Manual NFE

Manual de Operaes VERSATTI.
NFE
Nota Fiscal Eletrnica Mdulo WEB
Reviso 2 Data 23/01/2009
Manual de Operaes Versatti.NFe

Mdulo Web
Copyright
Manual de operaes do Sistema NF.e Nota Fiscal Eletrnica, Ribeiro Preto, Estado de So Paulo, Brasil. O contedo deste manual est protegido pelas leis do copyright e no poder ser reproduzido, distribudo, divulgado nem armazenado sem uma autorizao prvia e por escrito da Ophos Solues e Tecnologia. Envie o seu pedido para o e-mail ophos@ophos.com.br a fim de obter a autorizao necessria.
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Mdulo Web
Sumrio
1. INTRODUO.................................................................................................. 1 1.1. CONTATO COM O SUPORTE TCNICO.............................................................. 1 1.2. ACESSO AO SISTEMA ................................................................................... 1 2. PADRES UTILIZADOS ................................................................................... 2 3. CONTROLE DE USURIOS E PERMISSES ....................................................... 3 4. CONFIGURAES ............................................................................................ 6 4.1. WEB SERVICE.............................................................................................. 6 4.2. PONTOS DE IMPRESSO ............................................................................... 6 4.3. MOTIVO DA CONTINGNCIA .......................................................................... 7 4.4. EMPRESA .................................................................................................... 7 4.5. VALIDAES ............................................................................................. 13 4.6. PARMETROS GERAIS ................................................................................ 13 5. PAINEL ......................................................................................................... 14 5.1. MONITOR.................................................................................................. 5.2. STATUS DA SEFAZ ..................................................................................... 5.3. CERTIFICADO DIGITAL ............................................................................... 5.4. FILAS (MENSAGERIA) ................................................................................. 14 14 15 15
6. CONSULTAS .................................................................................................. 17 6.1. CONSULTA DE DOCUMENTOS EMITIDOS ....................................................... 17 6.2. CONSULTA DE NF.E NA SEFAZ ..................................................................... 19 6.3. CONSULTA LOTES GERADOS ....................................................................... 20 7. MOVIMENTAES ......................................................................................... 22 7.1. INUTILIZAO DE NUMERAO ................................................................... 22 7.2. EXPORTAR XML EM LOTE ............................................................................. 23 8. FAQ............................................................................................................... 24 A) EMISSO E AUTORIZAO DE NF-E: ....................................................................... 24 B) CANCELAMENTO E INUTILIZAO DE NF-E ................................................................ 25 C) IMPRESSO E CONTINGNCIA ............................................................................... 26 9. ANEXO I CDIGO DE REJEIO NO ATENDIMENTO DA SOLICITAO ....... 27 10. HISTRICO DE REVISO............................................................................. 33

Mdulo Web Pginas: 1/36
1. INTRODUO Este Manual foi elaborado com o objetivo de apoiar o treinamento de usurios no uso do Sistema Versatti.NFe. O seu contedo foi estruturado para proporcionar uma compreenso clara de todos os passos necessrios para a utilizao das funcionalidades do sistema. A soluo Versatti.NFe composta por quatro mdulos: monitor (servios de gerao, assinatura, composio do lote e integrao com o SEFAZ), web
(acompanhamento do processo) , integrador (integrao com o ERP) e impressor (emisso em papel comum ou papel moeda). Este manual estar descrevendo as operaes do mdulo WEB.
1.1. CONTATO COM O SUPORTE TCNICO Em caso de dvidas o suporte tcnico poder ser obtido por telefone, e-mail. Telefone: (16) 3916-3789 E-mail: suporte.nfe@ophos.com.br Horrios de atendimento: Segunda a sexta das 08h30 s 12h e das, 13h30 s 17h.
1.2. ACESSO AO SISTEMA O acesso ao mdulo WEB feito via browser. Abra o browser desejado e digite http://ipdoservidor-nfe:porta. Ao abrir a tela de autenticao de usurios informe o usurio e a senha de acesso ao sistema. Recomendamos o uso do Firefox 3.x ou o Internet Explorer 6.x ou superior utilizando a resoluo mnima de 1024 x 800.

2. PADRES UTILIZADOS Ao acessar o sistema ser exibida a tela principal contendo o menu de acesso as demais operaes.
Menu de operaes.
Acesso rpido: - Tela principal [Home] - Alterao da senha do usurio - Sada do sistema [logout]
[Tela Principal do Sistema]
Por padro cada tela do sistema formada por uma barra de ferramentas no topo, uma lista ou campos contendo os dados na rea central e uma barra de paginao da lista. Demonstrado no exemplo a seguir:
Operaes Bsicas Utilize essas opes para inserir, apagar ou voltar para a tela anterior. Para apagar deve-se selecionar o registro desejado e clicar no boto apagar. Para editar clique com o boto esquerdo no item da lista.
A lista exibe cerca de 10 registros por pgina. Utilize essas opes para navegar entre as pginas.
Utilize essa opo para filtrar os dados da lista. Informe o tipo do filtro, o valor e clique boto de pesquisa.

3. CONTROLE DE USURIOS E PERMISSES O acesso ao mdulo web restrito apenas aos usurios autorizados. Para acessar utilize menu superior e clique em Segurana -> Usurios. Ao acessar esta opo ser exibida a lista abaixo com todos os usurios cadastrados. Durante a instalao da NF.e dois usurios so criados automaticamente (admin e integrao) e estes no devem ser apagados e/ ou alterados. Qualquer alterao sem a orientao do suporte tcnico poder ocasionar problemas na integrao da NF.e com o ERP.
[Tela de Cadastro de Usurios]
Utilize a barra de ferramentas para inserir, apagar, filtrar ou voltar para a tela principal. Ao inserir ou editar a tela abaixo ser exibida:
Utilize essas opes para salvar, apagar, alterar a senha ou voltar tela anterior.
[Tela de insero ou edio de usurios]

Descrio campos: Login E-mail Ativo Notifica Usurio Data de Bloqueio Senha / Confirma Senha Identificador nico utilizado para autenticar o usurio no sistema. Este campo case-sensitive. Campo no obrigatrio. Caso seja informado ser aceito apenas email vlido Sim | No: identifica se o usurio est ou no ativo. Utilize esta opo para bloquear o acesso ao sistema Sim | No: opo para enviar notificao referente ao processo Data em que o acesso do usurio ser bloqueado automaticamente Estes campos aparecem apenas no momento da insero. O preenchimento deste campo deve respeitar a regra definida nas parametrizaes. O padro 9 dgitos entre letras e nmeros. Verifique com o administrador do sistema essa regra. Para alterar a senha edite o usurio desejado e clique na opo localizado na barra de ferramentas. Permisses Utilize a aba permisses para atribuir s funcionalidades que o usurio ter acesso.
Selecione o grupo desejado e utilize estas opes para associar ou remover. Para selecionar mais de um grupo utilize a tecla CTRL.
Descrio dos Grupos: Administrador Operador Movimentao Reimpresso de Documentos Impresso em Contingncia Conexo via WebService Permite acesso a todas as opes do menu Configuraes e Segurana. D essa permisso apenas ao administrador do sistema. Permite acesso a todas as opes do menu consultas, com exceo a opo Lotes Gerados Permite acesso a todas as opes do menu Movimentao Aps a primeira impresso o sistema bloqueia a reimpresso. Utilize essa opo para permitir que o usurio reimprima Quando o sistema entre em contingncia esta opo permite ao usurio emitir o documento fiscal. ATENO: A emisso do documento em contingncia deve ser feito em papel moeda. No atribuir esta opo a nenhum usurio, utilizada apenas para a integrao entre o ERP e o sistema de NF.e

Empresas Associadas Utilize a aba Empresas para associar as empresas/filiais que o usurio poder visualizar os documentos.
Selecione a empresa desejada e utilize estas opes para associar ou remover. Para selecionar mais de uma empresa utilize a tecla CTRL.
Parmetros
Descrio dos Campos: Impressora padro A impressora padro utilizada nos casos em que a impresso do DANFE feita automaticamente pelo sistema. Ao emitir um documento o mesmo ser enviada automaticamente impressora padro selecionada Este campo faz referncia ao cadastro de usurios do ERP. Verificar com o administrador do sistema qual o valor que deve ser preenchido neste campo, pois depender da forma que o sistema foi integrado
Referncia ERP

4. CONFIGURAES 4.1. WEB SERVICE No sistema mantida uma relao dos servios (recepo, retorno, consulta, cancelamento e inutilizao da NF.e) disponibilizados pela SEFAZ de todos os estados. Esta relao atualizada durante a atualizao da verso do sistema e no deve ser modificada sem a solicitao do suporte tcnico. Para acessar utilize menu superior e clique em Configuraes -> Web Service.
4.2. PONTOS DE IMPRESSO O servidor de impresso representa um ponto de impresso (e no uma impressora fsica), onde pode haver uma ou vrias impressoras associadas ao mesmo ponto. Ao emitir o documento, o usurio poder selecionar o ponto de impresso desejado e o documento ser encaminhado ao ponto para impresso. As configuraes do ponto de impresso (impressora fsica e balanceamento) so feitas no mdulo de impresso (ver detalhes no manual de instalao). Para acessar o cadastro dos pontos de impresso utilize o menu superior e clique em Configuraes -> Servidor de Impresso.
[Lista de Servidor de Impresso]
[Tela de insero ou edio]
Descrio dos Campos: Descrio Endereo IP Nome do ponto de impresso Endereo IP onde do servidor de impresso

Porta
Porta de comunicao com servidor de impresso
4.3. MOTIVO DA CONTINGNCIA Ao emitir um documento em contingncia o usurio deve informar o motivo da emisso. Para acessar o cadastro de motivo da contingncia utilize menu superior e clique em Configuraes -> Motivos Contingncia. A tela abaixo ser exibida. Utilize a barra de ferramenta para inserir, apagar ou clique na lista para editar.
[Lista de Motivos da Contingncia]
Descrio dos Campos: Descrio Observao 4.4. EMPRESA Este cadastro mantm todas as empresas / filias que so emitentes de nota fiscal eletrnica. Para acessar utilize menu superior e clique em Configuraes -> Empresas. A tela abaixo ser exibida. Utilize a barra de ferramenta para inserir, apagar ou clique na lista para editar. Descrio do motivo Observaes gerais

[Lista de Empresas]
Descrio dos Campos: CNPJ IE Razo Social Nome Fantasia Ativa Segmento Informe o CNPJ sem formatao Informe o IE sem formatao Razo Social da Empresa Nome Fantasia Sim | No: Identifica se a empresa est bloqueada ou no. Caso esteja no poder emitir a NF.e rea de atuao da empresa
Endereo
Descrio dos Campos: Logradouro Nmero Complemento Descrio do logradouro Identificao do nmero do logradouro Complemento do logradouro

Bairro CEP Municpio IBGE Municpio UF IBGE UF Telefone E-mail
Descrio do bairro CEP Descrio do municpio Cdigo IBGE do municpio. Deve conter 7 dgitos Sigla da UF Cdigo IBGE da UF. Deve conter 2 dgitos Telefone da empresa E-mail da empresa / Responsvel
Parmetros | Impresso
Descrio dos Campos: Caminho DANFE Paisagem Identifica o caminho fsico do DANFE no formato em paisagem quando o mesmo foi customizado. Deixar em branco para utilizar o DANFE padro Identifica o caminho fsico do DANFE no formato em retrato quando o mesmo foi customizado. Deixar em branco para utilizar o DANFE padro Retrato ou Paisagem Manual: com esta opo selecionada o usurio dever acessar o portal para emitir o documento; Automtico: com esta opo o sistema far a emisso automtica do documento utilizando a impressora padro (do usurio ou da empresa). Durante este processo o sistema verifica se o usurio emitente est com o ponto de impresso configurado, caso no esteja a impresso ser feita no ponto padro da empresa emitente Impressora Padro Atribuir data e hora de sada automtica Ponto de impresso padro. Ver item acima Caso a data e hora de sada no tenha sido informada pelo ERP o sistema atribui automaticamente seguindo: Data Atual: ser atribuda a data e hora no momento da
Caminho DANFE Retrato
Formato de Impresso DANFE Tipo da Impresso DANFE

impresso; Data Autorizao: ser atribuda a data e hora da autorizao do documento na SEFAZ. Nmero de cpias do DANFE Envia DANFE por e-mail Identifica o nmero de cpias do DANFE durante a impresso Este parmetro informa ao sistema para enviar automaticamente a NF.e por e-mail ao destinatrio. NAO: no envia e-mail ao destinatrio; PDFXML: envia a anexado o DANFE em PDF e o XML; XML: envia apenas o XML anexado; PDF: envia apenas o PDF anexo.
Parmetros | Certificado Digital
Descrio dos Campos: Local de Armazenamento da Chave Tipo de repositrio do certificado digital: JKS: formato especfico do Java; PFX: formato utilizado pelo Windows. Caminho para a Chave Senha da Chave Alias da Chave Local fsico onde est o certificado digital Senha de acesso ao certificado Nome do certificado
Parmetros | Contingncia Todo documento deve ser encaminhado a SEFAZ para que o mesmo seja autorizado antes da impresso do documento. Porm podem ocorrer problemas no acesso a internet, indisponibilidade da SEFAZ e problemas no processamento dos documentos. Para esses casos a SEFAZ permite que o documento seja impresso em formulrio de segurana sem a autorizao prvia. O sistema faz um monitoramento constante do status dos servios da SEFAZ e ao detectar que houve algum problema (seja de conexo ou queda da SEFAZ) o sistema entra em contingncia e poder fazer a emisso automtica do documento em papel moeda.

Esse monitoramento e a entrada em contingncia respeitam as regras que so descritas abaixo.
Descrio dos Campos: Forma Contingncia Comportamento do sistema ao detectar contingncia: Aguarda ao do usurio: com esta opo a impresso no ser automtica e o usurio dever acessar o portal e emitir o documento manualmente; Emisso autom. papel moeda na Imp.Padro: com esta opo a impresso ser automtica no servidor de impresso associado a empresa emitente; Emisso autom. papel moeda na Imp.Usurio: com esta opo a impresso ser automtica no servidor de impresso associado ao usurio emitente. Impressora padro Caminho DPEC Nmero de Tentativas Ponto de impresso para impresso dos documentos em contingncia. Caminho onde ser gerado os arquivos para envio a SEFAZ quando o tipo da contingncia for DPEC Nmero de tentativas de envio ou retorno antes liberar as notas em contingncia. Aps exceder o nmero de tentativas o sistema entra em contingncia. Intervalo em segundos entre as tentativas de envio. Tempo mximo da mdia do processamento dos lotes na SEFAZ. Caso a mdia ultrapasse esse valor o sistema entra em contingncia. Este parmetro identifica que a empresa est contingncia sobrepe todos os parmetros acima. em
Intervalo entre as tentativas Tempo de esperado do retorno Empresa em contingncia
utilizado em casos em que a empresa definitivamente est sem internet, assim o sistema no perder tempo em fazer as checagens de status com a SEFAZ.

Parmetros | Ambiente
Descrio dos Campos: Ambiente do Sistema Identifica se as notas fiscais sero enviadas para o ambiente de homologao (testes) ou produo. ATENO ao alterar este parmetro. Email Admin da Empresa Tempo de Espera da Conexo SSL Tempo de Fechamento Lote Tamanho do Lote (KB) Tamanho do Lote (NF) E-mail do administrador do sistema na empresa Tempo de espera em segundos na conexo da SEFAZ antes de retornar timeout Tempo em segundos do fechamento do lote Tamanho mximo em KB permitido para a composio do lote Nmero mximo de notas permitido para a composio do lote
Validaes Durante o processo de recebimento de documentos o sistema executar as validaes de contedo habilitadas para a empresa. Para habilitar ou desabilitar as validaes acesse a aba Validaes.
Selecione a validao desejada e utilize estas opes para associar ou remover. Para selecionar mais de uma validao utilize a tecla CTRL.
Logo Na aba logo pode-se configurar a logomarca da empresa que ser impressa no DANFE. Para isso basta clicar no boto selecionar, escolher a imagem desejada. A imagem deve ser em JPG com tamanho de 55px x 55px.

Customizar o layout do e-mail ao destinatrio Na aba Layout E-mail pode-se alterar o layout padro do e-mail que enviado ao destinatrio notificando a emisso da NF.e. Este layout deve ser descrito em HTML.
4.5. VALIDAES No sistema mantida uma relao das validaes de dados que o sistema da NF.e pode checar durante a recepo de dados do ERP. Esta relao atualizada durante a atualizao da verso do sistema e no deve ser modificada sem a solicitao do suporte tcnico. Para acessar utilize menu superior e clique em Configuraes -> Validaes.
4.6. PARMETROS GERAIS Esses so parmetros utilizados por todos os mdulos do sistema. Para acessar utilize menu superior e clique em Configuraes -> Parmetros Gerais. A tela abaixo ser exibida:
[Tela de Parmetros Gerais]
Descrio dos Campos: E-mail do Administrador Deve-se informar o e-mail do administrador de todas as empresas e o e-mail suporte.nfe@ophos.com.br. A Ophos faz a coleta de dados para detectar possveis erros no sistema. Para cada e-mail separar com o caracter ; Deve-se informar a regra de preenchimento do campo de senha do usurio. Ao cadastrar ou alterar a senha o valor do campo dever respeitar essa regra. Identifica se o administrador geral ir receber por e-mail as notificaes de erros do sistema. O sistema faz o monitoramento automtico do status dos servios da SEFAZ. Caso a consulta no seja realizada ou a SEFAZ esteja indisponvel o sistema entra em contingncia. Este o tempo de consulta expresso em segundos.
Expresso regular para senha Notifica Administrador Tempo para consultas status

5. PAINEL 5.1. MONITOR Esta opo inicia ou para os monitores do processo do sistema. Esses monitores realizam o processo de composio de lotes, comunicao com a SEFAZ, checagem de status da SEFAZ e checagem do certificado digital automaticamente e sem a interveno do usurio. Para acessar utilize menu superior e clique em Painel -> Monitor. A tela abaixo ser exibida. Aps clique na opo desejada.
[Tela de Monitores do Sistema]
ATENO: Pode ocorrer dos monitores no serem iniciados automaticamente quando ocorrer um queda ou desligamento da mquina onde est instalada a NF.e. Caso o servidor seja reiniciado deve-se checar se esses monitores esto todos iniciados, sem o qual todo o processo de emisso da NF.e no funcionar.
5.2. STATUS DA SEFAZ A consulta de status da SEFAZ demonstra se os servios da SEFAZ esto ou no disponvel. Esta consulta exibira o status de cada empresa cadastrada. Caso o servio esteja paralisado as notas no podero ser enviadas a SEFAZ e o sistema entrar automaticamente em contingncia. Para acessar utilize menu superior e clique em Painel -> Status da SEFAZ. A tela abaixo ser exibida:
[Tela de consulta de status da SEFAZ]
Ao exibir os dados verifique as colunas Status, Ambiente, Tempo Mdio do processamento do lotes pela SEFAZ e Data da Consulta.

5.3. CERTIFICADO DIGITAL O sistema faz o monitoramento da validade do certificado digital de cada empresa cadastrada no sistema. Com 30, 15, 7 dias de antecedncia do vencimento do certificado o sistema notifica por e-mail o administrador da empresa de que o certificado estar vencendo. ATENO: Aps o prazo de validade os documentos no sero mais autorizados pela SEFAZ. Para acessar utilize menu superior e clique em Painel -> Certificado Digital. A tela abaixo ser exibida:
[Tela de consulta dos certificados digitais]
Lembrete: O certificado tem data e hora de validade. O modelo A1 utilizado pela NF.e tem prazo de validade de 1 ano.
5.4. FILAS (MENSAGERIA) O processo de envio e retorno de lotes a SEFAZ um processo assncrono, onde o sistema envia o lote e aps x segundos consulta a SEFAZ para obter o lote processado. Caso o lote ainda esteja em processamento o sistema voltar at que se tenha uma resposta da SEFAZ. Para controle desse processo so utilizadas filas temporrias onde os lotes so armazenados e processados em paralelo. Cada lote pode conter 1 ou no mximo 50 notas. Para acessar as filas utilize menu superior e clique em Painel -> Filas.
[Lista de lotes que esto sendo enviados SEFAZ]
Clique nessa opo para ver os documentos que esto associados ao lote.
[Lista de lotes que esto na fila obtendo retorno da SEFAZ]

ATENO: Caso haja uma demora na aprovao das notas utilize esta opo para verificar a situao dos lotes que esto em processamento. - Verifique a quantidade de tentativas de envio ou retorno SEFAZ. Caso seja maior que um verifique se o Status do Servio est Em operao. Caso esteja certifique-se que a internet da empresa no esteja sobrecarregada. - No retorno verifique o status do lote. Se estiver Lote em processamento a SEFAZ no retornou a aprovao ainda. Provavelmente a SEFAZ est sobrecarregada. O tempo de processamento da SEFAZ pode ser obtido atravs da opo Status da SEFAZ na coluna tempo mdio. - A mensageria persistente e tem garantia 99,99% contra falhas. Porm em casos de queda brusca no servidor de aplicaes durante o processamento dos dados devido interrupo de energia podero ocorrer perdas do lote. Caso ocorra utilize acesse a opo Lotes Gerados para inserir o lote na fila de envio ou retorno novamente (ver item 6.3).

6. CONSULTAS 6.1. CONSULTA DE DOCUMENTOS EMITIDOS Esta opo permite ao usurio filtrar, consultar, imprimir, enviar e-mail e exportar XML de todos os documentos emitidos. Para acessar utilize menu superior e clique em Consultas -> Documentos Emitidos. A tela abaixo ser exibida.
Utilize essa opo para imprimir os documentos selecionados. Essas opes controlam o tempo de Atualizao Automtica da lista, o Nr.Registros e o Tamanho da Lista.
Por padro essas opes de filtro esto escondidas. Para visualizar clique na barra Filtros. Selecione o filtro desejado e clique em filtrar
Paginao dos documentos [Tela de consulta de documentos]
Descrio das Operaes: Esta opo exibe todos os dados do documento fiscal (emitente, destinatrio, produtos, faturas, duplicatas e informaes retornadas da SEFAZ). Ao clicar nessa opo a tela abaixo ser exibida:
Detalhes do Documento
Clique em cada aba para visualizar os dados desejados.

Esta opo envia o documento para o ponto de impresso selecionado. Apenas habilitada quando o documento estiver autorizado pela SEFAZ.
Impresso ServerPrint Selecione o servidor de impresso desejado e clique em emitir. Esta opo faz o mapeamento das impressoras instaladas na mquina de onde est sendo acessado o sistema da NF.e. Apenas habilitada quando o documento estiver autorizado pela SEFAZ.
Impresso Local
Ao clicar em imprimir ser aberta a tela de impresso do sistema operacional. Selecione a impressora desejada e clique em OK. ATENO: Para o funcionamento desta opo necessria a instalado do JRE 1.6 ou superior na mquina local e o browser tem que estar habilitado a executar applet java. Esta opo gera do DANFE no formato PDF e permite que o usurio armazene o arquivo. Apenas habilitada quando o documento estiver autorizado pela SEFAZ. Esta opo exporta o arquivo XML para entrega ao destinatrio. A empresa emitente deve fornecer esse arquivo sempre que solicitado. Este arquivo est no formato padro de entrega definido pela SEFAZ. Apenas habilitada quando o documento estiver autorizado pela SEFAZ. Esta opo exibe uma tela para envio de e-mail e permite que o DANFE e o XML sejam anexados ao e-mail. Apenas habilitada quando o documento estiver autorizado pela SEFAZ.
Exportar DANFE
Exportar XML
Enviar E-mail

Esta opo exibe todos os eventos ocorridos com o documento fiscal, desde o recebimento dos dados enviados pelo ERP at a confirmao da impresso do documento.
LOG
Esta opo ser exibida apenas nos casos em que o sistema entrou em contingncia e aguarda uma ao do usurio para liberar a impresso. Para liberar a impresso do documento clique nesta opo que ser exibida a tela abaixo. Selecione o motivo da contingncia e clique em confirmar.
Contingncia Ao confirmar o sistema habilita as opes de impresso. Caso o usurio no faa a liberao e o sistema voltar em operao normal o documento poder ser impresso aps a autorizao. ATENO: A emisso em contingncia deve ser feita em 2 vias em formulrio de segurana. 6.2. CONSULTA DE NF.E NA SEFAZ Esta opo faz consulta do documento na SEFAZ pela chave de acesso. A consulta traz apenas informaes bsicas. Para a consulta complete acesse o site da SEFAZ estadual do estado que se deseja consultar ou acesse http://www.nfe.fazenda.gov.br. Para acessar utilize menu superior e clique em Consultas -> Consulta NF.e Sefaz. A tela abaixo ser exibida. Aps informe a chave de acesso e clique em consultar.

[Consulta do documento na SEFAZ pela chave de acesso]
6.3. CONSULTA LOTES GERADOS Esta opo permite ao usurio consultar os lotes e reenviar os lotes com erros. Para acessar utilize menu superior e clique em Consultas -> Lotes Gerados. A tela abaixo ser exibida. Selecione o perodo e o status desejado e clique em filtrar.
[Tela de consultas de lotes gerados]
Descrio das Operaes:
Detalhes do Lote
Esta opo exibe todos os detalhes do lote e dos documentos que esto associados a ele.

Deve-se utilizar essa opo nos casos em que houver erro no envio, erro no retorno ou perda do lote na fila decorrente a quedas bruscas no servidor. Esta opo s no estar ativa aps o processo de envio e retorno estiver concludo.
Reenvio do Lote
ATENO: Antes de enviar o lote certifique-se que o mesmo no est na fila de envio ou retorno. Para isso acesse a opo Painel -> Filas e verifique se o lote no est em alguma das filas. Se estiver no utilize essa opo, aguarde o processamento do lote.

7. MOVIMENTAES 7.1. INUTILIZAO DE NUMERAO Caso haja quebra da numerao do documento deve-se utilizar esta opo para notificar a SEFAZ a seqncia e srie que foi quebrada e o motivo da quebra. Para acessar utilize menu superior e clique em Movimentaes -> Inutilizao de Numerao. A tela abaixo ser exibida.
[Lista de inutilizaes realizadas]
Para inutilizar um nmero ou uma faixa clique no boto novo na barra de ferramentas. A tela abaixo ser exibida. Informe todos os campos e clique em salvar. Ao salvar o sistema enviar para a SEFAZ a inutilizao. Caso seja aprovada os dados sero armazenados, caso contrrio ser exibida o motivo da rejeio pela SEFAZ.
Essas informaes so geradas pelo sistema
[Tela de insero ou consulta]
Descrio dos Campos: Emitente Ano N.Srie N.Inicial N.Final Justificativa Empresa em que a inutilizao ser feita Ano da inutilizao Nmero de srie Nmero inicial do documento Nmero final do documento Descrio do motivo da inutilizao. Deve-se informar no mnimo 15 caracteres e no mximo 255.

ATENO: Aps a aprovao da inutilizao pela SEFAZ o nmero do documento no poder ser mais utilizado. 7.2. EXPORTAR XML EM LOTE Esta opo faz a exportao em lote do arquivo XML dos documentos aprovados. O arquivo XML exportado contm o XML que foi enviado a SEFAZ concatenado o XML de retorno contendo a autorizao da SEFAZ. Os so compactados durante a exportao. Para acessar utilize menu superior e clique em Movimentao -> Exportar XML. A tela abaixo ser exibida.
Informe o perodo desejado e CPF ou CNPJ do destinatrio.
[Tela de exportao dos arquivos XML em lote]

8. FAQ A) Emisso e autorizao de NF-e: 1. Quanto tempo demora para autorizao de NF-e? O produto Versatti.NFe, utilizado na infra-estrutura recomendada pela Ophos, dimensionado para que um lote de Notas Fiscais Eletrnicas seja processado e devolvido ao ERP em poucos segundos. Contudo, esse tempo pode variar de acordo com o volume e disponibilidade da SEFAZ destino no momento da solicitao. 2. Quando e porque ocorre o status de rejeio de NF-e? Ocorre quando so detectados erros com formatao de campos, assinatura digital ou numerao; nesses casos a NF-e ser rejeitada na base da SEFAZ, mas ser gravada na base de dados Versatti.NFe. Quando uma NFe rejeitada, poder ser feito o reenvio. Importante: Quando uma NF-e rejeitada, a SEFAZ sempre indicar o motivo da rejeio no campo motivo. Rejeies so sempre feitas pela SEFAZ e no pelo Versatti.NFe. Soluo: Caso no seja possvel solucionar o problema de rejeio com medidas internas (analisando o motivo da rejeio) a empresa deve entrar em contato com o SEFAZ destino reportando o problema; ou, dependendo da rejeio, optar pela emisso em contingncia at que o problema seja solucionado. 3. Quando e porque ocorre Erro de Validao (ERRO_VALIDACAO)? Ocorre quando so detectados erros com formatao e contedo de campos da NF-e. Esses erros so tratados antes do envio para a SEFAZ destino. Nesse caso a NF-e no ser gravada na base de dados Versatti.NFe. Importante: Quando uma NF-e est com erro de validao, o Versatti.NFe sempre indicar em campo de mensagem adicional o motivo do erro. Erros de validao so sempre reportados pelo Versatti.NFe e no pela SEFAZ. Soluo: Tomar medidas de correo no(s) campo(s) que apresentar problemas e reenviar a NFe. 4. Quando e porque ocorre Erro de XML (ERRO_XML)? Ocorre quando so detectados erros durante a composio ou assinatura do XML de envio SEFAZ. Importante: Quando uma NF-e est com erro de XML, o Versatti.NFe sempre indicar em campo de mensagem adicional o motivo do erro. Erros de XML so sempre reportados pelo Versatti.NFe e no pela SEFAZ.

Soluo: Tomar medidas de correo nos campos no informados (ver mensagem de erro) e reenviar a NFe. 5. Emiti uma NFe pelo meu ERP s que ela no aparece no Versatti.NFe. a. Verificar se o documento esta com algum erro: ERRO_VALIDACAO ou ERRO_XML e tomar medidas de correo;
b. Verificar se o Integrador esta ativo. O Integrador um servio responsvel pelo transporte do documento fiscal entre o ERP origem e o Versatti.NFe. Para verificar o status do servio faa o seguinte:
i. Windows: Acesse: Painel de Controle/Ferramentas Administrativas/Servios e procure o servio IntegracaoCTE_NFE, caso o servio esteja parado inicie, aguarde alguns segundos e veja se o documento aparece no portal do Versatti.NFe.
ii. Linux: Localize o processo atravs do comando: PS AX |GREP IntegracaoV2.jar Caso no exista o processo em execuo v at o diretrio de instalao do Integrador e inicie o servio atravs do comando: JAVA jar IntegracaoV2.jar &, aguarde alguns segundos e veja se o documento aparece no portal do Versatti.NFe.
6. Como fao para verificar o arquivo de LOG de integrao? Para verificar o log de integrao v at o diretrio de instalao do integrador e utilize a ferramenta chamada JLogViewer.jar para abrir o arquivo chamado LOG_NFE_0.log ou um editor de arquivos texto comum (Bloco de Notas). As ltimas entradas so as mais recentes. 7. Posso reiniciar o Integrador durante o envio de documentos? No. Apesar de o Integrador possuir mecanismos de recuperao recomendado esperar o trmino do processo atual para reiniciar o integrador. Para verificar se o Integrador esta no meio de algum processo verifique o LOG de integrao.
B) Cancelamento e inutilizao de NF-e 1. Qual o prazo para cancelamento de NFe? O prazo legal para cancelamento de 168 horas (sete dias) aps a NFe ser autorizada pela SEFAZ.

2. Qual o prazo para inutilizao de numerao? At o dcimo dia do ms subseqente quebra de numerao ocorrida.
C) Impresso e Contingncia 1. Em quantas vias devo imprimir o DANFE? O DANFE dever ser emitido em via nica que acompanhar a mercadoria, contudo, o contribuinte credenciado a emitir NF-e dever emitir tantas cpias adicionais que forem necessrias para atender a exigncia de cada SEFAZ, sendo todas elas originais. Importante: Caso o documento for emitido em processo de contingncia o DANFE dever ser emitido em formulrio de segurana em duas vias, tendo suas vias a seguinte destinao:
a. Uma das vias acompanhar o trnsito da mercadoria, devendo ser conservada em arquivo pelo destinatrio; b. A outra via dever ser conservada em arquivo pelo emitente, pelo prazo previsto na legislao.
2. Quando e porque ocorre contingncia?

Ocorre quando em decorrncia de problemas tcnicos, sejam eles internos na empresa ou na prpria SEFAZ, no for possvel transmitir a NF-e para a unidade federada do emitente, ou obter resposta solicitao solicitao de autorizao de uso da NFe.
Nesse caso o usurio poder optar pela emisso em contingncia em formulrio de segurana.
3. Como forar a situao de contingncia para uma determinada empresa?
Ocasionalmente a SEFAZ pode rejeitar a NFe devido um problema tcnico interno de infraestrutura da prpria SEFAZ. Nesses casos poder ser tomado duas aes: a. Forar o estado de contingncia para empresa e reenviar a NFe para possibilitar impresso em formulrio de segurana. Para isso v no menu Configuraes/Empresas, escolha a empresa que deseja alterar e na aba Parmetros/Contingncia mude o campo: Empresa em Contingncia para SIM. b. Forar o reenvio da NFe tantas vezes forem necessrias at que o problema se resolva na SEFAZ e o documento ser autorizado;

9. ANEXO I CDIGO DE REJEIO NO ATENDIMENTO DA SOLICITAO N. 201 202 203 Descrio da Mensagem Rejeio: O numero mximo de numerao de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite Rejeio: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital Rejeio: Emissor no habilitado para emisso da NF-e Ao A faixa da inutilizao de nmeros ultrapassa 1000 notas. Ajustar a faixa e reenviar. a) Tentar reenviar a NF pelo ERP; b) Se o problema persistir notificar a SEFAZ. a) Checar se o emissor est credenciado no ambiente e na SEFAZ de origem; b) Se estiver conferir se os dados do emitente da NF (CNPJ, IE, UF e nr. IBGE da UF) esto corretos. A NF j estava aprovada e foi reenviada pelo ERP. Notificar o fornecedor da ferramenta. O nmero da NF utilizado foi denegado. Devese utilizar outro. O nmero da NF utilizado j foi inutilizado. Deve-se utilizar outro. Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Checar a configurao da data do seu sistema de ERP e reenviar a NF para aprovao a) Checar o CNPJ do emitente, se estiver incorreto corrigir e reenviar NF para aprovao; b) Se o CNPJ estiver correto checar no sistema da NF.e se o certificado digital parametrizado para a empresa emitente est correto. Erro na composio do lote pelo sistema da NF.e. a) Alterar a parametrizao da empresa emitente no sistema da NF.e para compor os lotes com menor nmero de notas; b) Notificar o fornecedor da ferramenta. a) Tentar reenviar a NF pelo ERP; b) Se o problema persistir notificar a SEFAZ de origem; c) Notificar o fornecedor da ferramenta. A chave de acesso informada no cancelamento difere da chave de acesso existente na SEFAZ. a) Verifique se a chave de acesso do documento existe na SEFAZ e se o nmero do documento e srie conferem com o documento a ser cancelado; b) Se for igual tentar reenviar o cancelamento; c) Caso contrrio notificar o fornecedor da
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
Rejeio: Duplicidade de NF-e Rejeio: NF-e est denegada na base de dados da SEFAZ Rejeio: NF-e j est inutilizada na Base de dados da SEFAZ Rejeio: CNPJ do emitente invlido Rejeio: CNPJ do destinatrio invlido Rejeio: IE do emitente invlida Rejeio: IE do destinatrio invlida Rejeio: IE do substituto invlida Rejeio: Data de emisso NF-e posterior a data de recebimento Rejeio: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital
214
Rejeio: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
215
Rejeio: Falha no schema XML
216
Rejeio: Chave de Acesso difere da cadastrada

ferramenta. 217 Rejeio: NF-e no consta na base de dados da SEFAZ O documento a ser cancelado e / ou consultado no foi encontrado na SEFAZ. Caso seja um cancelamento consulte a NF pela chave de acesso no site da SEFAZ de origem e verifique se a NF est aprovada. a) Caso no esteja a NF dever ser reenviada para aprovao; b) Caso esteja aprovada tente reenviar o cancelamento c) Notificar a SEFAZ de origem; d) Notificar o fornecedor da ferramenta. A NF foi aprovada e j est cancelada na SEFAZ. No ser possvel fazer o cancelamento novamente A mercadoria j foi circulada e o cancelamento no poder ser efetuado No ser possvel efetuar o cancelamento da NF, pois a data e hora de emisso ultrapassaram 168 horas No ser possvel efetuar o cancelamento da NF, pois o destinatrio j confirmou o recebimento a) Consulte a NF pela chave de acesso na SEFAZ de origem; b) Consulte o documento no sistema da NF.e e verifique se o protocolo de autorizao igual ao protocolo armazenado pela NF.e. Se for reenviar o cancelamento; c) Caso seja diferente notificar o fornecedor da ferramenta. Notificar o fornecedor da ferramenta Verificar a faixa de inutilizao de nmeros e reenviar a) Tentar reenviar a NF b) Se persistir notificar a SEFAZ de origem c) Notificar o fornecedor da ferramenta a) Verificar se a UF e o nr IBGE da UF do emitente esto corretos. Corrigir se necessrio; b) Caso esteja correto verificar a UF informada no cadastro de empresas no sistema da NF.e. Corrigir se necessrio; c) Caso o problema persista notificar o fornecedor da ferramenta. Notificar o fornecedor da ferramenta A data da emisso do documento maior que o limite estabelecido pela SEFAZ de 60 dias. Corrigir a data no ERP e reenviar a NF Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao. Se for isento informar a descrio ISENTO Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao
218
Rejeio: NF-e j esta cancelada na base de dados da SEFAZ Rejeio: Circulao da NF-e verificada Rejeio: NF-e autorizada h mais de 7 dias (168 horas) Rejeio: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatrio Rejeio: Protocolo de Autorizao de Uso difere do cadastrado
219 220
221
222
223 224 225
Rejeio: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta Rejeio: A faixa inicial maior que a faixa final Rejeio: Falha no Schema XML da NFe
226
Rejeio: Cdigo da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
227 228
Rejeio: Erro na Chave de Acesso - Campo ID Rejeio: Data de Emisso muito atrasada
229 230
Rejeio: IE do emitente no informada Rejeio: IE do emitente no cadastrada

231 232 233 234 235 236 237 238
Rejeio: IE do emitente no vinculada ao CNPJ Rejeio: IE do destinatrio no informada Rejeio: IE do destinatrio no cadastrada Rejeio: IE do destinatrio no vinculada ao CNPJ Rejeio: Inscrio SUFRAMA invlida Rejeio: Chave de Acesso com dgito verificador invlido Rejeio: CPF do destinatrio invlido Rejeio: Cabealho - Verso do arquivo XML superior a Verso vigente Rejeio: Cabealho - Verso do arquivo XML no suportada Rejeio: Cancelamento/Inutilizao Irregularidade Fiscal do Emitente Rejeio: Um nmero da faixa j foi utilizado Rejeio: Cabealho - Falha no Schema XML Rejeio: XML Mal Formado Rejeio: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente Rejeio: CNPJ Emitente no cadastrado Rejeio: CNPJ Destinatrio no cadastrado Rejeio: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora Rejeio: UF do Recibo diverge da UF autorizadora Rejeio: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora
Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao. Se for isento informar a descrio ISENTO Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Notificar o fornecedor da ferramenta Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao a) Checar se o sistema de NF.e est atualizado at a ultima verso; b) Notificar o fornecedor da ferramenta. a) Checar se o sistema de NF.e est atualizado at a ultima verso; b) Notificar o fornecedor da ferramenta. Notificar a SEFAZ de origem Verificar a faixa de inutilizao e reenviar Notificar o fornecedor da ferramenta Notificar o fornecedor da ferramenta Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Verificar e corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Verificar e corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Verificar se a UF do emitente igual UF da empresa parametrizada no sistema da NF.e Notificar a SEFAZ de origem a) Verificar se a UF do emitente igual UF da empresa parametrizada no sistema da NF.e. Corrigir se necessrio; b) Se o problema persistir notificar a SEFAZ de origem; c) Notificar o fornecedor da ferramenta. a) Verificar se a UF do emitente igual UF da empresa parametrizada no sistema da NF.e. Corrigir se necessrio; b) Se o problema persistir notificar a SEFAZ de origem; c) Notificar o fornecedor da ferramenta. Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao a) Verificar o ambiente que est parametrizado no cadastro da empresa emitente no sistema da NF.e; b) Notificar o fornecedor da ferramenta. Notificar o fornecedor da ferramenta
239
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
250
Rejeio: UF diverge da UF autorizadora
251 252
Rejeio: UF/Municpio destinatrio no pertence a SUFRAMA Rejeio: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento
253
Rejeio: Digito Verificador da chave de acesso composta invlida

254
Rejeio: NF-e referenciada no informada para NF-e complementar Rejeio: Informada mais de uma NF-e referenciada para NF-e complementar Rejeio: Uma NF-e da faixa j est inutilizada na Base de dados da SEFAZ Rejeio: Solicitante no habilitado para emisso da NF-e Rejeio: CNPJ da consulta invlido Rejeio: CNPJ da consulta no cadastrado como contribuinte na UF Rejeio: IE da consulta invlida Rejeio: IE da consulta no cadastrada como contribuinte na UF Rejeio: UF no fornece consulta por CPF Rejeio: CPF da consulta invlido Rejeio: CPF da consulta no cadastrado como contribuinte na UF Rejeio: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service Rejeio: Srie utilizada no permitida no Web Service Rejeio: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente Rejeio: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar Rejeio: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada Rejeio: Cdigo Municpio do Fato Gerador: dgito invlido Rejeio: Cdigo Municpio do Fato Gerador: difere da UF do emitente Rejeio: Cdigo Municpio do Emitente: dgito invlido Rejeio: Cdigo Municpio do Emitente: difere da UF do emitente Rejeio: Cdigo Municpio do Destinatrio: dgito invlido Rejeio: Cdigo Municpio do Destinatrio: difere da UF do Destinatrio Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Retirada: dgito invlido Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega: dgito invlido Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega Rejeio: Certificado Transmissor invlido
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
Checar se a chave de acesso do documento de referencia est sendo informado. Reenviar a NF para aprovao. Notificar o fornecedor da ferramenta Checar a faixa de inutilizao e reenviar O CNPJ que est fazendo a consulta de cadastro de contribuinte no est autorizado. O CNPJ no foi encontrado no cadastro de contribuintes. Checar o nmero informado. O CNPJ no foi encontrado no cadastro de contribuintes. Checar o nmero informado. A IE no foi encontrada no cadastro de contribuintes. Checar o nmero informado. A IE no foi encontrada no cadastro de contribuintes. Checar o nmero informado. Consultar a SEFAZ Verificar se o CPF informado est correto Verificar se o CPF informado est correto Checar a UF informada Verificar se a srie est entre 0899 (emisso normal) e 900-999 (emisso SCAN). Verifique se a chave de acesso de referncia existe na SEFAZ Corrigir referncia no ERP e reenviar NF para aprovao Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Verificar se o certificado configurado no sistema da NF.e, para a empresa emitente, est correto.

281
Rejeio: Certificado Transmissor Data Validade Rejeio: Certificado Transmissor sem CNPJ
282
283
Rejeio: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificao
284
Rejeio: Certificado Transmissor revogado
285
Rejeio: Certificado Transmissor difere ICPBrasil Rejeio: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR Rejeio: Cdigo Municpio do FG - ISSQN: dgito invlido Rejeio: Cdigo Municpio do FG Transporte: dgito invlido Rejeio: Cdigo da UF informada diverge da UF solicitada Rejeio: Certificado Assinatura invlido
286 287 288 289 290
Verificar se o certificado digital est vencido. Se estiver deve-se providenciar um novo junto a uma Autoridade Certificadora. O certificado digital parametrizado no sistema da NF.e, para a empresa emitente, est incorreto. O certificado digital parametrizado no sistema da NF.e, para a empresa emitente, est incorreto, no contm a cadeia de certificados completa. O certificado digital parametrizado no sistema da NF.e, para a empresa emitente, est revogado. Deve-se providenciar um novo. O certificado digital parametrizado no sistema da NF.e, para a empresa emitente, est incorreto. Notificar a SEFAZ de origem Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Verificar se o certificado configurado no sistema da NF.e, para a empresa emitente, est correto. Verificar se o certificado digital est vencido. Se estiver deve-se providenciar um novo junto a uma Autoridade Certificadora. O certificado digital parametrizado no sistema da NF.e, para a empresa emitente, est incorreto. O certificado digital parametrizado no sistema da NF.e, para a empresa emitente, est incorreto, no contm a cadeia de certificados completa. O certificado digital parametrizado no sistema da NF.e, para a empresa emitente, est revogado. Deve-se providenciar um novo. certificado digital parametrizado no sistema da NF.e, para a empresa emitente, est incorreto. Notificar a SEFAZ de origem. Falha na gerao da assinatura digital. Notificar o fornecedor da ferramenta. Falha na gerao da assinatura digital. Notificar o fornecedor da ferramenta. Retire todos os caracteres especiais, acentos e espaos no incio e fim de cada campo da NF. Reenvie para aprovao. Se o problema persistir notificar o fornecedor da ferramenta. Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao
291
Rejeio: Certificado Assinatura Data Validade
292
Rejeio: Certificado Assinatura sem CNPJ
293
Rejeio: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificao
294
Rejeio: Certificado Assinatura revogado
295
Rejeio: Certificado Assinatura difere ICPBrasil Rejeio: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR Rejeio: Assinatura difere do calculado Rejeio: Assinatura difere do padro do Projeto Rejeio: XML da rea de cabealho com codificao diferente de UTF-8
296 297 298 299
401
Rejeio: CPF do remetente invlido

402
Rejeio: XML da rea de dados com codificao diferente de UTF-8
403 404 405 406 407 999
Rejeio: O grupo de informaes da NF-e avulsa de uso exclusivo do Fisco Rejeio: Uso de prefixo de namespace no permitido Rejeio: Cdigo do pas do emitente: dgito invlido Rejeio: Cdigo do pas do destinatrio: dgito invlido Rejeio: O CPF s pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa Rejeio: Erro no catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceo)
Retire todos os caracteres especiais, acentos e espaos no incio e fim de cada campo da NF. Reenvie para aprovao. Se o problema persistir notificar o fornecedor da ferramenta. Notificar o fornecedor da ferramenta. Notificar o fornecedor da ferramenta. Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovao Esta mensagem retornada pela SEFAZ para todo erro que no foi tratado. Para tanto se deve observar a descrio da mensagem para tomar uma ao. Em caso de dvida entrar em contato com o fornecedor da ferramenta.

10. HISTRICO DE REVISO
N.Reviso 1 2
Descrio Criao do Manual Reviso do Manual
Data 02/01/2009 23/01/2009
Elaborado Por Fbio Garnica Roberto Fbio Garnica Roberto
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[Tela Principal do Sistema]

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[Tela de Cadastro de Usurios]

[Tela de insero ou edio de usurios]

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[Lista de Servidor de Impresso]

[Tela de insero ou edio]

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Porta de comunicao com servidor de impresso

[Lista de Motivos da Contingncia]

[Tela de insero ou edio]

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[Tela de insero ou edio]

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Bairro CEP Municpio IBGE Municpio UF IBGE UF Telefone E-mail

Caminho DANFE Retrato

Formato de Impresso DANFE Tipo da Impresso DANFE

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Parmetros | Certificado Digital

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Esse monitoramento e a entrada em contingncia respeitam as regras que so descritas abaixo.

Intervalo entre as tentativas Tempo de esperado do retorno Empresa em contingncia

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[Tela de Parmetros Gerais]

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[Tela de Monitores do Sistema]

[Tela de consulta de status da SEFAZ]

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[Tela de consulta dos certificados digitais]

[Lista de lotes que esto sendo enviados SEFAZ]

[Lista de lotes que esto na fila obtendo retorno da SEFAZ]

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Paginao dos documentos [Tela de consulta de documentos]

Clique em cada aba para visualizar os dados desejados.

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[Consulta do documento na SEFAZ pela chave de acesso]

[Tela de consultas de lotes gerados]

Descrio das Operaes:

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[Lista de inutilizaes realizadas]

Essas informaes so geradas pelo sistema

[Tela de insero ou consulta]

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Informe o perodo desejado e CPF ou CNPJ do destinatrio.

[Tela de exportao dos arquivos XML em lote]

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