Mejorar la capacidad de los pequeos campesinos para generar ingresos Dentro del marco de lo propuesto por la Red de Proteccin Social, este Gobierno promover: (1) el fortalecimiento de los niveles de empresarizacin de los pequeos campesinos; (2) la promocin de la agroindustria y el turismo rural; y (3) el desarrollo de microfinanzas rurales. Para la promocin de la agroindustria y el turismo rural se continuar ofreciendo la lnea de crdito de redescuento Finagro para el desarrollo de actividades rurales. En el caso de la agroindustria, dando prelacin a los biocombustibles, se crear un Fondo de Capital de Riesgo. 4.2.1 Desarrollo empresarial, innovacin y desarrollo tecnolgico Promocin y apoyo a la cultura del emprendimiento. Las estrategias para el fomento del emprendimiento incluirn el estmulo de la vocacin emprendedora, el desarrollo de redes y la promocin del trabajo en equipo, as como el diseo de nuevos programas de entrenamiento, asistencia tcnica y tutora, hechos a la medida de las necesidades de las nuevas empresas, e implementados por organizaciones con capacidad para atender a las firmas en sus etapas tempranas de desarrollo. Plan Regional de Desarrollo El objetivo est enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Departamental, el cual apunta a buscar un desarrollo dentro de la regin del alto oriente, por tal motivo, ve como una fuente
de generacin de empleo y sobre todo como una alternativa viable el incentivar al campesino para que cultive otros productos alternos al caf, caa y pltano Clster o Cadena Productiva El siguiente anlisis se concentra en las empresas relacionadas con el envasado y conservacin de frutas, legumbres y vegetales en general, segn la clasificacin industrial uniforme -CIIU 3113- de la Encuesta Anual Manufacturera, la cual comprende la produccin de: conservas, jugos, frutas pasas, mermeladas, jaleas, encurtidos y salsas, concentrados de frutas, pulpas de frutas y vegetales congelados. Este sector responde por el mayor volumen demando de frutas (60% de la demanda total de frutas de la industria) tanto frescas como procesadas, aunque ms del 80% de la materia prima que requiere corresponde a frutas frescas. La produccin bruta del sector industrial hortifrutcola (envasado y conservacin de
frutas, legumbres y vegetales en general) alcanz un valor de $326.7 mil millones en el 2000, de los cuales el 39,3% corresponde a jugos, el 16,2% a enlatados, 25,0% a encurtidos y salsas, 12,1% a otros preparados, 7,5% a mermeladas y jaleas. Los registros del subsector de frutas pasas slo se tienen para algunos aos, en los cuales su participacin no sobrepasa el 1% de la produccin bruta de la industria hortifrutcola. El rengln de jugos de frutas, legumbres y otros vegetales mostr una produccin bruta promedio de $120.8 mil millones entre 1992-2000, mientras que el rengln de frutas secas es la actividad de menor escala con apenas un valor promedio que alcanza $1.5 mil millones. En relacin al comercio exterior de procesados hortifrutcolas, el estudio revela que aunque ha sido un sector tradicionalmente importador neto, con comercio de doble va en algunos rubros, en los ltimos aos est dando seales de un desarrollo interno que ha mejorado el nivel exportador, reduciendo considerablemente el nivel importador, lo que permite visualizar el potencial de este sector para incursionar en mercados internacionales.
IMPACTO ECONMICO, REGIONAL, SOCIAL, AMBIENTAL

En el mbito econmico, la creacin de la nueva unidad productiva causar un impacto positivo en Mejora la apariencia y alarga la vida de los productos Ingresos adicionales para poblacin vulnerable Robustece la cadena de frutales y hortalizas Amplia las oportunidades para posicionar nuestros productos en el exterior Impacto regional Beneficio para los cultivadores de frutas y hortalizas de todo el alto oriente del departamento que abastecern la planta de materia prima Distribucin de Ingresos adicionales provenientes de las exportaciones. Servir de ejemplo para los jvenes de la subregin Alto Oriente en temas relacionados con el emprendimiento.
Implementacin de buenas prcticas agrcolas en las fincas cuya produccin va encaminada a exportacin. Impacto Social Servienlatados crear y mantendr un total de 7 empleos productivos directos. De ellos 5 empezarn con contrato laboral, pero a medida que la situacin financiera lo permita se ir incrementando la planta de personal de tiempo completo hasta completar los siete. 5 de los 7 empleos se cubrirn con poblacin vulnerable (madres cabeza de hogar) Al Sena se le garantizar la apertura de tres plazas para la realizacin de pasantas de aprendices. Los cargos disponibles para este propsito son rotativos entre los procesos de envasado, empacado y procesos trmicos. Nuestra empresa se har participe en jornadas culturales y deportivas que se programen en el municipio. Manzanares es uno de los municipios del departamento donde las mujeres tienen mayores dificultades para encontrar empleo. Esperamos que este proyecto productivo logre generar un impacto positivo en la generacin de empleos productivos para ellas atrayendo mayores recursos de inversin estatal hacia la zona. Impacto Ambiental Los desperdicios contaminantes o subproductos que se generan en nuestro proceso productivo son muy poco relevantes y casi imperceptibles. El material de empaque en que viene nuestra materia prima es reciclable, y el proceso de llenado y cerrado de latas es completamente limpio, ya que no se generan subproductos en esos procesos. El proceso trmico si puede traer consigo alguna implicacin ambiental, porque se requiere uso intensivo de agua y como subproducto tenemos agua caliente que no se debe simplemente tirar a un cao, porque el cambio de temperatura afecta los seres vivos que all habiten. Se establecer un plan de mitigacin del impacto que puede ser por medio de unos pozos de decantacin, o el reciclaje de esa agua caliente para otras actividades al interior de la planta, aprovechando su energa calrica, antes de ser evacuado hacia las fuentes de agua a una temperatura permitida.
RESUMEN EJECUTIVO Concepto del Negocio
Servienlatados E.U es una empresa de servicios, especializada en el envasado de productos alimenticios procesados. Mediante un proceso que se desarrolla en completa asepsia, llenamos los envases de hojalata con la fruta procesada para posteriormente cerrarlas y darles el tratamiento trmico correspondiente. La nueva empresa tiene como propsito integrarse a la cadena productiva de los frutales de clima frio establecida en el alto oriente del departamento de Caldas, anclndose como un eslabn primordial dentro de la cadena de valor. Queremos brindar la posibilidad de mejorar la apariencia de los productos, especialmente con miras a colocar los enlatados en los mercados de la Unin Europea, los Estados Unidos y el Lejano Oriente. En cumplimiento de su responsabilidad social Servienlatados tiene como meta generar empleos productivos directos para poblacin vulnerable, mujeres cabeza de hogar principalmente. Tambin nos esforzaremos por hacer una buena transferencia tecnolgica de modo que podamos contar con talento humano capacitado en el mantenimiento y reparaciones de la maquinaria en el propio municipio. Servienlatados surge como una alternativa de tercerizacin de un proceso productivo que agrega valor a un producto que de otro modo tendra que ser implementado directamente por el Distrito Agroindustrial (lase la planta procesadora), con las inversiones de capital y otros recursos que ello implicara.
Potencial del Mercado en Cifras
POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS

PRODUCTO SERVICIO DE ENLATADO CLIENTES POTENCIAL ES 1 CONSUMO UNITARIO 2.000.000 CONSUMO ANUAL PERCAPITA ($) 180.000.000 MERCADO POTENCIAL 180.000.00 0
Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor Los envases de hojalata presentan ventajas significativas frente a las diversas alternativas de envasado de productos alimenticios. Sobresale por su resistencia fsica a la manipulacin, protege el producto de la luz, del aire, y del ambiente externo, adems que da una presentacin muy agradable a la vista. El envase de hojalata tiene otra ventaja y es que es amigable con el medio ambiente por ser 100% reciclable.
Los compradores de frutas en el exterior estn demandando que el producto que salga del pas vaya enlatado porque es el envase que mejor conserva las propiedades fsico qumicas y organolpticas del producto, adems que se economiza la cadena de frio que aumenta mucho los costos de transporte. Con la presentacin de las frutas procesadas en envase de hojalata se agrega mayor valor al producto, se obtiene mejor aspecto y se vuelve ms apetecible en los mercados del exterior. Resumen de las Inversiones Requeridas
RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS 2.600 Adecuaciones e instalaciones Maquinaria y Equipo Equipos de Oficina Gastos de Puesta en marcha Anticipo para pago Salarios Anticipo pago Gastos Funcionamiento Inventarios Materia Prima TOTAL SOLICITADO A FONDO EMPRENDER APORTE EMPRENDEDORES .000 31.774 .000 1.500 .000 1.305 .000 9.193 .762 8.218 .907 15.663 .331 70.255 .000 69.255 .000 1.000 .000
Proyecciones de Ventas y Rentabilidad Segn los pronsticos que hemos podido establecer basados en las proyecciones de produccin de la planta de procesamiento de frutales del Distrito Agroindustrial del Alto Oriente de Caldas, se puede requerir el servicio de enlatado frutas procesadas para unas 160 mil latas durante el primer ao. Esta es una cantidad razonablemente grande si se tiene en cuenta que es una nueva empresa y un nuevo producto. Una vez que el producto encuentre aceptacin dentro del mercado objetivo, se estima que la demanda tenga un crecimiento
vertiginoso y por eso para el segundo ao esperamos facturar 800 mil unidades, que implicarn un impacto positivo considerable para el municipio y la regin. A partir del tercer ao de operacin, debemos estar consolidados ya dentro del mercado, con unos lazos comerciales bien establecidos y ganando en prestigio y confianza. Por eso las ventas ese ao sern del orden del milln quinientas mil unidades. El precio que hemos fijado para hacer las proyecciones corresponde a un margen de contribucin unitario de 20%, tomando como costo variable nicamente el costo de la lata y los dems costos, incluida la mano de obra, se asumen como costos fijos. En trminos de rentabilidad, estamos hablando que el primer ao se obtendr margen de utilidad neta del 8% sobre las ventas, que es un rendimiento excelente para un tiempo en que se est apenas posicionando el producto. Los aos segundo y tercero se obtendrn mrgenes netos de 3,31% y 6,31% respectivamente. Estos valores analizados en proporcin con el aumento de los volmenes de ventas, representan una utilidad nada despreciable.
ANLISIS FINANCIERO MRGEN BRUTO MRGEN OPERATIVO MRGEN NETO 15,08 % 11,94 % 8,00% 9,17% 4,94% 3,31% 12,08% 9,27% 6,21% 11,47% 9,56% 6,40% 9,92% 8,25% 5,53%
LIQUIDEZ Y SOLVENCIA
INDICADOR
DESCRIPCION
Ao 1 9,458920 64 8,910837 6 50.209.68 7 13.051.28 7
Ao 2
Ao 3
Razn Corriente Prueba Acida Capital de Trabajo Indice de Solidez
Activo Activo Cte Activo Cte Activo Total
Cte/Pasivo Cte Cte- Invt/Pasivo Cte - Pasivo Total - Pasivo
7,198784 4,7539663 34 97 5,814163 6 3,4051185 80.326.68 183.235.61 2 5 39.360.88 138.462.41 2 5
INDICES DE ENDEUDAMIENTO
INDICADOR Nivel de Endeudamiento Grado de Autonoma
DESCRIPCION Pasivo Total/ Activo Total Patrimonio/ Total Activo
85,20% 14,80%
67,62% 32,38%
46,02% 53,98%
La estructura financiera de la nueva empresa denota solidez. Por cada peso que debemos en el corto plazo tenemos 9,4 pesos para responder. Aunque en el segundo y tercer ao este indicador disminuye, esta tendencia se debe al incremento en la cuenta de impuesto de renta x pagar fruto de un incremento sostenido de las utilidades. Asimismo, el capital de trabajo con que terminamos cada perodo fiscal nos da una idea de solvencia, sin contar que el crecimiento de este indicador en trminos porcentuales del primer al segundo ao es del 60% y del segundo al tercer ao del 128%. En cuanto al endeudamiento, se inicia el primer ao con un nivel muy alto de endeudamiento del 85%, pero merced al buen comportamiento de las ventas, se va disminuyendo en los aos subsiguientes hasta terminar el tercer ao con un patrimonio superior al 50%. Conclusiones Financieras y Evaluacin de Viabilidad: El stress, el exceso de trabajo y la falta de tiempo son el comn denominador en el estilo de vida de hoy. Estos factores estn modelando un cambio en los hbitos de consumo de la poblacin mundial por doquier. Hoy las personas consumimos ms alimentos procesados que en el pasado y la industria de alimentos en todo el mundo se orienta hacia la produccin de alimentos listos para ser consumidos; alimentos que nos faciliten la vida y que nos eviten largos perodos de preparacin. Adicionalmente, esos productos tienen que ser saludables y lo ms naturales que sea posible. El servicio que ofrece SERVIENLATADOS se focaliza directamente hacia la industria de este tipo de productos: el segmento de las frutas, verduras y salsas. Creando sinergia entre agricultores y transformadores, se espera aprovechar la riqueza gentica de nuestros rboles frutales para colocar diversos productos enlatados en los pases del primer mundo donde son ms valorados por los consumidores y por tanto, se pueden obtener mejores beneficios. Consideramos que estn dadas las condiciones necesarias para lograr una buena penetracin de los productos de la planta de procesamiento de Frutales del Distrito Agroindustrial del Alto Oriente de Caldas en mercados internacionales, siempre y cuando se pueda contar con la lnea de enlatado, que le da una mejor apariencia y ventajas en la conservacin de los alimentos con todas sus propiedades nutricionales. Se realiz ya un primer acercamiento con la empresa GREEN TROPIC LTDA, dedicada a la comercializacin internacional de productos colombianos y se han mostrado muy interesados en representar nuestros enlatados. En el aspecto tcnico, debemos decir que no existen mayores dificultades para la consecucin de los equipos, ni de la materia prima. La mano de obra tampoco es difcil de conseguir y su entrenamiento es relativamente simple. La operacin de nuestra lnea de produccin no genera contaminacin ni del aire ni del suelo; y el posible impacto negativo que se pueda causar sobre el recurso hdrico, por el
vertimiento de aguas calientes en cuerpos de agua, se piensa mitigar con la reutilizacin del agua caliente durante varios ciclos de esterilizacin de las latas y una vez se vaya a cambiar el agua, dejarla reposar hasta que alcance temperatura ambiente para poder hacer el vertimiento. Tambin debemos tener en cuenta que los envases de hojalata luego de consumido el producto, son 100% reciclables y en los pases de destino de los productos se recicla una cifra superior al 80%, por lo que el impacto que se puede generar es realmente bajo. Conclusiones del Anlisis Financiero Los estados financieros proyectados de la nueva empresa demuestran que en ella se crea valor, y que a partir de ese capital semilla se puede construir una empresa solida que genere soluciones de empleabilidad para poblacin vulnerable. En el tema de los impuestos se produce un efecto multiplicador, ya que el Estado, financiando de la empresa por valor de 69 millones de pesos, tendr perspectiva de ingresos tributarios por valor de 211 millones para el perodo analizado de 5 aos, solamente en impuesto de renta. Para el empresario, los resultados no pueden ser mejores. Empezar una empresa con un capital patrimonial de un milln de pesos y al cabo de cinco aos ser dueo de una empresa solida con un total de 568 millones de pesos en activos y un grado de autonoma que supera el 75%, es un resultado magnfico.
Rentabilidad Patrimonio Rentabilidad del Activo 92,34 % 13,66 % 66,84 % 21,65 % 71,57 % 38,64 % 52,54 % 35,12 % 32,26 % 24,45 %
Criterios de Decisin
Tasa mnima de rendimiento a la que aspira el emprendedor TIR (Tasa Interna de Retorno) VAN (Valor actual neto) PRI (Periodo de recuperacin de la inversin) 12,00% 22,36% 31.590.101 2,10
Para cerrar, queremos resaltar que apoyando la creacin de esta empresa se da inicio a una serie de eventos beneficiosos para la subregin del alto oriente: Se logra efectivamente, generar empleos productivos directos (5 en total con todas las prestaciones), objetivo primordial de la poltica de incentivo al emprendimiento del Gobierno Nacional. Se fortalece la cadena productiva de los frutales de clima frio, especialmente al sector agrcola, porque con mejores productos, vendidos en mercados ms rentables, se les puede
no solo asegurar la compra, sino pagarles un mejor precio por su produccin a los agricultores. Nuevos contribuyentes, equivale a ms ingresos tributarios, es decir que lo que el Estado invierte en la empresa lo recupera con suficiencia en los aos siguientes. Se posibilita el recaudo de ingresos tributarios en el municipio donde va a tener sede la Empresa, con sumas representativas. Sirve de ejemplo y motivacin para que otros emprendedores se lancen a la tarea de hacer ms y mejores empresas que ayuden al mejoramiento de la competitividad de nuestro sector productivo.

Servienlatados Ltda

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Servienlatados Ltda

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

SENA REGIONAL CALDAS CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL LA DORADA PROGRAMA JVENES RURALES

Localizacin: Municipio de Manzanares Caldas

Fecha: Martes, 15 de julio de 2008

Justificacin y Antecedentes del Proyecto

Colombina S.A. (La Constancia)

Industrias La Corua Ltda 3130

Setas Colombianas S.A.

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO PLAN DE MERCADEO

Descripcin Primer ao Segundo ao Tercer ao Total perodo de evaluacin

2.947.166 15.841.016 31.787.638 50.575.820

4.887.166 15.841.016 31.787.638 52.515.820

Plazo (das) Porcentaje Cartera promedio Rotacin cartera

Distribucin de Planta Diagrama de Procedimiento

Municipio: MANZANARES CDS Fecha: 11/09/08 Preparado por: JOHANNA PATRICIA

# Operaciones # Transportes # Demoras # Almacenajes # Inspecciones

# Total de Pasos Tiempo (Minutos) Distancia (Metros)

17 908 58 TIEMPO (min)

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Accin a tomar: qu, cundo, cmo, quin, por qu

8 15 10 15 45 30 60 120 120 120 120 120 30 45 15 15 20

Necesidades y Requerimientos Insumos y Materias Primas

COMPRAS ANUALES PRECIO UNITARIO COMPRAS TOTALES

161.379 170 27.434.481

806.897 1.506.207 181 192 146.048.26 7 289.191.706

Mano de Obra Directa MANO DE OBRA DIRECTA

MITUTOYO PH-3515F PROYECTOR DE

PLAN DE PRODUCCIN SERVIENLATADOS

Plan de Compras Consumos por unidad de producto

Parmetros Tcnicos Especiales

Gastos de Puesta en Marcha

2009 2.178.55 1 750.000 0 150.000

2010 9.325.22 7 795.000 60.000 159.000

2011 9.977.10 4 842.700 60.000 168.540

45.000 600.000 290.785 386.000 178.469

47.700 636.000 850.867 409.160 906.662

50.562 674.160 3.396.83 2 433.710 1.662.57 8

IMPACTO ECONMICO, REGIONAL, SOCIAL, AMBIENTAL

RESUMEN EJECUTIVO Concepto del Negocio

Potencial del Mercado en Cifras

POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS

Ao 1 9,458920 64 8,910837 6 50.209.68 7 13.051.28 7

Razn Corriente Prueba Acida Capital de Trabajo Indice de Solidez

Activo Activo Cte Activo Cte Activo Total

Cte/Pasivo Cte Cte- Invt/Pasivo Cte - Pasivo Total - Pasivo

7,198784 4,7539663 34 97 5,814163 6 3,4051185 80.326.68 183.235.61 2 5 39.360.88 138.462.41 2 5

INDICADOR Nivel de Endeudamiento Grado de Autonoma

DESCRIPCION Pasivo Total/ Activo Total Patrimonio/ Total Activo

Você também pode gostar