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Um Estudo sobre No Conformidades em Empresas com seu Sistema de Gesto Integrado Certificado

MARCELO ESTEVAM DA SILVA (UNINOVE) marcelo.qualita@uninove.edu.br

Resumo

Diante do grande nmero de empresas que buscam a certificao de seus sistemas de gesto da qualidade, meio ambiente, sade e segurana ocupacional e a conseqente transformao da certificao em um commoditie, e no um diferencial, organizaes de vanguarda tm buscado sistemas que realmente sejam eficientes, e no s eficazes. O estudo das fragilidades (no conformidades) dos sistemas certificados visa no s a melhoria continua, requisito das 3 normas, como tambm um maior retorno do investimento nos Sistemas de Gesto certificados. Ao realizar um estudo das no conformidades em 5 empresas com seu sistema de gesto integrado (Qualidade, Meio Ambiente, Sade/Segurana Ocupacional) certificado, pode-se avaliar se existem pontos em comuns para a melhoria dos novos Sistemas de Gesto Integrados (SGI). Palavras-chaves: Sistema de Gesto Integrado; No-Conformidades

A Study in Nonconformity Companies with its Integrated Management System Certificate Abstract With the large number of companies seeking certification of its quality management systems, environment, occupational health and safety and the consequent transformation of "certification" in a commodity, not a gap, cutting-edge organizations have sought systems that really are efficient, effective and beyond. The study of the weaknesses (nonconformities) of the certified systems related not only to continuous improvement, a requirement of three standards, but also a greater return on investment in management systems certified. In a study of nonconformities in five companies with its integrated management system (Quality, Environment, Health / Occupational Safety) certificate, you can assess whether there are common points for the improvement of the new Integrated Management Systems (IMS) . Keywords: Integrated Management Systems, nonconformities.

1. Introduo A evoluo do contexto industrial atual e aumento da presso da concorrncia levaram as empresas adotarem novos conceitos de gesto. Esta evoluo comeou com foco no controle,

exigncias de clientes e melhoria contnua, o que levou s organizaes serem mais orientadas para a norma ISO 9001. Posteriormente, as empresas sentiram a necessidade de considerar as exigncias ambientais para a sociedade civil, que as levaram a focalizar o sistema de gesto ambiental ISO 14001. Logo depois, a segurana de pessoas e bens tornou-se uma grande preocupao. Para esta razo OHSAS 18001 foi formulada como base para certificao de segurana ocupacional e sade. O grande problema com estes trs sistemas de gesto que eles foram propostos separadamente e, assim, sua combinao no uma tarefa trivial. Sistemas de gesto so utilizados, levando-se a separ-los e implementaes independentes de cada sistema de apresentam vrias deficincias, uma vez que exigem muitas duplicaes de tarefas, tais como procedimentos escritos, registros, listas de verificaes e outros documentos sugeridos pelas trs normas. Assim, a proposta de um Sistema de Gesto Integrada (SGI), incluindo Qualidade (SGQ), Meio Ambiente (SGA) e Sade / Segurana Ocupacional (SGSSO), tm atrado a ateno de um grande nmero de acadmicos e empresrios. Segundo Khanna, Laroyia e Sharma (2009) os maiores obstculos dos SGIs so: a falta de suporte da administrao; falta de treinamento; as auditorias; a falta de comunicao; as barreiras culturais e; a inexistncia de guias especficos para a implementao do SGI. De acordo com Karapetrovic & Willborn (Apud Bernardo ET al, 2009), um SGI caracterizado por uma perda completa das identidades nicas dos subsistemas que o compe, e pode ser definida como um conjunto de processos interligados que compartilham recursos humanos, informaes, infra-estrutura e recursos financeiros, a fim de alcanar metas relacionadas satisfao de uma variedade de partes interessadas. Essas pesquisas estudam a integrao dos trs sistemas a partir de pontos de vista distintos, incluindo e analise da possibilidade de integrao, os benefcios da mesma e possveis formas e critrios para seu sucesso. Este artigo, que prope uma anlise das principais dificuldades em se manter um Sistema de Gesto Integrado (SGI), est organizado da seguinte forma: Seo 2 apresenta um resumo sobre as normas internacionais. A seo 3 d uma viso integrada de gesto e finalmente, a Seo 4 detalha a anlise das dificuldades e no conformidades obtidas em auditorias internas de SGI em empresas de diferentes segmentos. 1.1.Metodologia de Pesquisa Para a realizao da pesquisa, foi utilizado como mtodo de pesquisa cientfica o estudo de caso mltiplo, partindo-se de uma abordagem qualitativa no que se refere ao mecanismo de generalizao do conhecimento, combinado a pesquisa exploratria. A escolha deste mtodo deu-se pelo fato de o estudo de caso ser de natureza emprica que estuda um determinado fenmeno dentro de um contexto real de vida. Tratando-se de uma analise mais aprofundada que permite um amplo e detalhado conhecimento acerca de um problema no suficientemente definido, visando estimular a compreenso, sugerir hipteses e questes ou desenvolver teorias na etapa de generalizao do conhecimento. A pesquisa exploratria foi empregada, em seguida, no estabelecimento das causas das no conformidades identificadas em um ciclo de 3 anos de auditorias internas realizadas em cinco empresas certificadas.

2. Um resumo sobre normas internacionais 2.1. Gesto da Qualidade As duas primeiras edies da srie de normas ISO 9001, relativa ao sistema de qualidade, foram publicadas em 1987 e revisadas em 1994. A reviso mais importante foi feita

em 2000 e, a mais recente, em 2008. Nessas verses, a norma de qualidade migrou de Garantia para Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ). So considerados oito princpios do sistema de gesto da qualidade: Foco no cliente Liderana Envolvimento das pessoas Abordagem por processos Abordagem sistmica para Gesto Melhoria contnua, Abordagem fatual para tomada de decises Relacionamento com fornecedores

Figura 1 Ciclo de melhoria contnua segundo a NBR ISO 9001:2008

A Figura 1 (ABNT, 2008), mostra a melhoria contnua do sistema de gesto da qualidade, que uma abordagem baseada em processo, composto por quatro tipos de processos de gesto ou seja: a responsabilidade da direo, gesto de recursos, realizao do produto e anlise de medio e melhoria. Na verdade, a fim de maximizar a satisfao dos clientes e eficincia da organizao, esse sistema considera as necessidades do cliente como entradas para a realizao do produto e suas expectativas como entrada para a gesto. 2.2 Sistema de Gesto Ambiental (padro ISO 14001) O padro relativo ao Sistema de Gesto Ambiental (SGA), conhecido como ISO 14001, foi publicado pela primeira vez em 1996 e revisado em 2004. Segundo ABNT (2004), Este sistema utilizado para desenvolver e implementar uma poltica ambiental e gerir os seus aspectos, fornecendo ferramentas que permitam a organizaes para controlar o impacto das suas atividades, processos, produtos e servios sobre o aspecto do ambiente natural. A Figura 2 mostra os diferentes passos para a melhoria contnua em SGA.

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Melh oria C tn on ua

Anlise pela Administrao

Poltica Ambiental Planejamento

Verificao

Implementao e Operao

Figura 2 Ciclo de Melhoria contnua segundo a NBR ISO 14001:2004

2.3 Sistema de Gesto de Sade e Segurana Ocupacional (padro OHSAS 18001) O padro relativo Srie de Avaliao de Sade e Segurana Ocupacional (Occupational Health and Safety Assessment Series - OHSAS) foi proposta pela primeira vez em 1999 e revisado em 2007, a fim de criar e manter um ambiente de trabalho seguro. De acordo com BSI (2007), Esta norma aplicvel para qualquer organizao para estabelecer um Sistema de Gesto de Sade e Segurana Ocupacional (SGSSO), que ir ajud-lo a minimizar os riscos relativos e seus colaboradores. importante salientar que esta norma tem uma estrutura semelhante ISO 14001 (ver figura 2).
3. Integrao dos Sistemas de Gesto como possvel integrar as trs disciplinas

Geralmente, quando se fala em Sistemas de Gesto Integrados (SGI), focam-se em Qualidade, Gesto Ambiental e Gesto de Sade e Segurana Ocupacional, considerados por Wilkinson e Dale (2002) os elementos do ncleo de um SGI. A prpria norma de Sistemas de Gesto da Qualidade ISO 9001:2008 contempla a possibilidade de integrao de sistemas de gesto: esta norma possibilita a uma organizao o alinhamento ou a integrao de seu sistema de gesto da qualidade com outros requisitos de sistemas de gesto relacionados. A norma refere-se aos Sistemas de Gesto Ambiental, Gesto de Segurana e Sade Ocupacional, Gesto Financeira ou de Risco. Mas, o que um Sistema de Gesto Integrado? Ainda no h um consenso na definio. Pesquisadores recentes, entre eles Badreddine Et Al (2009), Lopez-Fresno (2010), Suttiprasit (2008), Khana et al (2009) e Bernardo (2009), citam fontes consagradas em seus estudos, e seus respectivos modelos de integrao de sistemas, como Karapetrovic, Beckmerhagen, Wilkinson & Dale, com o propsito de esclarecer esta questo. Karapetrovic (2008) afirma que interconectando dois sistemas de forma que isso resulte na perda de independncia de um ou dos dois, sem que os sistemas individualmente percam suas identidades, significa que esses sistemas esto integrados,. Beckmerhagen (2003) define sistema de gesto integrada como Processo de unificar os Modelos de Referncia especficos de cada funo em um Modelo de Referncia integrado nico e mais eficaz. Wilkinson e Dale (2002) esclarecem que colocar sistemas separados em um nico manual de polticas e procedimentos no integr-los. Continuando, eles afirmam que, Para a integrao, todas as prticas gerenciais devem colocadas em um nico sistema, mas no como componentes separados.

Enfim, para a integrao, as normas, suas similaridades e diferenas devem ser identificadas, prticas gerenciais devem estar em um s sistema tendo as instrues e manuais dos sistemas individuais completamente fundidos. Vrios autores propem modelos de interao de sistemas de gesto. Os mais importantes esto expostos no Quadro 1, onde so avaliados os benefcios de cada modelo.

Quadro 1 - Benefcios associados implentao de um SGI. Fonte: Martinho Filho & Souza (2006)

3.1 O Modelo de Karapetrovic Karapetrovic (2003) tratam a integrao de sistemas de gesto separadamente da integrao de sistemas de auditorias, provavelmente por considerarem as normas de auditoria de sistemas da qualidade e ambiental razoavelmente bem avanadas no que concerne o aspecto integrao. Os autores apresentam trs estratgias para a implantao de um sistema integrado: Implementar primeiro o SGQ e depois o SGA; Implementar primeiro o SGA e depois o SGQ; Implementar o SGQ e o SGA simultaneamente. A primeira estratgia beneficia aquelas organizaes que j possuem seu SGQ implantado. Por exemplo, os procedimentos documentados ambientais podem ser controlados conforme o procedimento de Controle de Documentos, que atendem ao item 4.2.3 da ISO 9001. As auditorias do SGA podem ser estabelecidas com base nas auditorias internas da qualidade. A segunda estratgia, para Karapetrovic (2008), prescrita para as organizaes que no possuem ainda seus Sistemas de Gesto implantados, mas que estejam sob elevada presso para um estabelecimento de um SGA. Karapetrovic (2008) advoga a terceira estratgia e apresenta as seguintes vantagens: Estabelecimento de um SGI de desempenho otimizado desde o incio; Participao de todas as partes interessadas; Uso reduzido de recursos; Otimizao de custos; Flexibilidade para incluir outros sistemas. 3.2 O Modelo de Wilkinson e Dale Wilkinson e Dale (2002) propem uma abordagem que considera a integrao da documentao por meio do alinhamento das trs normas, tendo como pano de fundo a Qualidade Total. A integrao dos sistemas ocorrem em quatro fases:

A primeira se refere implantao dos modelos atravs de todas as funes e atividades da organizao; A segunda se refere combinao dos modelos baseada nas semelhanas estruturais identificadas; A terceira se refere integrao dos modelos principais da organizao com modelos extremamente especficos que cobririam totalmente uma determinada parte da organizao; A ltima se refere criao de um modelo nico alinhado com as polticas e objetivos de cada modelo original e apoiando a poltica organizacional. Modelo Beckmerhagen

3.3.

Para Beckmerhagen et al (2003), Integrao" geralmente entendida como uma combinao de partes, inicialmente separadas, em um novo conjunto. Especificamente, a integrao dos sistemas de gesto pode ser definido como um processo de agrupar sistemas de gesto de diferentes funes especficas em um nico e eficaz sistema de gesto integrado (SGI). O grau de integrao ir variar, dependendo das condies existentes, estratgias e as exigncias normativas. Trs graus de integrao de sistemas de gesto podem ser distinguidas: A Harmonizao, que contempla a identificao da relao entre os requisitos ou prticas dos diversos modelos bem como a adoo de uma estrutura comum para eles;

A Cooperao, que destaca a integrao dos elementos principais de acordo com um framework especfico; A Fuso, que determinada pela integrao dos elementos especficos, atravs da formao de uma entidade nica com mdulos para cada funo.

Como principais vantagens, Para Beckmerhagen et al (2003) apontam: simplificao das normas e requisitos para o sistema de gesto reduo dos custos de auditoria e de registro; abordagem de auditoria nica organizaes podem escolher quais mdulos (por exemplo, qualidade, ambiente, Responsabilidade social segurana) que preferem a implementar; harmonizao da documentao do sistema de gesto; alinhamento de objetivos, processos e recursos em diferentes reas funcionais; reduo da burocracia;

Figura 3 - Modelo PDCA (Plan-do-check-act ) de um SGI, segundo Beckmerhagen (2003)

3.4.Dificuldades na manuteno de um SGI Como ocorre em qualquer outro projeto com implicaes de gesto forte, o processo de integrao de sistemas tambm acompanhada por algumas armadilhas que devem ser levadas em considerao. Segundo Khanna, Laroyia e Sharma (2009) os maiores obstculos dos SGIs so: a falta de suporte da administrao; falta de treinamento; as auditorias; a falta de comunicao; as barreiras culturais e; a inexistncia de guias especficos para a implementao do SGI. Para Salomone (2008), as dificuldades encontradas pelas empresas italianas na manuteno de um SGI, so: Risco de no atribuir o nvel certo de importncia para cada varivel: qualidade, meio ambiente, segurana; dificuldades na organizao de um SGI; pessoal pode confundir as normas de referencia; integrabilidade insuficiente das normas de referencia e apoio inadequado dos organismos certificadores. J para Lopez-Fresno (2009), o que atrapalha a integrao das empresas espanholas : incompreenso do que integrao significa, portanto, incidindo apenas sobre a integrao da documentao e registros; falta de modelo de estratgia e metodologia; falta de compromisso de gesto relevantes, especialmente da alta administrao, falta de cultura organizacional adequada; falta de recursos, em quantidade e qualificao (conhecimentos especficos), falta de comunicao; atitude das pessoas, especialmente daqueles que perdem a "propriedade" dos sistemas existentes antes da integrao. Enfim, pode-se resumir as principais dificuldades das empresas na manuteno adequada de um SGI: falta de modelos e cultura das pessoas. 3.5.No Conformidades e Solues de Problemas Segundo a NBR ISO 9000:2005, uma no conformidade pode ser definida como no atendimento a um requisito. A norma NBR ISO 9001:2008, em seu requisito 8.5.2, diz: A organizao deve executar aes corretivas para eliminar as causas de no-conformidades, de forma a evitar sua repetio. A mesma norma, em seu requisito 8.2.2 salienta: O responsvel pela rea a ser auditada deve assegurar que as aes sejam executadas, sem em tempo hbil, para eliminar no-conformidades detectadas e suas causas.

Porm, como garantir que as aes tomadas realmente eliminem as causas das no conformidades de maneira eficaz? H vrias metodologias de Anlise e solues de problemas. Neste estudo, ser utilizado um mtodo definido por Liker (2004), que demonstra a ferramenta utilizada na Toyota Motors Company para resoluo de problemas da qualidade. O mtodo baseia-se nos princpios do chamado STP (Sistema Toyota de Produo). Destes princpios, podem-se destacar:

Ver por si mesmo para compreender completamente a situao (Gemba). Tomar decises lentamente por consenso, considerando completamente todas as aes; implement-las com rapidez.

Figura 4 Tcnica de Soluo de Problemas, segundo Liker (2004)

4. Estudo de caso Foram analisadas cinco empresas de diferentes segmentos. Todas possuem um Sistema de Gesto Integrado (ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007) implementado e certificado por OCS (Organismos Certificadores de Sistemas) acreditados pelo INMETRO. Abaixo, um breve descritivo das empresas. Empresa A B C D E Segmento Terraplenagem e Construo Civil Operaes Porturias Transportes Manuteno Industrial Equipamentos Industriais N Funcionrios 320 60 15 185 45

Quadro 2 Quadro resumido das cinco empresas estudadas.

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1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.2.1 4.3.2.2 4.3.2.3 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.5.1 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 4.7 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.7.5 4.7.6 4.7.7 4.7.8 4.7.9 4.8 Requisito do SGI Introduo Escopo SGI SGI e Requisitos Normativos Requisitos do Sistema de Gesto Integrado Controle de Documentos Controle de Registros Responsabilidade da Direo Poltica de Gesto Planejamento Aspectos e Impactos Ambientais Perigos e Riscos de SSO Requisitos Legais e Tcnicos Objetivos Metas e Programa Responsabilidade e Autoridade Comunicao Participao e Consulta Gesto de Recursos Competncia, Conscientizao e Treinamento Infra-Estrutura e Manuteno Ambiente de Trabalho Realizao de Servio Planejamento da Realizao dos Servios Processos Relacionados a Clientes Projeto e Desenvolvimento Aquisio Fornecimento de Servio Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento Medio, Anlise e Melhoria Satisfao dos Clientes Auditoria Interna Avaliao de Atendimento a Requisitos Legais Medio e Monitoramento de Processos Medio e Monitoramento de Servio Controle de No Conformidades Preparao e Respostas a Emergncias Anlise de Dados Aes Corretiva, Preventiva e Melhoria Anlise Crtica pela Direo Requisitos NBR ISO 9001:2008 Requisitos NBR ISO 14001:2004 Requisitos OHSAS 18001

4 4.2.3 4.2.4 5.5.1 e 5.5.2 5.3 5.4.2 5.2 5.2 / 5.3 / 5.4.1 5.5.1 e 5.5.2 5.5.3 e 7.2.3 6.1 6.2.2 6.3 6.4 7.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.3 5.6

4 4.4.5 4.5.4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.2 e 4.3.3 4.4.1 4.4.3 4.4.1 4.4.2 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.5.1 4.5.1 4.5.5 4.5.2 4.5.1 4.5.1 4.5.3 4.4.7 4.6 4.5.3 4.6

4 4.4.5 4.5.4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.2 e 4.3.3 4.4.1 4.4.3.1 4.4.3.2 4.4.1 4.4.2 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.5.1 4.5.1 4.5.5 4.5.2.1 e 4.5.2.2 4.5.1 4.5.1 4.5.3.2 4.4.7 4.6 4.5.3.1 4.6

Quadro 3 estrutura do SGI das empresas estudadas

Todas as cinco empresas apresentam a mesma estrutura do SGI, baseados no modelo de Beckmerhagen et al (2003), conforme definido no Quadro 3. As empresas realizam auditorias internas do SGI anualmente, onde foram registradas No-Conformidades no seu Sistema de Gesto. A figura 5 mostra a compilao dos dados referentes a auditorias realizadas nos anos de 2008, 2009 e 2010:

Figura 5 Nmero de no-conformidades em auditorias internas nas empresas estudadas

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De acordo com a figura acima, os itens a receberam maior numero de noconformidades (equivalentes a 43% de todas as no conformidades), foram: 4.3.2 4.5.5 4.5.1 4.7.7 4.7.3 Planejamento Fornecimento de Servio Planejamento da Realizao dos Servios Preparao e Respostas a Emergncias Avaliao de Atendimento a Requisitos Legais

A identificao dos problemas relacionados ao funcionamento do SGI foi realizada na auditoria interna, que tem justamente a funo de evidenciar essas oportunidades. Para cada problema identificado e priorizado, em funo de riscos, custos e benefcios para o negcio, foi estabelecido um plano de ao, com responsveis e prazos, que no foram relatados aqui, por no ser de relevncia para o estudo. Por meio da investigando dos PDC (Pontos de Causa) das diversas no conformidades identificadas, verificamos a situao descrita no quadro 4. Como se pode observar, algumas causas so comuns a todas no conformidades definidas como crticas: Falta de metodologia abrangente sobre Planejamento das atividades Falta de envolvimento das pessoas nos requisitos do SGI Falha na atuao proativa do processo de Recursos Humanos

De fato, nas empresas estudadas, a metodologia utilizada para o levantamento dos Aspectos Ambientais, Perigos Ocupacionais ocorrem de maneira separada do planejamento estratgico das empresas e no consegue envolver todas as pessoas que podem causar impactos na qualidade dos servios e produtos realizados, no meio ambiente e na segurana e sade das pessoas. As aes propostas a serem implementadas, foram:

Melhoria no processo de Recursos Humanos Elaborao de um plano estratgico de RH, envolvendo plano de carreira, treinamentos e desenvolvimento continuado das pessoas, principalmente o pessoal ligado diretamente ao SGI. Este plano deve considerar, tambm, aspectos comportamentais e motivacionais de todos os funcionrios e terceirizados das empresas. Melhoraria no processo de planejamento do SGI elaborao de um mtodo abrangente sobre Planejamento das atividades, a partir da PAIPR (Planilha de aspectos, Impactos, Perigos e Riscos) utilizada nas cinco empresas, deve-se envolver participantes de todos os processos, abordando tambm temas relacionados qualidade dos servios e produtos realizados.

As aes propostas foram apresentadas s empresas estudadas e seu detalhamento sero temas de futuros artigos.

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PE C P R E OINIC D IAL O P OB EMA R L E CL E IME O D S AR C NT O P OB E R L MA L OCAL A D R A/ IZ O A E P ONT D C O E AUS A INVE T S IGA D CAUS R O A A AIZ Falha na atualizao da PAIPR* / Planos de Controle. Problemas no Planejamento do Sistema de gesto Integrado, relacionado a avaliaes dos aspectos/impactos ambientais; perigos/riscos ocupacionais e requisitos da qualidade do produto/servio. Diversas atividades (rotineiras e no rotineiras) no foram contempladas no levantamento de Gesto do Sistema aspectos/impactos Integrado / Operacional ambientais; perigos/riscos ocupacionais e plano de controle da qualidade do servio prestado. S UOPR OL OPOS A T Atualizao da PAIPR / Planos de Controle Maior capacitao tcnica do Responsvel pelo SGI no integrado responsvel pelo SGI. Integrar o ao processo de realizao do responsvel pelo SGI aos processos servio atravs de reunies semanais Falta de metodologia abrangente Propor metodologia abrangente sobre sobre Planejamento das atividades Planejamento das atividades Falta de envolvimento das pessoas nos requisitos do SGI Falha na atuao proativa do processo de Recursos Humanos Falha no treinamento das pessoas envolvidas nas atividades operacionais Falha no levantamento dos treinamentos necessrios para pessoas envolvidas nas atividades operacionais Elaborar Plano estratgico de Recursos Humanos

Elaborar e implementar plano de treinamento

Problemas no Fornecimento de Falhas como no seguimento Produto / Servio, relacionados de instrues operacionais, a requisitos de qualidade, meio no uso de EPI, coleta seletiva ambiente e sade/segurana incorreta, ferramentas ocupacional inadequadas, etc.

Operacional

Falta de metodologia abrangente Propor metodologia abrangente sobre sobre Planejamento das atividades Planejamento das atividades Falta de envolvimento das pessoas Elaborar Plano estratgico de Recursos nos requisitos do SGI Humanos Falha na atuao proativa do processo de Recursos Humanos Falha na elaborao das instrues operacionais Melhorar capacitao do responsvel por responsvel por elaborar instrues elaborar instrues operacionais operacionais no via necessidade das mesmas Operacional Falta de metodologia abrangente Propor metodologia abrangente sobre sobre Planejamento das atividades Planejamento das atividades Falta de envolvimento das pessoas Elaborar Plano estratgico de Recursos nos requisitos do SGI Humanos Falha na atuao proativa do processo de Recursos Humanos Falha na atualizao da PAIPR* / Planos de Atendimento a Atualizao da PAIPR / PAE Emergncias (PAE) Maior capacitao tcnica do Responsvel pelo SGI no integrado responsvel pelo SGI. Integrar o ao processo de realizao do responsvel pelo SGI aos processos servio atravs de reunies semanais Falta de metodologia abrangente Propor metodologia abrangente sobre sobre Planejamento das atividades Planejamento das atividades Falta de envolvimento das pessoas Elaborar Plano estratgico de Recursos nos requisitos do SGI Humanos Falha na atuao proativa do processo de Recursos Humanos Realizar, por empresa especializada, Falha no Levantamento de trimestralmente, o levantamento de atendimento a legislao. atendimento a legislao. Maior capacitao tcnica do Responsvel pelo SGI no integrado responsvel pelo SGI. Integrar o ao processo de realizao do responsvel pelo SGI aos processos servio atravs de reunies semanais Propor metodologia abrangente sobre Planejamento das atividades Elaborar Plano estratgico de Recursos Humanos

No disponibilidade de Falhas relacionadas ao Instrues operacionais nos Planejamento da Realizao dos locais de realizao dos Servios produtos / servios

Falhas relacionadas Preparao e Respostas a Emergncias

Falha na realizao de simulados, ou Plano de Atendimento a Emergncia no contempla todas as situaes emergenciais possveis

Gesto do Sistema Integrado

Alguns itens relacionados legislaes ambientais (como Falhas relacionadas Avaliao o Inventrio de resduos) e de Gesto do Sistema de Atendimento a Requisitos sade e segurana ocupacional Integrado / Operacional Legais (como anlise da potabilidade Falta de metodologia abrangente da gua) no estavamsendo sobre Planejamento das atividades atendidos. Falta de envolvimento das pessoas nos requisitos do SGI Falha na atuao proativa do processo de Recursos Humanos

* PAIPR Planilha de Aspectos, Impactos, Perigos e Riscos

Quadro 4 Investigao das causas e propostas de aes das no conformidades identificadas

5. Consideraes Finais

12 O objetivo deste trabalho foi identificar, a partir de um levantamento da literatura e estudo de caso em cinco empresas certificadas, aspectos importantes e oportunidades de melhorias a serem considerados para a integrao de sistemas de gesto.

Os resultados obtidos neste estudo elucidaram reflexes importantes para gestores de SGIs que esto em formao e amadurecimento. Ao analisar as no conformidades obtidas em auditorias internas e compar-las com outras empresas de segmentos diferentes, pode-se ter uma viso bem mais abrangente. Geralmente, as no conformidades so abordadas isoladamente, e no do uma viso geral de como caminha o SGI, no sendo possvel identificar as verdadeiras fragilidades e oportunidades de melhorias. Sob o ponto de vista gerencial, o estudo evidenciou que o mapeamento das no conformidades contribui para identificar os aspectos mais frgeis que envolvem os processos que compem o SGI, principalmente no que diz respeito ao Planejamento. Como continuidade e ampliao desse estudo, sugere-se a proposta de uma metodologia de identificao de riscos, envolvendo aspectos da qualidade, meio ambiente, sade e segurana ocupacional, de modo a prevenir falhas e melhorar continuamente o SGI e, conseqentemente, os resultados das empresas.

6. Referncias Bibliogrficas

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