Você está na página 1de 33

MINISTRIO DA SADE SECRETARIA ESPECIAL DE SADE INDGENA

Distrito Sanitrio Especial Indgena Vilhena/RO

Edital N 04/2011 A Unio, por intermdio do Distrito Sanitrio Especial Indgena de Vilhena sediado em Cacoal/RO, torna pblico, por intermdio do Pregoeiro Oficial, designado pela Portaria n 05, de 22 de novembro de 2011, publicada no D.O.U n 229, de 30 de novembro de 2011, que realizar licitao na modalidade PREGO, ELETRNICO par REGISTRO DE PREOS, tipo menor preo por item, nos termos da Lei n 10.520 de 07 de julho de 2002, Decreto n 5.450 de 31 de maio de 2005, Decreto n 7.174 de 12 maio de 2010, Lei Complementar n 123 de 14 de dezembro de 2006, Decreto 6.204 de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, bem como as condies estabelecidas neste Edital e seus anexos. DATA: HORRIO: LOCAL: 16/03/2012 09:00 horas (horrio de Braslia-DF) WWW.comprasnet.gov.br

1. DO OBJETO 1.1Eventual aquisio de materiais de informtica, em conformidade com as especificaes e detalhamento consignados no Termo de Referncia, Anexo I deste Edital. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

1.2-

ANEXO I Termo de Referncia ANEXO II Minuta da Ata de Registro de Preos ANEXO III Minuta do contrato 2. DAS CONDIES PARA PARTICIPAO

2.1- Podero participar deste Prego as empresas que: 2.1.1- atendam as condies deste Edital;

2.1.2- no estejam sob falncia, concurso de credores, dissolues, liquidaes e no sejam controladoras, coligadas ou subsidirias entre si; 2.1.3- se enquadrem como microempresa ou empresa de pequeno porte, desde que comprove tal condio por meio de registros no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurdicas, conforme o caso. 2.1.4- no tenham sido declaradas inidneas por qualquer rgo da Administrao Pblica, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como impedida de licitar e de contratar com a unio. 3. DO CREDENCIAMENTO

3.1- O credenciamento dar-se- pela atribuio de chave de identificao e de senha, pessoal e intransfervel, para acesso ao sistema eletrnico (Art. 3, 1 do decreto n 5.450/2005), no site. www.comprasnet.gov.br 3.2- Devero ser previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrnico a autoridade competente do rgo promotor da licitao, o Pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os licitantes que participarem do prego na forma eletrnica, (art. 3, do decreto n 5.450/2005). 3.3-O credenciamento do licitante depender de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores-SICAF, que tambm ser requisito obrigatrio para sua habilitao, (art. 3, 2, do Decreto n 5.450/2005). 3.4- O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presuno de sua capacidade tcnica para realizao das transaes inerentes a este Prego, (art. 3, 6, do Decreto n 5.450/2005). 3.5- O uso da senha de acesso pelo licitante de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transao efetuada diretamente ou por seu representante, no cabendo ao provedor do sistema ou o Distrito Sanitrio Especial Indgena de Vilhena, promotora da licitao, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros, (art.3, 5, do decreto n 5.450/2005). 4. DO ENVIO DA PROPOSTA

4.1-Aps a divulgao do edital no endereo eletrnico, as licitantes devero encaminhar as propostas com a descrio do objeto ofertado e o preo com valores unitrios e totais, at a data e hora marcada para abertura da sesso, ou seja, s 09:00.hs do dia16 de maro de 2012, horrio de Braslia, exclusivamente por meio do sistema eletrnico, quando, ento, encerrar-se-, automaticamente, a fase de recebimento de proposta (art.21, do Decreto n 5.450/2005). 4.2- Incubir ao licitante acompanhar as operaes no sistema eletrnico durante o processo licitatrio, responsabilizando-se pelo nus decorrente da perda de negcios diante da inobservncia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexo, (art. 13, inciso IV, do Decreto n 5.450/2005).

4.3- A licitante responsabilizar-se- formalmente pelas transaes efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, no cabendo ao provedor do sistema ou ao rgo promotor da licitao responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros, (art. 13, inciso III, do Decreto n 5.450/2005). 4.4-A participao no prego eletrnico dar-se- pela utilizao da senha privativa do licitante (art. 21, 1, do Decreto n 5.450/2005). 4.5-Para participao no prego eletrnico, o licitante dever manifestar, em campo prprio do sistema eletrnico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitao e que sua proposta est em conformidade com as exigncias do instrumento convocatrio (art.21, 2, do decreto n 5.450/2005). 4.6-A declarao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitao e proposta sujeitar o licitante s sanes previstas no edital (art. 21, 3, do Decreto n 5.450/2005). 4.7-At a abertura da sesso, as licitantes podero retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada (art.21, 4, do decreto n 5.450/2005). 4.8- Concluda etapa de lances a empresa detentora do menor lance dever encaminhar sua proposta contendo as especificaes detalhadas do objeto, no prazo mximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir do encerramento da etapa de lances, com o preo unitrio e total atualizado em conformidade com os lances eventualmente ofertado. A comprovao dar-se- mediante envio imediato da proposta pelo site www.comprasnet.gov.br, com posterior encaminhamento do original (via sedex) ou cpia autenticada no prazo estabelecido acima. 4.8.1- Caso a proposta da empresa detentora do melhor lance seja desclassificada, as empresas subseqentes, quando convocadas no sistema comprasnet, devero cumprir o prazo acima estipulado. 4.9- A validade da proposta, no inferior a 60 (sessenta) dias, a contas da data de sua apresentao; 4.9.1-Preo unitrio e total, de acordo com os preos praticados no mercado, conforme estabelece o art.43, inciso IV, da Lei n 8.666/93, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as especificaes constantes no anexo I deste Edital; 4.9.2-Estar includos no preo todos os insumos que compe, tais como as despesas com mo-de-obra, impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto da licitao; 4.9.3-Conter as exigncias consignadas no Termo de Referncia Anexo I do Edital; 4.9.4-Prazos de entrega e garantia observada o mnimo exigido. 4.9.5-Obedecer s disposies contidas no Decreto n 7.174 de 12 de maio de 2010; 4.9.6-As propostas que no atenderem totalidade das caractersticas obrigatrias sero desclassificadas: 4.9.7-Na proposta dever constar o nome do banco, o cdigo da agncia e o nmero da conta-corrente da empresa, para efeito de pagamento.

4.9.8-A apresentao da proposta implicar plena aceitao, por parte do proponente, das condies estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 4.9.9 Sero desclassificadas as propostas que no atenderem s exigncias do presente Edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanveis. 5. DA DIVULGAO DAS PROPOSTAS

5.1- A partir das 09:00 hs do dia 16/03/2012, e em conformidade com o subitem 4.1 deste Edital, ter incio a sesso pblica do Prego para Registro de Preos, com a divulgao das Propostas recebidas e incio da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n 5.450/05, publicado no D.O.U de 31 de maio de 2005. 6. DA FORMULAO DOS LANCES

6.1- Classificadas as propostas, o Pregoeiro dar incio fase competitiva, quando ento as licitantes podero encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrnico, (Art. 24, do Decreto n 5.450/2005); 6.2- Observado o horrio fixado para a formulao de lance e as regras de sua aceitao, o licitante ser imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro; 6.3-As licitantes podero oferecer lances sucessivos, observados o horrio fixado para abertura da sesso e as regras estabelecidas neste Edital; 6.4-A licitante somente poder oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema; 6.5-No sero aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro; 6.6-Durante a sesso pblica, as licitantes sero informados, em tempo real, o valor do menor lance registrado vedado identificao do licitante; 6.7- A etapa de lances da sesso pblica ser encerrada por deciso do Pregoeiro; 6.8 O sistema eletrnico encaminhar aviso de fechamento iminente dos lances, aps o que transcorrer perodo de tempo de at trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual ser automaticamente encerrada a recepo de lances; 6.9- Aps o encerramento da etapa de lances da sesso pblica, o Pregoeiro poder encaminhar, pelo sistema eletrnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critrio de julgamento, no se admitindo negociar condies diferentes daquelas previstas no Edital; 6.10- A negociao ser realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 6.11- No caso de desconexo do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrnico permanecer acessvel s licitantes, os lances continuaro sendo recebidos, sem prejuzo dos atos realizados.

6.12- Quando a desconexo do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sesso do prego na forma eletrnica ser suspensa e reiniciada somente aps comunicao aos participantes, no endereo eletrnico utilizado para divulgao; 6.13- Encerrada a etapa de lances, e se a empresa que apresentou o menor preo, no se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver propostas apresentadas por microempresa ou empresa de pequeno, no intervalo de at 5% (cinco por cento) superior a melhor proposta, dever proceder a forma abaixo: 6.13.1- A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poder, no prazo mximo de 5 (cinco) minutos, aps a convocao, apresentar nova proposta inferior quela considerada vencedora do certame, situao em que, atendidas as exigncias habilitatria, ser adjudicado em seu favor o objeto deste prego; 6.13.2- No ocorrendo a contratao da microempresa ou a empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, sero convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na condio prevista no subitem 6.13, na ordem classificatria, para o exerccio do mesmo direito; 6.13.3- Na hiptese de no contratao nos termos previstos na condio anterior, o objeto licitado, ser adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 6.13.4- O Pregoeiro dever solicitar documentos que comprovem o enquadramento do licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte; 6.13- Encerrada a etapa de lances da sesso pblica, o licitante detentor da melhor oferta dever encaminhar, de imediato, a proposta de preos com os respectivos valores readequados ao lance vencedor. 6.13.1- O encaminhamento da documentao original ou cpia autenticada dever ocorrer no prazo mximo de 24 (vinte e quatro) horas; 6.14- O Pregoeiro examinar a proposta classificada em primeiro lugar quanto compatibilidade do preo em relao ao estimado para aquisio e verificar a habilitao do licitante (Art. 25 do Dec. 5.450/2005). 7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1- O Pregoeiro efetuar o julgamento das Propostas, decidindo sobre aceitao dos preos obtidos; 7.1.1- O julgamento ser realizado pelo menor preo por item, sendo aceitas somente duas casas decimais, com o valor unitrio exato (sem dzimas); 7.2- Analisada a proposta e a aceitabilidade dos preos, o pregoeiro divulgar o resultado de julgamento da Proposta; 7.3- Se a proposta no for aceitvel ou se a licitante no atender as exigncias habilitatrias, o Pregoeiro examinar a proposta subseqente e, assim sucessivamente, na ordem de classificao, at a apurao de uma proposta que atenda ao Edital;

7.3.1- Ocorrendo a situao a que se refere o subitem 7.3, o Pregoeiro poder negociar coma licitante para que seja obtido preo melhor; 7.3.2- No julgamento da habilitao das propostas, o pregoeiro poder sanar erros ou falhas que no alterem a substncia das propostas, dos documentos e sua validade jurdica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessvel a todos, atribuindo-lhes validade e eficcia para fins de habilitao e classificao. 8. HABILITAO

8.1- Aps aceitabilidade da proposta ser realizada a habilitao dos licitantes precedida de consulta on line no sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores SICAF, para verificao da regularidade fiscal. 8.1.1- Constatada a irregularidade no SICAF, a licitante dever apresentar a documentao pertinente ao Pregoeiro, de acordo com o contido no subitem 8.9.2 da IN/MARE n 5/95; 8.2- Devendo, ainda, apresentar os seguintes documentos: 8.2.1-Certido ou atestado de capacidade tcnica, em nome da LICITANTE, expedido por pessoa jurdica de direito pblico ou privado; 8.2.2-Certido Negativa de Falncia ou Concordata; 8.2.3- Comprovao da boa situao financeira do licitante, aferida com base nos ndices de liquidez geral (LG), Solvncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um (>1), analisada automaticamente pelo SICAF; 8.2.3.1- As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos ndices referidos no subitem 8.2.3, devero comprovar o capital mnimo de 10% do valor estimado do item a ser contratado, de acordo com 2 e 3, do artigo 31, da lei 8.666/93; 8.2.4- Declarao que comprove o enquadramento do licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, comprovar tal condio por meio de Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurdicas, conforme o caso. 8.2.4.1- Quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrio na comprovao da regularidade fiscal, ser assegurado o prazo de 2 (dois) teis, cujo trmino inicial corresponder ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame prorrogveis por igual perodo, a critrio da Administrao Pblica, para regularizao da documentao, pagamento ou parcelamento do dbito, e emisso de eventuais certides negativas ou positivas com efeito de certido negativa. 8.3- Encaminhar Contrato Social, Procurao, Identidade e CPF, todos devidamente autenticados, para fins contratuais. 8.4- Os documentos necessrios habilitao podero ser apresentados em original, ou em cpia autenticada em Cartrio competente, publicao em rgo da Imprensa Oficial ou em cpias simples, desde que acompanhadas dos originais para conferncia pelo Pregoeiro.

8.5- No sero aceitos protocolos de entrega ou solicitao de documento em substituio aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 8.6- Sero inabilitadas as empresas que no atenderem ao item 8 deste Edital. 9. DA ATA DE REGISTRO DE PREOS

9.1- O registro de preos ser formalizado por intermdio de ATA DE REGISTRO DE PREOS, na forma da minuta constante no Anexo II e nas condies previstas neste Edital; 9.2- Ser celebrado ATA de Registro de Preos para cobertura de todos os itens e seus quantitativos constantes do Anexo I deste Edital; 9.3- A Ata de registro de Preos resultante deste certame ter validade de 1 (um) ano, a partir da data de sua assinatura; 10- DA FORMALIZAO DA ATA 10.1- Homologada a licitao, ser formalizada a Ata de Registro de Preos de cada item, com o Fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem fornecer pelo preo do primeiro, em nmero necessrio para completar o quantitativo total estimado no Edital, obedecida a ordem de classificao e os quantitativos propostos; 10.2- O Distrito Sanitrio Especial Indgena convocar os fornecedores, com antecedncia mnima de 3 (trs) dias teis, informando o local, data e hora para a reunio e assinatura da Ata de Registro de preos. 10.3- No ato da convocao ser informado, tambm, o preo unitrio que constar da Ata, para que o fornecedor possa avaliar a possibilidade de formalizao do compromisso; 10.4- Incumbir a Contratante providenciar a publicao, por extrato, da Ata, no Dirio Oficial da Unio, at o quinto dia til do ms seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data; 10.5- O prazo previsto no subitem 10.2 poder ser prorrogado uma vez, por igual perodo, quando, durante o seu transcurso, for solicitado por um dos Fornecedores convocados, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Distrito Sanitrio Especial Indgena; 10.6- No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, no comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preos, sem prejuzo das sanes a ele previstas neste Edital, o Distrito Sanitrio Especial Indgena Vilhena registrar os demais licitantes, na ordem de classificao, mantido o preo do primeiro classificado na licitao; 10.7- Em qualquer das hipteses acima, concludo o processo, o Distrito Sanitrio Especial Indgena Vilhena far o devido apostilamento na Ata de Registro de Preos e informar aos demais fornecedores a nova ordem de registro. 11. DOS USURIOS

11.1- Nos termos do Art. 8 do Decreto n 3.931/2001, durante a vigncia, a Ata de Registro de Preos poder ser utilizada por qualquer rgo ou entidade da Administrao Pblica que no tenha participado do certame licitatrio, mediante prvia consulta ao rgo gerenciador. Desde que devidamente comprovada a vantagem em conformidade com o disposto no 3 do Art.8 do mesmo diploma legal; 11.2- Os rgos usurios no sero obrigados a comprar os materiais registrados dos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preos; 12. O CANCELAMENTO 12.1- O cancelamento da Ata de registro de Preos ocorrer: 12.1.1- por decurso do prazo de vigncia; 12.1.2- quando no restarem fornecedores registrados; ou 12.1.3- quando o interesse pblico assim exigir; 12.2 O fornecedor ter seu registro na Ata cancelado, por intermdio de processo administrativo especfico, assegurado o contraditrio e a ampla defesa, mas seguintes hipteses: 12.2.1- A pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigncias da Ata, na ocorrncia de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execuo contratual, decorrentes de caso fortuito ou de fora maior devidamente comprovado; 12.2.2- Pela Administrao, unilateralmente, quando o fornecedor: 12.2.2.1- no aceitar reduzir o preo registrado, na hiptese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado; 12.2.2.2- perder quaisquer condies de habilitao e qualificao tcnica exigida no procedimento licitatrio; 12.2.2.3- No cumprir as obrigaes da Ata de Registro de Preos; 12.2.2.4- No comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra decorrentes da Ata de Registro de Preos; 12.2.2.5- Caracterizada qualquer hiptese de inexecuo total ou parcial das condies estabelecidas na Ata de Registro de Preos ou nos pedidos de compra dela decorrentes. 13. DAS CONDIES DE FORNECIMENTO 13.1- O Distrito Sanitrio Especial indgena de Vilhena, por intermdio do Setor de Recursos Logsticos, ser o rgo responsvel pelo controle e administrao da Ata de Registro de Preo decorrente desta licitao e indicar, sempre que solicitada pelos rgos usurios, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, o fornecedor para o qual ser emitido o pedido de compra. 13.2- A emisso do pedido de compras/fornecimento ser de inteira responsabilidade e iniciativa dos rgos usurios do registro, cabendo aos mesmos todos os atos de administrao junto aos fornecedores e sero formalizados por

intermdio de empenho, quando a entrega for de uma s vez e no houver obrigaes futuras ou por contrato nas hipteses em que tais clusulas se fizerem necessrias. 13.3- A Administrao no emitir qualquer pedido de compra sem a prvia existncia do respectivo crdito oramentrio. 14.4- A convocao dos fornecedores, pelos rgos usurios, ser sempre formalizada e conter o endereo e o prazo maximo em que devero comparecer para retirar o respectivo pedido de compra, alm da meno da Ata de Registro de Preos que se refere. 13.4- O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que no comparecer, no retirar o pedido de compra ou empenho no prazo estipulado ou no cumprir as obrigaes estabelecidas na Ata de Registro de Preos estar sujeito as sanes previstas neste Edital. 14. DOS ACRESCIMOS DE QUANTITATIVOS 14.1- O Distrito Sanitrio Especial Indgena poder adquirir quantitativos superiores aqueles registrados para casa item, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do item. 14.2- Na hiptese prevista no item anterior, a aquisio se dar pela ordem de registro e na razo dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 15-DO CONTROLE E DAS ALTERAES DE PREOS 15.1-Durante a vigncia da Ata, os preos registrados sero fixos e irreajustveis, exceto nas hipteses, devidamente comprovadas, de ocorrncia de situao prevista na alnea d do inciso II do art. 65 da Lei n 8.666/1993, ou de reduo dos preos praticados no mercado. 15.1.1- Mesmo comprovada ocorrncia de situao prevista na alnea d do inciso II do art. 65 da lei 8.666/1993, a Administrao, se julgar conveniente, poder optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatrio. 15.2- Comprovada a reduo dos preos praticados no mercado nas mesmas condies do registro, e, definido o novo preo mximo a ser pago pela Administrao, os fornecedores registrados sero convocados pelo Distrito Sanitrio Especial Indgena de Vilhena para alterao, por ditamento, do preo da Ata. 15.3- Quando o preo inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado o rgo gerenciador dever: 15.3.1- Convocar o fornecedor visando negociao para reduo de preos e sua adequao ao praticado pelo mercado; 15.3.2- Frustrada a negociao, o fornecedor ser liberado do compromisso assumido; e 15.3.3- Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociao.

15.4-Quando o preo de mercado tornar-se superior aos preos registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, no puder cumprir o compromisso, o rgo gerenciador poder: 15.4.1- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicao da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicao ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 15.4.2- Convocar os demais fornecedores visando oportunidade de negociao. 15.5- No havendo xito nas negociaes, o rgo gerenciador dever proceder revogao da Ata de registro de Preos, adotando as medidas cabveis para obteno da contratao mais vantajosa. 16. DA IMPUGANAO DO ATO CONVOCATRIO 16.1- At 2 (dois) dias teis antes da data fixada para abertura da sesso pblica, qualquer pessoa poder impugnar o ato convocatrio do prego, na forma eletrnica. 16.1.1- Caber ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsvel pela elaborao do Edital, decidir sobre a impugnao no prazo de 24 horas; 16.1.2- Acolhida a impugnao contra o ato convocatrio, ser definida e publicada nova data para realizao do certame; 16.1.3 As impugnaes devero ser entregues diretamente ao pregoeiro ou a equipe de Apoio, no setor de Compras e Licitaes, localizado na Avenida Guapor n 3046, Bairro Jardim Clodoaldo CEP 76.963-574- Cacoal-RO. 17. DOS RECURSOS 17.1-Declarado o vencedor, qualquer licitante poder, durante a sesso pblica de forma imediata e motivada, no prazo de 30 (trinta) minutos, em campo prprio do sistema, manifestar sua inteno de recorrer, quando lhe ser concedido o prazo de 3 (trs) dias para apresentar as razes de recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razes em igual prazo, que comear a contar do trmino do prazo do recorrente sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensveis defesa dos seus interesses. 17.2- A falta de manifestao imediata e motivada do licitante quando inteno de recorrer, nos termos do subitem acima, importar a decadncia desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 17.3- As razes de recurso devero ser entregues a Setor de Compras e Licitaes no Distrito Sanitrio Especial Indgena de Vilhena, na Avenida Guapor n 3046, Bairro Jardim Clodoaldo CEP 76.963-574 Cacoal-RO. 17.4- O acolhimento de recurso importar na invalidao apenas dos atos insuscetveis de aproveitamento. 17.5- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicar o objeto e homologar o procedimento licitatrio. 17.6- O recurso contra deciso do Pregoeiro no ter efeito suspensivo.

17.7- No sero conhecidos os recursos interpostos, sem manifestao prvia, em formulrios prprios, no ato da sesso pblica e, fora dos respectivos prazos legais, enviados por fax, bem como os que no contiverem a identificao do responsvel legal ou preposto da empresa. 17.8- Os autos do processo permanecero com vista franqueada aos interessados, no Setor de Compras do Distrito Sanitrio Especial Indgena de Vilhena, Avenida Guapor n 3046, Bairro Jardim Clodoaldo CEP 76.963-574 Cacoal RO. 18. DA ADJUDICAO E HOMOLOGAO 18.1- A adjudicao do objeto deste certame ser viabilizada pelo Pregoeiro sempre que no houver recurso. 18.2- A homologao da licitao de responsabilidade da autoridade competente e s poder ser realizada depois da adjudicao do objeto ao licitante vencedor, pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela prpria autoridade competente. 19- DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 19.1- A LICITANTE VENCEDORA est obrigada ao cumprimento do prazo mximo de 15 (quinze) dias teis, contados da data de recebimento da Nota de Empenho, para a entrega dos materiais cotados de acordo com as especificaes contidas no Termo de referncia e demais condies estipuladas em sua proposta comercial; 19.2- A entrega dever ser feita diretamente ao Almoxarifado do Distrito Sanitrio Especial Indgena Vilhena, localizado na Avenida Guapor n 3046, Bairro Jardim Clodoaldo CEP 76.963-574 - Cacoal-RO. 19.2- Os produtos devero ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurana durante o transporte; 20- DO ACEITE 20.1- O aceite dos equipamentos dever ser efetuado por servidor responsvel pelo acompanhamento e recebimento dos materiais. .1.1- Os materiais devero ser aceitos, mediante elaborao de relatrio da seguinte forma: 20.1.2- Provisoriamente, no prazo de at 5 (cinco) dias corridos aps a entrega dos produtos, para posterior verificao da conformidade do material com a especificao; 20.1.3- Definitivamente, no prazo de at 10 (dez) dias corridos aps a verificao pela comisso, de que todos os produtos esto de fato em operao. 20.2- No decorrer do prazo indicado no subitem 20.1.2, se houver problema com os produtos entregues, os mesmos devero ser substitudos por outros produtos novos e sem uso, sem nus para o Distrito Sanitrio Especial Indgena de Vilhena. 21. DA FISCALIZAO

21.1- Durante a vigncia do contrato o fornecimento dos produtos ocorrer de acordo com as instrues por servidor designado para o fim, sendo o Gerenciador da Ata. 21.2- O representante do Distrito Sanitrio Especial Indgena Vilhena anotar em registro prprio todas as ocorrncias relacionadas com o fornecimento dos produtos, determinando o que for necessrio regularizao das faltas ou defeitos observados. 2.1.3- As decises e providncias que ultrapassarem a competncia dos representantes devero ser solicitadas aos seus superiores em tempo hbil para adoo das medidas convenientes. 22- PAGAMENTO 22.1- O pagamento ser efetuado, consoante item 18 do Termo de Referncia Anexo I do Edital. 22.2- No ato do pagamento ser realizado consulta ao SICAF (via on line), e caso o resultado seja desfavorvel, ser concedido prazo de 5 (cinco) dias teis para regularizao. 12 DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS. 22.4- Na hiptese de atraso de pagamento da Nota fiscal/fatura devidamente atestada, o valor devido pelo Distrito Sanitrio Especial Indgena de Vilhena ser atualizado financeiramente, obedecendo a legislao vigente. 22.5- No caso de incorreo nos documentos apresentados, inclusive na Nota fiscal/Fatura, sero os mesmos restitudos adjudicatria para as correes necessrias, no respondendo o Distrito por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidao dos pagamentos correspondentes. 23. DAS SANES ADMINISTRATIVAS 23.1- Conforme o disposto no art. 28 do decreto n 5.450, de 31/05/2005, aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, no assinar o contrato ou ata de registro de preos, deixar de entregar documentao exigida no edital, apresentar documentao falsa, ensejar o retardamento da execuo de se objeto, no mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuo do contrato, comportar-se de modo inidneo, fizer declarao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito ampla defesa, ficar impedido de licitar e de contratar com a Unio, e ser descredenciado no SICAF, pelo prazo de at cinco anos, sem prejuzo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominaes legais. 23.2-Alm do previsto no subitem anterior, pela inexecuo total ou parcial do objeto do Contrato e pela verificao de quaisquer das situaes previstas no art. 78, incisos I a XI da lei n 8.666/93, a administrao poder aplicar as seguintes penalidades, sem o prejuzo de outras:

23.2.1- Advertncia 23.2.2- Multa de mora no percentual correspondente a 0,5 (zero virgula cinco por cento) calculada sobre o valor total do contrato, por dia de inadimplncia at o limite de 15 (quinze) dias teis de atraso na entrega do produto, caracterizando inexecuo parcial; 23.2.3- Multa compensatria no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado, no caso de inexecuo total do contrato. Entende-se por inexecuo total do contrato o atraso superior a 15 (quinze) dias teis. 23.2.4- As sanes sero obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores no SICAF. 23.2.5- Em qualquer hiptese de aplicao de sanes ser assegurado ao fornecedor o contraditrio e amplo defesa. 24. DAS DISPOSIES GERAIS 24.1-No havendo expediente ou correndo qualquer fato superveniente, no previsto neste Edital, que impea a realizao do certame na data marcada, a sesso ser automaticamente transferida, mediante comunicao de aviso no site www.comprasnet.gov.br, informando nova data e horrio. 24.2- Esta Licitao poder ser revogada pela autoridade competente, em face de razoes de interesse pblico, derivadas de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, e dever ser anulada por ilegalidade, de ofcio ou por provocao de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, no gerando, nesse caso, para as licitantes, qualquer direito indenizao, ressalvado o direito do contratado de boa-f de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 24.3- Qualquer modificao no presente Edital ser divulgada pela mesma forma que se divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alterao no afetar a formulao da proposta. 24.4- facultada ao Pregoeiro ou autoridade competente, em qualquer fase da licitao, a promoo de diligncia destinada a esclarecer ou complementar a instruo do processo, vedada a incluso posterior de documento ou informao que deveria constar no mesmo desde a realizao da sesso pblica. 24.5- Os proponentes so responsveis pela fidelidade e legitimidade das informaes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitao. 24.6- Iniciada a etapa de lances, no caber desistncia da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 24.7- O desatendimento de exigncias formais no essncias no importar no afastamento do licitante, desde que sejam possveis a aferio da sua qualificao e a exata compreenso da sua proposta, durante a realizao da sesso pblica de prego.

24.8- As normas que disciplinam este prego sero interpretadas em favor da ampliao da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administrao, o princpio da isonomia, a finalidade e a segurana da contratao. 24.9-As notas fiscais/faturas devero ser emitidas pela prpria contratada, obrigatoriamente com o nmero de inscrio do CNPJ apresentando nos documentos de habilitao e proposta de preo, no se admitindo notas fiscais emitidas com outro CNPJ mesmo aquele de filial ou matriz. 24.10- Quaisquer informaes complementares sobre este Edital e seus anexos podero ser obtidas no Setor de Compras de Licitaes no Distrito Sanitrio Especial Indgena Vilhena, situado na Avenida Guapor n 3046, Bairro Jardim Clodoaldo Cacoal-Rondnia, no horrio das 8 h as 11h e das 14 as 17 h, email dseivlh.sesai@saude.gov.br. 24.11- O Foro para solucionar os possveis litgios que decorrem este procedimento licitatrio ser a Justia Federal Seo judiciria de Porto Velho do Estado de Rondnia.

Cacoal, 01 de maro 2012

Antnio Lopes Rodrigues Pregoeiro

Alda da Silva Ucha Chefe do DSEI/VILHENA/RO

ANEXO I

TERMO DE REFERNCIA
1. INTRODUO 1.1 - Obedecendo ao disposto no 1, do art. 9, do Decreto n 5450/05, vem o Distrito Sanitrio Especial Indgena de Vilhena motivar o presente ato. Diante da necessidade, explicitada pelo setor de informtica de realizar licitao, seguindo as orientaes legais da Lei n 8.666/93, para satisfao da demanda. Por se tratar de aquisio de bens comuns, adota-se a modalidade licitatria Prego Eletrnico na forma Sistema de Registro de Preos. 2. JUSTIFICATIVA 2.1 A aquisio dos materiais discriminados decorre da necessidade de suprir o Setor de Informtica, para atender a demanda de impressoras existentes na Sede do Distrito Sanitrio Especial Indgena de Vilhena (DSEI/VILHENA), Plos Base e Casas de Sade do ndio (CASAIs), visando atender aos trabalhos que utilizam recursos computacionais sem interrupo dos servios de impresso. 3. OBJETO 3.1 O objeto deste prego o Registro de Preos, com prazo de validade de 12 (doze) meses, para aquisio de materiais de informtica, em proveito do Distrito Sanitrio Especial Indgena Vilhena, conforme condies, quantidades e exigncias estabelecidas neste Termo de Referncia, de acordo com a descrio detalhada abaixo. 3.2 - Especificao do objeto: Os materiais descritos no objeto devero ser obrigatoriamente novos, no recarregado, no remanufaturado, no reabastecido, no renovado e deve ter a presena de lacre original do fabricante. No se considerando como novos os que tenham sofrido qualquer processo de reaproveitamento, reciclagem, recarga ou remanufatura em seus componentes. ITEM 1 DESCRIO Cartuchos de toner preto, compatvel com a impressora marca HP LASER JET Modelo P1606DN com capacidade mnima de 3.000 pginas impressas. Cartuchos de toner preto, compatvel com a impressora marca SANSUNG Modelo ML 4551 ND com capacidade mnima de 20.000 pginas impressas. Cartuchos de toner nas cores azul, preto, magenta e amarelo, compatvel com a impressora, Marca XEROX PHASER modelo 6280 colo laser printer com capacidade mxbima de 20.000 Cdigo Unidade Unid. Quant. 20

35440

35440

Unid

05

35440

Unid.

05

4 5 6 7 8 9 10 11

12

13 14 15

pginas impressas. Cilindro para impressora HP LASER JET 1020/1022 P de Toner grfico comum especfico 12. P de toner especfico 35A/36A/85. P de toner SANSUNG ML 4551 ND Chip 4551- ND sansung Aspirador de recarga de Cartuchos Laser de bancada Filtro para aspirador de recarga de cartuchos laser de bancada Teclado microcomputador, norma padro abnt2, quantidade teclas 107, material plstico, caractersticas adicionais com dispositivo de ajuste de inclinao vertical. Mouse, tipo usb ptico, modelo padro microsoft, aplicao microcomputador, caractersticas adicionais compatvel com mac g3 e g4 Filtro de linha com 03 tomadas. Fio, tipo anti-chama e paralelo, bitola 24, cor azul, caractersticas adicionais cabo lan cat; 5e cne 4t; tipo cnr 75c Conector cabo par tranado, tipo tomada modular, modelo rj-45 a/b, categoria 5e, caractersticas adicionais padro t568 a/b, sada 180 graus, cor preta.

35440 35440 35440 35440 35440 35440 35440

Unid Kilo Kilo Kilo Unid Unid Unid Unid

15 15 10 10 10 01 10 15

238191

229441 13501 300946

Unid Unid Mts.

15 15 305

244896

Unid

100

4. OBJETIVOS DA CONTRATAO 4.1 - Visa agilizar o processo de aquisio, tendo em vista as melhores condies que oferece para se adquirir o suprimento de informtica e atender de forma segura, econmica, efetiva e eficaz a demanda do DSEI/VILHENA, bem como, ao bom andamento dos servios. 5. ORAMENTO DETALHADO/METODOLOGIA 5.1 - A metodologia utilizada foi a mdia de preo pesquisada, entre 03 (trs) empresas especializadas no ramo e Comprasnet. A forma de clculo a soma dos valores das colunas A, B, C e D, o resultado divido por 04 obtendo-se o preo mdio. E a multiplicao do preo mdio pela quantidade obtendo-se o preo estimado. Item Descrio Quant. Emp. A R$ Emp. B R$ Emp. C R$ Compra s-net D Preo mdio R$ Preo estimado R$

Cartuchos de toner preto, compatvel com a

01

02

03

04

05 06 07 08 09

impressora marca HP LASER JET, Modelo P1606DN com capacidade mnima de 3.000 pginas impressas. Cartuchos de toner preto, compatvel com a impressora marca SANSUNG Modelo ML 4551 ND com capacidade mnima de 20.000 pginas impressas. Cartuchos de toner nas cores azul, preto, magenta e amarelo, compatvel com a impressora, Marca XEROX PHASER modelo 6280 colo laser printer com capacidade mxbima de 20.000 pginas impressas Cilindro para impressora HP LASER JET 1020/1022 P de Toner grfico comum especfico 12 P de toner especfico 35A/36A/85 P de toner SANSUNG ML 4551 ND Chip 4551- ND sansung Aspirador de recarga de Cartuchos Laser de bancada Filtro para aspirador de recarga de cartuchos laser de bancada Teclado microcomputador, norma padro abnt2, quantidade teclas 107, material plstico, caractersticas adicionais com dispositivo de ajuste de inclinao vertical Mouse, tipo usb ptico,

20 Unid.

168,20

175,00

189,00

173,00

176,30

3.526,00

05 Und.

298,70

342,00

321,78

349,97

328,11

1.640,55

05 Und.

337,00

342,80

340,00

349,97

342,44

1.712,20

15 Und. 15 Kg. 10 Kg. 10 Kg. 10 Und. 01 Und. 10 Und.

44,80

49,50

50,00

49,80

48,52

727,80

95,00 120,00 110,00 45,00 899,00

111,00 135,00 119,00 53,50 922,00

123,50 138,50 118,90 52,00 1.100,0 0 183,00

119,99 137,88 122,09 52,80 890,00

112,37 132,84 117,50 50,82 952,75

1.685,55 1.328,40 1.175,00 508,20 952,75

10

138,00

175,00

173,00

167,25

1.672,50

11

15 Und.

54,00

62,00

58,00

N/C

58,00

870,00

12

13

modelo padro microsoft, aplicao microcomputador, caractersticas adicionais compatvel com mac g3 e g4 Filtro de linha com 03 tomadas Fio, tipo anti-chama e paralelo, bitola 24, cor azul, caractersticas adicionais cabo lan cat; 5e cne 4t; tipo cnr 75c Conector cabo par tranado, tipo tomada modular, modelo rj-45 a/b, categoria 5e, caractersticas adicionais padro t568 a/b, sada 180 graus, cor preta.

15 Und.

26,00

28,50

28,00

23,32

26,45

396,75

15 Und.

19,80

23,20

22,80

N/C

21,93

328,95

14

305 Mts.

396,00

432,00

428,00

N/C

418,67

418,67

15

100 Und.

20,00

26,80

25,00

13,99

21,44

2.144,00

Total:

19.087,32

6. MTODOS EMPREGADOS Para definio do quantitativo de cartuchos de toner, foram utilizadas estimativas baseando-se na quantidade de equipamentos existentes, conforme detalhamento. DESCRIO IMPRESSORA MARCA HP LASERJET PROFISSIONAL P1606 DN IMPRESSORA HP LASERGET 1022 IMPRESSORA SANSUNG ML 4551 ND IMPRESSORA MARCA XEROX 6280 7. DA DOTAO ORAMENTRIA 7.1. A despesa decorrente da execuo do objeto desta contrao ocorrer no exerccio de 2012 a conta da dotao oramentria abaixo relacionada, tendo como valor anual estimado de R$ 19.087,32 (Dezenove mil, oitenta e sete e trinta e dois centavos) Cdigo Fonte 0151000000 Plano Interno IVIL Nat. Da Despesa 3390.30 Valor estimado R$ 19.087,32 QUANTIDADE 03 04 01 01

8. PROPOSTA DE PREO

8.1 - A proposta de preos dever constar descrio detalhada do material cotado a quantidade estimada, valor unitrio e total, validade da proposta no inferior a 60 dias e prazo para entrega do material, Nmero da Conta Corrente, Nmero da Agncia Bancria. 9. DA ENTREGA DO MATERIAL 9.1. O prazo de entrega ser de no mximo 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de entrega da Nota de Empenho. 9.2 - Os Materiais devero ser entregues devidamente embalados, acondicionado e identificado de acordo com a especificao tcnica no almoxarifado, no horrio de 8:00 s 11:00 hs e das 14:00 s 17:00 hs, de segunda a sexta-feira. No endereo da sede do DSEI/VILHENA sito a Av. GUAPOR, 3046, BAIRRO JARDIM CLODOALDO, CEP 76.963-574 - Cacoal-RO. 9.3 Os materiais sero recebidos da seguinte forma: a) Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificao de sua conformidade com as especificaes; e b) Definitivamente, no prazo mximo de 05 (cinco) dias, aps a verificao da qualidade e da quantidade e conseqente aceitao. 10 DO PRAZO E CONDIES DE GARANTIA 10.1 O prazo de garantia dos produtos no poder ser inferior a 06(seis) meses, contados a partir da data de aceitao do material. 10.2 Todos os materiais fornecidos que apresentarem defeitos de qualquer natureza que impea a sua regular utilizao enquanto estiverem na garantia, devero ser feitas suas substituies, sem custo adicionais, no prazo mximo de cinco dias corridos, aps a comunicao do DSEI. 11 - DO REAJUSTAMENTO DE PREOS 11.1 Os preos registrados manter-se-o inalterados pelo perodo de vigncia da Ata, admitida a reviso no caso de desequilbrio da equao econmico-financeira inicial deste instrumento. 11.2 - Os preos registrados que sofrerem reviso no ultrapassaro aos preos praticados no mercado, mantendo-se a diferena percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado poca do registro. 11.3 - Caso o preo registrado seja superior mdia dos preos de mercado, o DSEI solicitar ao Fornecedor, mediante correspondncia, reduo do preo registrado, de forma a adequlo ao mercado. 11.4 Sero considerados compatveis com os de mercado os preos registrados que forem iguais ou inferiores mdia daqueles apurados pelo DSEI, em pesquisa prpria de preos. 12 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS 12.1 A Ata de Registro de Preos poder ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situaes:

I Pelo DSEI/VILHENA: a) Quando o Fornecedor no cumprir as obrigaes constantes neste Termo de Referncia; b) Quando o Fornecedor der causa a resciso administrativa decorrente deste Registro de Preos, nas hipteses previstas nos Incisos de I a XII e XVII do Art. 78 da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993; c) Os preos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; e Por razes de interesse pblico devidamente demonstradas e justificadas. II Pelo Fornecedor: a) Mediante solicitao por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigncias deste termo de referncia; e b) Quando comprovada a ocorrncia de qualquer das hipteses contidas nos Incisos XIV , XV e XVI do Art. 78 da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993. Pargrafo Primeiro Ocorrendo cancelamento do preo registrado, o Fornecedor ser informado por correspondncia com aviso de recebimento, que ser juntada ao processo administrativo. Pargrafo Segundo A solicitao do Fornecedor para cancelamento dos preos registrados poder no ser aceita pelo DSEI, facultando-se a este, neste caso, a aplicao das penalidades previstas neste termo de referncia. Pargrafo Terceiro Havendo o cancelamento do preo registrado, cessaro todas as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento do item. Pargrafo Quarto Caso o DSEI no se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata, a seu exclusivo critrio, poder suspender a sua execuo e/ou sustar o pagamento das faturas, at que o fornecedor cumpra integralmente a condio contratual infringida. 13. OBRIGAES DA LICITANTE VENCEDORA 13.1- executar o fornecimento dos materiais de acordo com as especificaes tcnicas e as condies estabelecidas neste termo de referncia; 13.2 - cumprir os prazos estipulados para entrega dos bens, substituindo-os, s suas expensas, no prazo fixado neste termo de referncia, quando se verificarem imperfeies ou defeitos; 13.3 - prover todos os meios necessrios garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisao de qualquer natureza; 13.4 - a falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe ao detentor do preo registrado, no poder ser alegada como motivo de fora maior para o atraso ou inexecuo da obrigao e no a eximir das penalidades a que est sujeita pelo no cumprimento dos prazos e demais condies estabelecidas; 13.5 - indicar preposto, to logo seja assinado a Ata de Registro de Preos, como contato para todos os atos a serem praticados no prazo de validade da Ata de Registro de Preos;

13.6 - comunicar imediatamente ao DSEI qualquer alterao ocorrida no endereo, conta bancria e outros julgveis necessrios para recebimento de correspondncia; 13.7 - arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos materiais at o local de entrega. 13.8 - responder por todos os nus referentes ao fornecimento, tais como impostos, taxas, encargos sociais e obrigaes trabalhistas e civis, decorrentes do objeto da presente Ata de Registro de Preos; 13.9 - comunicar, imediatamente, ao DSEI, por escrito, qualquer fato extraordinrio ou anormal que ocorra durante a entrega dos materiais, para adoo de medidas cabveis, bem como detalhar todo tipo de acidente que, eventualmente, venha a ocorrer; 13.10 - no transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta Ata de Registro de Preos; 13.11 - manter, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preos, todas as condies de habilitao e qualificao exigidas na licitao. 14. OBRIGAES DO DSEI/VILHENA 14.1-exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela licitante vencedora, no termo de referncia e da proposta; 14.2 - notificar licitante vencedora, por escrito, sobre imperfeies, falhas ou irregularidades constatadas nos materiais fornecidos, para que sejam substitudos; 14.3 - indicar os locais e horrios em que devero ser entregues os materiais. 14.4 - permitir ao pessoal do fornecedor acesso ao local da entrega, observadas as normas de segurana; 14.5 - promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preos registrados permanecem compatveis com os praticados no mercado. 14.6 - Na condio de rgo Gerenciador caber ainda: a) Realizar todo o procedimento licitatrio, bem como os atos dele decorrentes, tais como a assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cpia aos demais interessados; b) Gerenciar a Ata de Registro de Preos nos termos do art. 1 e 2 do art. 3 do Decreto n 3.931/2001, providenciando a indicao, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento s necessidades da Administrao, obedecendo ordem de classificao e os quantitativos de contratao definidos pelos participantes da Ata; c) Conduzir os procedimentos relativos a aplicao de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preos.

14.7-Rejeitar, no todo ou em parte, o material fornecido em desacordo com as obrigaes assumidas pela licitante vencedora; 14.8-Atestar as faturas correspondentes, por intermdio de servidor designado para esse fim; 14.9-Receber os produtos, verificando as condies de entrega, conferindo a compatibilidade das especificaes constante na nota fiscal com a nota de empenho e atestando seu recebimento; 15 - DAS SANES: 15.1 - O no cumprimento das obrigaes assumidas em razo deste procedimento e das obrigaes constantes na Ata de Registro de Preos sujeitar a(s) licitante(s) adjudicatria(s), garantida a prvia defesa, s seguintes sanes: a) Advertncia; b) Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitao, ser aplicada multa de 0,33% (trinta e trs centsimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida da obrigao, limitada a 30 (trinta) dias, a partir dos quais ser causa de cancelamento da ata de registro de preos. Contar-se- o prazo a partir do estipulado no Edital ou aps o prazo concedido s substituies do item (05 cinco dias), quando o objeto licitado estiver em desacordo com as especificaes previstas. c) Multa de 10% sobre o valor da proposta vencedora ou da parcela inadimplida, nos casos de qualquer outra situao de inexecuo total ou parcial das obrigaes assumidas; d) Suspenso temporria de participao em licitao e impedimento de contratar com a Administrao, por prazo no superior a 2 (dois) anos; e) Declarao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrao Pblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punio ou at que seja promovida a reabilitao, na forma da lei; f) Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, no assinar a Ata de Registro de Preos, deixar de entregar documentao exigida no edital, apresentar documentao falsa, ensejar o retardamento da execuo de seu objeto, no mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuo do contrato, comportar-se de modo inidneo, fizer declarao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito ampla defesa, ficar impedido de licitar e de contratar com a Unio, e ser descredenciado no SICAF, pelo prazo de at cinco anos, sem prejuzo das multas previstas em edital e na Ata de Registro de Preos e das demais cominaes legais. 13.2 - As sanes de multa podero tambm ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada a defesa prvia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias teis, contados a partir da data da cincia. 16. DA VIGNCIA DA DE REGISTRO DE PREOS

A Ata de Registro de Preos vigorar a partir da data de sua assinatura e ter vigncia 12 (doze) meses. 17. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAO A execuo da Ata de Registro de Preos ser acompanhada e fiscalizada por um representante indicado pelo DSEI/VILHENA/RO, nos termos do artigo 67 da lei 8.666/93, observando especialmente os itens 11, 12. Aps conferncia, quantitativa e qualitativa, dos produtos ser dado o recebimento definitivo e posteriormente providenciado o pagamento da Nota Fiscal/Fatura. 18. DO PAGAMENTO O Distrito Sanitrio Especial Indgena efetuar o pagamento, em moeda corrente nacional, atravs de Ordem Bancria, no prazo mximo de at 05 (cinco) dias teis contados a partir da data de apresentaes da nota fiscal/fatura obedecendo as seguintes formalidades: a) Aceitao pelo fiscal do contrato de que os produtos faturados foram efetivamente fornecidos, de acordo com o estipulado neste temo de referncia; b) As respectivas notas fiscais sero apresentadas com a indicao dos materiais, devidamente atestadas e certificadas pelo Fiscal; c) As notas fiscais sero protocoladas e encaminhadas seo de recursos logsticos Selog para conferencia e posterior encaminhamento a seo de execuo oramentria e Financeira-Seofi para conferncia e pagamento. d) Antes de efetuar o pagamento ser verificada a regularidade da Licitante Vencedora junto ao sistema Unificado de Cadastro de fornecedores SICAF, mediante consulta On-line, cujo documento ser anexado ao processo de pagamento.

Cacoal, 15 de dezembro de 2011.

Antonio Lopes Rodrigues Chefe da Seo de Recursos Logsticos

ALDA DA SILVA UCHOA Chefe do DSEI Vilhena

ANEXO II ATA DE REGISTRO DE PREOS PREGO N04/2011 PROCESSO N 25062.000038/2011-40

Aos................dias do ms de ..........de 2012, no ...............................em............................,por seus representantes legais, nos termos da Lei 1.520, de 17/07/2002, (que institui a modalidade denominada Prego)Decreto n 5.450, de 31/05/2005 ( que regulamentou o Prego, na forma eletrnica); Lei complementar n 123 de 14/12/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da empresa de pequeno porte; Decreto n 6.204., de 05/09/2007 ( que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte) IN/SLTI/MP n 02, de 16/09/2009, e legislao correlata, Lei n] 8.66, de 21/06/1993. Em face da classificao das propostas apresentadas no Prego para Registro de Preos, Ata de julgamento de Preos, publicada no Dirio Oficial da Unio e homologada pela Chefe do Distrito Sanitrio Especial Indgena Vilhena, RESOLVE registrar os preos para aquisio dos itens conforme consta no Anexo I do Edital, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preos, oferecidos pela Empresa........................................inscrita no CNPJ sob o n........................................, sediada........................., CEP...................Tel. Sob as clusulas e condies seguintes: CLUSULA PRIMEIRA DO PREO Os preos dos materiais esto registrados nos termos da proposta vencedora do Prego Eletrnico n 04/2011, conforme o quadro abaixo: Licitante participantes; Propostas apresentadas; lances ofertados na ordem de classificao; aceitabilidade da proposta de preo; habilitao e recursos interpostos, respectivas anlises e deciso. Item Especificao Marca Und. Quant. Valor unitrio R$ Valor total R$

CLUSULA SEGUNDA DA VALIDADE DOS PREOS E VIGNCIA A presente Ata de Registro de Preos ter a validade de 1 (um) ano, a partir da sua assinatura, durante o qual o Distrito Sanitrio Especial Indgena Vilhena no ser obrigada a adquirir o material referido na Clusula Primeira do Preo, exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preos, podendo faz-lo mediante outra licitao quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou indenizao de qualquer espcie s empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrncia de algumas das hipteses legalmente previstas para tanto, garantidos detentora, neste caso, o contraditrio e a ampla defesa. CLUSULA TERCEIRA DO PAGAMENTO

O pagamento referente ao fornecimento do (s) material (s) ser (ao) efetuado(s) em at 05 (cinco) dias teis, contados a partir da data do atesto da fatura/nota fiscal. No ato do pagamento ser realizada consulta ao SICAF (via on line), e caso o resultado seja desfavorvel, ser concedido prazo de 05 (cinco) dias teis para regularizao. CLUSULA QUARTA DA VINCULAO AO EDITAL Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Edital de Prego Eletrnico n 04/2011, e Anexos, Processo n25062.000038/2011-40, dos quais so partes, como se aqui estivessem integralmente transcrito, vinculando-se, ainda, proposta da CONTRATADA. CLUSULA QUINTA DO FORO O foro para solucionar os possveis litgios que decorrerem da utilizao da presente ATA, ser a seo judiciria da Justia Federal em Porto Velho do Estado de Rondnia. Os casos omissos sero resolvidos de acordo com a lei n 8.666/1993, e demais normas aplicveis.

Cacoal, RO, ..........de.....................2012

--------------------------------------------------------Chefe Distrito Sanitrio Especial Indgena Vilhena

--------------------------------Responsvel da Empresa

ANEXO III (MINUTA DE CONTRATO)

CONTRATO N ..../2012 PROCESSO N 25062.000038/2011-40


CONTRATO CELEBRADO ENTRE A UNIO POR INTERMDIO DO DISTRITO SANITRIO ESPECIAL INDGENA DE VILHENA E A EMPRESA ...................................., PARA AQUISIO DE MATERIAL DE INFORMTICA. A UNIO por intermdio do Distrito Sanitrio Especial Indgena Vilhena DSEI/VILHENA rgo integrante da Estrutura Organizacional do Ministrio da Sade, com sede na Avenida Guapor n 3046 Cacoal-RO, inscrito no CNPJ n. 00.394.544/003010, representada pela Chefe do Distrito Senhora ALDA DA SILVA UCHA, portadora da Carteira de Identidade n. 452468 SSP-MT e do CPF n 271.813.322-87, nomeada pela Portaria n 3.742, publicada no D.O.U n 230 de 02/12/2010 do Ministro da Sade, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa ........................, inscrita no CNPJ n. ......................, sediada no (a) ............................, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.............................,portador da cdula de Identidade n......................, expedida pela.................e do CPF n............................... , tendo em vista o que consta no processo n....................................., e em observncia as disposies contidas Lei n 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto n 5.450 de 31 de maio de 2005, Decreto n 3.931 de 19 de setembro de 2001, aplicando-se subsidiariamente , a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as clusulas e condies a seguir estabelecidas: CLUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO Aquisio de materiais de informtica, em conformidade com as especificaes e detalhamentos consignados no Anexo deste instrumento. Os materiais descritos no objeto devero ser obrigatoriamente novos, no recarregado, no remanufaturado, no reabastecido, no renovado e deve ter a presena de lacre original do fabricante. No se considerando como novos os que tenham sofrido qualquer processo de reaproveitamento, reciclagem, recarga ou remanufatura em seus componentes.

CLUSULA SEGUNDA DA VINCULAO AO EDITAL Este instrumento de contrato guarda inteira conformidade com os termos do Prego/SRP n......., processo n............................., do qual so partes integrantes, como se aqui estivessem integralmente transcritos, vinculando-se, ainda, a proposta da CONTRATADA. CLUSULA TERCEIRA DAS OBRIGAES DA CONTRATADA 3.1- executar o fornecimento dos materiais de acordo com as especificaes tcnicas e as condies estabelecidas neste termo de referncia; 3.2 - cumprir os prazos estipulados para entrega dos materiais, substituindo-os, s suas expensas, no prazo fixado neste termo de referncia, quando se verificarem imperfeies ou defeitos; 3.3 - prover todos os meios necessrios garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisao de qualquer natureza; 3.4 - a falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe ao detentor do preo registrado, no poder ser alegada como motivo de fora maior para o atraso ou inexecuo da obrigao e no a eximir das penalidades a que est sujeita pelo no cumprimento dos prazos e demais condies estabelecidas; 3.5 - indicar preposto, to logo seja assinado a Ata de Registro de Preos, como contato para todos os atos a serem praticados no prazo de validade da Ata de Registro de Preos; 3.6 - comunicar imediatamente ao DSEI/VILHENA qualquer alterao ocorrida no endereo, conta bancria e outros julgveis necessrios para recebimento de correspondncia; 3.7 - arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos materiais at o local de entrega. 3.8 - responder por todos os nus referentes ao fornecimento, tais como impostos, taxas, encargos sociais e obrigaes trabalhistas e civis, decorrentes do objeto da presente Ata de Registro de Preos; 3.9 - comunicar, imediatamente, ao DSEI por escrito, qualquer fato extraordinrio ou anormal que ocorra durante a entrega dos materiais, para adoo de medidas cabveis, bem como detalhar todo tipo de acidente que, eventualmente, venha a ocorrer; 3.10 - no transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta Ata de Registro de Preos;

CLUSULA QUARTA OBRIGAES DA CONTRATANTE

4.1-exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela licitante vencedora, no termo de referncia e da proposta; 4.2 - notificar licitante vencedora, por escrito, sobre imperfeies, falhas ou irregularidades constatadas nos materiais fornecidos, para que sejam substitudos; 4.3 - indicar os locais e horrios em que devero ser entregues os materiais. 4.4 - permitir ao pessoal do fornecedor acesso ao local da entrega, observadas as normas de segurana; 4.5 - promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preos registrados permanecem compatveis com os praticados no mercado. 4.6 - Na condio de rgo Gerenciador caber ainda: a) Realizar todo o procedimento licitatrio, bem como os atos dele decorrentes, tais como a assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cpia aos demais interessados; b) Gerenciar a Ata de Registro de Preos nos termos do art. 1 e 2 do art. 3 do Decreto n 3.931/2001, providenciando a indicao, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento s necessidades da Administrao, obedecendo ordem de classificao e os quantitativos de contratao definidos pelos participantes da Ata; c) Conduzir os procedimentos relativos a aplicao de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preos. 4.7-Rejeitar, no todo ou em parte, o material fornecido em desacordo com as obrigaes assumidas pela licitante vencedora; 4.8-Atestar as faturas correspondentes, por intermdio de servidor designado para esse fim; 4.9-Receber os produtos, verificando as condies de entrega, conferindo a compatibilidade das especificaes constante na nota fiscal com a nota de empenho e atestando seu recebimento;

CLUSULA QUINTA - DA VIGNCIA

A Ata de Registro de Preos vigorar a partir da data de sua assinatura e ter vigncia 12 (doze) meses.
CLUSULA SEXTA - DO PREO

Pelo fornecimento dos materiais, objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagar CONTRATADA o valor de R$....................(.........................), estando nele includas todas as despesas com impostos, taxas, fretes e demais despesas que, direta ou indiretamente, tenham relao com objeto deste Contrato.

CLUSULA STIMA DOTAO ORAMENTRIA A despesa relativa a este Contrato correr no exerccio de 2012 conta dos Programas de Trabalhos n .......................... Fonte n. ..............., Nota de Empenho..........................,Natureza da Despesa n 3390.30

CLUSULA STIMA DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

7.1. O prazo de entrega ser de no mximo 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de entrega da Nota de Empenho. 7.2 - Os Materiais devero ser entregues devidamente embalados, acondicionado e identificado de acordo com a especificao tcnica no almoxarifado, no horrio de 8:00 s 11:00 hs e das 14:00 s 17:00 hs, de segunda a sexta-feira, no endereo da sede do DSEI sito a: AVENIDA GUAPOR N 3046, BAIRRO JARDIM CLODOALDO, CEP 76.963-574 - Cacoal-RO. 7.3 Os materiais sero recebidos da seguinte forma: a) Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificao de sua conformidade com as especificaes; e b) Definitivamente, no prazo mximo de 05 (cinco) dias, aps a verificao da qualidade e da quantidade e conseqente aceitao. CLAUSULA OITAVA DO PRAZO E CONDIES DE GARANTIA 8.1 O prazo de garantia dos produtos no poder ser inferior a 06(seis) meses, contados a partir da data de aceitao do material. 10.2 Todos os materiais fornecidos que apresentarem defeitos de qualquer natureza que impea a sua regular utilizao enquanto estiverem na garantia, devero ser feitas suas substituies, sem custo adicionais, no prazo mximo de cinco dias corridos, aps a comunicao do DSEI. CLAUSULA NONA DO PAGAMENTO O Distrito Sanitrio Especial Indgena efetuar o pagamento, em moeda corrente nacional, atravs de Ordem Bancria, no prazo mximo de at 05 (cinco) dias teis contados a partir da data de apresentaes da nota fiscal/fatura obedecendo as seguintes formalidades: a) Aceitao pelo fiscal do contrato de que os produtos faturados foram efetivamente fornecidos, de acordo com o estipulado neste temo de referncia; b) As respectivas notas fiscais sero apresentadas com a indicao dos materiais, devidamente atestadas e certificadas pelo Fiscal; c) As notas fiscais sero protocoladas e encaminhadas seo de recursos logsticos Selog para conferencia e posterior encaminhamento a seo de execuo oramentria e Financeira-Seofi para conferncia e pagamento. d) Antes de efetuar o pagamento ser verificada a regularidade da Licitante Vencedora junto ao sistema Unificado de Cadastro de fornecedores SICAF, mediante consulta On-line, cujo documento ser anexado ao processo de pagamento.

CLUSULA DCIMA - DA FISCALIZAO

A execuo da Ata de Registro de Preos ser acompanhada e fiscalizada por um representante indicado pelo DSEI/VILHENA/RO, nos termos do artigo 67 da lei 8.666/93, observando especialmente os itens 11, 12. Aps conferncia, quantitativa e qualitativa, dos produtos ser dado o recebimento definitivo e posteriormente providenciado o pagamento da Nota Fiscal/Fatura. CLUSULA DCIMA PRIMEIRA DAS PENALIDADES 11.1 - O no cumprimento das obrigaes assumidas em razo deste procedimento e das obrigaes constantes na Ata de Registro de Preos sujeitar a licitante adjudicatria, garantida a prvia defesa, s seguintes sanes: a) Advertncia; b) Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitao, ser aplicada multa de 0,33% (trinta e trs centsimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida da obrigao, limitada a 30 (trinta) dias, a partir dos quais ser causa de cancelamento da ata de registro de preos. Contar-se- o prazo a partir do estipulado no Edital ou aps o prazo concedido s substituies do item (05 cinco dias), quando o objeto licitado estiver em desacordo com as especificaes previstas. c) Multa de 10% sobre o valor da proposta vencedora ou da parcela inadimplida, nos casos de qualquer outra situao de inexecuo total ou parcial das obrigaes assumidas; d) Suspenso temporria de participao em licitao e impedimento de contratar com a Administrao, por prazo no superior a 2 (dois) anos; e) Declarao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrao Pblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punio ou at que seja promovida a reabilitao, na forma da lei; f) Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, no assinar a Ata de Registro de Preos, deixar de entregar documentao exigida no edital, apresentar documentao falsa, ensejar o retardamento da execuo de seu objeto, no mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuo do contrato, comportar-se de modo inidneo, fizer declarao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito ampla defesa, ficar impedido de licitar e de contratar com a Unio, e ser descredenciado no SICAF, pelo prazo de at cinco anos, sem prejuzo das multas previstas em edital e na Ata de Registro de Preos e das demais cominaes legais. 11.2 - As sanes de multa podero tambm ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada a defesa prvia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias teis, contados a partir da data da cincia.
CLUSULA DCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAES
Este Contrato poder ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no Art. 65, da Lei n. 8.666/93, sempre por meio de termos aditivos numerados em ordem crescente, observado o respectivo crdito oramentrio.

CLUSULA DCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAO

A CONTRATANTE encaminhar para publicao o extrato deste Contrato no Dirio Oficial da Unio, at o 5 (quinto) dia til ao ms seguinte ao de sua assinatura, conforme determina o pargrafo nico do Art. 61, da Lei n. 8.666/93, a qual dever ocorrer at 20 dias daquela data. CLUSULA DCIMA QUARTA DA RESPONSABILIDADE A CONTRATADA a nica responsvel pelos encargos trabalhistas, fiscais e empresariais resultantes da execuo deste Contrato. CLUSULA DCIMA QUARTA DO FORO As partes firmam este instrumento obrigando-se, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, sendo competente para dirimir quaisquer questes deste Contrato o foro da Justia Federal - Seo Judiciria do Estado de Rondnia, conforme determina o inciso I do art. 109 da Constituio Federal combinado com o art. 111 do Cdigo de Processo Civil. E, por estarem de acordo, lavrou-se este termo em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes interessadas.

Cacoal,

de

de 2011.

ALDA DA SILVA UCHA


CHEFE DO DISTRITO SANITRIO ESPECIAL INDGENA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 1 Nome:____________________________ CPF:________________________________ Assinatura:____________________________ 2 Nome:_______________________ CPF:___________________________ Assinatura:_____________________

MINISTRIO DA SADE SECRETARIA ESPECIAL DE SADE INDGENA Distrito Sanitrio Especial Indgena de Vilhena

ANEXO DO CONTRATO
1- Objeto:

Aquisio de materiais de informtica, conforme especificaes e detalhamentos consignados neste instrumento. ITEM 1 DESCRIO Cdigo Cartuchos de toner preto, compatvel com a impressora marca HP LASER JET Modelo 35440 P1606DN com capacidade mnima de 3.000 pginas impressas. Cartuchos de toner preto, compatvel com a impressora marca SANSUNG Modelo ML 35440 4551 ND com capacidade mnima de 20.000 pginas impressas. Cartuchos de toner nas cores azul, preto, magenta e amarelo, compatvel com a impressora, Marca XEROX PHASER 35440 modelo 6280 colo laser printer com capacidade mxbima de 20.000 pginas impressas. Cilindro para impressora HP LASER JET 35440 1020/1022 P de Toner grfico comum especfico 12. 35440 P de toner especfico 35A/36A/85. 35440 P de toner SANSUNG ML 4551 ND 35440 Chip 4551- ND sansung 35440 Aspirador de recarga de Cartuchos Laser de 35440 bancada Filtro para aspirador de recarga de cartuchos 35440 laser de bancada Teclado microcomputador, norma padro abnt2, quantidade teclas 107, material 238191 plstico, caractersticas adicionais com dispositivo de ajuste de inclinao vertical. Mouse, tipo usb ptico, modelo padro 229441 microsoft, aplicao microcomputador, Unidade Unid.

Unid

Unid.

4 5 6 7 8 9 10 11

Unid Kilo Kilo Kilo Unid Unid Unid Unid Unid

12

13 14 15

caractersticas adicionais compatvel com mac g3 e g4 Filtro de linha com 03 tomadas. Fio, tipo anti-chama e paralelo, bitola 24, cor azul, caractersticas adicionais cabo lan cat; 5e cne 4t; tipo cnr 75c Conector cabo par tranado, tipo tomada modular, modelo rj-45 a/b, categoria 5e, caractersticas adicionais padro t568 a/b, sada 180 graus, cor preta.

13501 300946

Unid Mts.

244896

Unid