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CRONOGRAMA DE IMPLANTAO DO SGQ


2007 2008 Jul Ago Set Ou Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

Reviso : Pgina :

Atividades

Responsvel

2007

2008 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Ago Set Out Nov Dez

Diagnstico da situao/Elaborao do planejamento/Definio do cronograma/Definio dos recursos

Supervisora

P R P R P R

Adequao do organograma/Definio de responsabilidade Gerente do SGI / Diretor e autoridade Operacional Treinamento de conscientizao e motivao gerencial em SGI

Gerente do SGI

Mapeamento e elaborao do fluxograma de processos

Gerente do SGI

P R

Elaborao/reviso da Poltica de Gesto Integrada / Definio dos Objetivos e Metas

Gerente do SGI / Diretor Operacional

P R P R

Elaborao do Manual do SGI

Gerente do SGI

Elaborao dos Procedimentos Gerenciais de Sistema

Gerente do SGI

P R

Elaborao/Adequao dos Procedimentos de Execuo e Coordenadores do sGQ e de Inspeo do SGSMS da Obra Gerente do SGI e Coordenadores do SGQ e do SGSMS das Obras Diretoria / Gerente do SGI Gerente do SGI e Coordenadores do SGQ e do SGSMS das Obras Gerente do SGI e Coordenadores do SGSMS das Obras Diretoria / Gerente do SGI

P R P R P R P R P R P R

Padronizao dos registros

Definio dos indicadores de desempenho do Sistema Integrado. Treinamanento dos empregados na Poltica do Sistema Integrado Identificao e avaliao de atendimento e monitoramento dos requisitos legais Fechamento e aprovao dos Procedimentos Gerenciais de Sistema Fechamento e aprovao dos Procedimentos de Execuo e Inspeo

Gernte da Obra

P R

Fechamento e aprovao do Manual do SGI

Diretoria / Gerente do SGI

P R

Treinamento e implementao do Manual do SGI

Gerente do SGI Gerente do SGI e Coordenadores do SGSMS das Obras Coordenadores do SGQ e do SGSMS das Obras Gerente do SGI e Coordenadores do SGQ e do SGSMS das Obras Gerente do SGI Diretoria / Gerente do SGI / Gerente da Obra Auditada e Coordenadores Superviso do SGSMS / Gerente da Obra Auditada e Coordenadores

P R

Treinamento e implementao dos Procedimentos Gerenciais de Sistema Treinamento e implementao dos Procedimentos de Execuo e Inspeo

P R P R P R P R

Treinamento dos Objetivos e Metas

Auditoria interna do SGI

Realizao da reunio de anlise crtica

P R P

Aes Corretivas

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CRONOGRAMA DE IMPLANTAO DO SGQ


Aes Corretivas Superviso do SGSMS / Gerente da Obra Auditada e Coordenadores

Reviso : Pgina :

R P R P R
2007 2008

2007

2008

Atividades
Contratao do rgo Certificador

Responsvel Diretor Operacional / Gerente do SGI


rgo Certificador

Pr-Auditoria de Certificao

Auditoria de Certificao

rgo Certificador

P R

LEGENDA:

Previsto

Realizado

No Realizado

Reprogramado

Supervisor do SGQ

Diretor

Assinatrura

Assinatura