Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO
Sistema de Gestin de la Calidad

Fecha: Febrero 2 de 2009 Pginas. 1 de 6

ISO9001:2008 MDULO 3. DOCUMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Taller Semana 3. Interaccin de Procesos

TALLER SEMANA 3: INTERACCIN DE PROCESOS ESTUDIANTE: CEDULA: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO: Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 3. Puntaje mximo a obtener: 60 puntos. El taller debe ser enviado al Tutor por el link ACTIVIDADES en el enlace ver/completar actividad. Con base en la documentacin presentada: Hemos avanzado en el proceso de documentacin el diagnstico de la documentacin de la empresa y con la estructuracin inicial del Manual de Calidad que se hizo en el desarrollo del taller semana 2, sin embargo, usted ahora tiene inquietudes sobre otros aspectos de la documentacin, como por ejemplo: caracterizacin de procesos, registros, procedimientos, control de documentos, control de registros, etc. Se pretende que con el desarrollo de este taller identifiquemos claramente los procesos que la empresa tiene y su interaccin, igualmente identificar los aspectos claves para caracterizar un proceso, informacin que ser muy til para el desarrollo de procedimientos. En este momento usted quien es el gestor de calidad al interior de su empresa, conoce los aspectos organizacionales necesarios para organizar eficientemente un proceso de documentacin del sistema de gestin de calidad. Desarrolle la siguiente actividad a fin de profundizar su aprendizaje aplicado a su actividad laboral.

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1. Con base en los documentos estudiados y teniendo como referencia la norma NTC ISO 9001: 2008 disee un grfico o figura donde muestre la interaccin de los procesos de su empresa, este grfico comnmente se conoce como el Mapa de Procesos. Importante, Para el diseo de su mapa de procesos ste debe contener los tres tipos de procesos contemplados por la norma ISO9000, los cuales son PROCESOS ESTRATEGICOS, PROCESOS MISIONALES (OPERATIVOS) Y PROCESOS DE APOYO. Deben estar claramente identificados. Adjunto un ejemplo de mapa de procesos como gua.

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Adjunte aqu el mapa de procesos que Ud. Dise para su empresa. MAPA DE PROCESOS

2.

De acuerdo con el mapa de procesos del punto 1 de este taller, realice la caracterizacin de un proceso misional o proceso estratgico o proceso de apoyo de su empresa de acuerdo con el formato adjunto en la siguiente pgina: Formato para caracterizacin de procesos.

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Formato para caracterizacin de procesos (tenga en cuenta de describir por lo menos tres actividades)

Proceso Objetivo PROVEEDORES ENTRADAS 1. 2. 3. 4. 5.

NOMBRE DEL PROCESO

ACTIVIDADES SALIDAS

TIPO DE PROCESO

G X

CLIENTES

RECURSOS

RESPONSABLES LIDER PARTICIPANTES

PROCESOS DE SOPORTE:

SEGUIMIENTO Y MEDICIN:

REGISTROS DE CONTROL.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y SOPORTE

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3. De acuerdo con la caracterizacin desarrollada para el proceso seleccionado en el punto anterior de este taller, por favor complete la siguiente tabla la informacin solicitada para las actividades identificadas en dicha caracterizacin:
ACTIVIDAD Verificar requisicin y orden contra pedido. 1. QUIN? Gerente de compras CUNDO? DNDE? EJEMPLO Cuando llega pedido En rea de recibo a la empresa. de insumos. POR QU? Es necesario verificar que llego lo que se pidi. CMO? Comparando orden con pedido.

2.

3.

4.

5.

4. CONCLUSIONES

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Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente taller.