Boletim Tcnico

Deduo PIS COFINS

Produto Pas(es) Chamado : : : Microsiga Protheus Livros Fiscais verso 10 BRASIL SDOF01 / TECEYY.

Data da publicao : Banco(s) de Dados :

16/02/12 TODOS

Esta melhoria depende de execuo do update de base Implementao.

UPDFIS, conforme Procedimentos para

Implementada a rotina Deduo PIS COFINS (FISA041) que tem objetivo de controlar os valores de Dedues Diversas de PIS e COFINS, para que sejam considerados para a gerao do registro F700 do SPED PIS COFINS. Os valores de dedues devero ser informados (se houver) pelo usurio nesta rotina.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAO

Antes de iniciar o processamento da funcionalidade de dedues de valores de PIS e COFINS, necessrio aplicar o compatibilizador UPDFIS.

Para que os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS. a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio PROTHEUS_DATA_SYSTEM). b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) d) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname. SIGAFIS Deduo PIS COFINS 1

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e)

O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1. 2. 3.

Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. Clique em OK para continuar. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela.

4.

5.

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6.

Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. Clique em OK para encerrar o processamento.

7. 8.

ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR
Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro CF2_PER Incluso do campo para indicar o perodo da deduo de PIS e COFINS, para gerao do registro F700. Vazio.

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

CF2_ORIDED Incluso do campo para indicar a regime da deduo de PIS e COFINS, para gerao do registro F700. Vazio.

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

CF2_INDNAT Incluso do campo para indicar o indicador da Natureza da deduo de PIS e COFINS, para gerao do registro F700. Vazio.

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

CF2_DEDPIS Incluso do campo para indicar o valor de deduo de PIS, para gerao do registro F700. Vazio.

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

CF2_DEDCOF Incluso do campo para indicar o valor de deduo de COFINS, para gerao do registro F700. Vazio.

Campo Alteraes efetuadas

CF2_BASE Incluso do campo para indicar o valor da base de clculo da deduo de PIS e COFINS, para gerao do registro F700. SIGAFIS Deduo PIS COFINS 3

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Inicializador Padro

Vazio.

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

CF2_CNPJ Incluso do campo para indicar o CNPJ da pessoa jurdica relacionada operao, para gerao do registro F700. Vazio.

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

CF2_INFORM Incluso do campo para indicar a informao complementada operao, para gerao do registro F700. Vazio.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAO

1. No mdulo Configurador (SIGACFG), selecione a opo Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua, no menu do mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS), a opo para execuo da DEDUES PIS/COFINS, conforme especificao a seguir:

Nome do Menu Atualizaes

Submenu SPED

Nome da Rotina Deduo PIS/COFINS

Programa FISA041

Tabelas CF2

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO

1.

Detalhamento dos campos disponveis e informaes para preenchimento. Per (MM/AAAA): Informar neste campo, o perodo de processamento onde sero considerados os valores de deduo para o SPED PIS COFINS, digitar no formato Ms e Ano. Orig. Deduo: Indicar neste campo qual a origem da deduo, conforme os seguintes cdigos: 01=Cred.Presu.Medicamentos Crdito Presumido Medicamentos 02=Cred.Admit.Beb.Fria Crditos Admitidos no Regime Cumulativo Bebidas Frias 03=Contrib.ST.ZFM. - Contribuio Paga pelo Substituto Tributrio - ZFM 04=ST.No Ocor.Fato Gerador - Substituio Tributria No Ocorrncia do Fato Gerador Presumido 99=Outras Dedues Outras Dedues. Ind.Natureza: Indicador da Natureza da Deduo:

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0=Deduo de Natureza No Cumulativa 1=Deduo de Natureza Cumulativa Deduo PIS: Informar neste campo o valor da parcela de deduo referente PIS. Deduo Cof: Informar neste campo o valor da parcela de deduo referente COFINS. Base Clculo: Informar neste campo a base de clculo da operao. CNPJ da PJ: Informar o CNPJ da Pessoa Jurdica relacionada operao de Deduo. Inf. Compl.: Informao complementar da operao.

INFORMAES TCNICAS
Tabelas Utilizadas Funes Envolvidas Sistemas Operacionais CF2 Dedues PIS COFINS FISA041 Dedues PIS COFINS Windows/Linux

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