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E.

Correia de Brito

MANUAL DE GESTO MG

ndice Captulo 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6.1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 4 Assunto Introduo Objetivo do Manual de Gesto (MG) mbito do Sistema de Gesto Integrado (SGI) Excluses Responsabilidade pela Implementao e Manuteno do SGI Representante da Gesto Poltica de Gesto do Grupo ECB Objetivos de Gesto Apresentao da Organizao e Resumo de Funes Designao Social Localizao Breve Histria Colaboradores e infraestruturas Organograma Funes Sequncia e Interao dos Processos Requisitos das Normas e documentos aplicveis

PROMULGAO DO MANUAL DE GESTO O presente Manual descreve os meios e procedimentos adotados pela empresa para assegurar a qualidade adequada dos seus produtos e a melhoria dos seus processos assim como a aplicao dos requisitos de gesto ambiental e de segurana e sade no trabalho. Constitui o suporte material que descreve a organizao e o funcionamento do Sistema Integrado de Gesto, de modo a garantir o cumprimento da Poltica de Gesto. A Qualidade, o respeito pelo ambiente e a garantia de condies para a segurana e sade dos colaboradores devem ser uma preocupao constante de todos os colaboradores, competindo a cada um, na medida do seu envolvimento no Sistema Integrado de Gesto, o cumprimento das determinaes deste manual, e colaborar na sua melhoria. A Gerncia, assume a responsabilidade por assegurar que a Poltica de Gesto entendida e cumprida assim como promovida a melhoria contnua do sistema. Braga, 27 de Abril de 2011 A Gerncia,

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MG - Manual de gesto
Reviso 1 Data 09-12-2011 Alteraes na reviso Atualizao de processos e excluso de requisito normativo Elaborado QAS Aprovado Gerncia

1. 1.1.

Introduo Objetivo do Manual de Gesto (MG)

O MG apresenta um resumo das metodologias adotadas pela E. Correia de Brito, Lda., para garantir a aplicao: Da norma NP EN ISO 9001 gesto da qualidade dos seus processos e recursos; Da norma NP EN ISO 14001 na implementao do sistema de gesto ambiental adequado e Da norma NP 4397 / OHSAS 18001, para dar suporte e promover boas prticas de SST, e

que respeite os requisitos legais aplicveis e garanta a melhoria do desempenho ambiental; permitir empresa controlar os riscos e melhorar o seu desempenho em matria de SST. 1.2. mbito do Sistema de Gesto Integrado (SGI)

O SGI implementado para o mbito Prestao de servios de carga e descarga com meios mecnicos. Os processos indicados no captulo 3 abrangem todas as atividades includas na certificao. 1.3. Excluses

No desenvolvimento e estabelecimento do sistema de gesto da qualidade foi considerada a excluso das clusulas:
7.5.2 Validao dos processos de produo e de fornecimento do servio, tendo em conta

que durante a execuo do servio possvel monitorizar a sua correta realizao; 7.6 Controlo dos dispositivos de monitorizao e de medio tendo em conta que a natureza da atividade no requer a existncia de equipamentos de monitorizao e medio para evidenciar a conformidade dos servios; 7.3 Conceo e desenvolvimento, que se justifica pelo facto de que nas atividades da empresa no se conceber e/ou desenvolver servios. 1.4. Responsabilidade pela Implementao e Manuteno do SGI

Todos os colaboradores do grupo so responsveis pela aplicao e pela melhoria do Sistema de Gesto Integrado.

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1.5.

Representante da Gesto

A Gerncia nomeou o Sr. Eng. Lus Pereira, como seu representante para a gesto do sistema. Com o objetivo de tornar o SGI eficiente e eficaz, tm responsabilidade e autoridade plena sobre todos os responsveis de processos, cabendo-lhe a responsabilidade pelo seu acompanhamento. 1.6. Poltica de Gesto do GRUPO ECB

1.6.1. Objetivos de Gesto Anualmente so planeados e definidos, para os diversos nveis e funes da empresa, os objetivos decorrentes da Poltica de Gesto.
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2. Apresentao da Organizao e Resumo de Funes 2.1. Designao Social

E. Correia de Brito, Lda.


Sede: Rua Damio de Gis, 198 - 5 Esq. / 4700-028 BRAGA 2.2. Localizao Escritrios, Armazm e Oficina: Parque Industrial de Frossos, Quinta do Carreiro, Lote 2 4700-154 Braga E-mail: info@grupoecb.com Website: www.grupoecb.com
2.3. Breve histria

A E. Correia de Brito, Lda. iniciou a sua atividade em 1986, em Braga, como empresa de movimentao de cargas pesadas com empilhadores. Atualmente est dispersa de Norte a Sul de Portugal, mantendo a sua sede e oficinas em Braga. Tem participao no capital social de empresas de transportes e de manuteno de veculos industriais. A sua frota composta por cerca 90 empilhadores com capacidade at 12 toneladas. Os principais clientes so: SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. Saint-Gobain Mondego, S.A.
2.4. Colaboradores e Infraestruturas

A E. Correia de Brito integra cerca de 90 colaboradores. As instalaes so adequadas s atividades. 2.5. Organograma

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2.6. Funes As funes, ligao hierrquica, responsabilidades, autoridade e poltica de substituio esto definidas no Manual de Funes (MF). 3. Sequncia e Interao dos Processos O sistema de gesto est disponvel numa plataforma em suporte informtico, sendo possvel aceder aos documentos transversais Qualidade, Ambiente e Segurana e aos especficos de cada referencial. Na aplicao da NP EN ISO 9001, a sequncia e interao dos processos esto representadas na figura seguinte. A tabela 1 resume as entradas e sadas, responsabilidades e documentos aplicveis em cada processo. A tabela 2, no pargrafo 4, refere a documentao aplicvel ao sistema de gesto, nos vrios referenciais.

Tabela 1 Responsabilidade, entradas, sadas, documentos aplicveis e pontos da norma NP EN ISO 9001
Processos Gestor Responsabilidades Entradas (Resumo) Requisitos do sistema / Exigncias normativas, legais, regulamentardes Relatrio anual de gesto Recomendaes de melhoria Currculos das pessoas / Competncias definidas Objetivos estratgicos Ofertas e Necessidades de formao Informao para processamento de salrios No conformidades / Reclamaes de clientes Registos de ocorrncias Pedidos de aes corretivas, preventivas, e de melhoria Necessidades de compras e de fornecedores de servios Definio de materiais a comprar Fornecedores disponveis ou potenciais Sadas (Resumo) SGI adequado e eficaz Planos de atividade Relatrios Atas de reviso do SGI. Documentos Clusulas aplicveis da norma MP01, PG01, PG02 e PG03

Planeamento e MP01 reviso do sistema

Gerncia

Gerncia QAS

4.1 - 4.2 5e8

DesenvolviMP02 mento de competncias

DRH

Gerncia DRH

Melhoria da eficcia dos colaboradores Pagamento de salrios

MP02

6.1 e 6.2

Melhoria e MP03 tratamento de NCs

QAS

Todos

Melhorias do SGI

MP03 - PG04 PG05

8.2 - 8.3 8.4 - 8.5

Compras e MP04 avaliao de fornecedores

DC

Gerncia Diretor Industrial Diretor Comercial

Lista de fornecedores aprovados Informao a fornecedores Compras de bens e servios

MP04

7.4

MG

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MP05 Manuteno

DI

Diretor Industrial Diretor Comercial

Necessidades de manuteno de equipamentos Comunicaes de avarias Pedidos de clientes Requisitos avaliados Servios semelhantes j realizados Tabela de preos Pedidos de clientes validados pela Comercial Listas de equipamentos disponveis Lista de operadores habilitados e disponveis. Documentos com interesse contabilstico Informaes sobre clientes Contratos de fornecimento Legislao Laboral / Listagem de pessoal

MP06

Gesto Comercial

Diretor Comercial

Diretor Comercial

Registos de manuteno; Equipamentos verificados e em condies de trabalho. Propostas Contratos Informao para a Gesto Industrial Avaliao da satisfao de clientes Planeamento e realizao do servio Informao para a Gesto Comercial Controlo de preparao e entrega de declaraes fiscais Carteira de seguros Controlo financeiro e de crdito. / Resoluo de diferendos Faturas / Controlo de cobranas

MP05

6.3

MP06

7.2

Gesto MP07 Industrial

Diretor Industrial

Diretor Industrial

MP07

7.1 7.5

MP08

Administrativofinanceiro

Departamento Administrativo Financeiro

Gerncia Departamento Administrativo Financeiro

6.2 7.2

4. Requisitos das Normas e documentos aplicveis

Nota: MG: Manual de Gesto; MF: Manual de Funes; PSI: Plano de Segurana Interno; PG: procedimento de Gesto, PA: Procedimento Ambiente;

Tabela 2 Documentos aplicveis aos requisitos normativos


Sistema de gesto ambiental ISO 14001 4.1 Requisitos gerais 4.2 Poltica ambiental (Poltica de gesto) 4.3 Planeamento Ver MG MG PA01 A01 Q03 A01 4.3.2 4.3.3 Requisitos legais e outros requisitos Objetivos, metas e programa Implementao e operao Recursos, atribuies, responsabilidades e autoridade Competncia, formao e sensibilizao Comunicao Documentao Controlo dos documentos Controlo operacional Q01 A02 A01 Q03 A01 4.3.2 4.3.3 Sistema SST NP4397 / OHSAS 18001 4.1 4.2 4.3 Requisitos gerais Poltica da SST (Poltica de gesto) Planeamento Ver MG MG Q03 S01 S01 Q01 S02 PS01 Q03 S01 5 5.3 Sistema gesto da qualidade ISO 9001 4.1 Requisitos gerais 4.2 Requisitos da documentao 4.2.3 Controlo de documentos 4.2.4 Controlo dos registos Responsabilidade da Gesto Poltica da Qualidade (Poltica de gesto) Planeamento Objetivos da qualidade Q03 5.4.2 Planeamento do SGQ Responsabilidade e Autoridade Representante da gesto Reviso pela gesto Competncia, consciencializao e formao Infraestrutura MF MG MP01 MP02 MP01 MG Ver MG

PG01

4.3.1

Aspetos ambientais

4.3.1

Identificao de perigos, apreciao do risco e definio de controlos Requisitos legais e outros requisitos Objetivos e programa (s)

4.4 4.4.1

4.4 4.4.1

MF 4.4.2

4.4.2

MP02 MF PG06 PG01 PG01 A01

Implementao e operao Recursos, funes, responsabilidades, responsabilizao e autoridade Competncia, formao e sensibilizao Comunicao, participao e consulta Comunicao Participao e consulta Documentao

5.4 5.4.1

MF MPG0 2 MF

4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6

4.4.3 4.4.3.1 4.4.3.2 4.4.4

5.5.1 PG06 5.5.2 5.6 6.2.2 PG01

4.4.7

Preparao e resposta a emergncias

4.4.5 PA04

Controlo dos documentos PG01

6.3

MP05

MG

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4.5

Verificao

4.4.6

Controlo operacional S01

7.1

4.5.1

Monitorizao e medio Avaliao da conformidade NCs, ACs e APs

4.4.7 A01 PG04

Preparao e resposta a emergncias Verificao Monitorizao e medio de desempenho Avaliao da conformidade Investigao de incidentes, NCs, ACs e APs Investigao de incidentes Investigao de incidentes NCs, ACs e APs Controlo de registos Auditoria interna Reviso pela gesto

7.2 PS1 7.4 7.5 S01 7.6 8 8.2 PG03 8.2 8.2.1 PG01 PG02 MP01 8.2.2 8.3 8.4 8.5.2 8.5.3

4.5.2 4.5.3

4.5 4.5.1

Planeamento da realizao do produto Processos relacionados com o cliente Compras Produo e fornecimento do servio Controlo dos EMMs Medio, Anlise e Melhoria Monitorizao e Medio Monitorizao e Medio Satisfao do cliente Auditoria Interna Controlo do produto no conforme Anlise de dados Aes corretivas Aes preventivas

MP07

MP06 MP04 MP07 MP05 MP03 MP03 MP03 MP03 PG02 PG03 Q03

PG03 4.5.4 4.5.5 4.6 4.6 Controlo dos registos Auditoria interna Reviso pela Gesto Reviso pela Gesto PG01 PG02 MP01 MP01 4.5.2 4.5.3 4.5.3.1 4.5.3.1 4.5.3.2 4.5.4 4.5.5 4.6

PG03

Para outras situaes so definidos procedimentos e outros documentos, sempre que a empresa entenda que a sua elaborao necessria para garantir o controlo adequado dos processos, sendo referenciados na base de documentao e disponveis na intranet.

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