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Corte BT Data: 03/09/2008 Hora: 18:46

Endereço AV PT MARTIN LUTHER KING JR 11026 AP205 21525-310 ACARI / RIO DE JANEIRO - RJ
Instalação 0411694352 Cliente ISA DE OLIVEIRA SODRE
Classe RESIDENCIAL Fone 21 24717751 Unidade Leitura B0354414
Nota 10005853289 Tipo da Nota A3 Corte BT Tipo de Serviço A313 - Recorte
Criado em 03/09/2008 Data / Hora Início 03/09/2008 16:04 Data Limite Conclusão 04/09/2008 23:59
Centro de Trabalho MESP-AC - Serviços-Penha-RJ-MEDRAL
Observação * Sub-bairro: ACARI

Dados Técnicos
Nível de Tensão 127 Fase 1.00
Disjuntor 0030 Seção Condutor 0010
Chave Seccionadora Estação Consumidora
Tipo de Caixa Modelo de Caixa
Linha LDA GONCALVES Carga Declarada 0.00
Número de Caixa 0000000000 Transformador de Rede ZNA11092
Caract. Rede Convencional Caract. Ramal Convencional
Local de Instalação do Medidor 3000182064

Equipamentos Instalados
Número do Medidor Prefixo Constante Retirado
000000000005941323 - MD ENER ATIVA;MONO;15A;120V;1F YMS-3C 1.00

Número do Transformador Prefixo Tensão/Corrente Primária Tensão/Corrente Sec. Retirado

Lacres Movimentados
Número do Equipamento Posição Tipo Letra Cor Número (sem DV) Encontrado Retirado Instalado

Dados Leitura
Número do Medidor Descrição do Registrador Leitura Encontrada Leitura Deixada
000000000005941323 - MD Totalizador Geral (kW.h)

Materiais Utilizados
Descrição Quantidade Unidade Medida

Dados de Execução
Executor Matrícula Data / Hora
Executor Matrícula
Execução Rejeição Miscelânia
.Cód. Exec .Cód. Rej
S N S N S N
Observação

Pág.: 1 de 1
Light - Serviços de Eletricidade S.A
Av. Marechal Floriano, 168 - Rio de Janeiro/RJ
CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Estadual 81.380.023 - Insc. Municipal 00794678
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Nº Cliente 0022660430 Nº Documento de cobrança 100002829194


Nº Instalação 0411694352 Nota Serviço 010005853289 Nº Documento de suspensão 000003404525
Nome Cliente ISA DE OLIVEIRA SODRE
End. Instalação AV PT MARTIN LUTHER KING JR 11026 AP205 21525-310 ACARI / RIO DE JANEIRO - RJ

Data de Emissão Nº Documento / Fatura Data de Vencimento Valor R$


14/06/2008 500000943288 24/06/2008 1.286,49

Valor Total à Pagar 1.286,49

Autenticação mecânica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(YiFfB{B{JjMgFrE{Jw[bB{B{MgGgSgBvJjB{[qSdTbMm)
83670000012.5 86490053100.4 00282919400.6 10035125298.4
DOCUMENTO DE PAGAMENTO
Nº Cliente 0022660430 Nº Documento de 100002829194
Nº Instalação 0411694352 Nota Serviço 010005853289 Nº Documento de 000003404525
Nome Cliente ISA DE OLIVEIRA SODRE
End. Instalação AV PT MARTIN LUTHER KING JR 11026 AP205 21525-310 ACARI / RIO DE JANEIRO - RJ

Referência bancária Nº do documento cobrança Data de Vencimento Valor total à pagar R$


100002829194 24/06/2008 1.286,49

Autenticação mecânica

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Corte BT Data: 03/09/2008 Hora: 18:46

Endereço AV CEL PHIDIAS TAVORA 1149 CA1 FD 21535-510 PAVUNA / RIO DE JANEIRO - RJ
Instalação 0413804027 Cliente EUFLAVIO FRAZAO BARBOSA
Classe RESIDENCIAL Fone (021)9228-7523 Unidade Leitura B0354415
Nota 10005853135 Tipo da Nota A3 Corte BT Tipo de Serviço A313 - Recorte
Criado em 03/09/2008 Data / Hora Início 03/09/2008 16:00 Data Limite Conclusão 04/09/2008 23:59
Centro de Trabalho MESP-AC - Serviços-Penha-RJ-MEDRAL
Observação * Sub-bairro: PAVUNA

Dados Técnicos
Nível de Tensão 127 Fase 1.00
Disjuntor 0030 Seção Condutor 0010
Chave Seccionadora Estação Consumidora
Tipo de Caixa Modelo de Caixa
Linha LDA GETUVAR Carga Declarada 2.00
Número de Caixa 0000000000 Transformador de Rede ZNA25442
Caract. Rede Caract. Ramal
Local de Instalação do Medidor 3000243178

Equipamentos Instalados
Número do Medidor Prefixo Constante Retirado
000000000001972808 - MD ENER ATIVA;MONO;15A;120V;1F EM-3C 1.00

Número do Transformador Prefixo Tensão/Corrente Primária Tensão/Corrente Sec. Retirado

Lacres Movimentados
Número do Equipamento Posição Tipo Letra Cor Número (sem DV) Encontrado Retirado Instalado

Dados Leitura
Número do Medidor Descrição do Registrador Leitura Encontrada Leitura Deixada
000000000001972808 - MD Totalizador Geral (kW.h)

Materiais Utilizados
Descrição Quantidade Unidade Medida

Dados de Execução
Executor Matrícula Data / Hora
Executor Matrícula
Execução Rejeição Miscelânia
.Cód. Exec .Cód. Rej
S N S N S N
Observação

Pág.: 1 de 1
Light - Serviços de Eletricidade S.A
Av. Marechal Floriano, 168 - Rio de Janeiro/RJ
CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Estadual 81.380.023 - Insc. Municipal 00794678
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Nº Cliente 0030023445 Nº Documento de cobrança 100002829107


Nº Instalação 0413804027 Nota Serviço 010005853135 Nº Documento de suspensão 000001459489
Nome Cliente EUFLAVIO FRAZAO BARBOSA
End. Instalação AV CEL PHIDIAS TAVORA 1149 CA1 FD 21535-510 PAVUNA / RIO DE JANEIRO - RJ

Data de Emissão Nº Documento / Fatura Data de Vencimento Valor R$


07/12/2007 673400381549 26/12/2007 68,42
06/02/2007 555600250771 26/02/2007 103,18
08/01/2008 608800644863 28/01/2008 66,23
10/06/2007 511900511447 26/06/2007 79,49
11/05/2007 557500376464 28/05/2007 116,85
08/11/2007 679100335327 26/11/2007 75,62
08/05/2008 665800555068 26/05/2008 57,83
05/04/2008 648700574722 28/04/2008 51,40
09/07/2008 654400655102 28/07/2008 62,28
07/03/2008 624000688009 26/03/2008 59,48
07/07/2007 629700327538 26/07/2007 55,23
07/08/2007 629700372064 27/08/2007 10,16
10/04/2007 616400211368 26/04/2007 106,87
09/03/2007 654400126049 26/03/2007 102,53
08/02/2008 650600508944 26/02/2008 67,28
06/09/2007 656300285921 26/09/2007 10,48
06/06/2008 610700837668 26/06/2008 57,89
07/01/2007 557500209568 26/01/2007 104,54
09/10/2007 650600376808 26/10/2007 22,92

Valor Total à Pagar 1.278,68

Autenticação mecânica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(YiHeB{B{JjEhSwQ{Jw[bB{B{MgGgQvA|JjB{BhEnPaMg)
83690000012.3 78680053100.0 00282910700.8 10047976328.4
DOCUMENTO DE PAGAMENTO
Nº Cliente 0030023445 Nº Documento de 100002829107
Nº Instalação 0413804027 Nota Serviço 010005853135 Nº Documento de 000001459489
Nome Cliente EUFLAVIO FRAZAO BARBOSA
End. Instalação AV CEL PHIDIAS TAVORA 1149 CA1 FD 21535-510 PAVUNA / RIO DE JANEIRO - RJ

Referência bancária Nº do documento cobrança Data de Vencimento Valor total à pagar R$


100002829107 26/10/2007 1.278,68

Autenticação mecânica

Pág.: 1 de 1
Corte BT Data: 03/09/2008 Hora: 18:46

Endereço AL POMBAS 110 CA159 SB 21521-350 PAVUNA / RIO DE JANEIRO - RJ


Instalação 0414004333 Cliente ANA PAULA CRISTINA GOMES GERMANO
Classe RESIDENCIAL Fone Unidade Leitura B0454403
Nota 10005853266 Tipo da Nota A3 Corte BT Tipo de Serviço A313 - Recorte
Criado em 03/09/2008 Data / Hora Início 03/09/2008 16:04 Data Limite Conclusão 04/09/2008 23:59
Centro de Trabalho MESP-AC - Serviços-Penha-RJ-MEDRAL
Observação * Sub-bairro: CONJUNTO VIVEIROS

Dados Técnicos
Nível de Tensão 127 Fase 2.00
Disjuntor 0040 Seção Condutor 0010
Chave Seccionadora Estação Consumidora
Tipo de Caixa Modelo de Caixa
Linha LDA ACARI Carga Declarada 0.00
Número de Caixa 0000003419 Transformador de Rede ZNA20611
Caract. Rede Caract. Ramal
Local de Instalação do Medidor 3001367976

Equipamentos Instalados
Número do Medidor Prefixo Constante Retirado
000000000004668894 - MD ENER ATIVA; BI ;15A;120V;2F BS-3C 1.00

Número do Transformador Prefixo Tensão/Corrente Primária Tensão/Corrente Sec. Retirado

Lacres Movimentados
Número do Equipamento Posição Tipo Letra Cor Número (sem DV) Encontrado Retirado Instalado

Dados Leitura
Número do Medidor Descrição do Registrador Leitura Encontrada Leitura Deixada
000000000004668894 - MD Totalizador Geral (kW.h)

Materiais Utilizados
Descrição Quantidade Unidade Medida

Dados de Execução
Executor Matrícula Data / Hora
Executor Matrícula
Execução Rejeição Miscelânia
.Cód. Exec .Cód. Rej
S N S N S N
Observação

Pág.: 1 de 1
Light - Serviços de Eletricidade S.A
Av. Marechal Floriano, 168 - Rio de Janeiro/RJ
CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Estadual 81.380.023 - Insc. Municipal 00794678
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Nº Cliente 0030262182 Nº Documento de cobrança 100002829183


Nº Instalação 0414004333 Nota Serviço 010005853266 Nº Documento de suspensão 000002680018
Nome Cliente ANA PAULA CRISTINA GOMES GERMANO
End. Instalação AL POMBAS 110 CA159 SB 21521-350 PAVUNA / RIO DE JANEIRO - RJ

Data de Emissão Nº Documento / Fatura Data de Vencimento Valor R$


01/02/2006 008800026161 17/02/2006 210,87
01/01/2006 008800025782 18/01/2006 210,87
01/03/2006 008800026542 20/03/2006 210,87
06/09/2006 008800028796 20/09/2006 489,36
01/08/2006 008800028420 18/08/2006 420,62
01/07/2006 008800028043 18/07/2006 447,01
01/06/2006 008800027667 19/06/2006 412,95
01/05/2006 008800027338 22/05/2006 256,30
01/05/2006 008800027291 17/05/2006 210,87
08/12/2007 652500438387 17/12/2007 9,91
08/03/2008 593600969127 20/03/2008 2,02
09/02/2008 595500921146 21/02/2008 63,23
08/04/2008 635400653088 18/04/2008 0,77
09/05/2008 654400590781 21/05/2008 0,77
09/11/2007 551800603005 22/11/2007 38,33
08/12/2007 652500438387 17/12/2007 38,33
09/02/2008 595500921146 21/02/2008 38,33
08/03/2008 593600969127 20/03/2008 38,33
08/04/2008 635400653088 18/04/2008 38,33
09/05/2008 654400590781 21/05/2008 38,33
07/06/2008 608800850858 19/06/2008 38,33
10/07/2008 616400858060 22/07/2008 38,33
09/11/2007 551800603005 22/11/2007 17,21
10/01/2008 500000726166 18/01/2008 33,42
07/06/2008 608800850858 19/06/2008 0,77
10/07/2008 616400858060 22/07/2008 0,77

Valor Total à Pagar 3.305,23

Autenticação mecânica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(YiNqB{B{Dj\a\aBvJw[bB{B{MgGgWgUuJjB{TbIoXbEx)
83650000023.4 33340053100.5 00282918300.9 10052785194.1
DOCUMENTO DE PAGAMENTO
Nº Cliente 0030262182 Nº Documento de 100002829183
Nº Instalação 0414004333 Nota Serviço 010005853266 Nº Documento de 000002680018
Nome Cliente ANA PAULA CRISTINA GOMES GERMANO
End. Instalação AL POMBAS 110 CA159 SB 21521-350 PAVUNA / RIO DE JANEIRO - RJ

Referência bancária Nº do documento cobrança Data de Vencimento Valor total à pagar R$


100002829183 22/07/2008 3.305,23

Autenticação mecânica

Pág.: 1 de 1
Corte BT Data: 03/09/2008 Hora: 18:46

Endereço R NINA RIBEIRO 327 CA2 FD 21520-290 PAVUNA / RIO DE JANEIRO - RJ


Instalação 0413231828 Cliente ANDRE LUIZ ALBUQUERQUE DO NASCIMEMENTO
Classe RESIDENCIAL Fone 2124077590 Unidade Leitura B0554404
Nota 10005853174 Tipo da Nota A3 Corte BT Tipo de Serviço A313 - Recorte
Criado em 03/09/2008 Data / Hora Início 03/09/2008 16:01 Data Limite Conclusão 04/09/2008 23:59
Centro de Trabalho MESP-AC - Serviços-Penha-RJ-MEDRAL
Observação * Sub-bairro: PAVUNA

Dados Técnicos
Nível de Tensão 127 Fase 1.00
Disjuntor 0040 Seção Condutor 0010
Chave Seccionadora Estação Consumidora
Tipo de Caixa Modelo de Caixa
Linha LDA APOLO Carga Declarada 2.00
Número de Caixa 0000000000 Transformador de Rede ZNA40488
Caract. Rede Caract. Ramal
Local de Instalação do Medidor 3000682242

Equipamentos Instalados
Número do Medidor Prefixo Constante Retirado
000000000005859471 - MD ENER ATIVA;MONO;15A;120V;1F YMS-3C 1.00

Número do Transformador Prefixo Tensão/Corrente Primária Tensão/Corrente Sec. Retirado

Lacres Movimentados
Número do Equipamento Posição Tipo Letra Cor Número (sem DV) Encontrado Retirado Instalado

Dados Leitura
Número do Medidor Descrição do Registrador Leitura Encontrada Leitura Deixada
000000000005859471 - MD Totalizador Geral (kW.h)

Materiais Utilizados
Descrição Quantidade Unidade Medida

Dados de Execução
Executor Matrícula Data / Hora
Executor Matrícula
Execução Rejeição Miscelânia
.Cód. Exec .Cód. Rej
S N S N S N
Observação

Pág.: 1 de 1
Light - Serviços de Eletricidade S.A
Av. Marechal Floriano, 168 - Rio de Janeiro/RJ
CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Estadual 81.380.023 - Insc. Municipal 00794678
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Nº Cliente 0030062862 Nº Documento de cobrança 100002829124


Nº Instalação 0413231828 Nota Serviço 010005853174 Nº Documento de suspensão 000001440340
Nome Cliente ANDRE LUIZ ALBUQUERQUE DO NASCIMEMENTO
End. Instalação R NINA RIBEIRO 327 CA2 FD 21520-290 PAVUNA / RIO DE JANEIRO - RJ

Data de Emissão Nº Documento / Fatura Data de Vencimento Valor R$


11/07/2008 650600677277 23/07/2008 52,29
12/02/2008 616400660880 22/02/2008 148,72
11/10/2007 618300478888 23/10/2007 106,11
08/02/2007 574600242901 19/02/2007 159,77
09/08/2007 546100466478 21/08/2007 72,86
11/09/2007 644900373642 20/09/2007 71,20
10/11/2007 551800605344 23/11/2007 108,21
10/01/2007 563200216881 22/01/2007 187,09
09/04/2008 690500531341 22/04/2008 79,07
10/05/2008 513800991349 26/05/2008 80,38
09/12/2007 641100466129 18/12/2007 104,10
10/01/2008 639200513870 22/01/2008 97,20
11/03/2008 667700491217 24/03/2008 88,20
13/03/2007 570800299972 23/03/2007 250,75
12/04/2007 612600216203 24/04/2007 307,63
13/05/2007 570800373438 24/05/2007 294,85
13/06/2007 612600304448 25/06/2007 218,20
11/07/2007 624000348336 23/07/2007 183,43
10/06/2008 527100836736 20/06/2008 41,54

Valor Total à Pagar 2.651,60

Autenticação mecânica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(YiHbB{B{DjNqSsB{Jw[bB{B{MgGgSdBvJjB{JgWmGgFu)
83620000026.0 51600053100.9 00282912400.3 10048882960.5
DOCUMENTO DE PAGAMENTO
Nº Cliente 0030062862 Nº Documento de 100002829124
Nº Instalação 0413231828 Nota Serviço 010005853174 Nº Documento de 000001440340
Nome Cliente ANDRE LUIZ ALBUQUERQUE DO NASCIMEMENTO
End. Instalação R NINA RIBEIRO 327 CA2 FD 21520-290 PAVUNA / RIO DE JANEIRO - RJ

Referência bancária Nº do documento cobrança Data de Vencimento Valor total à pagar R$


100002829124 20/06/2008 2.651,60

Autenticação mecânica

Pág.: 1 de 1
Corte BT Data: 03/09/2008 Hora: 18:46

Endereço AV S FELIX 35 AP302 21235-610 VISTA ALEGRE / RIO DE JANEIRO - RJ


Instalação 0411082447 Cliente ANDRE LUIZ MOREIRA MARCELLINO
Classe RESIDENCIAL Fone 21 88435280 Unidade Leitura B0554508
Nota 10005853252 Tipo da Nota A3 Corte BT Tipo de Serviço A313 - Recorte
Criado em 03/09/2008 Data / Hora Início 03/09/2008 16:03 Data Limite Conclusão 04/09/2008 23:59
Centro de Trabalho MESP-AC - Serviços-Penha-RJ-MEDRAL
Observação * Sub-bairro: VISTA ALEGRE

Dados Técnicos
Nível de Tensão 127 Fase 1.00
Disjuntor Seção Condutor
Chave Seccionadora Estação Consumidora
Tipo de Caixa Modelo de Caixa
Linha LDA PONTAPORA Carga Declarada 0.00
Número de Caixa 0000000000 Transformador de Rede ZNA115478
Caract. Rede Caract. Ramal
Local de Instalação do Medidor 3000686465

Equipamentos Instalados
Número do Medidor Prefixo Constante Retirado
000000000001824399 - MD ENER ATIVA;MONO;15A;120V;1F YM-3C 1.00

Número do Transformador Prefixo Tensão/Corrente Primária Tensão/Corrente Sec. Retirado

Lacres Movimentados
Número do Equipamento Posição Tipo Letra Cor Número (sem DV) Encontrado Retirado Instalado

Dados Leitura
Número do Medidor Descrição do Registrador Leitura Encontrada Leitura Deixada
000000000001824399 - MD Totalizador Geral (kW.h)

Materiais Utilizados
Descrição Quantidade Unidade Medida

Dados de Execução
Executor Matrícula Data / Hora
Executor Matrícula
Execução Rejeição Miscelânia
.Cód. Exec .Cód. Rej
S N S N S N
Observação

Pág.: 1 de 1
Light - Serviços de Eletricidade S.A
Av. Marechal Floriano, 168 - Rio de Janeiro/RJ
CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Estadual 81.380.023 - Insc. Municipal 00794678
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Nº Cliente 0020642505 Nº Documento de cobrança 100002829169


Nº Instalação 0411082447 Nota Serviço 010005853252 Nº Documento de suspensão 000000100086
Nome Cliente ANDRE LUIZ MOREIRA MARCELLINO
End. Instalação AV S FELIX 35 AP302 21235-610 VISTA ALEGRE / RIO DE JANEIRO - RJ

Data de Emissão Nº Documento / Fatura Data de Vencimento Valor R$


07/09/2006 008800028818 21/09/2006 46,00
10/05/2008 572700906256 26/05/2008 189,81
09/04/2008 555600794311 22/04/2008 130,64
13/05/2007 578400392136 24/05/2007 92,00
12/02/2008 570800753197 22/02/2008 108,79
10/01/2008 572700715317 22/01/2008 75,27
10/11/2006 589800097089 22/11/2006 71,44
09/12/2007 567000656459 18/12/2007 59,88
14/10/2006 591700017944 24/10/2006 80,04
11/03/2008 557500775088 24/03/2008 79,46
13/06/2007 591700495071 25/06/2007 83,19
11/07/2007 576500462780 23/07/2007 63,29
12/04/2007 580300368181 23/04/2007 104,16
12/12/2006 580300164070 21/12/2006 64,61
11/09/2007 574600541080 20/09/2007 46,82
10/01/2007 580300214850 23/01/2007 74,59
10/11/2007 565100616832 23/11/2007 47,17
11/10/2007 567000569614 23/10/2007 49,71
13/03/2007 578400304859 23/03/2007 72,51
10/06/2008 555600856921 20/06/2008 128,25
11/07/2008 565100941224 23/07/2008 109,02
08/02/2007 591700274293 19/02/2007 84,57
09/08/2007 576500508402 21/08/2007 43,96

Valor Total à Pagar 1.905,18

Autenticação mecânica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(YiHbB{B{JjE{XbQ{Jw[bB{B{MgGgSsE{JjB{YcGgEhRr)
83620000019.5 05180053100.9 00282916900.8 10013292754.0
DOCUMENTO DE PAGAMENTO
Nº Cliente 0020642505 Nº Documento de 100002829169
Nº Instalação 0411082447 Nota Serviço 010005853252 Nº Documento de 000000100086
Nome Cliente ANDRE LUIZ MOREIRA MARCELLINO
End. Instalação AV S FELIX 35 AP302 21235-610 VISTA ALEGRE / RIO DE JANEIRO - RJ

Referência bancária Nº do documento cobrança Data de Vencimento Valor total à pagar R$


100002829169 21/08/2007 1.905,18

Autenticação mecânica

Pág.: 1 de 1
Corte BT Data: 03/09/2008 Hora: 18:46

Endereço R JOAO ELISIO COUTINHO 21 BL1 CA1 21526-030 COSTA BARROS / RIO DE JANEIRO - RJ
Instalação 0414846229 Cliente JOSE REINALDO DE FREITAS
Classe RESIDENCIAL Fone Unidade Leitura B0654413
Nota 10005853137 Tipo da Nota A3 Corte BT Tipo de Serviço A313 - Recorte
Criado em 03/09/2008 Data / Hora Início 03/09/2008 16:00 Data Limite Conclusão 04/09/2008 23:59
Centro de Trabalho MESP-AC - Serviços-Penha-RJ-MEDRAL
Observação * Sub-bairro: COSTA BARROS

Dados Técnicos
Nível de Tensão 127 Fase 1.00
Disjuntor 0060 Seção Condutor
Chave Seccionadora Estação Consumidora
Tipo de Caixa Modelo de Caixa
Linha LDA ANDORRA Carga Declarada 0.00
Número de Caixa 0000000000 Transformador de Rede ZNA12473
Caract. Rede Caract. Ramal
Local de Instalação do Medidor 3001971230

Equipamentos Instalados
Número do Medidor Prefixo Constante Retirado
000000000005773466 - MD ENER ATIVA;MONO;15A;120V;1F YMS-3C 1.00

Número do Transformador Prefixo Tensão/Corrente Primária Tensão/Corrente Sec. Retirado

Lacres Movimentados
Número do Equipamento Posição Tipo Letra Cor Número (sem DV) Encontrado Retirado Instalado

Dados Leitura
Número do Medidor Descrição do Registrador Leitura Encontrada Leitura Deixada
000000000005773466 - MD Totalizador Geral (kW.h)

Materiais Utilizados
Descrição Quantidade Unidade Medida

Dados de Execução
Executor Matrícula Data / Hora
Executor Matrícula
Execução Rejeição Miscelânia
.Cód. Exec .Cód. Rej
S N S N S N
Observação

Pág.: 1 de 1
Light - Serviços de Eletricidade S.A
Av. Marechal Floriano, 168 - Rio de Janeiro/RJ
CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Estadual 81.380.023 - Insc. Municipal 00794678
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Nº Cliente 0023133598 Nº Documento de cobrança 100002829109


Nº Instalação 0414846229 Nota Serviço 010005853137 Nº Documento de suspensão 000001743030
Nome Cliente JOSE REINALDO DE FREITAS
End. Instalação R JOAO ELISIO COUTINHO 21 BL1 CA1 21526-030 COSTA BARROS / RIO DE JANEIRO - RJ

Data de Emissão Nº Documento / Fatura Data de Vencimento Valor R$


01/12/2005 008800025352 15/12/2005 56,31
01/01/2006 008800025729 13/01/2006 37,39
01/02/2006 008800026108 14/02/2006 37,73
01/03/2006 008800026484 15/03/2006 48,55
01/04/2006 008800026858 17/04/2006 77,10
01/06/2006 008800027939 10/07/2006 0,96
12/09/2007 565100541601 21/09/2007 70,20
13/02/2008 667700454523 25/02/2008 96,72
11/01/2008 549900661511 23/01/2008 107,58
13/11/2007 563200647995 26/11/2007 79,70
10/04/2008 624000733095 24/04/2008 88,95
11/06/2008 521400939687 23/06/2008 79,32
13/12/2006 601200175434 22/12/2006 16,68
11/01/2007 606900079009 23/01/2007 22,54
12/03/2008 646800554205 25/03/2008 83,16
13/05/2008 669600581420 26/05/2008 91,79
12/07/2008 610700883710 24/07/2008 81,21
14/06/2007 511900520118 25/06/2007 108,70
15/05/2007 513800452645 25/05/2007 121,23
10/08/2007 586000604235 22/08/2007 126,77
12/12/2007 599300818804 20/12/2007 84,83
12/10/2007 605000505781 24/10/2007 60,66
13/12/2006 601200175434 22/12/2006 16,68
11/01/2007 606900079009 23/01/2007 22,54
07/02/2007 500000247897 08/02/2007 288,06

Valor Total à Pagar 1.905,36

Autenticação mecânica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(YiFuB{B{JjQxXbBvJw[bB{B{MgGgQvE{JjB{DgUrWdQn)
83600000018.9 45140053100.5 00282910900.4 10049341187.8
DOCUMENTO DE PAGAMENTO
Nº Cliente 0023133598 Nº Documento de 100002829109
Nº Instalação 0414846229 Nota Serviço 010005853137 Nº Documento de 000001743030
Nome Cliente JOSE REINALDO DE FREITAS
End. Instalação R JOAO ELISIO COUTINHO 21 BL1 CA1 21526-030 COSTA BARROS / RIO DE JANEIRO - RJ

Referência bancária Nº do documento cobrança Data de Vencimento Valor total à pagar R$


100002829109 08/02/2007 1.905,36

Autenticação mecânica

Pág.: 1 de 1
Corte BT Data: 03/09/2008 Hora: 18:46

Endereço R FRANCISCO ENES 50 AP102 FD 21011-420 PEN.CIRCULAR / RIO DE JANEIRO - RJ


Instalação 0410312904 Cliente GLAUCIO FERREIRA ANDRADE
Classe RESIDENCIAL Fone 21 33683080 Unidade Leitura B0855506
Nota 10005852990 Tipo da Nota A3 Corte BT Tipo de Serviço A313 - Recorte
Criado em 03/09/2008 Data / Hora Início 03/09/2008 15:55 Data Limite Conclusão 04/09/2008 23:59
Centro de Trabalho MESP-AC - Serviços-Penha-RJ-MEDRAL
Observação * Sub-bairro: PENHA CIRCULAR

Dados Técnicos
Nível de Tensão 127 Fase 1.00
Disjuntor 0030 Seção Condutor 0010
Chave Seccionadora Estação Consumidora
Tipo de Caixa Modelo de Caixa
Linha LDA GUATEMALA Carga Declarada 4.00
Número de Caixa 0000000000 Transformador de Rede ZNA117322
Caract. Rede Caract. Ramal
Local de Instalação do Medidor 3001987333

Equipamentos Instalados
Número do Medidor Prefixo Constante Retirado
000000000001811138 - MD ENER ATIVA;MONO;15A;120V;1F YM-3C 1.00

Número do Transformador Prefixo Tensão/Corrente Primária Tensão/Corrente Sec. Retirado

Lacres Movimentados
Número do Equipamento Posição Tipo Letra Cor Número (sem DV) Encontrado Retirado Instalado

Dados Leitura
Número do Medidor Descrição do Registrador Leitura Encontrada Leitura Deixada
000000000001811138 - MD Totalizador Geral (kW.h)

Materiais Utilizados
Descrição Quantidade Unidade Medida

Dados de Execução
Executor Matrícula Data / Hora
Executor Matrícula
Execução Rejeição Miscelânia
.Cód. Exec .Cód. Rej
S N S N S N
Observação

Pág.: 1 de 1
Light - Serviços de Eletricidade S.A
Av. Marechal Floriano, 168 - Rio de Janeiro/RJ
CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Estadual 81.380.023 - Insc. Municipal 00794678
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Nº Cliente 0023127831 Nº Documento de cobrança 100002829017


Nº Instalação 0410312904 Nota Serviço 010005852990 Nº Documento de suspensão 000001344337
Nome Cliente GLAUCIO FERREIRA ANDRADE
End. Instalação R FRANCISCO ENES 50 AP102 FD 21011-420 PEN.CIRCULAR / RIO DE JANEIRO - RJ

Data de Emissão Nº Documento / Fatura Data de Vencimento Valor R$


01/06/2006 008800027746 21/06/2006 25,09
01/07/2006 008800028123 21/07/2006 55,71
01/08/2006 008800028499 24/08/2006 72,27
10/09/2006 008800028875 22/09/2006 51,05
17/10/2006 546100029379 27/10/2006 256,10
11/02/2007 565100261718 26/02/2007 64,52
16/10/2007 587900514482 26/10/2007 83,30
14/09/2007 521400567032 25/09/2007 86,02
12/04/2008 567000839002 25/04/2008 0,83
17/10/2006 546100029379 27/10/2006 256,10
14/07/2007 515700551533 26/07/2007 63,00
13/01/2007 553700216135 25/01/2007 34,37
15/04/2007 519500386600 26/04/2007 176,13
16/06/2007 616400319221 27/06/2007 68,62
14/08/2007 618300398239 24/08/2007 62,38
14/12/2007 656300386417 21/12/2007 1,05
16/03/2007 656300103196 27/03/2007 83,64
17/05/2007 606900273343 28/05/2007 78,73
15/11/2007 582200767761 27/11/2007 54,05
14/03/2008 511900926854 26/03/2008 41,72
15/12/2006 530900172500 26/12/2006 41,90

Valor Total à Pagar 1.656,58

Autenticação mecânica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(YiFrB{B{JjUfHeBvJw[bB{B{MgGgJjA|JjB{JgMdCoJd)
83640000013.6 76940053100.0 00282901700.9 10048217941.1
DOCUMENTO DE PAGAMENTO
Nº Cliente 0023127831 Nº Documento de 100002829017
Nº Instalação 0410312904 Nota Serviço 010005852990 Nº Documento de 000001344337
Nome Cliente GLAUCIO FERREIRA ANDRADE
End. Instalação R FRANCISCO ENES 50 AP102 FD 21011-420 PEN.CIRCULAR / RIO DE JANEIRO - RJ

Referência bancária Nº do documento cobrança Data de Vencimento Valor total à pagar R$


100002829017 26/12/2006 1.656,58

Autenticação mecânica

Pág.: 1 de 1
Corte BT Data: 03/09/2008 Hora: 18:46

Endereço AV MONS FELIX 842 CA37 21235-110 IRAJA / RIO DE JANEIRO - RJ


Instalação 0414609863 Cliente VANESSA MARTINS DE AGUIAR
Classe RESIDENCIAL Fone 21 33738351 Unidade Leitura B0954502
Nota 10005853294 Tipo da Nota A3 Corte BT Tipo de Serviço A313 - Recorte
Criado em 03/09/2008 Data / Hora Início 03/09/2008 16:04 Data Limite Conclusão 04/09/2008 23:59
Centro de Trabalho MESP-AC - Serviços-Penha-RJ-MEDRAL
Observação * Sub-bairro: IRAJA

Dados Técnicos
Nível de Tensão 127 Fase 1.00
Disjuntor Seção Condutor
Chave Seccionadora Estação Consumidora
Tipo de Caixa Modelo de Caixa
Linha LDA PONTAPORA Carga Declarada 0.00
Número de Caixa 0000000000 Transformador de Rede ZNA23967
Caract. Rede Convencional Caract. Ramal Convencional
Local de Instalação do Medidor 3001900329

Equipamentos Instalados
Número do Medidor Prefixo Constante Retirado
000000000001632528 - MD ENER ATIVA;MONO;15A;120V;1F YM-3C 1.00

Número do Transformador Prefixo Tensão/Corrente Primária Tensão/Corrente Sec. Retirado

Lacres Movimentados
Número do Equipamento Posição Tipo Letra Cor Número (sem DV) Encontrado Retirado Instalado

Dados Leitura
Número do Medidor Descrição do Registrador Leitura Encontrada Leitura Deixada
000000000001632528 - MD Totalizador Geral (kW.h)

Materiais Utilizados
Descrição Quantidade Unidade Medida

Dados de Execução
Executor Matrícula Data / Hora
Executor Matrícula
Execução Rejeição Miscelânia
.Cód. Exec .Cód. Rej
S N S N S N
Observação

Pág.: 1 de 1
Light - Serviços de Eletricidade S.A
Av. Marechal Floriano, 168 - Rio de Janeiro/RJ
CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Estadual 81.380.023 - Insc. Municipal 00794678
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Nº Cliente 0022738858 Nº Documento de cobrança 100002829199


Nº Instalação 0414609863 Nota Serviço 010005853294 Nº Documento de suspensão 000000292942
Nome Cliente VANESSA MARTINS DE AGUIAR
End. Instalação AV MONS FELIX 842 CA37 21235-110 IRAJA / RIO DE JANEIRO - RJ

Data de Emissão Nº Documento / Fatura Data de Vencimento Valor R$


01/12/2004 008800021035 28/12/2004 107,73
01/05/2004 008800018471 26/05/2004 50,29
01/06/2005 008800023253 27/06/2005 52,68
01/10/2004 008800020301 27/10/2004 127,91
01/03/2005 008800022141 28/03/2005 32,75
01/05/2004 008800018438 14/05/2004 207,47
01/12/2005 008800025503 28/12/2005 37,15
01/09/2005 008800024374 27/09/2005 40,44
01/07/2004 008800019201 26/07/2004 101,74
01/08/2004 008800019567 25/08/2004 147,27
01/02/2005 008800021771 25/02/2005 26,20
01/08/2005 008800024000 25/08/2005 36,30
01/06/2004 008800018836 25/06/2004 104,53
01/11/2005 008800025125 28/11/2005 39,70
01/05/2005 008800022882 25/05/2005 46,93
01/11/2004 008800020667 26/11/2004 102,44
01/04/2005 008800022511 26/04/2005 53,95
01/07/2005 008800023626 26/07/2005 40,37
01/01/2005 008800021403 26/01/2005 111,20
01/10/2005 008800024749 27/10/2005 39,67
01/09/2004 008800019934 27/09/2004 103,29

Valor Total à Pagar 1.610,01

Autenticação mecânica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(YiHbB{B{JjNbB{QvJw[bB{B{MgGgSgE{JjB{[qBhHqRu)
83620000016.1 10010053100.1 00282919900.5 10035476650.1
DOCUMENTO DE PAGAMENTO
Nº Cliente 0022738858 Nº Documento de 100002829199
Nº Instalação 0414609863 Nota Serviço 010005853294 Nº Documento de 000000292942
Nome Cliente VANESSA MARTINS DE AGUIAR
End. Instalação AV MONS FELIX 842 CA37 21235-110 IRAJA / RIO DE JANEIRO - RJ

Referência bancária Nº do documento cobrança Data de Vencimento Valor total à pagar R$


100002829199 27/09/2004 1.610,01

Autenticação mecânica

Pág.: 1 de 1
Corte BT Data: 03/09/2008 Hora: 18:46

Endereço R FERREIRA CANTAO 188 AP303 21235-180 IRAJA / RIO DE JANEIRO - RJ


Instalação 0412102583 Cliente CARLOS ALBERTO VALÉRIO
Classe RESIDENCIAL Fone Unidade Leitura B0954503
Nota 10005853066 Tipo da Nota A3 Corte BT Tipo de Serviço A313 - Recorte
Criado em 03/09/2008 Data / Hora Início 03/09/2008 15:57 Data Limite Conclusão 04/09/2008 23:59
Centro de Trabalho MESP-AC - Serviços-Penha-RJ-MEDRAL
Observação * Sub-bairro: IRAJA

Dados Técnicos
Nível de Tensão 127 Fase 3.00
Disjuntor 0030 Seção Condutor 0010
Chave Seccionadora Estação Consumidora
Tipo de Caixa Modelo de Caixa
Linha LDA TANABI Carga Declarada 6.00
Número de Caixa 0000000000 Transformador de Rede ZNA116137
Caract. Rede Caract. Ramal
Local de Instalação do Medidor 3001086249

Equipamentos Instalados
Número do Medidor Prefixo Constante Retirado
000000000004675787 - MD ENER ATIVA;TRI; 15A;120V;3F APS-3C 1.00

Número do Transformador Prefixo Tensão/Corrente Primária Tensão/Corrente Sec. Retirado

Lacres Movimentados
Número do Equipamento Posição Tipo Letra Cor Número (sem DV) Encontrado Retirado Instalado

Dados Leitura
Número do Medidor Descrição do Registrador Leitura Encontrada Leitura Deixada
000000000004675787 - MD Totalizador Geral (kW.h)

Materiais Utilizados
Descrição Quantidade Unidade Medida

Dados de Execução
Executor Matrícula Data / Hora
Executor Matrícula
Execução Rejeição Miscelânia
.Cód. Exec .Cód. Rej
S N S N S N
Observação

Pág.: 1 de 1
Light - Serviços de Eletricidade S.A
Av. Marechal Floriano, 168 - Rio de Janeiro/RJ
CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Estadual 81.380.023 - Insc. Municipal 00794678
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Nº Cliente 0030030419 Nº Documento de cobrança 100002829053


Nº Instalação 0412102583 Nota Serviço 010005853066 Nº Documento de suspensão 000001234934
Nome Cliente CARLOS ALBERTO VALÉRIO
End. Instalação R FERREIRA CANTAO 188 AP303 21235-180 IRAJA / RIO DE JANEIRO - RJ

Data de Emissão Nº Documento / Fatura Data de Vencimento Valor R$


15/03/2008 536600685007 27/03/2008 144,98
17/11/2007 614500551804 29/11/2007 52,77
15/12/2007 635400518753 26/12/2007 40,86
17/07/2007 652500288361 27/07/2007 64,16
15/11/2006 574600110468 27/11/2006 43,55
17/04/2007 561300372480 27/04/2007 80,29
18/05/2007 561300412929 29/05/2007 65,43
17/03/2007 570800309193 28/03/2007 173,49
15/08/2007 610700411044 27/08/2007 58,63
17/07/2008 656300642047 29/07/2008 41,03
14/06/2008 532800790165 26/06/2008 40,76
16/01/2007 570800219616 26/01/2007 67,19
17/06/2007 542300402199 28/06/2007 63,78
15/11/2006 574600110468 27/11/2006 43,55
16/01/2008 593600873766 28/01/2008 40,62
15/09/2007 610700456118 26/09/2007 67,99
13/02/2007 542300244008 27/02/2007 59,66
16/02/2008 694300472541 27/02/2008 40,55
17/10/2007 515700682420 29/10/2007 87,56
15/04/2008 648700585516 28/04/2008 42,75
16/05/2008 532800755532 29/05/2008 40,82

Valor Total à Pagar 1.360,42

Autenticação mecânica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(YiHqB{B{Jj[bNeA|Jw[bB{B{MgGgJwUuJjB{JgSgVeBh)
83660000013.4 16870053100.2 00282905300.4 10048193947.6
DOCUMENTO DE PAGAMENTO
Nº Cliente 0030030419 Nº Documento de 100002829053
Nº Instalação 0412102583 Nota Serviço 010005853066 Nº Documento de 000001234934
Nome Cliente CARLOS ALBERTO VALÉRIO
End. Instalação R FERREIRA CANTAO 188 AP303 21235-180 IRAJA / RIO DE JANEIRO - RJ

Referência bancária Nº do documento cobrança Data de Vencimento Valor total à pagar R$


100002829053 29/05/2008 1.360,42

Autenticação mecânica

Pág.: 1 de 1
Corte BT Data: 03/09/2008 Hora: 18:46

Endereço R HONORIO DE ALMEIDA 185 CA2 21235-490 IRAJA / RIO DE JANEIRO - RJ


Instalação 0412332331 Cliente VANIA SILVA DE SOUSA
Classe RESIDENCIAL Fone 21 24516782 Unidade Leitura B0954507
Nota 10005853373 Tipo da Nota A3 Corte BT Tipo de Serviço A313 - Recorte
Criado em 03/09/2008 Data / Hora Início 03/09/2008 16:06 Data Limite Conclusão 04/09/2008 23:59
Centro de Trabalho MESP-AC - Serviços-Penha-RJ-MEDRAL
Observação * Sub-bairro: IRAJA

Dados Técnicos
Nível de Tensão 127 Fase 1.00
Disjuntor Seção Condutor
Chave Seccionadora Estação Consumidora
Tipo de Caixa Modelo de Caixa
Linha LDA PONTAPORA Carga Declarada 4.00
Número de Caixa 0000000000 Transformador de Rede ZNA17217
Caract. Rede Caract. Ramal
Local de Instalação do Medidor 3001723128

Equipamentos Instalados
Número do Medidor Prefixo Constante Retirado
000000000004913640 - MD ENER ATIVA;MONO;15A;120V;1F GMS-3C 1.00

Número do Transformador Prefixo Tensão/Corrente Primária Tensão/Corrente Sec. Retirado

Lacres Movimentados
Número do Equipamento Posição Tipo Letra Cor Número (sem DV) Encontrado Retirado Instalado

Dados Leitura
Número do Medidor Descrição do Registrador Leitura Encontrada Leitura Deixada
000000000004913640 - MD Totalizador Geral (kW.h)

Materiais Utilizados
Descrição Quantidade Unidade Medida

Dados de Execução
Executor Matrícula Data / Hora
Executor Matrícula
Execução Rejeição Miscelânia
.Cód. Exec .Cód. Rej
S N S N S N
Observação

Pág.: 1 de 1
Light - Serviços de Eletricidade S.A
Av. Marechal Floriano, 168 - Rio de Janeiro/RJ
CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Estadual 81.380.023 - Insc. Municipal 00794678
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Nº Cliente 0030328760 Nº Documento de cobrança 100002829235


Nº Instalação 0412332331 Nota Serviço 010005853373 Nº Documento de suspensão 000002902402
Nome Cliente VANIA SILVA DE SOUSA
End. Instalação R HONORIO DE ALMEIDA 185 CA2 21235-490 IRAJA / RIO DE JANEIRO - RJ

Data de Emissão Nº Documento / Fatura Data de Vencimento Valor R$


01/12/2005 008800025507 16/01/2006 1,09
01/02/2006 008800026265 15/03/2006 131,49
01/06/2006 008800027767 17/07/2006 113,32
01/03/2006 008800026626 17/04/2006 194,86
11/09/2006 008800028896 16/10/2006 87,59
01/05/2006 008800027391 16/06/2006 114,97
15/03/2008 519500843596 27/03/2008 33,11
18/05/2007 692400161344 15/06/2007 172,65
15/11/2006 584100116921 15/12/2006 64,01
16/12/2006 677200019008 15/01/2007 41,70
16/12/2006 677200019008 15/01/2007 41,70
16/01/2007 677200041984 15/02/2007 37,74
13/02/2007 698100074107 15/03/2007 14,06
17/03/2007 694300098997 16/04/2007 119,37
17/04/2007 694300128597 15/05/2007 204,92
18/05/2007 692400161344 15/06/2007 172,65
17/07/2007 671500226381 15/08/2007 43,26
15/08/2007 688600270961 17/09/2007 25,12
15/12/2007 673400392342 15/01/2008 18,38
17/11/2007 673400354023 17/12/2007 13,30
17/10/2007 675300315352 16/11/2007 13,43
15/09/2007 684800293623 15/10/2007 29,20
15/12/2007 673400392342 15/01/2008 18,38
17/03/2007 694300098997 16/04/2007 119,37
17/04/2007 694300128597 15/05/2007 204,92
15/08/2007 688600270961 17/09/2007 25,12
15/09/2007 684800293623 15/10/2007 29,20
17/10/2007 675300315352 16/11/2007 13,43
17/11/2007 673400354023 17/12/2007 13,30
15/04/2008 658200521077 28/04/2008 73,21
16/05/2008 643000645949 29/05/2008 108,80
18/10/2006 584100035921 16/11/2006 86,51
13/02/2007 698100074107 15/03/2007 14,06
16/01/2007 677200041984 15/02/2007 37,74
18/10/2006 584100035921 16/11/2006 86,51
14/06/2008 696200651776 26/06/2008 2,15
15/11/2006 584100116921 15/12/2006 64,01
17/07/2007 671500226381 15/08/2007 43,26
16/02/2008 513800854335 27/02/2008 33,08

Valor Total à Pagar 2.660,97

Autenticação mecânica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(YiHbB{B{JjApKkEvJw[bB{B{MgGgOcRuJjB{RrMsWgSw)
83620000017.9 77320053100.4 00282923500.7 10054251886.3
DOCUMENTO DE PAGAMENTO
Nº Cliente 0030328760 Nº Documento de 100002829235

Pág.: 1 de 2
Nº Instalação 0412332331 Nota Serviço 010005853373 Nº Documento de 000002902402
Nome Cliente VANIA SILVA DE SOUSA
End. Instalação R HONORIO DE ALMEIDA 185 CA2 21235-490 IRAJA / RIO DE JANEIRO - RJ

Referência bancária Nº do documento cobrança Data de Vencimento Valor total à pagar R$


100002829235 27/02/2008 2.660,97

Autenticação mecânica

Pág.: 2 de 2
Corte BT Data: 03/09/2008 Hora: 18:46

Endereço EST PE ROSER 876 FD 21220-560 VL DA PENHA / RIO DE JANEIRO - RJ


Instalação 0411525976 Cliente KATHIA REGINA D LOUREIRO
Classe RESIDENCIAL Fone 21 32716890 Unidade Leitura B1054504
Nota 10005853067 Tipo da Nota A3 Corte BT Tipo de Serviço A313 - Recorte
Criado em 03/09/2008 Data / Hora Início 03/09/2008 15:57 Data Limite Conclusão 04/09/2008 23:59
Centro de Trabalho MESP-AC - Serviços-Penha-RJ-MEDRAL
Observação * Sub-bairro: VILA DA PENHA

Dados Técnicos
Nível de Tensão 127 Fase 1.00
Disjuntor Seção Condutor
Chave Seccionadora Estação Consumidora
Tipo de Caixa Modelo de Caixa
Linha LDA ROSER Carga Declarada 4.00
Número de Caixa 0000000000 Transformador de Rede ZNA118031
Caract. Rede Caract. Ramal
Local de Instalação do Medidor 3001279561

Equipamentos Instalados
Número do Medidor Prefixo Constante Retirado
000000000003286030 - MD ENER ATIVA;MONO;15A;120V;1F EM-3 1.00

Número do Transformador Prefixo Tensão/Corrente Primária Tensão/Corrente Sec. Retirado

Lacres Movimentados
Número do Equipamento Posição Tipo Letra Cor Número (sem DV) Encontrado Retirado Instalado

Dados Leitura
Número do Medidor Descrição do Registrador Leitura Encontrada Leitura Deixada
000000000003286030 - MD Totalizador Geral (kW.h)

Materiais Utilizados
Descrição Quantidade Unidade Medida

Dados de Execução
Executor Matrícula Data / Hora
Executor Matrícula
Execução Rejeição Miscelânia
.Cód. Exec .Cód. Rej
S N S N S N
Observação

Pág.: 1 de 1
Light - Serviços de Eletricidade S.A
Av. Marechal Floriano, 168 - Rio de Janeiro/RJ
CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Estadual 81.380.023 - Insc. Municipal 00794678
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Nº Cliente 0020777533 Nº Documento de cobrança 100002829054


Nº Instalação 0411525976 Nota Serviço 010005853067 Nº Documento de suspensão 000003387833
Nome Cliente KATHIA REGINA D LOUREIRO
End. Instalação EST PE ROSER 876 FD 21220-560 VL DA PENHA / RIO DE JANEIRO - RJ

Data de Emissão Nº Documento / Fatura Data de Vencimento Valor R$


17/06/2008 667700617749 27/06/2008 338,78
18/07/2008 658200631510 30/07/2008 380,06

Valor Total à Pagar 718,84

Autenticação mecânica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(YiNeB{B{B{IlWmBvJw[bB{B{MgGgJwBvJjB{XqDsGgYi)
83680000007.4 18840053100.3 00282905400.2 10055462983.0
DOCUMENTO DE PAGAMENTO
Nº Cliente 0020777533 Nº Documento de 100002829054
Nº Instalação 0411525976 Nota Serviço 010005853067 Nº Documento de 000003387833
Nome Cliente KATHIA REGINA D LOUREIRO
End. Instalação EST PE ROSER 876 FD 21220-560 VL DA PENHA / RIO DE JANEIRO - RJ

Referência bancária Nº do documento cobrança Data de Vencimento Valor total à pagar R$


100002829054 30/07/2008 718,84

Autenticação mecânica

Pág.: 1 de 1
Corte BT Data: 03/09/2008 Hora: 18:46

Endereço R MANUEL MACHADO 159 CA4 21361-090 VAZ LOBO / RIO DE JANEIRO - RJ
Instalação 0411167954 Cliente CADASTRO IRREGULAR
Classe RESIDENCIAL Fone Unidade Leitura B1454503
Nota 10005852991 Tipo da Nota A3 Corte BT Tipo de Serviço A313 - Recorte
Criado em 03/09/2008 Data / Hora Início 03/09/2008 15:55 Data Limite Conclusão 04/09/2008 23:59
Centro de Trabalho MESP-AC - Serviços-Penha-RJ-MEDRAL
Observação * Sub-bairro: VAZ LOBO

Dados Técnicos
Nível de Tensão 127 Fase 1.00
Disjuntor 0030 Seção Condutor 0010
Chave Seccionadora Estação Consumidora
Tipo de Caixa Modelo de Caixa
Linha Carga Declarada 0.00
Número de Caixa 0000000000 Transformador de Rede
Caract. Rede Multiplexada Caract. Ramal Convencional
Local de Instalação do Medidor 3001564874

Equipamentos Instalados
Número do Medidor Prefixo Constante Retirado
000000000003112555 - MD ENER ATIVA;MONO;15A;120V;1F EM-3 1.00

Número do Transformador Prefixo Tensão/Corrente Primária Tensão/Corrente Sec. Retirado

Lacres Movimentados
Número do Equipamento Posição Tipo Letra Cor Número (sem DV) Encontrado Retirado Instalado

Dados Leitura
Número do Medidor Descrição do Registrador Leitura Encontrada Leitura Deixada
000000000003112555 - MD Totalizador Geral (kW.h)

Materiais Utilizados
Descrição Quantidade Unidade Medida

Dados de Execução
Executor Matrícula Data / Hora
Executor Matrícula
Execução Rejeição Miscelânia
.Cód. Exec .Cód. Rej
S N S N S N
Observação

Pág.: 1 de 1
Light - Serviços de Eletricidade S.A
Av. Marechal Floriano, 168 - Rio de Janeiro/RJ
CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Estadual 81.380.023 - Insc. Municipal 00794678
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Nº Cliente LESTE Nº Documento de cobrança 100002829018


Nº Instalação 0411167954 Nota Serviço 010005852991 Nº Documento de suspensão 000000677562
Nome Cliente CADASTRO IRREGULAR
End. Instalação R MANUEL MACHADO 159 CA4 21361-090 VAZ LOBO / RIO DE JANEIRO - RJ

Data de Emissão Nº Documento / Fatura Data de Vencimento Valor R$


23/03/2007 561300340570 04/04/2007 124,65
24/05/2007 658200170544 05/06/2007 111,24
18/11/2006 582200132727 29/11/2006 55,42
28/11/2006 510000218762 07/12/2006 115,10
22/09/2007 517600620698 04/10/2007 170,34
24/06/2007 654400247378 05/07/2007 110,00
22/02/2007 525200263994 05/03/2007 114,81
24/04/2007 631600223651 08/05/2007 100,17
24/11/2007 515700736934 05/12/2007 84,08
24/10/2007 656300333397 06/11/2007 125,33
22/02/2008 665800465001 05/03/2008 0,30
21/03/2008 521400820693 03/04/2008 9,65
23/04/2008 688600568024 07/05/2008 33,68
21/12/2007 625900587036 08/01/2008 11,28
24/07/2007 565100476908 03/08/2007 96,89
23/08/2007 612600418100 04/09/2007 116,82
23/01/2007 572700224850 02/02/2007 161,21
24/05/2008 673400597289 05/06/2008 29,48
21/06/2008 688600652867 03/07/2008 0,58
22/12/2006 574600177720 04/01/2007 126,98
23/01/2008 578400832841 07/02/2008 14,99

Valor Total à Pagar 1.713,00

Autenticação mecânica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(YiHeB{B{JjIlUuB{Jw[bB{B{MgGgJjQ{JjB{JgGdLcMg)
83690000017.2 13000053100.9 00282901800.7 10048224328.2
DOCUMENTO DE PAGAMENTO
Nº Cliente LESTE Nº Documento de 100002829018
Nº Instalação 0411167954 Nota Serviço 010005852991 Nº Documento de 000000677562
Nome Cliente CADASTRO IRREGULAR
End. Instalação R MANUEL MACHADO 159 CA4 21361-090 VAZ LOBO / RIO DE JANEIRO - RJ

Referência bancária Nº do documento cobrança Data de Vencimento Valor total à pagar R$


100002829018 07/02/2008 1.713,00

Autenticação mecânica

Pág.: 1 de 1
Corte BT Data: 03/09/2008 Hora: 18:46

Endereço R VAZ LOBO 528 CA23 21361-030 VAZ LOBO / RIO DE JANEIRO - RJ
Instalação 0414221903 Cliente CADASTRO IRREGULAR
Classe RESIDENCIAL Fone Unidade Leitura B1454507
Nota 10005853185 Tipo da Nota A3 Corte BT Tipo de Serviço A313 - Recorte
Criado em 03/09/2008 Data / Hora Início 03/09/2008 16:01 Data Limite Conclusão 04/09/2008 23:59
Centro de Trabalho MESP-AC - Serviços-Penha-RJ-MEDRAL
Observação * Sub-bairro: VAZ LOBO

Dados Técnicos
Nível de Tensão 127 Fase 1.00
Disjuntor 0040 Seção Condutor 0010
Chave Seccionadora Estação Consumidora
Tipo de Caixa Modelo de Caixa
Linha Carga Declarada 0.00
Número de Caixa 0000000000 Transformador de Rede
Caract. Rede Caract. Ramal
Local de Instalação do Medidor 3001925733

Equipamentos Instalados
Número do Medidor Prefixo Constante Retirado
000000000001876637 - MD ENER ATIVA;MONO;15A;120V;1F YM-3C 1.00

Número do Transformador Prefixo Tensão/Corrente Primária Tensão/Corrente Sec. Retirado

Lacres Movimentados
Número do Equipamento Posição Tipo Letra Cor Número (sem DV) Encontrado Retirado Instalado

Dados Leitura
Número do Medidor Descrição do Registrador Leitura Encontrada Leitura Deixada
000000000001876637 - MD Totalizador Geral (kW.h)

Materiais Utilizados
Descrição Quantidade Unidade Medida

Dados de Execução
Executor Matrícula Data / Hora
Executor Matrícula
Execução Rejeição Miscelânia
.Cód. Exec .Cód. Rej
S N S N S N
Observação

Pág.: 1 de 1
Light - Serviços de Eletricidade S.A
Av. Marechal Floriano, 168 - Rio de Janeiro/RJ
CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Estadual 81.380.023 - Insc. Municipal 00794678
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Nº Cliente LESTE Nº Documento de cobrança 100002829134


Nº Instalação 0414221903 Nota Serviço 010005853185 Nº Documento de suspensão 000000665641
Nome Cliente CADASTRO IRREGULAR
End. Instalação R VAZ LOBO 528 CA23 21361-030 VAZ LOBO / RIO DE JANEIRO - RJ

Data de Emissão Nº Documento / Fatura Data de Vencimento Valor R$


24/06/2007 654400248422 05/07/2007 243,20
23/08/2007 601200625579 04/09/2007 200,33
24/04/2007 561300383228 08/05/2007 212,23
22/09/2007 517600621727 04/10/2007 189,35
08/12/2006 593600166282 19/12/2006 208,87
21/12/2007 686700407659 08/01/2008 240,22
24/10/2007 589800726899 06/11/2007 199,62
21/03/2008 599300992132 03/04/2008 109,39
23/04/2008 660100526962 07/05/2008 178,87
24/11/2007 532800546614 05/12/2007 347,10
24/07/2007 513800568625 03/08/2007 165,86
22/02/2008 513800864730 05/03/2008 175,64
22/12/2006 677200026029 04/01/2007 101,10
23/01/2007 551800228648 02/02/2007 100,92
24/05/2008 521400908302 05/06/2008 226,25
21/06/2008 646800667641 03/07/2008 194,47
23/01/2008 631600581352 07/02/2008 242,13
23/03/2007 565100320043 04/04/2007 156,80
24/05/2007 548000379961 05/06/2007 282,32
22/02/2007 511900337947 05/03/2007 101,45

Valor Total à Pagar 3.876,12

Autenticação mecânica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(YiNqB{B{LiQnNbEvJw[bB{B{MgGgYcBvJjB{JgDgMjQt)
83650000038.2 76120053100.9 00282913400.2 10048499114.4
DOCUMENTO DE PAGAMENTO
Nº Cliente LESTE Nº Documento de 100002829134
Nº Instalação 0414221903 Nota Serviço 010005853185 Nº Documento de 000000665641
Nome Cliente CADASTRO IRREGULAR
End. Instalação R VAZ LOBO 528 CA23 21361-030 VAZ LOBO / RIO DE JANEIRO - RJ

Referência bancária Nº do documento cobrança Data de Vencimento Valor total à pagar R$


100002829134 05/03/2007 3.876,12

Autenticação mecânica

Pág.: 1 de 1
Corte BT Data: 03/09/2008 Hora: 18:46

Endereço R CAMARE 288 CA1 21620-170 R ALBUQUERQ. / RIO DE JANEIRO - RJ


Instalação 0412801609 Cliente ROSEMARY GONCALVES BARRETO
Classe RESIDENCIAL Fone 21 31690653 Unidade Leitura B1754405
Nota 10005853255 Tipo da Nota A3 Corte BT Tipo de Serviço A313 - Recorte
Criado em 03/09/2008 Data / Hora Início 03/09/2008 16:03 Data Limite Conclusão 04/09/2008 23:59
Centro de Trabalho MESP-AC - Serviços-Penha-RJ-MEDRAL
Observação * Sub-bairro: RICARDO ALBUQUERQUE

Dados Técnicos
Nível de Tensão 127 Fase 1.00
Disjuntor 0030 Seção Condutor 0010
Chave Seccionadora Estação Consumidora
Tipo de Caixa Modelo de Caixa
Linha LDA NAZARE Carga Declarada 1.00
Número de Caixa 0000000000 Transformador de Rede ZNA29411
Caract. Rede Caract. Ramal
Local de Instalação do Medidor 3000206864

Equipamentos Instalados
Número do Medidor Prefixo Constante Retirado
000000000003853538 - MD ENER ATIVA;MONO;15A;120V;1F YM-3 1.00

Número do Transformador Prefixo Tensão/Corrente Primária Tensão/Corrente Sec. Retirado

Lacres Movimentados
Número do Equipamento Posição Tipo Letra Cor Número (sem DV) Encontrado Retirado Instalado

Dados Leitura
Número do Medidor Descrição do Registrador Leitura Encontrada Leitura Deixada
000000000003853538 - MD Totalizador Geral (kW.h)

Materiais Utilizados
Descrição Quantidade Unidade Medida

Dados de Execução
Executor Matrícula Data / Hora
Executor Matrícula
Execução Rejeição Miscelânia
.Cód. Exec .Cód. Rej
S N S N S N
Observação

Pág.: 1 de 1
Light - Serviços de Eletricidade S.A
Av. Marechal Floriano, 168 - Rio de Janeiro/RJ
CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Estadual 81.380.023 - Insc. Municipal 00794678
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Nº Cliente 0022555658 Nº Documento de cobrança 100002829172


Nº Instalação 0412801609 Nota Serviço 010005853255 Nº Documento de suspensão 000000278886
Nome Cliente ROSEMARY GONCALVES BARRETO
End. Instalação R CAMARE 288 CA1 21620-170 R ALBUQUERQ. / RIO DE JANEIRO - RJ

Data de Emissão Nº Documento / Fatura Data de Vencimento Valor R$


01/08/2006 008800028661 05/09/2006 171,49
01/05/2006 008800027531 02/06/2006 112,45
01/06/2006 008800027907 04/07/2006 112,45
20/09/2006 008800029037 03/10/2006 112,45
01/02/2006 008800026406 07/03/2006 12,45
08/12/2005 000000000909 25/09/2006 731,30
27/07/2005 000000000870 25/09/2006 3.224,24
01/03/2006 008800026782 05/04/2006 112,45
01/04/2006 008800027157 08/05/2006 112,45
01/07/2006 008800028284 04/08/2006 112,45
26/06/2008 675300641936 08/07/2008 0,83
29/05/2008 684800601517 09/06/2008 41,72
27/03/2008 690500516477 08/04/2008 0,83
26/10/2006 529000071035 07/11/2006 10,43
27/12/2006 624000055634 09/01/2007 2,25
26/01/2007 625900101464 07/02/2007 2,25
27/02/2008 694300488319 10/03/2008 42,55
29/05/2007 589800467647 12/06/2007 1,56
28/06/2007 593600530639 09/07/2007 1,56
29/01/2008 698100452318 12/02/2008 41,72
28/04/2007 605000245790 09/05/2007 1,56

Valor Total à Pagar 4.961,44

Autenticação mecânica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(YiHeB{B{BxGwQtBvJw[bB{B{MgGgQhEvJjB{UrNqUuGm)
83690000049.5 61440053100.8 00282917200.2 10034653099.9
DOCUMENTO DE PAGAMENTO
Nº Cliente 0022555658 Nº Documento de 100002829172
Nº Instalação 0412801609 Nota Serviço 010005853255 Nº Documento de 000000278886
Nome Cliente ROSEMARY GONCALVES BARRETO
End. Instalação R CAMARE 288 CA1 21620-170 R ALBUQUERQ. / RIO DE JANEIRO - RJ

Referência bancária Nº do documento cobrança Data de Vencimento Valor total à pagar R$


100002829172 09/05/2007 4.961,44

Autenticação mecânica

Pág.: 1 de 1
Corte BT Data: 03/09/2008 Hora: 18:46

Endereço R LUIS JOSE NETO JUNIOR 186 21635-320 PQ ANCHIETA / RIO DE JANEIRO - RJ
Instalação 0411863017 Cliente ANA CRISTINA D MACHADO
Classe RESIDENCIAL Fone 21 33587685 Unidade Leitura B1954409
Nota 10005853081 Tipo da Nota A3 Corte BT Tipo de Serviço A313 - Recorte
Criado em 03/09/2008 Data / Hora Início 03/09/2008 15:58 Data Limite Conclusão 04/09/2008 23:59
Centro de Trabalho MESP-AC - Serviços-Penha-RJ-MEDRAL
Observação * Sub-bairro: PARQUE ANCHIETA

Dados Técnicos
Nível de Tensão 220 Fase 2.00
Disjuntor 0030 Seção Condutor 0010
Chave Seccionadora Estação Consumidora
Tipo de Caixa Modelo de Caixa
Linha LDA ANTURIO Carga Declarada 3.00
Número de Caixa 0000000000 Transformador de Rede ZNA22915
Caract. Rede Caract. Ramal
Local de Instalação do Medidor 3000580209

Equipamentos Instalados
Número do Medidor Prefixo Constante Retirado
000000000001895738 - MD ENER ATIVA; BI ;15A;120V;2F BP-3C 1.00

Número do Transformador Prefixo Tensão/Corrente Primária Tensão/Corrente Sec. Retirado

Lacres Movimentados
Número do Equipamento Posição Tipo Letra Cor Número (sem DV) Encontrado Retirado Instalado

Dados Leitura
Número do Medidor Descrição do Registrador Leitura Encontrada Leitura Deixada
000000000001895738 - MD Totalizador Geral (kW.h)

Materiais Utilizados
Descrição Quantidade Unidade Medida

Dados de Execução
Executor Matrícula Data / Hora
Executor Matrícula
Execução Rejeição Miscelânia
.Cód. Exec .Cód. Rej
S N S N S N
Observação

Pág.: 1 de 1
Light - Serviços de Eletricidade S.A
Av. Marechal Floriano, 168 - Rio de Janeiro/RJ
CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Estadual 81.380.023 - Insc. Municipal 00794678
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Nº Cliente 0023778351 Nº Documento de cobrança 100002829066


Nº Instalação 0411863017 Nota Serviço 010005853081 Nº Documento de suspensão 000001706284
Nome Cliente ANA CRISTINA D MACHADO
End. Instalação R LUIS JOSE NETO JUNIOR 186 21635-320 PQ ANCHIETA / RIO DE JANEIRO - RJ

Data de Emissão Nº Documento / Fatura Data de Vencimento Valor R$


01/12/2005 008800025359 16/12/2005 24,07
01/01/2006 008800025737 16/01/2006 18,34
01/02/2006 008800026116 17/02/2006 29,76
01/03/2006 008800026493 16/03/2006 45,74
01/04/2006 008800026881 18/04/2006 34,24
01/05/2006 008800027255 15/05/2006 50,77
01/06/2006 008800027631 13/06/2006 28,67
10/10/2006 557500007866 23/10/2006 106,99
07/11/2006 548000085848 22/11/2006 190,60
30/04/2007 692400147433 10/05/2007 170,14
29/11/2006 633500015563 08/12/2006 59,27
30/11/2007 625900552258 12/12/2007 43,93
31/01/2008 646800506354 13/02/2008 64,11
28/02/2007 561300306543 09/03/2007 51,46
30/12/2007 534700594419 11/01/2008 40,68
30/03/2007 686700120865 12/04/2007 79,39
30/08/2007 546100495108 12/09/2007 86,26
29/02/2008 646800541159 12/03/2008 62,48
30/04/2008 565100842920 13/05/2008 96,21
29/03/2008 692400534451 10/04/2008 66,56
29/11/2006 633500015563 08/12/2006 59,27
10/10/2006 557500007866 23/10/2006 106,99
07/11/2006 548000085848 22/11/2006 190,60
31/07/2007 574600479429 10/08/2007 74,66
31/05/2008 667700595808 11/06/2008 91,13
28/06/2008 597401155413 10/07/2008 75,30
31/10/2007 597400745799 13/11/2007 110,68

Valor Total à Pagar 2.058,30

Autenticação mecânica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(YiHqB{B{JjA|QtBvJw[bB{B{MgGgDwFuJjB{JgJdJgEn)
83660000017.5 01440053100.1 00282906600.6 10048414897.6
DOCUMENTO DE PAGAMENTO
Nº Cliente 0023778351 Nº Documento de 100002829066
Nº Instalação 0411863017 Nota Serviço 010005853081 Nº Documento de 000001706284
Nome Cliente ANA CRISTINA D MACHADO
End. Instalação R LUIS JOSE NETO JUNIOR 186 21635-320 PQ ANCHIETA / RIO DE JANEIRO - RJ

Referência bancária Nº do documento cobrança Data de Vencimento Valor total à pagar R$


100002829066 13/11/2007 2.058,30

Autenticação mecânica
Pág.: 1 de 2
Pág.: 2 de 2
Corte BT Data: 03/09/2008 Hora: 18:46

Endereço R MOZART 162 CA1 21240-380 JD AMERICA / RIO DE JANEIRO - RJ


Instalação 0412618637 Cliente CADASTRO IRREGULAR
Classe RESIDENCIAL Fone Unidade Leitura B2055502
Nota 10005853175 Tipo da Nota A3 Corte BT Tipo de Serviço A313 - Recorte
Criado em 03/09/2008 Data / Hora Início 03/09/2008 16:01 Data Limite Conclusão 04/09/2008 23:59
Centro de Trabalho MESP-AC - Serviços-Penha-RJ-MEDRAL
Observação * Sub-bairro: JARDIM AMERICA

Dados Técnicos
Nível de Tensão 127 Fase 1.00
Disjuntor 0030 Seção Condutor 0010
Chave Seccionadora Estação Consumidora
Tipo de Caixa Modelo de Caixa
Linha Carga Declarada 0.00
Número de Caixa 0000000000 Transformador de Rede
Caract. Rede Convencional Caract. Ramal
Local de Instalação do Medidor 3000568867

Equipamentos Instalados
Número do Medidor Prefixo Constante Retirado
000000000005880513 - MD ENER ATIVA;MONO;15A;120V;1F YMS-3C 1.00

Número do Transformador Prefixo Tensão/Corrente Primária Tensão/Corrente Sec. Retirado

Lacres Movimentados
Número do Equipamento Posição Tipo Letra Cor Número (sem DV) Encontrado Retirado Instalado

Dados Leitura
Número do Medidor Descrição do Registrador Leitura Encontrada Leitura Deixada
000000000005880513 - MD Totalizador Geral (kW.h)

Materiais Utilizados
Descrição Quantidade Unidade Medida

Dados de Execução
Executor Matrícula Data / Hora
Executor Matrícula
Execução Rejeição Miscelânia
.Cód. Exec .Cód. Rej
S N S N S N
Observação

Pág.: 1 de 1
Light - Serviços de Eletricidade S.A
Av. Marechal Floriano, 168 - Rio de Janeiro/RJ
CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Estadual 81.380.023 - Insc. Municipal 00794678
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Nº Cliente LESTE Nº Documento de cobrança 100002829125


Nº Instalação 0412618637 Nota Serviço 010005853175 Nº Documento de suspensão 000001449865
Nome Cliente CADASTRO IRREGULAR
End. Instalação R MOZART 162 CA1 21240-380 JD AMERICA / RIO DE JANEIRO - RJ

Data de Emissão Nº Documento / Fatura Data de Vencimento Valor R$


01/09/2007 627800406351 14/09/2007 151,12
01/06/2007 658200178719 15/06/2007 49,14
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Autenticação mecânica
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Nome Cliente CADASTRO IRREGULAR
End. Instalação R MOZART 162 CA1 21240-380 JD AMERICA / RIO DE JANEIRO - RJ

Referência bancária Nº do documento cobrança Data de Vencimento Valor total à pagar R$


100002829125 12/07/2007 2.393,13

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