MANUAL OPERACIONAL DO SISTEMA DE QUALIDADE OFFLIMITS

Este manual contm um descritivo das definies conceituais e das ferramentas que compem o Sistema de Qualidade da empresa OffLimits. O documento parte da entrega final da consultoria fornecida empresa.

Verso 1
Atualizada em 25/03/2012

Manual operacional do sistema de qualidade OffLimits v. 1 25/03/2012

Sumrio
1. Introduo ............................................................................................................................. 2 2. Sistemtica de FMEA e ferramentas aplicadas ..................................................................... 3 2.1. Coleta de dados .................................................................................................................. 5 2.2. Manual de uso da planilha FMEA OffLimits ....................................................................... 6 2.2.1 Buscar e exibir modo de falha ...................................................................................... 8 2.2.2 Registrar novo modo de falha ...................................................................................... 8 2.2.3 Atualizar modo de falha existente ............................................................................... 8 2.2.4 Criar um registro de ocorrncia de falha na produo ................................................ 8 2.2.5 Criar um registro ocorrncia de falha no produto ....................................................... 9 2.2.6 Gerao de relao de ocorrncia de falhas de um perodo ..................................... 10 2.2.7 Funcionalidades de recuperao ............................................................................... 10 3. O Comit de qualidade ............................................................................................................ 11 4. Controle de alteraes ............................................................................................................ 13 Anexo A. Elementos do bando de dados do FMEA ..................................................................... 14 Anexo B. Modelo de planilha para anotao de falha na produo ........................................... 16 Anexo C. Modelo de planilha para anotao de falha no produto ............................................. 18 Anexo D. Modelo de ata para reunies ordinrias do Comit de qualidade .............................. 20 Anexo E. Modelo de ata para reunies extraordinrias do Comit de qualidade ...................... 21

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Mnul opercionl do sistem de qulidde OffLimits

Este documento dever ser uma referncia para que os colaboradores da OffLimits compreendam os fundamentos do sistema da qualidade da empresa, podendo assim utiliz-lo corretamente e contribuir com seu aprimoramento.

1. Introduo
O objetivo do sistema de qualidade incrementar a capacidade da empresa em avaliar a confiabilidade de seus produtos e processo produtivo e definir medidas mais eficazes para melhoria. Melhorar a confiabilidade significa reduzir a frequncia e severidade com que as falhas ocorrem. Para tanto necessrio conhecer a forma como as falhas ocorrem, que ser denominado de MODO DE FALHA, e definir BARREIRAS para que estas falhas no ocorram ou ocorram com menor frequncia e gravidade. Por exemplo: um modo de falha comum nos amortecedores da OffLimits a inverso do anel de vedao x-ring. Uma barreira para este modo de falha poderia ser uma sofisticao do processo de montagem com uma guia para alinhar a haste, ou um processo de teste ps-montagem para identificao de vazamento, ou uma mudana no projeto do amortecedor eliminando este componente. Para que este processo funcione ao longo do tempo necessrio que trabalhe em um ciclo de melhoria contnua, tambm conhecido como PDCA. O PDCA uma sigla para as palavras da lngua inglesa correspondentes aos verbos Planejar-Fazer-Checar-Agir. A Figura 1 ilustra este ciclo. No Sistema de qualidade da OffLimits, as aes de planejar so relacionadas proposio de barreiras para falhas existentes no produto ou no processo produtivo, aes de fazer so responsveis por implementar as barreiras na operao da empresa, o checar implica em registrar informaes sobre as falhas que ocorrem para, por fim, agir assimilando o conhecimento de quais so as falhas relevantes, registrando de novos modos de falha, avaliando eficcia das barreiras implementadas, etc para assim poder realimentar o processo de planejamento de novas barreiras.

Figura 1. Ciclo PDCA para o sistema de qualidade proposto.

Manual operacional do sistema de qualidade OffLimits v. 1 25/03/2012 O melhoria contnua do sistema de qualidade proposto para OffLimits suportado por dois elementos principais, o FMEA e o Comit de qualidade, como mostrado na Figura 2.

Figura 2. Elementos de suporte ao ciclo de melhoria de contnua de qualidade proposto O FMEA uma sistemtica muito conhecida para anlise de falhas que consiste em identificar modos como o sistema falha, registar e tratar graficamente as ocorrncias de falhas. Este elemento responsvel por auxiliar a parte checar e agir do ciclo de melhoria contnua da empresa, como ilustrado na Figura 2. O Item 2 deste manual explica mais detalhadamente o funcionamento do FMEA e das ferramentas propostas. O comit de qualidade um grupo de colaboradores da empresa responsvel por analisar os resultados de falhas fornecidos pela aplicao do FMEA e planejar aes de melhorias. Assim possvel fechar o ciclo de melhoria contnua promovendo um ganho efetivo de qualidade ao longo do tempo. O comit composto por representantes da direo, engenharia, produo, qualidade e outras reas conforme a necessidade. Maiores explicaes sobre as aes do comit de qualidade podem ser encontradas no Item 3 deste manual.

2. Sistemtica de FMEA e ferramentas aplicadas

O FMEA (Failure Mode and Effects Analysis ou Anlise de Modo e Feito de Falha) uma metodologia de tratamento de informaes de falhas e seus efeitos. Existem diversas variaes de conceito e configurao de aplicao para o FMEA, para o caso da OffLimits optou-se por uma abordagem estrutural mais simplificada. Na prtica, o importante saber que o FMEA vai propiciar: Estrutura para arquivamento informaes sobre as falhas ocorridas Definio de procedimentos para coleta de dados Mapeamento modos de falha dos produtos e processos da OffLimits permitindo empresa focalizar melhor suas medidas de melhoria.

Outra questo que vale destacar que o FMEA da OffLimits engloba tanto as falhas de produto como de produo. Falha na produo corresponde a qualquer falha decorrente de uma no conformidade no processo de produo de um amortecedor, seja esta causada por

Manual operacional do sistema de qualidade OffLimits v. 1 25/03/2012 um erro na execuo de uma operao (usinagem, solda, montagem, etc.), defeito de componentes fornecidos, desatualizao de documentos, etc. Falha no produto corresponde a uma falha identificada pela assistncia tcnica, ou seja, um defeito em um amortecedor que j foi usado, podendo ter sido decorrente de alguma falha na produo no identificada pelo controle de qualidade, ou uma falha conceitual de projeto ou ainda alguma questo relativa ao uso do produto. A Figura 3 posiciona os principais conceitos envolvidos no FMEA da OffLimits. O Banco de dados o elemento fundamental da sistemtica, pois ele fornece a estrutura para organizao e registro das informaes sobre falhas. Com base nas informaes do banco de dados so realizadas os diversos tipos de anlises, como a relao de ocorrncias de falhas em determinado perodo, anlise dos custos das falhas e grficos de Paretto. A partir destas anlises so orientadas as aes definidas pelo Comit de Qualidade, conforme ser visto no Item 3.

Figura 3. Estrutura FMEA Primeiramente, importante compreender a definio dos elementos do banco de dados, que esto descritos a seguir: Categoria de modos falhas: define famlias de modos de falha para organizar o arquivamento de registros de modos falha e facilitar sua busca posteriormennte. Foram definidas inicialmente 13 categorias que esto relacionadas no Quadro A.1 do Anexo A. Modo de falha (MF): representa uma forma como uma falha pode ocorrer. Por exemplo, no caso do amortecedor, um modo de falha possvel por Deformao permanente da camisa. As informaes registradas em um modo de falha esto relacionadas no Quadro A.2 do Anexo A. Ocorrncia de falha: representa o registro do acontecimento de uma falha j caracterizada por modo de falha ou no. Caso ainda no exista um MF que descreva satisfatoriamente esta falha, deve ser criado um. As ocorrncias de falha divididas em dois grupos: o Ocorrncia na produo: representa um evento de falha durante o processo produtivo. Uma ocorrncia registra informaes descritas no Quadro A.3 do Anexo A. Ocorrncia no produto: representa um evento de falha no produto diagnosticada pelo setor de assistncia tcnica. A falha no produto tratada em separado porque, alm de fornecer importantes informaes relativas ao comportamento do produto em uso, tem um impacto maior nos custos e na

Manual operacional do sistema de qualidade OffLimits v. 1 25/03/2012 imagem da empresa. Uma ocorrncia de falha no produto registra informaes descritas no Quadro A.4 do Anexo A.

2.1. Coleta de dados

A coleta de dados para alimentao do banco de dados do FMEA da OffLimits comporta trs tipos de registros: modos de falha, ocorrncia de falha na produo e ocorrncia de falha no produto. Para facilitar a coleta destas informaes foi desenvolvida uma planilha Excel com macros em VBA para automatizar a alimentao de registros e consultas de dados. As funcionalidades da planilha juntamente com instrues de uso so descritas no Item 2.2. O registro do modo de falha deve ser feito quando for identificada uma nova forma como a produo ou o produto pode falhar. Este o registro com mais informao agregada e representa a consolidao de conhecimento da empresa sobre o funcionamento de seu sistema produtivo. Portanto, a criao de um novo modo de falha deve ser feita por algum que conhea bem os mecanismos da falha e conhea as definies do FMEA. Por exemplo: um modo de falha de projeto deve ser descrito pelo responsvel pela assistncia tcnica juntamente com o engenheiro, j um modo de falha em um processo produtivo deve ser feito pelo responsvel pela qualidade juntamente com o gerente de produo. No caso de dvida, a criao de um modo de falha deve ser debatida na reunio do Comit de Qualidade. A ocorrncia de falha na produo um registro de no conformidade efetuado pelo responsvel pelo controle de qualidade. O ideal que outros setores da empresa tambm colaborem identificando as falhas e solicitando que o controle de qualidade as registre. Recomenda-se que os registros sejam feitos primeiramente em uma planilha manual (mostrada no Anexo B) para agilizar processo, e uma vez por semana as informaes da planilha manual sejam transferidas para a planilha Excel do FMEA OffLimits (banco de dados). A ocorrncia de falha no produto um registro de responsabilidade da assistncia tcnica. Recomenda-se que, aps concluda a manuteno de um produto, as falhas diagnosticadas sejam listadas na planilha manual (descrita no anexo C) e uma vez por semana estas as informaes sejam transferidas para a planilha FMEA. A Figura 4 mostra esquematicamente como seria o fluxo de aes na coleta dos trs tipos de registros do FMEA OffLimits.

Figura 4. Fluxograma de registro de dados do FMEA.

Manual operacional do sistema de qualidade OffLimits v. 1 25/03/2012 A estimativa de custo uma tarefa que exige treinamento e criatividade. De modo geral, recomenda-se que as estimativas sejam feitas um pouco a acima do real, pois melhor superestimar levemente o custo das falhas do que mascar-los. Na estimativa devem ser considerados trs aspectos: Tempo trabalho investido: para tanto se deve estivar o tempo de trabalho e multiplicar por um parmetro de custo de hora trabalhada. Sugere-se utilizar R$15,00/hora como base para funcionrios de operacional e R$30/hora para gerentes e engenharia. Material usado ou perdido: deve ser contabilizado o valor de peas utilizadas ou matria prima desperdiada. Outros custos envolvidos: pode-se ainda considerar outros custos como, por exemplo, o frete para envio de amortecedores de garantia, o custo adicional de comprar uma pea de um fornecedor mais caro no caso de ter haver sido refugado um lote.

Outra questo controversa quanto ao critrio para definir uma falha ou uma no conformidade. Dependendo do nvel de tolerncia um acontecimento pode ser considerado normal ou representar uma falha. o caso, por exemplo, das desmontagens dos amortecedores para reconfigurao de sets, fato que atualmente no considerado uma falha. Entretanto esta desmontagem implica em custo de tempo de pessoal, perda de nitrognio, leo, etc. No existe uma regra absoluta para definio de oque ou no uma falha. Deve-se usar o bom-senso para avaliar cada caso, tendo em mente que ao tornar um acontecimento uma falha, permite que este seja monitorado e solues para o problema possam ser levantadas. Assim, recomendado definir as falhas de modo aderentes aos problemas que a empresa considera mais relevantes.

2.2. Manual de uso da planilha FMEA OffLimits

A planilha FMEA um arquivo no padro Microsoft Excel 2010 com macros preparada para automatizar algumas funcionalidades, sendo as principais descritas a seguir: 1. Buscar e exibir modo de falha: a partir da seleo da categoria do modo de falha, sistema gera uma listagem de todos os modos de falha existentes na categoria e, assim que o usurio seleciona um modo de falha, o sistema carrega as informaes do modo na tela. 2. Registrar novo modo de falha: o usurio pode adicionar um novo registro de modo de falha selecionando a categoria que deseja associar o novo modo e entrando com os dados nas caixas de texto. 3. Atualizar modo de falha: uma vez exibido na tela um modo de falha arquivado, o usurio pode fazer alteraes no registro e salvar. 4. Registrar ocorrncia de falha na produo: uma vez selecionado o modo de falha, o usurio pode gerar um registro de ocorrncia de uma falha na produo. 5. Registrar ocorrncia de falha no produto: uma vez selecionado o modo de falha, o usurio pode gerar um registro de ocorrncia de uma falha no produto. 6. Gerao de relao de ocorrncia de falhas de um perodo: o usurio pode gerar uma relao de todos os registros de ocorrncias de falha de produto e produo em no determinado perodo de tempo. As funcionalidades da planilha esto distribudas em duas pastas (abas do Excel). A Figura 5 mostra a pasta Modos de falha que rene as funcionalidades manipulao de modos de falha e de gerao de registros de ocorrncias de falha (opes 1 a 5 da lista anterior). A Figura 6 mostra a pasta Anlises que destinada exclusivamente para gerao

Manual operacional do sistema de qualidade OffLimits v. 1 25/03/2012 de relao de ocorrncias de falhas (funcionalidade 6 da lista anterior). Os Itens 2.2.1 2.2.7 descreve mais detalhadamente como realizar as operaes na planilha FMEA.

Figura 5. Leiaute da pasta Modos de falha.

Figura 6. Leiaute da pasta Analises. 7

Manual operacional do sistema de qualidade OffLimits v. 1 25/03/2012 2.2.1 Buscar e exibir modo de falha Esta a funcionalidade mais importante, pois dela que parte todas as outras funcionalidades da pasta Modos de falha. Para exibio de um modo de falha arquivado no banco de dados necessrio dois procedimentos: Selecionar, no menu superior da esquerda, a categoria a qual o modo de falha esta associado, como mostrado na Figura 7a. Aps feito isso, ser gerado, no menu superior da direita (vide Figura 7b), a lista com os nomes de todos o modos de falha arquivados nesta categoria, bastando selecionar alguma das opes para que as informaes sejam carregadas na tela.

(a) (b) Figura 7. Procedimentos para buscar e exibir um modo de falha. 2.2.2 Registrar novo modo de falha O comeo do procedimento para criar um novo modo de falha o mesmo o de exibio descrito no Item 2.2.1. No menu superior da esquerda, deve-se selecionar primeiramente a categoria na qual deseja-se adicionar o novo modo falha. Feito isso, no menu da esquerda j vai estar selecionada a opo novo modo de falha. Caso esta opo no esteja selecionada, deve-se ento selecion-la, como mostrado na Figura 8a. Em seguida, as informaes de descrio do modo de falha devem ser preenchidas nas respectivas caixas de texto. Para finalizar a operao deve-se clicar no boto Salvar alteraes (vide Figura 8b) e confirmar a operao (vide Figura 8c). Uma mensagem ser exibida confirmando o sucesso da gravao

(a)

(b)

(c)

Figura 8. Procedimentos para registrar um novo modo de falha 2.2.3 Atualizar modo de falha existente A atualizao de um modo de falha existente no banco de dados semelhante ao descrito no Item 2.2.2. Deve-se selecionar o modo de falha (vide Item 2.2.1), fazer as alteraes necessrias dos dados nas caixas de texto e em seguir clicar no boto Salvar alteraes na parte inferior da pasta (vide Figura 8a). 2.2.4 Criar um registro de ocorrncia de falha na produo Para registrar uma ocorrncia de falha, primeiramente deve-se selecionar o modo de falha apropriado com o procedimento descrito no Item 2.2.1. Em seguida deve-se clicar no boto Falha na produo (vide Figura 9a). Ser aberto um formulrio como mostrado na

Manual operacional do sistema de qualidade OffLimits v. 1 25/03/2012 Figura 9b. Deve-se preencher os campos com as informaes da falha e clicar em no boto Salvar para concluir a operao.

(a) (b) Figura 9. Procedimento para registro de ocorrncia de falha na produo. 2.2.5 Criar um registro ocorrncia de falha no produto Deve-se selecionar o modo de falha apropriado com o procedimento descrito no Item 2.2.1. Em seguida deve-se clicar no boto Falha na produo (vide Figura 10a). Ser aberto um formulrio como mostrado na Figura 10b. Deve-se preencher os campos com as informaes da falha e clicar em no boto Salvar para concluir a operao.

(a) (b) Figura 10. Procedimento para registro de ocorrncia de falha no produto.

Manual operacional do sistema de qualidade OffLimits v. 1 25/03/2012 2.2.6 Gerao de relao de ocorrncia de falhas de um perodo A gerao de relao de ocorrncia de falhas realizada na pasta Analises (vide Figura 6). Selecionando esta pasta, podem-se visualizar trs botes direita e duas tabelas (uma sobre a outra). A tabela superior destinada exibio de registro de ocorrncias de falhas na produo e a inferior para as ocorrncias de falha no produto. Para carregar as tabelas com os registros existentes no banco de dados deve-se primeiramente clicar no boto Buscar registros, indicado na Figura 11a, e em seguida definir as datas de incio e fim para a busca na janela que ir se abrir (vide Figura 11b) e clicar no boto Buscar. As tabelas sero preenchidas com as ocorrncias registradas entre estas datas. Os valores de somatrio de custo de falhas so calculados automaticamente.

(a) (b) Figura 11. Procedimento para gerao de relao de ocorrncias de falha. O boto Limpar a tela, direita do boto Buscar registros, remove todos os registros que eventualmente estejam exibidos. 2.2.7 Funcionalidades de recuperao Para assegurar a manuteno dos registros e da funcionalidade da planilha FMEA OffLimits, foram desenvolvidas duas funcionalidade de recuperao. Restaurar pasta: tanto a pasta Modos de falha (Figura 12a) como a pasta Analises (Figura 12b) tem um boto RESTAURAR PASTA. Esta opo deve ser acionada sempre que alguma configurao do leiaute da pasta tiver sido comprometida, como por exemplo quando uma caixa de texto for apagada acidentalmente. A recuperao implica em apagar a pasta antiga e criar uma nova, portanto o sistema ir solicitar confirmao para excluso. Criar backup: a pasta Modos de falha possui um boto designado por Gerar backup (Figura 12a). Clicando neste boto ser gerado uma cpia do arquivo da planilha FMEA, no mesmo diretrio do arquivo original, mas com o nome iniciado por BACKUP e um nmero relacionado com a data da criao do arquivo. Recomenda-se que sejam gerados arquivos de backup pelo menos uma vez por ms, ou sempre que houver uma grande modificao.

(a) (b) Figura 12. Acesso s funcionalidade de recuperao.

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3. O Comit de qualidade
O Comit de qualidade o brao executivo do sistema de qualidade OffLimits. Ele foi proposto para diluir a responsabilidade sobre decises relativas qualidade na empresa e, ao mesmo tempo, melhor utilizar o conhecimento dos colaboradores. atravs dele que os dados levantados no FMEA podem vir a se tornar aes efetivas de melhoria de qualidade na empresa. Algumas das principais atribuies do Comit de qualidade so: Avaliar periodicamente os dados de falha da empresa, Deliberar sobre aes de melhorias da qualidade, Definir metas de qualidade para o perodo, Deliberar sobre modificaes e melhorias no prprio sistema de qualidade, Deliberar sobre qualquer outro assunto que interfira na qualidade da empresa.

O Comit possui 5 componentes fixos com poder de voto nas decises, mas pode solicitar a participao de qualquer outro colaborador quando necessrio. A seguir so listados os componentes e responsabilidades: Gerente de qualidade: quem lida mais diretamente com as aferies e controle de qualidade na produo, sendo quem tem maior conhecimento da condio da qualidade na empresa. responsvel por apresentar a relao de falhas na produo. Assistncia tcnica: o colaborador que tem acesso a mais informaes sobre o desempenho do produto em condies de uso, sendo tambm quem faz os registros de falhas no produto. responsvel por apresentar as falhas no produto. Gerente de produo: o colaborador melhor conhece o processo produtivo e a equipe de cho de fbrica, sendo uma pea chave na consulta de viabilidade de melhorias. Engenharia: corresponde parte com maior conhecimento tcnico sobre o produto, sendo responsvel principalmente por contribuir com sugestes de melhorias de projeto. Diretoria: preside o comit e favorece as decises de qualidade com a viso estratgica da empresa. Tem o voto de minerva (desempate) e poder de veto sobre qualquer deciso.

O Comit atua por meio de reunies para debater sobre informaes de falhas e deliberar aes, existindo dois tipos, as ordinrias e extraordinrias. As reunies extraordinrias podem ser realizadas a qualquer momento que seja necessrio deliberar sobre alguma questo importante para qualidade da empresa, sendo necessria apenas a convocao (realizada pela diretoria) com antecedncia suficiente para mobilizao dos colaboradores. J as reunies ordinrias so realizadas periodicamente (recomenda-se periodicidade mensal) sempre com o propsito de analisar o desempenho da qualidade e definir aes para o prximo perodo. Os itens de pauta das reunies ordinrias so: 1. Leitura da Ata da ltima reunio e avanos: no comeo de toda reunio ordinria deve ser realizada a leitura da ltima Ata e dos avanos em relao aos encaminhamentos definidos, para que poder contextualizar e atualizar todos os participantes. 2. Apresentao de registros de falhas do ms: esta uma segunda etapa introdutria para informar os participantes quanto ao desempenho da empresa com relao

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Manual operacional do sistema de qualidade OffLimits v. 1 25/03/2012 qualidade. Devem ser mostradas as tabelas de ocorrncias de falha, na produo e no produto, registradas no perodo. 3. Anlise de desempenho e deliberao de aes de melhoria: este ponto fundamental onde as informaes de falha so analisadas pelo grupo. Devem ser analisadas em especial as falhas com maior relevncia. O critrio de relevncia definido pelo grupo, podendo ser o custo, o impacto na imagem da empresa, a frequncia de ocorrncia, etc. Para cada falha que se deseja mitigar (reduzir ocorrncia) deve-se avaliar a eficcia das barreiras existentes e definir as aes de melhorias, como criar outras barreiras, mudar o projeto para que o modo de falha deixe de existir, at mesmo aceitar a situao como est. Pode-se pensar tambm na definio de metas de desempenho para o prximo perodo, como reduo de custo com falhas ou reduo da taxa de incidncia de uma determinada falha por exemplo. 4. Avaliao do sistema de qualidade e proposio de melhorias: neste ponto, feita uma avaliao da configurao do sistema de qualidade da empresa, levantando se o sistema esta funcionando na prtica, o que poderia melhorar nos procedimentos e ferramentas. 5. Outros assuntos: este um ponto de pauta aberto para discusso de outros assuntos relevantes qualidade na empresa. Recomenda-se que estes assuntos sejam tratados na reunio ordinria somente quando esta no tiver durado mais de uma hora e meia at este ponto. Caso contrrio deve ser marcada outra reunio (extraordinria) com esta finalidade. 6. Marcao da prxima reunio: para manuteno do funcionamento das reunies ordinrias, muito importante que a dada da prxima reunio seja sempre marcada durante a reunio atual e com a cincia de todos. Caso algum tenha que sair mais cedo da reunio, este ponto de pauta pode ser antecipado. Como as reunies ordinrias tem finalidade bem definida e seus resultados so fundamentais para a evoluo da qualidade na empresa, foi definido um modelo de ata para estruturar o andamento da reunio e assegurar o registro das decises. O Anexo D deste manual apresenta o modelo proposto. Os aspectos mais relevantes deste formulrio so explicados a seguir: Presentes: nesta rea so registrados os nomes das pessoas presentes na reunio. Duas pessoas tm funes especiais, o presidente e o secretrio: o Funes do secretrio: preencher os campos do formulrio de ata, transcrevlo para formato digital, arquivar em pasta adequada no servidor da empresa e enviar por e-mail aos integrantes do Comit no dia seguinte a reunio. O secretrio pode ser qualquer integrante do Comit ou mesmo externo a ele. Funes do presidente: conduzir a reunio, manter o foco da reunio nos pontos de pauta, assegurar que todos os pontos de pauta sejam tratados, controlar o tempo da reunio para no deixar que esta exceda 2 horas e assegurar que a Ata seja devidamente registrada aps a reunio. Recomendase que quem presida a reunio seja o diretor da empresa.

Pontos de pauta: aqui so listados os assuntos, j descritos anteriormente, que devem ser abordados na reunio. Relato da reunio: corresponde a um relato simples e resumido da reunio. Encaminhamentos: a tabela de encaminhamentos deve ser preenchida conforme as aes forem sendo definidas na reunio, para que todas as decises tenham responsveis para leva-las a cabo. A seguir so explicados campos desta tabela: 12

Manual operacional do sistema de qualidade OffLimits v. 1 25/03/2012 o o Ao: o que deve ser realizado. Responsvel: quem ser cobrado pela execuo da ao definida. O responsvel deve ser uma pessoa presente na reunio, mesmo que este no seja o executor direto da tarefa, mas ser ele quem cobrar os resultados do executor. Prazo: data limite considerada razovel para concluso da ao. Caso no haja uma urgncia, pode ser a data da prxima reunio ordinria. Tempo: corresponde a uma estimativa do tempo que o responsvel demandar nesta tarefa. A funo desta informao assegurar que o responsvel tenha liberao deste tempo para execuo da tarefa.

o o

interessante que as reunies extraordinrias sigam a mesma estrutura de documentao de ata, para tanto foi criada no Anexo E um modelo semelhante de formulrio. As reunies extraordinrias tambm podem ser usadas para acompanhamento da evoluo das aes definidas na reunio ordinria.

4. Controle de alteraes
O controle de verses tem objetivo de facilitar a identificao de alteraes no documento, conforme este for sendo aprimorado. Isto importante para que a empresa tenha um controle de qual documento esta sendo consultado por seus colaboradores e para que estes possam consultar mais rapidamente as novidades de uma nova verso. Sempre que forem feitas modificaes neste documento, deve ser gerada uma nova verso. Isso feito alterando: 1. O nome do arquivo (Ex. Manual SQ verso 1.docx -> Manual SQ verso 2.docx) 2. As informaes de verso e data de atualizao da capa 3. As informaes de verso e data de atualizao da capa 4. Criando uma nova linha no Quadro 1. O resumo da alterao deve ser redigido de forma telegrfica, sendo mais responsvel por identificar a localizao das alteraes do que descrev-las apropriadamente. 5. Gerar um arquivo PDF do manual. importante que apenas o PDF fique disponvel para manipulao da maior parte dos colaboradores para evitar alteraes no autorizadas. Quadro 1. Controle de alteraes no documento V. Responsvel 1 Rogrio Lambert 2 3 . Resumo da alterao Lanamento da 1 verso do documento Data 25/03/2012

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Anexos
Anexo A. Elementos do bando de dados do FMEA
Quadro A.1. Relao de categorias de modos de falha
Documentaoinformaes erradas Projeto Produo- montagem Produo- usinagem Produo- corte Produo- soldagem Produo- set vlvulas Produo outros Comunicao Modos de falha (MF) decorrentes de documentao errada, ex.: OFs com infos erradas, desenhos desatualizados, dados de pedido errados, etc. Falha no projeto do amortecedor, ex.: cotas erradas, falhas conceituais do projeto, cdigo errado de componentes... MF decorrentes de erros no processo de montagem, como peas faltantes, calibrao do nitrognio errada, x-ring virado... MF decorrentes de erros no processo de usinagem, como cotas fora da tolerncia, acabamento superficial inadequado... MF decorrentes de no conformidades no processo de corte MF decorrentes de no conformidades no processo de soldagem, como erro no posicionamento, falha na vedao etc. MF decorrentes de no conformidades no processo de configurao do set de vlvulas, como no atendimento das cargas de compresso e retorno. Agrupa modos de falhas na produo que no se enquadram nos demais Caracteriza falhas na transmisso de mensagens, tais como um email no respondido, uma orientao de procedimento no compreendida. etc MF decorrentes da falta de qualidade nos componentes ou servios fornecidos por terceiros, como arruelas fora das dimenses, atraso da coleta de encomendas, etc. Falhas relativas a erros na instalao do amortecedor MF relacionados ao uso do amortecedor, como empenamento por da haste por impacto mecnico, vazamento de leo por desgaste. Categoria definida para enquadrar modos de falha que no se aplicam a nenhuma outra.

Fornecedor Instalao Uso Outros

Quadro A.2. Informaes registradas em um modo de falha. Nome do modo de falha ndice Data de atualizao Descrio Causas potenciais Designao simples dada ao modo, como X-ring invertido Nmero gerado quando o MF criado Registrada a data toda vez que um MF atualizado Descreve um pouco mais detalhadamente o modo de falha registrado. lista as possveis razes para que esta falha ocorra. Ex. a deformao da camisa pode ocorrer por impacto, por falha na qualidade do tubo, pelo processo de soldagem. Etc relaciona as consequncias da ocorrncia desta falha. Por exemplo, no caso da camisa do amortecedor se deformar, ocorrer vazamento de leo, perda de presso do nitrognio, perda da capacidade de amortecimento, etc Lista as medidas existentes para evitar a ocorrncia deste modo de falha ou tornar seus efeitos menos impactantes. Registra qualquer outra informao pertinente

Efeitos potenciais

Barreiras implementadas Observaes

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Manual operacional do sistema de qualidade OffLimits v. 1 25/03/2012 Quadro A.3. Informaes registradas em uma ocorrncia de falha na produo Nome do operador Informaes do modo de falha Nmero da OF Custo estimado Causas provveis Observaes Nome de quem realizou o registro Categoria e nome do modo de falha Registra o nmero para rastreio de informaes quando a falha estiver relacionada a alguma OF especfica Fornece uma estimativa do custo causado pela falha relacionado horas de trabalho e material. Registra a causa diagnosticada para a ocorrncia especfica Registra qualquer outra informao pertinente

Quadro A.4. Informaes registradas em uma ocorrncia de falha no produto Nome do operador Informaes do modo de falha Nmero da OS de manuteno Custo estimado Garantia Causas provveis Informaes sobre o amortecedor Observaes Nome de quem realizou o registro Categoria e nome do modo de falha Armazena o nmero da OS para eventual rastreio. Fornece uma estimativa do custo causado pela falha relacionado horas de trabalho e material. Defini se o custo da falha foi coberto pela garantia ou no. Registra a causa diagnosticada para a ocorrncia especfica Nmero de srie, modelo, tipo de uso, tempo de uso Registra qualquer outra informao pertinente

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Anexo B. Modelo de planilha para anotao de falha na produo

FMEA?

Planilha de anotaes de falhas na produo

Descrio da falha

Data

Causas provveis

OF

Custo

Observaes

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Planilha de anotaes de falhas no produto Causas provveis OS

Garantia

1 O

Descrio da falha Custo Observaes

Data

Info. Produto (modelo, n srie, tempo e tipo de uso) O

FMEA?

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Anexo C. Modelo de planilha para anotao de falha no produto

18 O O

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Anexo D. Modelo de ata para reunies ordinrias do Comit de qualidade

Ata da reunio ordinria do Comit de qualidade do dia ___/___/20__ Presentes Presidente:________________________ Secretrio:_____________________________ Demais participantes: ___________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Pontos de pauta 1. Leitura da Ata da ltima reunio e avanos. 5. Outros assuntos: __________________ 2. Apresentao de registros de falhas do ms. __________________________________ 3. Anlise de desempenho e deliberao de __________________________________ aes de melhoria. __________________________________ 4. Avaliao do sistema de qualidade e __________________________________ proposio de melhorias. 6. Data prxima reunio: ____/___/20___ Relato da reunio _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Encaminhamentos Ao Responsvel Prazo
Tempo

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Anexo E. Modelo de ata para reunies extraordinrias do Comit de qualidade

Ata da reunio extraordinria do Comit de qualidade do dia ___/___/20__ Presentes Presidente:________________________ Secretrio:_____________________________ Demais participantes: ___________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Pontos de pauta 1. __________________________________________________________________________ 2. __________________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________________ 4. __________________________________________________________________________ Relato da reunio _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Encaminhamentos Ao Responsvel Prazo
Tempo

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