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NDICE 1. 2. 3. 4. 5. SISTEMA CAL .................................................................................. 3 Acesso ao Sistema CAL..................................................................... 3 Requisitos de Sistema ......................................................................... 3 Mdulo Avisos .................................................................................... 3 Mdulo CAL.....................................................................................

4 5.1- Legislao Aplicvel no CAL............................................................... 4 5.2 - Legislao Aplicvel com Requisitos ..................................................... 5 5.3 - Legislao Aplicvel sem Requisitos ................................................... 11 5.4 - Filtros de Pesquisa........................................................................... 12 5.5 - Controle de Atualizao Mensal ......................................................... 12 5.6 - Normas Tcnicas ............................................................................. 13 5.7 - Exportar......................................................................................... 14 5.8 - Data de Verificao de Conformidade Legal ......................................... 14 6 - Atualizao e anlise da legislao ........................................................... 14 7 - Controle de Acesso ................................................................................ 15 7.1 - Nveis de Acesso ............................................................................. 16 7.2 - Tipo de Avisos................................................................................. 17 8. Relatrios .............................................................................................. 20 8.1 - Acompanhamento de Normas/Verificaes/Aes ................................. 20 8.2 - Acompanhamento de Atendimento Norma........................................... 29 8.3 - Acompanhamento de Carta de Atualizao .......................................... 30

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1. SISTEMA CAL Controle e Avaliao da Legislao e Outros Requisitos Sistema via web que fornece a indicao da legislao e dos outros requisitos aplicveis, acesso ao texto integral e atualizado da legislao aplicvel, descrio e anlise das obrigaes originrias da legislao, relao dos quesitos para possibilitar a verificao da conformidade legal e a vinculao dos aspectos/impactos ambientais perigos/riscos ocupacionais com a legislao e outros requisitos que incidem sobre os mesmos. 2. Acesso ao Sistema CAL Para acessar o Sistema CAL digite o endereo: www.iusnatura.com no navegador de Internet. Em seguida, digite seu login de usurio e senha (chave), fornecidos pela Ius Natura.

Aps acessar o sistema o usurio poder alterar sua senha a qualquer momento. Para isso basta clicar no campo Alterar Senha, que fica no canto superior direito da tela. A senha deve conter no mnimo 6 caracteres, dentre eles 2 caracteres especiais (ex: @ * / $ %). 3. Requisitos de Sistema Mnimo: Internet Banda Larga Velocidade Mnima: 256 Kbps Velocidade Desejvel: 600 Kbps

IMPORTANTE: Recomenda-se a utilizao do navegador Internet Explorer 7.0 ou superiores, pois navegadores como Mozila Firefox e similares podem apresentar deformaes na visualizao do Sistema CAL.

4. Mdulo Avisos

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Nesse mdulo voc tem disponveis os seguintes campos: - Avisos gerais: Ficam disponveis comunicados importantes, newsletter da Ius Natura e outros avisos. Atravs deste campo possvel acompanhar atravs do comunicado Sistema CAL Informa as melhorias e novidades implantadas no Sistema CAL. - Histrico: informaes das aes executadas no Sistema CAL pela Ius Natura e pela organizao, como acesso, alterao e outros. Nessa janela possvel pesquisar por ao, por perodo de alterao, por responsvel e exportar esses dados para uma planilha de Excel. - Prazos: Nesta opo so visualizadas as aes com prazos que esto a vencer e prazos vencidos, status e ao da verificao, cdigo da norma e CAL da respectiva ao. possvel realizar pesquisas atravs dos filtros existentes no campo e exportar os dados para uma planilha do Excel. A visualizao das aes nesse campo altera de acordo com o nvel de acesso de cada usurio. Alguns usurios tero permisso para visualizar todas as aes, mesmo que no forem de sua responsabilidade, outros tero permisso para visualizar apenas as aes que so de sua responsabilidade. - Correspondncias de Atualizao: Campo para acesso e leitura das cartas de atualizao mensal da CAL. As cartas aparecem na interface com a indicao do ms e ano a que se referem. 5. Mdulo CAL O CAL - Controle e Avaliao da Legislao a planilha de legislao e os outros requisitos aplicveis s atividades do cliente. Para todos estes requisitos legais so disponibilizados: Acesso ao texto integral e atualizado da legislao aplicvel; Descrio e anlise das obrigaes originrias da legislao; Relao dos quesitos para possibilitar a verificao de conformidade legal.

No caso de empresas que possuem vrias unidades operacionais, haver um CAL para cada unidade. H usurios cujo nvel de permisso possibilita o acesso a mais de um CAL. Neste caso, dever optar pelo CAL que pretende visualizar.

5.1 - Legislao Aplicvel no CAL - Normas legais relativas ao meio ambiente, ao

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combate poluio, utilizao dos recursos ambientais, sade e segurana do trabalho, relao de emprego, trabalho forado e infantil, proteo e integrao de pessoas portadoras de deficincias, discriminao social e associao sindical, relacionadas s atividades, produtos e servios da empresa. 5.2 - Legislao Aplicvel com Requisitos Legislao aplicvel efetivamente geradora de obrigaes para a empresa. So as normas que aparecem com o campo Requisito selecionados como SIM.

As normas efetivamente geradoras de obrigaes para a empresa possuem o campo rea. O atendimento de uma norma pode ser de responsabilidade de uma ou mais reas. Para inserir uma rea na norma, v ao campo rea selecione a rea, utilizando a listagem originada do Controle de Acesso reas. Aps selecionar a rea, clique em Inserir.

NOTAS: 1 - permitida a insero de uma ou mais reas referentes norma. 2 - Ao inserir uma ao com responsvel em determinada verificao de uma norma, a rea relacionada a esse usurio ser transferida para a respectiva norma.

As obrigaes constam na Lista de Verificao em forma de perguntas.

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Toda lista de verificao contm em seu cabealho as seguintes informaes:

Cdigo: mostrando qual o cdigo da norma que o usurio est acessando. Clicando sobre o cdigo o usurio pode retornar para a norma no mdulo CAL; Descrio da Norma: Tipo, nmero e data de publicao da legislao. possvel acessar o texto da norma clicando sobre a descrio da norma; Nome da CAL: Descrio do nome da CAL que o usurio est acessando. No exemplo acima a CAL Teste; Expandir Tudo: Muda a forma de exibio da pgina, deixando todos os campos da lista expandidos; Contrair Tudo: Muda a forma de exibio da pgina, deixando todos os campos da lista contrados; Exportar Lista de Verificao: Exporta para uma planilha de Excel todas as informaes existentes na lista de verificao.

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Voltar: Retorna para a pgina anterior. Se o acesso Lista de Verificao foi atravs da Interface Avisos, clicando em voltar o Sistema redireciona para a pgina Avisos.

Cada verificao da Lista possuiu os seguintes campos:

A. Cdigo de identificao que vem antes da pergunta; B. Verificao (pergunta); C. Status da verificao, que fica em destaque vermelho no final de verificao e
evidencia o status de atendimento da pergunta e pode constar como: Pendente de Anlise: como padro, quando uma norma inserida na CAL, o status da verificao aparece Pendente de Anlise. No aplicvel: a verificao no se aplica organizao. Atendida: a verificao est atendida. No Atendida: a verificao no est atendida pela organizao. Os status Pendente de Anlise, No Atendida e Atendida so alimentados

automaticamente pelo sistema, de acordo com as seguintes regras:

Status da verificao Pendente de anlise

Aes

Alimentao

No h aes/observaes registradas. Ao preventiva com prazo vencido ou a vencer. Ao de manuteno com prazo a vencer. Evidncia/Observao. Ao de correo com prazo vencido ou a vencer. Ao de manuteno com prazo vencido.

Padro do Sistema CAL

Atendida

Automtica pelo Sistema CAL

No Atendida

Automtica pelo Sistema CAL

O status No Aplicvel deve ser preenchido pelo cliente. Ao preencher e salvar o status como No Aplicvel aparece um campo para que o cliente insira um texto justificando a no aplicabilidade da verificao organizao. Essa justificativa opcional, caso o usurio no queira inseri-la basta clicar em Cancelar

IMPORTANTE: Caso o usurio marque o Status No Aplicvel para todas as verificaes de uma norma, o sistema passar a norma para Requisito No" (Legislao Aplicvel sem Requisitos pgina 11) automaticamente.

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D. Evidncias / Observaes nesse campo evidencia-se o atendimento da


verificao e/ou da ao. possvel ainda inserir arquivos que complementam as evidncias de concluso da verificao e da ao e links para pginas da internet ou intranet. Para inserir uma Nova Observao, clique em Nova Observao Para alterar uma Observao clique em Alterar e para excluir em Excluir

Para inserir um link clique em Novo Link.

E. Aes registra-se a ao necessria para o atendimento da legislao. Para


criao da ao o usurio conta com os seguintes campos: Tipo da ao: Ao de correo: visa eliminar a causa de uma no-conformidade identificada ou outra situao indesejvel, referente ao no atendimento de uma norma legal. Ao de manuteno: visa manter uma norma legal, que contm obrigaes peridicas, atendida. Ao preventiva: visa eliminar a causa de uma no-conformidade latente ou outra situao potencialmente indesejvel, referente ao no atendimento de uma norma legal. Prazo: A ao deve possuir um prazo. Porm o campo no obrigatrio. Responsvel: A ao deve possui um responsvel, que pode ser do tipo: Cumprimento: responsvel pela execuo da ao descrita. Gesto: responsvel pelo acompanhamento da execuo da ao descrita. Para gerar uma ao, necessrio clicar no cone Nova Ao, selecionar o tipo da ao, inserir uma data para atendimento no campo Prazo e definir no campo Responsvel um ou mais responsveis para cumprir e/ou gerenciar a ao. A listagem de responsveis gerada

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a partir dos usurios cadastrados no sistema CAL no mdulo Controle de Acesso. Ao selecionar o tipo e o nome do responsvel necessrio clicar em Inserir e, aps o preenchimento de todos os campos, clicar em Incluir.

Caso o usurio responsvel pela ao que est sendo cadastrada possua mais de uma rea relacionada a ele em seu cadastro, necessrio escolher a rea que receber a ao e s depois clicar em Inserir para incluir o responsvel.

Para alterar uma ao j existente, clique em Alterar e, depois, em Salvar.

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IMPORTANTE:

Uma pergunta pode possuir uma ou mais aes; Essas aes podem ser do mesmo responsvel ou de responsveis diferentes; Portanto, uma pergunta e consequentemente uma norma, pode ser da mesma rea ou de reas diferentes. Aps o atendimento da ao necessrio concluir e evidenciar o atendimento na caixa de Evidncias/Observaes que se abre ao clicar Concluir. Todos os campos citados acima so preenchidos pelo colaborador da Ius Natura (consultor jurdico) durante a visita e/ou pelo cliente.

F. Submeter Aprovao - Destinado para comunicao entre Ius Natura e Cliente e


possuiu os seguintes campos: Informaes Clientes Este campo de utilizao do cliente e deve ser usado como ferramenta de comunicao com a Ius Natura. Caso deseje fazer algum questionamento referente verificao ou alterao que foi efetuada, insira seu texto neste campo e clique no boto Submeter aprovao. Orientaes Ius Natura Este campo de utilizao da Ius Natura para responder algum questionamento do cliente ou dar alguma orientao sobre a verificao.

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G. Exibir Histrico de Alteraes - Ao clicar nesse campo possvel visualizar o


histrico de todas as incluses/alteraes e excluses feitas na verificao. 5.3 - Legislao Aplicvel sem Requisitos Legislao aplicvel potencialmente geradora de obrigao para a empresa e/ou cujo conhecimento possa, a seu critrio, ser de voluntrio interesse. O campo Observaes (conhecimento) editvel e pode ser alterado pelo cliente.

O sistema prev que a sistemtica de salvamento das informaes seja feita por norma e a cada alterao sugere-se a utilizao do boto Salvar ou Salvar e Submeter Aprovao.

Salvar: Utilize essa opo para alteraes feitas na norma e que no necessitem da avaliao e/ou aprovao da Ius Natura, tais como correes ortogrficas, alteraes de reas, etc.

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Salvar e Submeter Aprovao: Utilize essa opo para alteraes na norma que necessitem da avaliao e/ou aprovao da Ius Natura, tais como anlise de aplicabilidade da norma, dvidas jurdicas, etc. Caso deseje fazer algum questionamento referente norma ou alterao efetuada, utilize o campo Informaes Cliente e clique no boto Salvar e Submeter aprovao.

IMPORTANTE:
- Sempre que uma norma e/ou verificao for submetida aprovao ser encaminhado automaticamente um e-mail para a Ius Natura informando que o usurio solicita aprovao daquela norma/verificao. - Sempre que a Ius Natura realizar a anlise e aprovar o solicitado, o usurio que submeteu a norma e/ou verificao aprovao receber um e-mail informando que a questo foi verificada e aprovada.

5.4 - Filtros de Pesquisa Esto disponveis no Sistema CAL - nos mdulos CAL e Lista de verificao - vrios campos que facilitam a busca de normas por temas, palavras-chaves, por status, por responsvel, entre outros. Veja exemplo na figura abaixo:

Para acessar os filtros de pesquisa clique sempre no boto Pesquisa, que fica localizando sempre no canto superior direito dos mdulos:

5.5 - Controle de Atualizao Mensal Nesse campo esto disponveis as cartas de atualizao mensal com campos para registrar a verificao mesmas.

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Para visualizar a carta de atualizao voc deve clicar em Exibir. possvel imprimir. Aps anlise e avaliao da carta de atualizao necessrio registrar o status de verificao das cartas. Para isso, clique em Realizar e ser exibida a tela Controle de Carta de Atualizao:

- Selecione o escopo ao qual a verificao da carta j foi realizada, ou aquele escopo de sua responsabilidade. - Insira no campo Data, o dia, ms e ano em que realizou essa verificao clique em Realizar, e em Voltar. disponvel histrico da ferramenta, onde visualizado o registro das realizaes dos escopos, suas alteraes e/ou excluses.

NOTAS:
- Informar que j foi realizada a verificao da carta evidencia que a carta de atualizao mensal foi analisada e que todas as instrues foram efetuadas; - permitida a realizao apenas de um usurio por escopo; - Os escopos aparecem no Controle de acordo com o escopo da CAL de cada cliente; - No campo Histrico do Controle ficar registrado a data inserida no campo Data, o escopo e o nome do usurio responsvel pela insero dessa informao.

5.6 Normas Tcnicas

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Este campo apresenta as Normas Brasileiras Regulamentares NBRs da Associao Brasileira de Normas Tcnicas - ABNT e outras normas tcnicas eventualmente mencionadas na legislao classificada como aplicvel com requisitos. O cliente pode utilizar a interface para controle da disponibilidade e aplicabilidade das normas tcnicas, incluso de aes definindo prazo e responsvel, mas no tem acesso ao texto das normas, uma vez que tais normas devem ser adquiridas pela empresa. 5.7 Exportar O sistema disponibiliza ainda campo exportao das informaes de toda a CAL e Normas Tcnicas para o Excel. Tais campos ficam disponveis no mdulo CAL e Normas Tcnicas respectivamente.

5.8 - Data de Verificao de Conformidade Legal Os campos ltima e Penltima Verificao devem ser preenchidos pelo cliente (usurio nvel administrador ou nvel 1) com as datas em que foram realizadas as verificaes de conformidade legal. Sugere-se que sejam feitas verificaes a cada seis meses, com auxlio de um consultor da Ius Natura. Nestas verificaes feita uma avaliao geral do Sistema CAL com foco no atendimento dos requisitos legais. 6 - Atualizao e anlise da legislao A correspondncia de encaminhamento da atualizao mensal pode incluir comentrios sobre os efeitos das normas atualizadas. Para verificar a efetiva aplicabilidade das normas atualizadas e informadas pela Ius Natura e seus respectivos atendimentos, a rea correspondente analisa as informaes remetidas, complementa com novas informaes e implementa as medidas necessrias para cumprimento das novas obrigaes estabelecidas, registrando-as na CAL. Aps a complementao das informaes, a rea correspondente envia para a Ius Natura a verso atualizada do Sistema CAL utilizando a opo de Salvar e Submeter aprovao.

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Outros Requisitos - Obrigaes de cunho ambiental, ocupacional ou relacionadas s especificaes de responsabilidade social, assumidas pela empresa voluntariamente ou decorrentes de acordos com rgos pblicos e outras partes interessadas, formalmente estabelecidas, ou meno de normas tcnicas em legislao classificada como aplicvel com requisitos no Sistema CAL. 7 - Controle de Acesso Nesse mdulo so cadastrados todos os usurios que possuem acesso ao Sistema CAL, bem como a(s) rea(s) correspondente(s) a cada usurio. Usurios: para cadastrar um usurio necessrio inserir o login, nome, e-mail, idioma, nvel de acesso, quais empreendimentos/cals o usurio ter acesso e rea da qual ele integrante. Tambm ser definido qual tipo de aviso de pendncia (via e-mail) que o usurio receber e com qual freqncia. O login do usurio no poder ser excludo, apenas desativado. A senha do usurio cadastrado encaminhada automaticamente para o e-mail informado no cadastro.

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reas: possvel cadastrar todas as reas da organizao e posteriormente ligar cada usurio a sua respectiva rea. O correto cadastramento das reas extremamente importante para a definio de responsabilidade por determinada ao e para o funcionamento correto dos relatrios.

7.1 - Nveis de Acesso

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Administrador o usurio possui acesso total a todos os mdulos do Sistema CAL. Nvel 1 - o usurio possui acesso total aos mdulos do Sistema CAL e, no mdulo CAL, acesso s CALs as quais ele estiver relacionado. Nvel 2 - o usurio possui acesso total aos mdulos do Sistema CAL, exceto ao mdulo Controle de Acesso. No mdulo CAL, possui acesso s CALs as quais ele estiver relacionado. Nvel 3 - O usurio possui acesso somente leitura CAL a qual o usurio est relacionado. Nvel 4 - O usurio possui acesso somente leitura CAL a qual o usurio est relacionado, porm sem acesso Lista de verificao. Nvel 5 - O usurio possui acesso apenas ao mdulo Banco de Dados. Nvel 6 - O usurio possui acesso somente leitura CAL a qual o usurio est relacionado e s Listas de Verificao, exceto naquelas onde ele est como responsvel por ao. Nvel 7 - Acesso somente leitura s normas de sua rea na(s) CAL(s) relacionada(s), acesso completo s verificaes e aes relacionadas s normas de sua rea, exceto ao mdulo Controle de Acesso. 7.2 - Tipo de Avisos O Sistema CAL envia automaticamente e-mail aos usurios que possuem alguma pendncia. Existem 6 tipos de avisos, so eles: 1 - Avisos de 1 a 4 referentes ao nmero (quantidade) de aes pendentes no Sistema CAL, de acordo com cada Escopo. 2 - Aviso 5 referente ao nmero (quantidade) de normas na CAL que foram enviadas para avaliao e/ou aprovao da Ius Natura e que ainda constam como pendentes. Para visualizar quais normas constam como pendentes de aprovao utilize o filtro de pesquisa da CAL / Status de Anlise da Norma. Normas Pendentes de Anlise pela Ius Natura: normas que foram submetidas avaliao e/ou aprovao da Ius Natura e ainda esto pendentes. Normas Analisadas pela Ius Natura: normas que foram submetidas avaliao e/ou aprovao da Ius Natura e j foram verificadas e aprovadas.

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3 - Avisos de 6 a 11 referentes ao vencimento da data de ltima verificao de conformidade legal no Sistema CAL. Os avisos de 6 a 8 so utilizados para as verificaes semestrais e os avisos de 9 a 11 para as verificaes anuais. 4 - Avisos de 12 a 22 - referentes s aes pendentes a serem cumpridas no Sistema CAL. No e-mail consta qual a ao pendente, tipo, o prazo, referente qual verificao e seu cdigo, a Cal, o responsvel e a informao sobre o vencimento. 5 Aviso 23 que informa sobre a disponibilizao da Carta de Atualizao Mensal. 6 Aviso 24 que informa sobre cadastro/alterao/excluso de aes. 7 Aviso 25 que informa sobre insero ou excluso de reas responsveis pela norma.

Avisos 1 - Aviso do nmero de aes pendentes: informa a quantidade de aes pendentes na CAL, por responsvel. O e-mail dirio. 2 - Aviso do nmero de aes pendentes em Meio Ambiente: idem ao aviso nmero 1, porm apenas para aes de normas de Meio Ambiente. O e-mail dirio. 3 - Aviso do nmero de aes pendentes em Sade e Segurana: idem ao aviso nmero 1, porm apenas para aes de normas de Sade e Segurana. O e-mail dirio. 4 - Aviso do nmero de aes pendentes em Responsabilidade Social: idem ao aviso nmero 1, porm apenas para aes de normas de Responsabilidade Social. O e-mail dirio. 5 - Aviso de nmero de atualizaes pendentes de validao: refere-se ao nmero de normas que foram alteradas e submetidas aprovao da Ius Natura, porm ainda no foram verificadas e aprovadas. Essas normas so contabilizadas a partir da utilizao do boto Salvar e submeter aprovao. Os seis prximos avisos referem-se data constante no campo ltima Verificao (verificao de conformidade legal) no cabealho da CAL: A Ius Natura sugere que a verificao de conformidade legal seja feita a seis meses pelo cliente e/ou profissional da Ius Natura. Exemplo: o usurio possui o aviso 6 marcado. 15 dias antes do vencimento da verificao de conformidade legal. Ultima Verificao: 01/07/2007; Prxima verificao conforme sugerido pela Ius Natura: 01/07/2007 + 6 meses = 01/01/2008; 15 dias antes do vencimento da prxima verificao: 01/01/2008 15 dias = 17/12/2008; O e-mail referente ao aviso 6 ser enviado no dia 17/12/2008.

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Sugere-se que as opes 6,7 e 8 ou 9,10 e 11 sejam marcadas apenas para os usurios Administrador e Nvel 1. 6 - 15 dias antes do vencimento da verificao semestral de conformidade legal. 7 - 5 dias antes do vencimento da verificao semestral de conformidade legal. 8 - Aps o vencimento da verificao semestral de conformidade legal. 9 - 15 dias antes do vencimento da verificao anual de conformidade legal. 10 - 5 dias antes do vencimento da verificao anual de conformidade legal. 11 - Aps o vencimento da verificao anual de conformidade legal. Os avisos de 12 a 22 so referente s aes cadastradas no Sistema CAL 12 - 150 dias antes do vencimento ao: aviso de ao pendente em que consta a descrio da ao, prazo, responsvel, cdigo da norma e a CAL referente ao. 13 - 120 dias antes do vencimento da ao: idem ao aviso de nmero 9, alterando apenas a data do envio do e-mail. 14 - 60 dias antes do vencimento da ao: idem ao aviso de nmero 9, alterando apenas a data do envio do e-mail. 15 - 30 dias antes do vencimento da ao: idem ao aviso de nmero 9, alterando apenas a data do envio do e-mail. 16 - 15 dias antes do vencimento da ao: idem ao aviso de nmero 9, alterando apenas a data do envio do e-mail. 17 - 5 dias antes do vencimento da ao: idem ao aviso de nmero 9, alterando apenas a data do envio do e-mail. 18 - No dia do vencimento da ao: idem ao aviso de nmero 9, alterando apenas a data do envio do e-mail. 19 - Aps vencimento da ao diariamente: idem ao aviso de nmero 9, alterando apenas a data do envio do e-mail (todos os dias). 20 - Aps o vencimento, toda segunda, quarta e sexta: idem ao aviso de nmero 9, alterando apenas a data do envio do e-mail. 21 - Aps o vencimento toda tera e quinta: idem ao aviso de nmero 9, alterando apenas a data do envio do e-mail. 22 - Aps o vencimento toda tera: idem ao aviso de nmero 9, alterando apenas a data do envio do e-mail. 23 - Receber e-mail sobre disponibilizao da Carta de Atualizao Mensal: ao selecionar esta opo o usurio receber um aviso sempre que uma nova carta de atualizao estiver disponvel no Sistema CAL. 24 - Receber avisos sempre que uma ao for cadastrada e/ou alterada: selecionando esta opo o usurio receber um aviso sempre que alguma ao for cadastrada como sendo da responsabilidade dele ou quando esta ao sofrer alteraes de prazo e/ou responsvel.

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25 - Receber avisos sempre que uma rea for inserida ou excluda manualmente de norma: selecionando esta opo o usurio receber um aviso sempre que a rea dele for inserida como responsvel por alguma norma no sistema. Sempre que essa rea for excluda da norma o usurio tambm recebe alerta. 8. Relatrios O mdulo de Relatrio no Sistema CAL contm trs relatrios distintos que possibilitam ao usurio obter vrios grficos e relatrios para acompanhar o atendimento e situao das normas, verificaes, aes e cartas de atualizao da CAL. Para acessar o mdulo de Relatrios acesse o Sistema CAL digitando seu usurio e senha e clique na aba Relatrios onde estaro disponveis os seguintes relatrios:

Para acessar cada relatrio clique sobre o nome do mesmo. Segue abaixo informaes e instrues para utilizao de cada relatrio:

8.1 - Acompanhamento de Normas/Verificaes/Aes


Utilizado para obter informaes sobre a situao e atendimento das normas, verificaes e aes na CAL. Esse relatrio disponibiliza filtros de busca que auxiliam na gerao de relatrios por Origem, por Escopos, por reas, por Responsveis, entre outros. O relatrio dividido em trs mdulos: NORMA, VERIFICAO e AO, que esto relacionados. Qualquer alterao no mdulo NORMA incide nos mdulos VERIFICAO e AO, porm as alteraes efetuadas no mdulo VERIFICAO e AO no incidem no mdulo NORMA. possvel obter os resultados por: Quantidade - o resultado ser exibido no grfico; Qual - o resultado ser exibido no Excel e para acess-lo necessrio clicar no cone do Excel que aparece em cada relatrio.

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Segue explicao sobre cada filtro do relatrio:

NORMA:
A) CAL: Filtro para seleo das CALs que deseja emitir relatrios. A(s) CAL(s) visualizada(s) nesse filtro aparece(m) de acordo com o nvel de acesso do usurio. Caso o usurio seja nvel Administrador, ele ir visualizar todas as CAL(s) existentes no Sistema referente ao cliente.

Para essa opo de filtros esto disponveis duas formas de agrupamento dos dados: - Agrupar por Requisito: Utilize essa opo caso queria visualizar no grfico a quantidade de normas com requisito SIM , NO e Sem Requisito. - Agrupar por CAL: Utilize essa opo caso esteja selecionando vrias CALs e deseja que o grfico exiba a quantidade de normas/verificaes/aes por CAL.

NOTA: O relatrio deixa marcado como padro o Agrupar por Requisito, por isso necessrio que o usurio mude o agrupamento quando deseja obter no grfico outro tipo de dado.

B) TIPO OUTROS REQUISITOS/NR: Filtro para seleo de Tipos de Outros Requisitos e de NRs. possvel emitir relatrios das Licenas, Autorizaes, CADRIS e outros tipos de documentos de OR e ainda emitir relatrio de atendimento especfico para as Normas Regulamentadoras (NRs) constantes da CAL.

Para esse filtro fica disponvel o Agrupamento por Tipo. Ao selecionar alguns ou todos os tipos de OR ou NR e Agrupar por tipo o grfico ser exibido mostrando a quantidade de normas/verificaes/aes para cada tipo selecionado existente na CAL.

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C) ORIGEM: Filtro para seleo da origem das normas. Possibilita a emisso de relatrios somente das normas/verificaes e aes federais, estaduais e municipais e outros das CALs.

A opo de Agrupar por Origem deve ser utilizada para visualizar no grfico a quantidade de dados buscados por Origem. D) ESCOPO: Filtro para seleo de escopos das normas. Deve ser utilizado para emisso de relatrios por escopo, mostrando, por exemplo, o atendimento das normas de Meio Ambiente, Sade Ocupacional e Segurana do Trabalho na CAL.

O cone de agrupamento por Escopo ao ser selecionado mostrar no grfico o nmero de normas/verificaes e aes que atendem todos os filtros marcados e no relatrio agrupado por escopo.

NOTA: Muitas normas da CAL pertencem a mais de um escopo, existem normas, por exemplo, que so ao mesmo tempo de Meio Ambiente, Sade Ocupacional e Segurana do Trabalho. Nesse caso ao agrupar por escopo o relatrio contabilizar a mesma norma uma vez para cada escopo. Exibindo assim uma quantidade maior da que ser exibida no relatrio Excel.

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E) REA: Filtro para seleo das reas responsveis pelo atendimento de normas nas CALs. As reas s so exibidas no filtro depois da seleo da CAL e somente se existirem normas na CAL relacionadas rea. Esse filtro deve ser utilizado para emisso de relatrios de atendimento de normas por reas cadastradas nas normas da CAL.

Como os demais cones de agrupamento, o Agrupar por rea ao ser selecionado mostrar nos grficos o nmero de normas que atendem todos os filtros marcados no relatrio dividido pelas reas selecionadas no filtro.

IMPORTANTE: Os filtros: Tipos de Outros Requisitos / NR Origem Escopo rea

devem ser utilizados apenas quando o usurio desejar emitir relatrios especficos para cada um desses dados, sejam separadamente ou combinados. Para emisso de um relatrio geral de atendimento da CAL, basta selecionar a CAL que deseja emitir relatrios e o Filtro de Status, que est explicado no item F.

F) STATUS: Filtro para seleo da situao das normas na CAL, que podem ser Atendida, No Atendida, Pendente de Anlise ou Em Anlise. Atravs desse filtro o usurio acompanha a situao de atendimento da CAL.

O Agrupamento por Status exibir um grfico que atende todos os filtros selecionados no relatrio dividido por Status de atendimento. Segue breve descrio dos Status: Atendida: Para uma norma constar como atendida no relatrio todas as suas verificaes (perguntas das listas de verificao) devem estar evidenciadas, respondida ou possurem planos de aes no vencidos e/ou diferente de aes do tipo Correo.

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No Atendida: Para constar como no atendida, a norma deve possuir pelo menos uma verificao da lista de verificao No Atendida. Pendente de Anlise: Todas as verificaes da lista de verificao devem constar pendentes, sem evidncias ou planos de aes cadastrados. Em Anlise: Para constar como Em Anlise pelo menos uma verificao , dentre as demais j respondidas, deve possuir status Pendente de Anlise.

O relatrio contm ainda os botes Filtrar, Limpar e um cone de Excel, que so utilizados para: Filtrar: Aps selecionar os filtros de pesquisa para o relatrio clique nesse cone para que o sistema processe as informaes e exiba o grfico; Limpar: Aps selecionar os filtros, caso queira limp-los ou para emitir um novo relatrio, clique nesse cone para limpar os filtros selecionados anteriormente. cone Excel: Ao clicar sobre o cone ser exportado para o Excel o relatrio gerado com todos os dados mostrados no grfico de forma detalhada. Para saber quais so os dados que o grfico exibiu clique nesse cone.

Esses campos so comuns para todos os relatrios.

VERIFICAO:
A) STATUS: Filtro para seleo da situao de cada verificao, de cada item da lista de verificao. Apesar de serem praticamente os mesmos Status da Norma esse filtro diz respeito apenas as verificaes e seu agrupamento Agrupar por Status de Verificao exibe um grfico que atende os filtros selecionados nos demais campos dividido por Status de cada pergunta da CAL.

AO:

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A) STATUS: Filtro para seleo da situao dos planos de aes estabelecidos nas verificaes para atendimento s normas. As situaes das aes podem ser Concluda e No Concluda, sendo que as estas possuem um sub-grupo de status, que so: Vencido, A Vencer e Sem Prazo.

O Agrupamento por Status da Ao exibe o grfico dividido por Aes Concludas e No Concludas. O Agrupamento por Prazo exibe o grfico dividido por Aes Vencidas, A vencer e Sem Prazo e englobam apenas as aes No Concludas, por isso esses campos s so exibidos aps o usurio selecionar a respectiva opo. B) TIPO DE AO: Filtro para seleo de aes Corretivas, Preventivas ou de Manuteno.

O agrupamento por Tipo de Ao exibe no grfico de aes o nmero de aes de cada tipo que atendam os demais filtros selecionados. C) RESPONSVEL: Filtro para seleo dos nomes dos usurios cadastrados no sistema e responsveis por planos de aes. Os usurios mostrados nesse filtro obrigatoriamente precisam ser responsveis (do tipo cumprimento ou gesto) por alguma ao na CAL.

O agrupamento por Responsvel exibe o grfico com a quantidade de aes dividida por responsveis.

Exemplos de emisso de Relatrios de Acompanhamento de Normas/Verificaes/Aes: A. Relatrio Geral de Atendimento das Normas:

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Selecione a(s) CAL(s) a(s) qual (is) deseja pesquisar.

Selecione Todos os Status no filtro de Status e clique no boto Agrupar por Status.

Clique em FILTRAR. O sistema exibir grfico com a situao geral da CAL escolhida, com nmero de normas para todos os Status. Veja:

Para saber quais so essas normas clique no cone do Excel ao lado do boto filtrar que ser exibida uma tabela em Excel com todos os dados do grfico.

B. Relatrio de Normas de Meio Ambiente Por Origem:


Para saber quantidade normas federais, estaduais e municipais de meio ambiente existente na CAL: Selecione a(s) CAL(s) a(s) qual (is) deseja pesquisar.

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Selecione a(s) origem(s) desejada(s).

Selecione o(s) escopo(s) desejado(s).

Selecione a opo Agrupar por origem.

Clicar no boto Filtrar. O grfico exibir a quantidade de normas de MA por origem. Veja:

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Para saber quais so essas normas, basta clicar no cone do Excel ao lado do boto FILTRAR.

C. Relatrio de Verificaes (perguntas) e seus Status


Selecione a(s) CAL(s) a(s) qual (is) deseja pesquisar.

Selecionar os Status desejados. Selecionar a opo Agrupar por status de verificao.

Clicar no boto Filtrar. O sistema exibir grfico com a situao geral das verificaes para a CAL escolhida, com nmero de verificaes (perguntas) para todos os Status. Veja:

Para saber quais so essas normas, basta clicar no cone do Excel ao lado do boto FILTRAR.

D. Relatrio de aes No Concludas por Responsvel:

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Selecione a(s) CAL(s) a(s) qual (is) deseja pesquisar.

Selecione o(s) status da ao desejado(s), nesse caso No Concluda

No filtro de Responsvel selecione Todos e marque a opo boto Agrupar por responsvel

Clicar no boto Filtrar. O sistema exibir grfico com nmero de aes no concludas para cada responsvel na CAL. Veja figura:

8.2 Acompanhamento de Atendimento Norma


Atravs desse relatrio possvel saber qual a norma mais atendida e menos atendida das CALs. Para isso siga os passos abaixo: A Selecione as CALs que deseja saber as normas mais e menos atendidas:

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B Clique em Filtrar O relatrio exibir a relao das normas e seus cdigos, a quantidade das CALs que atendem e que no atendem aquela norma.

Os dados obtidos e mostrados na tabela acima podem ser acessados tambm em uma planilha de Excel, para isso basta clicar no cone do Excel que fica ao lado do boto Aplicar

NOTA: Esse relatrio deve ser utilizado por usurios que precisam acompanhar o atendimento e o desempenho geral de vrias CALs, portanto, a utilizao ideal para empresas que possuem mais de uma CAL no Sistema CAL. filtro.

8.3 Acompanhamento de Carta de Atualizao


Esse relatrio auxilia no acompanhamento da realizao das cartas de atualizao mensais. possvel filtrar por tipos de cartas (Geral e Complementar), por situao (Pendente e Realizada) e por Ms e Ano. Para utiliz-lo siga os passos abaixo:

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NOTA: Caso queira um relatrio geral, de todos os meses no necessrio selecionar esses campos. A Selecione a (s) CAL(s) que deseja visualizar no relatrio; B Selecione o ms e ano; C Selecione o tipo da carta (Geral e/ou Complementar); D Selecione o Status (Pendente ou Realizado); E Clique em Filtrar;

Ser exibido grfico com o nmero de cartas Pendentes e Realizadas.

Para saber quais so as cartas realizadas e as cartas pendentes e outras informaes como Ms e ano de cada uma, escopos, nome dos usurios que j realizaram as cartas e as datas de realizao clique no cone do Excel que fica ao lado do boto Aplicar filtro.

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