Plan de La Calidad Sainterca Ok

PROYECTO: MEJORAS AL SISTEMA DE DESHIDRATACION DE GAS DE LA PLANTA DE EXTRACCION JUSEPIN
Cdigo: SCS-DG-01 Fecha: 16/12/2010 Rev.: 0 Pgina 1 de 58
SAINTERCA
SAINTERCA
PLAN DE LA CALIDAD
PROYECTO: MEJORAS AL SISTEMA DE DESHIDRATACION DE GAS DE

LA PLANTA DE EXTRACCION JUSEPIN N DE CONTRATO: 4600011470
ENTE CONTRATANTE: Superintendencia de PDVSA GAS
DICIEMBRE 2010
SAINTERCA
CONTROL DE CAMBIOS
SAINTERCA Rev. N FECHA DESCRIPCIN DEL CAMBIO N Pgs. PDVSA GAS, S.A
ELABORADO REVISADO POR: APROBADO POR: APROBADO POR: POR: Nombre / Firma Nombre / Firma Nombre / Firma Nombre / Firma
16/12/2010
Emisin para Comentarios
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CESAR ARASME ROGELIO SANCHEZ
MARCOS ABREU
LUIS MARCHAN
SAINTERCA
FIRMAS DE REVISION Y APROBACION

Elaborado por SAINTERCA Nombre: CESAR ARASME Cargo: COORD DE CALIDAD Cargo: SUPERVISOR A.C.C. Fecha: Fecha: Firma Revisado por SAINTERCA Nombre: ROGELIO SANCHEZ Cargo: ING RESIDENTE Fecha: Firma Aprobado por SAINTERCA Nombre: MARCOS ABREU Cargo: GERENTE DE PROYECTO Fecha: Firma Firma Revisado por Construccin PDVSA GAS Nombre: CARMEN PEREZ Cargo: SUPERVISOR DE OBRA Fecha: Firma Aprobado por Supervisor Mayor PDVSA GAS Nombre: LUIS MARCHAN Cargo: SUPERVISOR MAYOR Fecha: Firma Revisado por A.C.C.C PDVSA GAS Nombre: ANIA AVALO/ VICENTA MARTINEZ
SAINTERCA
FIRMAS AUTORIZADAS POR PDVSA GAS, S.A.
NOMBRE
CARGO
FIRMA
Luis Marchan Carmen Prez Vicenta Martnez
Supv. Mayor de Construccin Insp. De Construccin Insp. ACC
Ania Avalo
Insp. ACC
Norberto Milln
Insp. ACC
SAINTERCA
FIRMAS AUTORIZADAS POR SAINTERCA.
NOMBRE Marcos Abreu Rogelio Snchez Cesar Arasme. Franklin Reyes Jean Lunar
CARGO Gerente de Obra Ing. Residente. Coord. Control de Calidad Insp. Mecnico Insp. Civil
FIRMA
_______________________ _______________________
Insp. Electricidad e instrumentacin
CONTENIDO
SAINTERCA
62
INTRODUCCIN El Plan de la Calidad define y describe los Requisitos de la Calidad, que ser implantado en el proyecto: MEJORAS AL SISTEMA DE DESHIDRATACION DE GAS EN LA PLANTA DE EXTRACCION JUSEPIN y contiene todas las actividades y los procedimientos que SAINTERCA, utilizar con el fin de asegurar la calidad en la ejecucin de la obra durante la etapa
SAINTERCA de construccin, y describe los lineamientos de las clusulas de la norma ISO 9001:2008, as como la poltica y objetivos de la calidad. Una evidencia de lo anterior y con base a lo establecido en la norma ISO 9001:2008 Lineamiento para Planes de Calidad, se elabor el presente Plan de la Calidad cuyo contenido declara las practicas y herramientas a implementar durante las diferentes actividades que contempla el alcance del proyecto: MEJORAS AL SISTEMA DE DESHIDRATACION DE GAS EN LA PLANTA DE EXTRACCION JUSEPIN y el mismo est constituido por procedimientos, instrucciones de trabajo, plan de inspeccin y ensayo, formularios y todos los documentos indispensables para obtener pruebas objetivas de la implantacin del sistema. Asimismo, se utilizarn las Normas PDVSA GAS, los cdigos nacionales e internacionales y las regulaciones gubernamentales aplicables, en la forma ms eficiente a fin de satisfacer las expectativas de calidad de PDVSA GAS. Todo el personal que forma parte del proyecto es responsable por la calidad de su trabajo y debe estar capacitado en la medida posible para alcanzar los objetivos fijados para su tarea en el Plan de la Calidad y en los procedimientos e Instrucciones de Trabajos que los complementan. PROPSITO DEL PLAN El propsito de este plan, es anunciar las prcticas, medios y secuencias de las actividades para los Requisitos de la Calidad, de acuerdo con los requisitos de la Norma Venezolana ISO 9001:2008, as como las responsabilidades del personal asignado para ejecutar y controlar cada una de las etapas de esta obra y sus interfaces organizativas y tcnicas en la ejecucin del contrato N 4600011470 MEJORAS AL SISTEMA DE DESHIDRATACION DE GAS EN LA PLANTA DE EXTRACCION JUSEPIN ALCANCE DEL PROYECTO El alcance de la obra consiste en ejecutar en el proyecto: MEJORAS AL SISTEMA DE DESHIDRATACION DE GAS EN LA PLANTA DE EXTRACCION JUSEPIN construir las obras que permitan poner en funcionamiento un Sistema de Deshidratacin de Gas que es procesado en la Planta de Extraccin Jusepn (ACOGAS) y la misma contempla las disciplinas
SAINTERCA mecnica, civil, electricidad e instrumentacin con un periodo de ejecucin aproximado de 12 meses. Se considera como parte del alcance de la obra, las actividades a desarrollar en la etapa de construccin, de acuerdo a los planos y especificaciones suministrados por la Gerencia de Ingeniera Construccin, el cual es detallado a continuacin: Obras Civiles Obras provisionales. Desmovilizacin. Nivelacin y replanteo topogrfico. Demolicin de elementos. Desmantelamiento de tuberas existentes. Excavacin a mano y mquina. Relleno y compactacin. Suministro y colocacin de concreto. Suministro y colocacin de mortero auto nivelacin (grout). Suministro y colocacin de acero de refuerzo. Suministro y colocacin de pernos de anclajes. Suministro, fabricacin, transporte y montaje de estructuras metlicas. Construccin del sistema de drenaje.
Obras Mecnicas Montajes de equipos (separadores V-0210, V-0270, V-5110). Montaje de bombas para manejo de condensado (P-5110 A/B). Fabricacin e instalacin de tuberas. Inspeccin gammagrficas de soldadura.
SAINTERCA Prueba hidrosttica. Prueba neumtica. Modificacin, prueba e instalacin de hidrantes para el sistema de agua contra incendio. Instalacin de vlvulas. Preparacin de superficie y pintura de tuberas y/o accesorios. Suministro e instalacin de aislamiento trmico para tuberas de acero al carbono. Interconexiones de tuberas existentes (Tie-in y hot-tapping)
Obras Elctricas Sistema de puesta a tierra. Soldaduras exotrmicas (conexin #2/0, #2 y barras copperweld). Adecuacin de arrancadores de motores. Construccin de bancadas de baja tensin. Construccin de stub-up. Instalacin de tuberas rgidas galvanizadas (1,1 1/2,2). Instalacin y conexionado de cables monopolar THW 75C, con conductores de cobre, 600V, calibre # 10 AWG, #6, #8. Instalacin y conexionado de cable multiconductor (7x1c) PVC, 75C, con conductores de cobre, 600V, calibre # 14 AWG. Instalacin de estacin de control de motores. Sistema de iluminaciones exteriores (instalacin de tablero, poste, reflectores). Conexin de motores de baja tensin (<50HP). Pruebas y puesta en marcha (meggado y continuidad).
Obras de Instrumentacin Suministro, fabricacin e instalacin de soportes para cajas de conexionados, instrumentos, canalizaciones, detectores de gas y llamas, estacin manual.
SAINTERCA Instalacin de instrumentos (transmisor de nivel, interruptor de presin, transmisor e indicador de presin y transmisor de flujo). Instalacin y conexionado a proceso de instrumentos en lnea. Suministro e instalacin de caja de conexin (400mmx400mmx200mm). Suministro e instalacin de conduit (3/4,1,1 1/2,2 y 2 1/2). Construccin de bandas y trincheras (4 tubos de 4). Construccin de stub-up (2 y 4). Instalacin, tendido y conexionado de cables (digitales 1, 2, 24P y analgico 1, 2, 24p). Conexiones elctricas de instrumentos. Instalacin de equipos del sistema de fuego gas. configuracin, pruebas de lazos y asistencia para la puesta en marcha. adecuacin del sistema de control distribuido existente. adecuacin del sistema de parada de emergencia ESD existente.
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN El objetivo principal del Plan de la Calidad est dirigido a satisfacer al Cliente. Para lograrlo es necesario establecer normas y procedimientos que controlen las actividades que deben ser cumplidos, de acuerdo a lo contemplado en las especificaciones tcnicas del cliente, sumado a los mtodos de Inspeccin y Ensayos que se aplicaran durante la fase de implantacin del proyecto: MEJORAS AL SISTEMA DE DESHIDRATACION DE GAS DE LA PLANTA DE EXTRACCION JUSEPIN. 1.1. GENERALIDADES
La especificacin del contrato establece los requisitos mnimos y condiciones generales que debern cumplir los materiales, equipos, mano de obra, mtodos, tcnicas de trabajo y pruebas a ser entregadas para el desarrollo del proyecto: MEJORAS AL SISTEMA DE DESHIDRATACION DE GAS DE LA PLANTA DE EXTRACCION JUSEPIN, a ejecutarse en Jusepn estado Monagas, con un plazo de duracin de 12 meses, aproximadamente.
SAINTERCA
1.2.
APLICACIN
Los requisitos de la Norma Internacional son genricos. El inters de SAINTERCA est dirigido a proporcionar productos que cumplan con los requisitos exigidos por el cliente y las normas que apliquen en la elaboracin de los mismos. Durante la fase de implantacin del proyecto se debe establecer y mantener un Sistema de Gestin de la Calidad como medio para asegurar que el servicio prestado cumpla con los requisitos especificados. 2. REFERENCIAS NORMATIVA Normas ISO-9001:2008. 3. TERMINOS Y DEFINICIONES Control de la Calidad: Tcnicas y actividades de carcter operativo utilizado para satisfacer los requisitos de la calidad. Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de actividades planificadas y sistemticas, aplicadas en el marco del Sistema de la Calidad y que son necesarias para dar confianza adecuada a una entidad que cumple con los requisitos de la calidad. Gestin de la Calidad: Conjunto de actividades de la funcin general de la direccin que determinan la poltica de la calidad, los objetivos y las responsabilidades que conllevan a medios, tales como: La Planificacin de la Calidad, el Control de la Calidad, el Aseguramiento de la Calidad y el Mejoramiento de la Calidad en el marco del Sistema de la Calidad. Contrato: Requisitos acordado entre un Proveedor y un cliente transmitido por cualquier medio. Proyecto: Proceso nico que consiste de un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fecha de inicio y fin. Realizadas para alcanzar un objetivo conforme con los requisitos especficos que incluye restricciones de costo y recursos.
SAINTERCA Producto: Resultado de actividades o de proceso. Conformidad: El cumplimiento de requisitos especificados. No-Conformidad: No cumplimiento de un requisito especificado Inspeccin: Actividades tales como medir, examinar, ensayar o constatar con un patrn una o ms caractersticas de una entidad y comparar los resultados con los requisitos especificados, con el fin de determinar si se obtiene la conformidad para cada una de esas caractersticas. Poltica de la Calidad: Orientaciones y objetivos generales de una organizacin concernientes a la calidad, expresados formalmente por el ms alto nivel de la organizacin. Cliente: Destinatario de un producto suministrado por el proveedor. El proveedor puede ser interno o externo a la Organizacin. 4. REQUISITOS DE LA CALIDAD 4.1.Requisitos Generales El Gerente de SAINTERCA ha establecido el Plan de la Calidad del proyecto: MEJORAS AL SISTEMA DE DESHIDRATACION DE GAS DE LA PLANTA DE EXTRACCION JUSEPIN N de contrato 4600011470 como documento hacer implementado y mantenido en el Sistema de Gestin de la Calidad para mejorar continuamente la eficacia del mismo, aplicando los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008 con la finalidad de cumplir con los lineamientos legales, reglamentarios y otros que permitan satisfacer las necesidades de la organizacin. Para mejorar oportunamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad es preciso cumplir con las siguientes actividades: SAINTERCA posee un Mapa de procesos (Figura N 1) que muestra e identifica unos procesos bien definidos y el cual permite documentar, implementar y mantener el Requisito de la Calidad para la prestacin del servicio de procura y construccin en el proyecto: MEJORAS AL SISTEMA DE DESHIDRTACION DE GAS DE LA PLANTA DE EXTRACCION JUSEPIN, y es detallado a continuacin:
SAINTERCA
CLIENTE N CONTRATO 4600011470
CLIENTE Satisfaccin al cliente Mejoras al sistema de deshidratacin de gas de la planta de extraccion jusepin. SALIDA Dossier: Mecnico, civil, Elctrico e instrumentacin Plano como construido: mecnico Civil, elctrico e instrumentacin Del proyecto. Satisfaccin del Cliente
ENTRADA Documentos: Alcance, medicin y Forma de pago del proyecto.
FLUJOGRAMA DE PROCESO
Poltica y objetivos de la calidad Procesos de Apoyo Revisin por la direccin Responsabilidad de la Direccin Informacin para la revisin
SAINTERCA
Mercadeo
Elaboracin de Oferta Inspeccin y ensayos en sitio
Licitaciones
Contratacin
Planificacin del proyecto
Ensamblaje
Produccin diseo y Desarrollo *
Procesos bsicos * Ver figura 1.1
Instalacin en sitio
Arranque y puesta en marcha
Entrega del producto
Compras
Gestin de la calidad
Medicin, anlisis y mejoras
Procesos de apoyo
Figura N 1
Flujograma de proceso de gestin de la calidad del proyecto Mejoras al sistema de deshidratacion de gas de la planta extraccin Jusepn de
Descripcin de la Interaccin entre los Procesos El Requisito de la Calidad es un conjunto de procesos interrelacionados y el cual cada desempeo afecta al desempeo de otros. El flujograma de procesos no solamente menciona los trminos bsicos sino tambin otros que estn relacionados con la prestacin del servicio y que integran los procesos de apoyo.
SAINTERCA En el flujograma de procesos (Figura N 1) se puede identificar y conocer la secuencia de los criterios para la operacin y control de los procesos necesarios en el Sistema de Gestin de la Calidad. Los procesos bsicos para la prestacin del servicio son los siguientes: Mercadeo: Consiste en comunicar a los clientes los servicios que presta SAINTERCA, en el rea de Procura y Construccin para asegurar una optima participacin de la organizacin en el mercado nacional e internacional, garantizando las mejores condiciones de oportunidad, costo y calidad para los clientes. Elaboracin de Ofertas: Consiste en preparar la oferta en funcin de las necesidades planteadas por los clientes en los trminos de referencia o pliegos de licitacin definiendo los costos, productos y actividades asociadas al proyecto. Esta comprende la oferta tcnica y comercial. Contratacin: Consiste en establecer en un documento, los requisitos acordados entre SAINTERCA y el cliente una vez otorgada la buena pro del servicio ofertado. Planificacin del Proyecto: Consiste en planificar y controlar la ejecucin del proyecto, de manera de garantizar que se cumpla con los requisitos de costos y tiempo requerido por el cliente. Desarrollo: Consiste en transformar las necesidades o expectativas definidas por el cliente en el contrato en actividades (de Construccin), documentos tcnicos, planos o programas de aplicacin que cumplan con los requisitos especificados para el proyecto. Ensamblaje: Consiste en unir las partes o componentes internos o externos que constituyen los procesos Civiles, Mecnicos, Elctricos e Instrumentacin. . Inspeccin y Ensayo: Consiste en hacer cumplir lo establecido en el plan de inspeccin y Instalacin en Sitio: Consiste en la nivelacin, alineacin, fijacin y pintura de los equipos, Arranque y Puesta en Marcha: Consiste en realizar las pruebas en sitio para poner en ensayo aprobado para el proyecto. tuberas, accesorios, instrumentos, etc., establecidos en el alcance del proyecto. servicio los equipos y el sistema automatizado.
SAINTERCA Entrega del Proyecto: Consiste en recopilar toda la documentacin realizada durante el
proyecto para ser entregada al cliente como evidencia de su ejecucin. Los procesos de apoyo para la prestacin de servicio son los siguientes: Compras: Proceso encargado de evaluar y seleccionar los proveedores con la finalidad de garantizar la adquisicin de bienes y materiales, manteniendo la disponibilidad de estos cuando sean requerido por el proyecto. Gestin de la Calidad. Proceso encargado de garantizar que se cumplan los requerimientos establecidos por el cliente, siguiendo los lineamientos establecidos por la Norma ISO 9001:2008, estableciendo las actividades necesarias para el cumplimiento de lo declarado en el Plan de la Calidad Medicin, Anlisis y Mejora Consiste en el uso de los controles estadsticos para medir la eficacia de los procesos y productos, para alcanzar los resultados que cumplan con la satisfaccin del cliente, mediante el anlisis de los datos obtenidos durante la ejecucin del proyecto. Este proceso incluye las auditorias tanto internas como externas, revisin por direccin para determinar el grado de conformidad de los Requisitos de la Calidad. 4.2. Requisitos de la Documentacin 4.2.1. Generalidades El Gerente de SAINTERCA, establece toda la estructura organizativa, los recursos necesarios y la documentacin de los Requisitos de la Calidad para el proyecto: MEJORAS AL SISTEMA DE DESHIDRATACION DE GAS DE LA PLANTA DE EXTRACCION JUSEPIN para asegurar la calidad en los procesos relacionados con la fase de construccin. Teniendo como finalidad, garantizar el cumplimiento de los requisitos implcitos y explcitos del cliente y cumplir con los objetivos de calidad expresamente mencionados en el Plan de la Calidad del proyecto. Los requisitos de calidad sobre lo que se basa este sistema, cumple con las exigencias de la norma ISO 9001:2008 que incluye:
SAINTERCA ) El Plan de la Calidad, constituido por el alcance y experiencia de la empresa, poltica y objetivos, descripcin, responsabilidades y resumen de los elementos del Sistema de Calidad. ) Declaracin documentada de la poltica y de los Objetivos de la calidad ) Lista Maestra de Procedimientos que rene los procedimientos codificados y rigen la ejecucin de la obra en las reas: Mecnica, Civil, Electricidad e Instrumentacin. ) Lista Maestra de Formularios que rene los formularios codificados y referenciados, constituyendo la evidencia objetiva, los registros requeridos por la Norma ISO 9001:2008. Son formularios normalizados utilizado para verificar el cumplimiento de Procedimientos. El correcto llenado de estos documentos produce una demostracin efectiva de los requisitos de la calidad del proceso o servicio. Una vez llenados y firmados, los formularios se convierten en Registros. Los registros evidencian objetivamente el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos y la eficacia del funcionamiento del Sistema de Gestin de la Calidad. 4.2.2. Manual de la Calidad SAINTERCA, no cuenta con un Manual de la Calidad. Est en proceso de elaboracin, de acuerdo a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008. 4.2.3. Control de los Documentos En el proyecto MEJORAS AL SISTEMA DE DESHIDRATACION DE GAS DE LA PLANTA DE EXTRACCION JUSEPIN, el Coordinador de A.C.C. y el Inspector de Calidad de cada disciplina son los responsables de garantizar y controlar toda la documentacin que se genere en el proyecto. Los documentos generados durante la ejecucin de la obra sern controlados a travs del formulario: SCS-FG-003: Lista Maestra de Control de Documentos, establecido para ello de acuerdo al alcance del proyecto y estarn disponibles al personal de la obra en cualquier momento. El Coordinador de A.C.C, es responsable del control de los procedimientos y formularios declarados en el Plan de la Calidad y estn disponibles y accesibles a todo el personal ubicado en el departamento de control de calidad de la obra.
SAINTERCA Todo documento estar identificado con un ttulo, cdigo, nmero de revisin, fecha de emisin, entre otros. Toda documentacin necesaria para la realizacin y/o control de una actividad estar disponible, en su ltima revisin y en formato de papel, siendo archivados en carpetas de aros de tres huecos y mantenidas dentro de las instalaciones de la obra. El Coordinador de A.C.C, juntamente con el Ingeniero Residente, son los responsables de la adecuacin de los documentos antes de su emisin, siendo distribuidos para su aplicacin previa aprobacin del representante de PDVSA GAS con su revisin actualizada. La documentacin obsoleta se retirar actual. Las modificaciones realizadas se describen en la portada del documento, donde se indica el nmero de revisin, la descripcin de la modificacin, el nmero de la pagina y la fecha, el cual se realiz la modificacin, iniciando con (0) como primera edicin y 1, 2, 3, respectivamente. La documentacin reemplazada por una versin actualizada es identificada por medio de un sello hmedo con la nota de OBSOLETO, y el Coordinador de A.C.C archiva una copia del documento reemplazado. Cada persona que posea una copia de un documento reemplazado es responsable de destruirlo una vez que emite una versin actualizada del mismo, con el fin de evitar su uso no intencionado y asegurar de esta manera que no quede ninguna en circulacin. En el caso de copias controladas se verificar el nmero de la revisin de la copia existente con la SCS-FG-003: Lista Maestra de Control de Documentos, la cual es actualizada cada vez que se genere una revisin de la documentacin. en el menor tiempo posible y ser sustituida por la documentacin actualizada, en donde se identificar claramente los cambios realizados y su revisin
Aprobacin y Emisin de los Documentos a) Gerente de Proyecto. Todos los documentos relacionados con este proyecto sern elaborados y
controlados por el Coordinador de A.C.C, revisados por el Ingeniero Residente y aprobados por el
SAINTERCA b) Se llevar un control de distribucin de documentos a travs del formulario:
SCS-FG-004: Matriz de Distribucin de Documentos donde se identifican la descripcin de los documentos, cdigo, ltima revisin, los cambios y/o modificaciones, fecha de aprobacin y las personas a quien debe ser distribuido, asegurando de esta manera, que el proyecto: MEJORAS AL SISTEMA DE DESHIDRATACION DE GAS DE LA PLANTA DE EXTRACCION JUSEPIN, slo estn disponibles las versiones actualizadas. Documentos Administrativos a) Control de Documentos Administrativos En el proyecto: MEJORAS AL SISTEMA DE DESHIDRATACION DE GAS DE LA PLANTA DE EXTRACCION JUSEPIN, los documentos se controlar mediante la lista maestra de control de documentos, las cuales contienen informacin sobre el cdigo, la descripcin, nmero de revisin y fecha de revisin de cada uno de los documentos contenidos en la lista (Lista Maestra de Formularios, Lista Maestra de Procedimientos, otros). Adicionalmente, los listados indican su propio nmero de la revisin. El manejo de las comunicaciones y/o correspondencia con PDVSA GAS, son plasmadas de acuerdo a la siguiente descripcin: las comunicaciones con PDVSA GAS o con terceros se realizar por va carta, va fax e-mail y considerndose como va vlida de comunicacin oficial con PDVSA GAS, el correo electrnico. La Comunicacin con PDVSA GAS, siempre ser dirigida al Supervisor del Proyecto: MEJORAS AL SISTEMA DE DESHIDRATACION DE GAS DE LA PLANTA DE EXTRACCION JUSEPIN y enviada por el Gerente de SAINTERCA Las comunicaciones internas entre el personal de SAINTERCA, establecida para el proyecto se realizarn mediante el formulario: SCS-FG-O2OI b) Archivo de Documentos del Proyecto Los documentos administrativos estn bajo la custodia del Coordinador de A.C.C., durante la ejecucin del proyecto. Los documentos tcnicos estarn bajo la custodia del Gerente de SAINTERCA, en su oficina o archivo.
SAINTERCA SAINTERCA, mantiene registros de manera de evidenciar la conformidad con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008, as como la operacin eficaz del Sistema. Los registros estn identificados y permanecen legibles y fcilmente recuperables, se archivarn en fsico y electrnicamente para fcil acceso y organizado con su respectivo Dossier. c) Presentacin de la Documentacin Final del Proyecto En la lista de la documentacin final del proyecto, todos los documentos tcnicos estarn identificados por su cdigo, descripcin, nmero de revisin actualizada y fecha. Adicionalmente, puede indicarse el archivo o disco en donde estn contenidos. Cada volumen y/o tomo contendr el ndice de su contenido, debidamente acompaado con el ndice general de todos los volmenes y/o tomos. Los datos suministrados por PDVSA GAS y la lista de datos, tambin formar parte de la documentacin final del proyecto. Toda la documentacin final ser entregada al supervisor del proyecto de la unidad contratante de PDVSA GAS. 4.2.4. Control de los Registros Los registros generados durante la ejecucin del proyecto: MEJORAS AL SISTEMA DE DESHIDRATACION DE GAS DE LA PLANTA DE EXTRACCION JUSEPIN, sern archivados (archivo general del proyecto), de acuerdo a un ndice de la calidad establecido, basado en los requerimientos de PDVSA GAS. Es responsabilidad del Coordinador de A.C.C. y el Inspector de Calidad de cada disciplina mantener los registros de calidad en condiciones seguras en archivadores y ordenado de acuerdo al ndice de Calidad suministrado por PDVSA GAS y debe estar disponibles en cualquier momento para los representantes de PDVSA GAS, agencias regulatorias, cuerpos de certificacin industrial y auditores externos e internos. Los documentos y los registros generados durante la ejecucin del Proyecto sern archivados de acuerdo a los requerimientos de PDVSA GAS, una vez culminado el proyecto los registros se entregarn el Dossier al representante de la unidad contratante de PDVSA GAS, como consecuencia de la finalizacin del proyecto. Los registros relacionados con el Sistema de Gestin de la Calidad del proyecto son archivados por el Coordinador de A.C.C. y el Inspector de Calidad en un rea auditable, donde se garantiza su
SAINTERCA integridad, identificacin y fcil disponibilidad; Adems, estos estn disponibles en el archivo del proyecto ubicado en la unidad de calidad tanto en electrnico como en carpeta de aros de tres (3) huecos y los mismos son protegidos y resguardos con su respectiva identificacin en estantes, arch cmodos para prevenir su deterioro contra el polvo, humedad y calor. Los documentos y registros generados durante la ejecucin del proyecto sern archivados de acuerdo al ndice Calidad suministrado por SAINTERCA y que a continuacin es descrita: Los registros se mantienen en el archivo activo mientras dura el proyecto y este finaliza en el momento que se hace la entrega formal al supervisor del proyecto de unidad contratante. Una vez concluido el proyecto, se har la entrega al supervisor del proyecto de unidad contratante los Dossiers de calidad. Cualquier documento de comunicacin, informacin, cartas, que indiquen modificacin alguna a las condiciones establecidas en el contrato se utilizaran como registros fidedignos, con la finalidad de llevar un control a estas modificaciones. Estos registros sern parte fundamental del archivo de la calidad del proyecto, los cuales sern llevados por el Coordinador de A.C.C. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 5.1. Compromiso de la Direccin La Direccin de SAINTERCA, a travs del Gerente , tiene como compromiso involucrar a todos los miembros de la organizacin en la cultura de la calidad, basado en la Norma ISO 9001:2008, el cual deber contribuir al trabajo seguro y en armona con la naturaleza para as lograr la excelencia en la ejecucin del proyecto de ingeniera, de tal manera que los clientes puedan confiar de manera segura en SAINTERCA, como una empresa que garantiza el trmino de sus compromiso en el tiempo establecido, con menor inversin y entregando un servicio final ptimo. Para ello el Gerente de SAINTERCA, est comprometido con la implantacin y mejora del Sistema de Gestin de la Calidad mediante: La divulgacin sobre la importancia de satisfacer los requisitos del cliente tanto tcnicos, de seguridad, legales como reglamentarios.
SAINTERCA El entendimiento de la poltica de la calidad. La importancia del cumplimiento de los objetivos de la calidad del proyecto. El establecimiento de la revisin por la direccin al Sistema de Gestin de la Calidad de la obra, cada tres meses con la finalidad de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por SAINTERCA. Asegurar la disponibilidad de los recursos, tanto humano como materiales (equipos, maquinas, herramientas, entre otros.) necesarios para el desarrollo del proyecto y as culminar los trabajos y puesta en marcha del servicio en el tiempo previsto, con la calidad y seguridad requerida. El Gerente de SAINTERCA, esta comprometida a divulgar a todo el personal del proyecto la importancia de la implementacin del Requerimiento de la Calidad, mediante el uso de comunicaciones mensuales que incluye la divulgacin del correspondiente Plan de la Calidad. Asimismo, esta comprometida a establecer los recursos necesarios para la completa ejecucin del Plan de Inspeccin y Ensayo, mediante la asignacin de un presupuesto estndar por los concepto all presentes. Las revisiones por parte de la Gerencia, se realizarn quedar plasmado en una minuta. 5.2. Enfoque al Cliente El Gerente de Proyecto, es responsables de asegurar que los requisitos de PDVSA GAS, se determinan y se revisen detalladamente para cumplir con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente. Como tambin el compromiso que tiene como la planificacin para la ejecucin del proyecto, en relacin al tiempo de entrega, calidad, seguridad y costo de la obra. El Gerente de SAINTERCA, garantiza que los requisitos especficos del cliente deben estar bien definidos y comprendidos, despus de recoger todo los elementos de entrada para la ejecucin del proyecto y someterlos a revisin por parte de las diferentes reas y/o departamento con el fin de satisfacer los requerimientos establecidos por l. El Gerente de SAINTERCA, establece la poltica que toda divulgacin de los requisitos del proyecto sean formulados por escrito. Todo cambio de los requisitos manifestada verbalmente con el cliente, a travs de reuniones quincenales con el Ingeniero Residente, Coordinador de A.C.C. e Inspectores de Calidad, el cual
SAINTERCA debe ser evidenciada en minuta de reunin, a fin de darle el carcter de declaracin formal y firmada por ambos, dejando evidencia de los mismos y entendido de los cambios. SAINTERCA, determina los requisitos del cliente para la ejecucin del proyecto de acuerdo a: Garantizar que los requisitos estn bien determinados. Estn bien comprendidos y se cumplan. Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios. Los requisitos tcnicos, seguridad, legales y reglamentarios. Cualquier otro requisito adicional necesario para lograr la satisfaccin del cliente. El coordinador de A.C.C. es responsable de medir el grado de satisfaccin del cliente para la cual se utiliza el formulario: SCS-FG-008: Encuesta de Satisfaccin al Cliente, el cual permite estipular las desviaciones y establecer las acciones correctivas y preventivas que ayuden a mejorar la calidad del servicio prestado. El Gerente de Proyecto, se encarga de revisar detalladamente las evaluaciones realizadas por el cliente al Sistema de Gestin de la Calidad a fin de establecer las mejoras del mismo, presentando propuestas adecuadas a sus requerimientos y expectativas. 5.3. Poltica de la Calidad La Poltica de la Calidad de SAINTERCA, (anexo N 1), est adaptada a las necesidades y requerimientos de los clientes para cumplir con las normativas y compromisos adquiridos para la ejecucin de la obra. La poltica de la calidad es difundida por el Gerente e Ingeniero Residente a todo el personal que labora en la obra: MEJORAS AL SISTEMA DE DESHIDRATACION DE GAS DE LA PLANTA DE EXTRACCION JUSEPIN, a travs de publicaciones ubicadas en carteleras de las oficinas, instalaciones provisionales y charlas para su entendimiento. La Poltica es revisada anualmente para su continua adecuacin en caso que requiera. 5.4. Planificacin 5.4.1. Objetivos de la Calidad
SAINTERCA SAINTERCA, establece el compromiso de implantar los objetivos de la calidad de este proyecto, descritos en el Anexo N 1 a fin de cumplir con la poltica de calidad de La empresa. Para lograr que los objetivos de la calidad de este proyecto se cumplan, se han establecidos las funciones y niveles de autoridad (anexo N 2), necesarios para lograr los objetivos establecidos: Implantar y mantener un Sistema de Gestin de la Calidad acorde a la Norma ISO 9000: 2008. Obtener un valor de entre 95 % y 100% en la satisfaccin del cliente cumpliendo con todos los requerimientos y expectativas del mismo. Finalizar la obra en el tiempo previsto, segn la planificacin. Finalizar la obra sin puntos pendientes. Minimizar las No Conformidades por fallas o desviaciones, a travs de un seguimiento peridico. Mantener en cero % los indicadores de seguridad, higiene y ambiente. Garantizar la elaboracin de todos los planos COMO CONSTRUIDOS. Adiestrar al personal involucrado en el proyecto en materia de calidad 5.4.2. Planificacin de los Requisitos de la Calidad La Planificacin de los Requisitos de la Calidad, est basado en los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008, la cual es responsabilidad del Coordinador de A.C.C. e Inspectores de Calidad de cada disciplina de la obra, apoyado por el Gerente del Proyecto, donde se describen las responsabilidades y los recursos necesarios para llevar a cabo la Gestin de la Calidad indicadas en el Punto 4.2.1 Generalidades, y cumplir con lo enunciado en el Punto 4.1 Requisitos Generales, que enuncian las practicas, medios y secuencias de las actividades para garantizar que se cumplan los objetivos de la calidad. El Coordinador de A.C.C. es el responsable de garantizar el mantenimiento de la integridad de los Requisitos de la Calidad, adecundolo a las necesidades del proyecto y la mejora continua, basado
SAINTERCA en la revisin y actualizacin de la documentacin (Manuales, Documentos, procedimientos, registros, comunicaciones, entre otros.). As mismo el Gerente y el Ingeniero Residente, son responsables de la implantacin del Plan de la Calidad, durante los procesos de construccin de la obra con el apoyo del Coordinador de A.C.C. e Inspectores de Calidad de cada disciplina, siendo stos quienes planifican las actividades para tal fin. El Coordinador de A.C.C. junto con los Inspectores de Calidad son los responsables de asegurar que: a) La planificacin de los Requisitos de la Calidad se lleva a cabo a travs de: - El seguimiento y medicin de los procesos a travs de los procedimientos, instrucciones y registros. - La definicin de los procesos necesarios de los Requisitos de la Calidad del proyecto y su aplicacin, como lo indica el flujo grama de proceso. La implantacin oportuna de las acciones correctivas y preventivas resultante de las revisiones. b) Mantener la integridad los Requisitos de la Calidad cuando se planifique e implemente cambios a travs de: Las revisiones los Requisitos de la Calidad, para asegurar y verificar sus consistencias y La aplicacin de auditoras internas con el fin de medir la eficacia los Requisitos de la su adecuacin de acuerdo a los requisitos del cliente. Calidad y el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas que permitan mejorar continuamente su eficacia.
5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 5.5.1. Responsabilidad y Autoridad La Gerencia de SAINTERCA, para asegurar que todo el personal est comunicado y consciente de su responsabilidad y autoridad dentro de la organizacin, ha establecido en el Plan de la Calidad, el organigrama (ver Anexo 2), en donde pueden observarse las lneas de autoridad, jerarqua y la
SAINTERCA relacin que existe entre los diferentes puestos de trabajo del proyecto: MEJORAS AL SISTEMA DE DESHIDRATACION DE GAS DE LA PLANTA DE EXTRACCION JUSEPIN, as como tambin la descripcin de cargos, los cuales son entregados por el coordinador de laboral a cada miembro de la organizacin. A continuacin se describen las responsabilidades y autoridades del personal de la empresa, que labora en la obra: MEJORAS AL SISTEMA DE DESHIDRATACION DE GAS DE LA PLANTA DE EXTRACCION JUSEPIN. Organigrama En el organigrama del Proyecto, se visualizan las interrelaciones entre cada una de las personas que gerencia, verifican y ejecutan el trabajo con su respectiva responsabilidad supervisora y poder en la toma de decisiones. Descripcin de los Cargos En esta Seccin, se describen las responsabilidades y autoridades de los puestos de trabajo a los fines asegurar la realizacin a cabalidad de las actividades de la calidad, las mismas se describen a continuacin: Gerente de Proyecto Es responsable de organizar la informacin obtenida sobre el desarrollo del contrato y de analizarlas, detectando todo desvo que se produzca respecto a las provisiones (de plazo, calidad o costos), de igual modo es responsable de tomar acciones correctivas oportunas y efectivas, tambin entre sus responsabilidades y autoridad estn las siguientes: Establecer juntamente con el cliente el alcance del trabajo a realizar. Elaborar en conjunto con el Ingeniero Residente y el Planificador, la Programacin y el Control del Proyecto, el sistema de Planificacin y Control de ejecucin del Proyecto, siguiendo los lineamientos establecidos en el cronograma de ejecucin del proyecto. Aprobar todas las actividades y documentos tcnicos y administrativos de la ejecucin del proyecto.
SAINTERCA Asegurar que el personal trabaje siguiendo las instrucciones de este Plan de Calidad y utilizando los procedimientos indicados en cada una de las secciones de este Plan de Calidad. Asegurar la proteccin de la informacin manejada por terceros, a travs de los convenios de confidencialidad, en los casos que se requiera. Establecer la organizacin del proyecto. Identificar y solicitar personal de los departamentos con la experiencia y Realizar el cierre del proyecto y entregar toda la documentacin tcnica y Mantener informado al cliente sobre los diferentes aspectos del proyecto, tcnico y Identificar y solicitar asistencia tcnica requerida por el Proyecto. Establecer el nivel de comunicacin para asegurar el intercambio de informacin oportuno con el cliente. Ingeniero Residente Reporta al Coordinador de proyecto, es el responsable de todas las actividades de la obra. Sus responsabilidades y autoridad son: Participar juntamente con los supervisores de construccin y el cliente, en la Asignar las actividades a los profesionales bajo su responsabilidad y promover el Asegurar la calidad de ingeniera en los documentos narrativos, diagramas, planos definicin y establecimiento del alcance del trabajo del proyecto. trabajo en equipo. y hojas de especificacin mediante la vigilancia del cumplimiento de los procedimientos tcnicos aplicables a las diferentes disciplinas. Revisar tcnicamente el contenido de los documentos generados por todas las disciplinas. adiestramiento necesarios. administrativa al archivo tcnico del cliente. administrativos.
SAINTERCA Resolver cualquier discrepancia surgida por interpretacin entre las disciplinas que
participan en el proyecto y vigilar por el cumplimiento de coordinacin interdisciplinaria. Presentar los productos para su revisin en las reuniones tcnicas. Mantener actualizados los documentos tcnicos aprobados en el proyecto. Registrar los cambios y modificaciones que surjan en el proceso de construccin a travs de una nota de campo. Planificador de Proyecto Reporta al Ingeniero Residente, sus responsabilidades y autoridad son: Participar en la elaboracin del Sistema de Planificacin y Control de Ejecucin del Realizar las mediciones de avance fsico y financiero, elaborando los reportes Planificar en conjunto con el Ingeniero Residente y el Coordinador de calidad, la Proyecto. respectivos. realizacin de pruebas y ensayos, movilizacin de materiales y equipos, transporte de insumos y suministros para evitar los tiempos muertos y administrar de manera eficiente el tiempo til asignado a cada etapa de la obra. Coordinar los recursos humanos (horas-hombres) materiales y financieros para Establecer en conjunto con el Ingeniero Residente las alternativas necesarias para optimizar el desarrollo y el buen desempeo de cada operacin. dar continuidad al proceso cuando las condiciones climticas, laborales o imprevistas sean adversas a los objetivos planificados.
Coordinador de Laboral Reporta al Ingeniero Residente, sus responsabilidades es: Selecciona al personal supervisorio, de acuerdo a lo establecido en el pliego Solicita al SISDEM el personal de nomina diaria, establecido para el proyecto. licitatorio del proyecto.
SAINTERCA Determinar la capacidad fsica del aspirante mediante la solicitud de un examen Armonizar los requisitos de las tareas disponibles con las capacidades de los Informar por escrito al departamento de seguridad, higiene y ambiente, el ingreso o Respaldar al Inspector y/o Supervisor SI-AHO en cualquier caso de que un
mdico. individuos. traslado del personal, para que estos reciban la charla de induccin correspondiente. empleado rehse a cooperar con el cumplimiento de los reglamentos de seguridad, en los cuales puede ser necesaria una accin disciplinaria. Tramitar los permisos de trabajo de los fines de semana, en los das Llevar las horas hombres trabajadas del personal y realizar las nominas diarias y En caso de accidentes, debe hacer declaracin a los organismos competentes correspondientes segn la solicitud de PDVSA GAS. mensuales. Esta relacin debe ser por escrito (Ministerio del Trabajo y Seguro Social). Coordinador de A.C.C. Reporta al Ingeniero Residente, sus responsabilidades y autoridad son: Mantener y aplicar el Plan de la Calidad en la obra. Velar por la implantacin del Plan de la Calidad. Analizar conjuntamente con el Coordinador de Proyecto y el Ingeniero Residente los problemas de calidad en la obra, a fin de implantar soluciones acordes a los cdigos y especificaciones que rigen el contrato. Monitorear las diferentes frentes de trabajo mediante auditorias. Reunirse con los representantes del cliente en materia de calidad.
Inspectores de Calidad (Civil, Mecnica, Instrumentacin y Electricidad) Reporta al Coordinador de A.C.C., sus responsabilidades y autoridad son:
SAINTERCA Mantener y aplicar el Plan de la Calidad en la obra. Coordinar la recepcin y revisin de los documentos de cada una de las disciplinas Vela para que todos los materiales del proyecto, fabricacin de equipo y la involucradas, y velar por la incorporacin de los comentarios surgidos en las revisiones. construccin de obra se encuentren y/o se efecten segn lo establecido en los planos, especificaciones del proyecto, rdenes de compra, cdigos, certificado de calidad de materiales, certificado de calibracin de los equipos y normas nacionales e internacionales aplicables y con los procedimientos contenidos en el Plan de la Calidad. Coordinar y participar en las reuniones de revisin multidisciplinarias establecidas Registrar en los formularios las inspecciones realizadas y mantienen su archivo de en el Plan de Calidad del Proyecto. acuerdo a lo establecido en este plan de Calidad y el Plan de Inspeccin y Ensayos. Supervisores de Construccin (Civil, Mecnica, Instrumentacin y Electricidad) Los Supervisores de Construccin reportan al Ingeniero Residente, son los responsables de coordinar y dirigir las labores a realizar por las diferentes cuadrillas de trabajos, adems de: Informar a sus trabajadores de los riesgos especficos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los cuales estn expuestos. Mantener el inters y motivacin por la seguridad de sus trabajadores.
Coordinador de SI-AHO Reporta al Ingeniero Residente y entre sus responsabilidades y autoridad est: trabajo. Elaborar conjuntamente con el Inspector SI-AHO. de la obra las estadsticas semanales y mensuales. Programar las charlas de seguridades diarias, semanales, campaas de limpieza, visitas Gerenciales, entre otros. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas. Elaborar los informes de los accidentes para su declaracin al Ministerio del
SAINTERCA Monitorear los diferentes frentes de trabajo. Realizar Inspecciones a Equipos y vehculos, a fin de que se conserven en perfecto estado y funcionamiento. Inspector SI-AHO Reporta al Coordinador de SI-AHO. Sus responsabilidades y autoridad son: Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas. Permanecer en la obra mientras se est ejecutando actividades. Asegurar que en las instalaciones y equipos de trabajo bajo su supervisin, se
mantengan en todo momento las condiciones de higiene y seguridad previstas en las leyes y normativas vigentes aplicables a dichas instalaciones y equipos. Elaborar con el Coordinador las estadsticas semanales y mensuales. Inspeccionar regularmente el sitio de trabajo para asegurarse que todos y cada uno
de los procedimientos de seguridad se encuentran en aplicacin y que todos los requerimientos de seguridad estn siendo cumplidos. Suministrar y verificar el estado de los equipos de proteccin personal. Impartir charlas diarias a los trabajadores sobre las actividades desarrolladas, Informar al personal que ingresa, sobre los riesgos a los cuales estn expuestos Elaborar informe semanal de Seguridad Industrial. Colocar avisos, carteles, etc. alusivos a la seguridad.
riesgos y controles. (notificacin de riesgos).
5.5.2. Representacin de la Direccin La Gerencia de SAINTERCA, designa al Coordinador de A.C.C. del proyecto como representante de la direccin, quien tiene como autoridad y responsabilidad velar por el cumplimiento de la implantacin de los Requisitos de la Calidad, la Poltica de la Calidad, as como tambin de hacer el
SAINTERCA seguimiento al Plan de la calidad presentado y establecido, de acuerdo a los requerimiento de la NORMA ISO 9001:2008. El Coordinador de A.C.C. tiene la responsabilidad y autoridad para actuar en este proyecto en orden de: Asegurar a que se implante, cumplan y se mantengan el Sistema de Gestin de la Calidad de este proyecto. Informar al Ingeniero Residente sobre el desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad para su revisin y cualquier necesidad de mejora. Asegurar que se conozcan y entiendan los requisitos del cliente. Asegurar que se promueva la toma de conciencia en todos los miembros, la correcta determinacin de los requisitos del proyecto y la satisfaccin del cliente. 5.5.3. Comunicacin Interna El Gerente de SAINTERCA, es el responsable de garantizar que todos los elementos de comunicacin tanto fsico como electrnico estn disponibles y de fcil acceso (Archivo General), para el personal del proyecto que lo requiera, y la comunicacin se realice considerando la eficacia de los Requisitos de la Calidad del proyecto, mediante dgalos por escrito, correos y/o minutas. Toda decisin e informacin tomada, que impacte la ejecucin del proyecto, debe ser notificada por escrito y confirmada por algn medio de comunicacin (como carta, dgalo por escrito, minuta, correo electrnico, fax, informe, u otro medio de comunicacin). Para el manejo de las comunicaciones y correspondencia la empresa, se establece lo siguiente: Las comunicaciones internas en el proyecto, se llevar en el formulario: SCS-FG: 020I. La comunicacin interna contiene los siguientes datos: - PARA: (Destinatario). - DE: (Emisor). - FECHA: (Da de emisin). - ASUNTO: (Descripcin de la comunicacin).
SAINTERCA A travs de reuniones internas son comunicados los objetivos de la calidad, el porcentaje de avance del proyecto y los resultados de las auditorias interna. 5.6. Revisin de la Direccin 5.6.1. Generalidades La empresa, establece que los Requisitos de la Calidad en el proyecto , ser revisado por el Representante de la Direccin en un lapso no mayor de cuatro (4) meses de haberse iniciado la obra, con el fin de asegurar ,verificar la implantacin, adecuacin, consistencia y su eficacia tanto como con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, as como verificar el cumplimiento de la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad del proyecto y evaluar las oportunidades de mejorar continua para satisfacer los requisitos establecidos por el cliente que regir esta actividad. Los resultados sern registrados en minutas de reuniones internas, de acuerdo al formulario: SCSFG-005: Minuta de Reunin. 5.6.2. Informacin para la Revisin La informacin de entrada para la revisin del Sistema de Gestin de la Calidad, por la Direccin es la siguiente: Resultados de auditoras anteriores, realizadas al Sistema de Gestin de la Calidad. Retroalimentacin del cliente (Encuestas, Quejas). Desempeo de los procesos y conformidad del producto (Estado del Control de Estado de las acciones correctivas y preventivas. Acciones de seguimiento de revisiones previamente ejecutadas por la direccin, No-Conformidades de proceso y producto)
surgidas en reuniones de equipos de trabajo. (Minuta de Reunin de la revisin por la direccin). Cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad del proyecto, los cuales pueden presentarse a lo largo del proyecto.
SAINTERCA Recomendaciones para la mejora, generadas en el Plan de Ejecucin, en control
del proyecto y del Sistema de Gestin de la Calidad. 5.6.3. Resultados de la Revisin Los resultados de las revisiones de la Direccin, obtenidos por el Gerente de SAINTERCA influyen en todas las decisiones y acciones relacionadas con: La mejora de la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestin de la Calidad del proyecto y sus procesos. La mejora de los productos en relacin con los requisitos establecidos por el cliente para el desarrollo del proyecto. Las necesidades de nuevos recursos tales como (equipos, herramientas, Personal humano o adiestramiento existente en el proyecto). Los resultados de la revisin por la Direccin, son reflejados en una minuta de reunin o un informe detallado, haciendo referencia al anlisis y conclusiones que se alcanzaron, dar recomendaciones para la mejora de los Requisitos de la Calidad, presentar las acciones surgidas para corregir y prevenir las No Conformidades, y las apreciaciones y/o reclamos del cliente. El anlisis de los resultados obtenidos de la revisin por la Direccin est basado en: Cuantificar las No Conformidades. Determinar su impacto en la calidad del proyecto. Identificar las causas que originaron la No Conformidad. Identificar las reas donde se producen las No Conformidades. Establecer responsabilidades para corregir las No Conformidades.
El Gerente de SAINTERCA y el Ingeniero Residente, son responsables del seguimiento y de la aplicacin correcta y efectiva de estas acciones. Como tambin del resguardo de los resultados y registro que se genere de estas acciones, la cual se guardar en el Archivo General del proyecto.
SAINTERCA 6. GESTION DE LOS RECURSOS 6.1. Provisin de Recursos El Gerente conjuntamente con el Ingeniero Residente, proporcionan los recursos necesarios para implementar y mantener los requisitos de la Calidad, mejorar continuamente su eficacia, aumentando la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos por ste. SAINTERCA, cuenta con equipos y herramientas en ptimas condiciones de operatividad, confiabilidad y seguridad acorde a las tareas especificas a realizar en el proyecto y se ha seleccionado los siguientes recursos para el desarrollo de este proyecto: Un (1) Gerente de Proyecto. Un (1) Ingeniero Residente. Un (1) Coordinador de ACC. Un (1) Coordinador de Laboral. Un (1) Controlador SI-AHO. Un (1) Planificador. Un (1) Supervisor (Civil, Mecnico, Instrumentacin Electricidad). Un (1) Inspector SI-AHO. Un (1) Paramdico. Un (1) Inspectores de Calidad (Mecnico, Civil, Instrumentacin y Electricidad) Computadoras y equipos de oficina. Normas tcnicas, nacionales e internacionales y de PDVSA GAS. Normas ISO 9001:2008. Celulares. Radios Porttiles.
6.2. Recursos Humanos 6.2.1. Generalidades
SAINTERCA El Coordinador de laboral, ser responsable de que el personal que ingrese a la obra cuente con la experiencia necesaria que garantice la calidad del producto final. La empresa SAINTERCA cuenta con profesionales de comprobada experiencia en las diferentes disciplinas, las cuales se desarrollarn en la ejecucin del proyecto. Todo el personal que labora en la obra han sido seleccionados tomando en cuenta su educacin, formacin, habilidades y experiencia acordes para el cargo que desempean, en atencin de satisfacer los requisitos del cliente. Los requerimientos del personal, se definen los perfiles de trabajo indicados en el Sistema de Gestin de la Calidad, donde se exige al personal los niveles adecuados de competencia, educacin, formacin especfica para el puesto. 6.2.2. Competencia, Toma de Conciencia y Formacin SAINTERCA realizar la seleccin del personal requerido, de acuerdo a la competencia necesaria a travs de estricto sistema de empleo utilizando para ello entrevistas personales y el llenado de la planilla de solicitud de empleo, en el cual se considera la educacin, formacin, las habilidades, la experiencia y el perfil requerido para el logro de los objetivos de la calidad y los requisitos exigidos por el cliente. La competencia, toma de conciencia y formacin del personal involucrados en el proyecto se realiza, de acuerdo a un plan de adiestramiento que permitir cumplir con las necesidades y requerimiento de stos; estableciendo un programa de formacin para el personal de la empresa, el adiestramiento y capacitacin del personal puede ser llevado a cabo internamente por instructores de SAINTERCA o por organismo externo segn sea necesario. Las competencias del personal se determinan, de acuerdo a las especificaciones tcnicas, requerimientos del cliente, entrevista con el personal y experiencia. Una vez determinada la competencia se proporciona adiestramiento al personal para satisfacer las necesidades. El plan de adiestramiento (terico y prctico), se realiza segn las necesidades del proyecto y de la empresa, con el fin de cumplir con los requerimientos del cliente y del Sistema de Gestin de la Calidad. Se dictarn charlas e inducciones al personal para la formacin y adiestramiento, de
SAINTERCA acuerdo a las actividades a desempear y cualquier otra que ayude a llevar a cabo el desarrollo del proyecto. El adiestramiento est basado en cubrir los lineamientos de: La poltica de la calidad. Los objetivos de la calidad del proyecto. Conocimientos tericos y las habilidades del puesto de trabajo Habilidades, herramientas de la gestin administrativa y operativa. Conocimientos, experiencia necesaria para llevar a cabo el proyecto. El Gerente de SAINTERCA asegura que el personal sea consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades a travs de charlas e indicando los lineamientos de la Poltica de la Calidad. Para evaluar la eficacia del adiestramiento, el Coordinador de Laboral, efectuar la evaluacin del desempeo del personal al mes siguiente de haber finalizado el adiestramiento para verificar el desempeo del personal y dejar constancia de la calificacin obtenida. Las evidencias que comprueba el cumplimiento del plan de adiestramiento son registradas y mantenidas en archivos en el rea de recursos humanos y en los archivos de expedientes del personal del proyecto. Se mantendrn los registros (Certificados, Constancias de cursos, etc.) de la educacin, formacin, habilidades y experiencia en el expediente de cada trabajador, ubicado en el departamento de Laboral. 6.3. Infraestructura La infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos exigidos en el proyecto. La misma incluye: a) Las oficinas estn ubicadas en el mismo sitio de la obra. Jusepin Estado Monagas. b) Espacios de trabajos (Oficinas, almacn de materiales, sala de reunin, entre otros) en condiciones optimas, que influyen en el normal y eficaz desarrollo de los trabajos, utilizando equipos para los procesos (computadores, impresores, fotocopiadoras), en ptimas condiciones de uso y funcionamiento, actualizados con los programas del mercado. c) Logstica de transporte tales como camiones, camionetas, maquinarias pesadas (Gra, brazo hidrulico) cubriendo las necesidades de movilizacin e izamiento.
SAINTERCA d) logstica de comunicacin (Radios transmisores, celulares, fax, entre otros), optimizando la fluidez de informacin dentro de la empresa. e) Equipos de inspeccin y ensayo (Pinza voltiamperimetra, Detector de metales, Exposmetros, Tester, entre otros, a fin de satisfacer los requisitos exigidos por el cliente. f) Servicios de apoyo como Internet, papelera, reproduccin, aseo y personal de limpieza. El Gerente de Proyecto, ser el responsable de proporcionar y mantener la infraestructura necesaria, para la obra. 6.4. Ambiente de Trabajo El Gerente de Proyecto, como parte para el logro de los requisitos del producto, suministrar los recursos necesarios para asegurar que el ambiente de trabajo tenga una influencia positiva en la motivacin, satisfaccin y desempeo del personal, mediante la creacin de un ambiente de trabajo adecuado (rea de baos, comedores techados, vestidores, transporte, impermeables, basureros, etc.) con la combinacin de factores humanos (respeto, cordialidad y trato humano) y fsicos (herramientas, maquinarias, equipos de proteccin personal, etc.) con la finalidad de mejorar el desempeo de las actividades durante el desarrollo del proyecto. El responsable de cada rea conjuntamente con el Ingeniero Residente, se encargar de tomar en cuenta para la ejecucin de las actividades diarias lo siguiente: La divulgacin al personal de las actividades previstas para ese da, con la finalidad de cumplir con la programacin. La metodologa de trabajo establecida en los procedimientos de trabajo seguro, con la finalidad implementar actividades creativas y oportunidades de aumentar la participacin activa que ponga de manifiesto el potencial del personal bajo su responsabilidad. La perisologa, normas y charlas de seguridad higiene y ambiente as como la utilizacin del uso de equipos de proteccin personal. Que el rea de bebederos, baos, comedores techados, siempre est, identificada, ordenada y limpia.
SAINTERCA Las vas de escape sean conocidas por el personal a travs de charlas y tambin que estn bien identificadas. Que las actividades que ameriten la utilizacin de maquinaria pesada, sean ejecutadas y/o operada por el personal calificado para tal fin. Se debe de considerar el entorno del sitio de trabajo para resguardar al personal de lluvias, ruidos intensos, vibraciones, contaminacin. El Gerente de SAINTERCA tambin asignar las responsabilidades para la planificacin y el control del proyecto, de acuerdo a los requisitos del contrato, asegurando que todos los que contribuyan a este fin, estn conscientes de la conveniencia del logro de la planificacin, de los objetivo de la Calidad, Poltica de Calidad y Sistema de Gestin de la calidad y de la necesidad de prevenir fallas para lograr la conformidad de los requisitos del producto. 7. Realizacin del Producto 7.1.Planificacin de la Realizacin del Producto Todos los procesos realizados por SAINTERCA son planificados y llevados a cabo bajo condiciones controladas para que la calidad se mantenga todo el tiempo, siguiendo lo establecido en los procedimientos de calidad de la obra. El control abarca la preparacin de materiales, equipos, logstica y anlisis de los riesgos del trabajo. La Contratacin del Personal se har con base a los requerimientos del contrato o proyecto. Los procesos estn bajo la responsabilidad del Coordinador de proyecto y el Planificador de la obra. Todos los procesos son controlados desde el mismo momento que se hace la planificacin y en la medida que se va avanzando en la ejecucin de la obra, se archivan los registros generados en su respectivo dossier por cada disciplina. En el flujograma de la figura N 1, se pueden ver como se llevan adelante todas las actividades relacionadas con el proceso. El proceso se inicia en el mismo momento en que la empresa recibe la buena Pro para el inicio de los trabajos acordados o establecidos en las rdenes de compra o servicio, se programan las actividades a realizar, verificndose primero si los trabajos van a ser desarrollados en el campo o dentro del taller. En el caso, que los trabajos vayan a ser realizados fuera del taller se inicia la preparacin de los recursos a utilizar durante la ejecucin de la orden de compra o servicio, se preparan las cuadrillas dotndolas
SAINTERCA de los implementos de seguridad requeridos para trabajar en el rea, una vez instalados se procede a dar las charlas de higiene y seguridad y las instrucciones de trabajo La planificacin del proyecto: MEJORAS AL SISTEMA DE DESHIDRATACION DE GAS DE LA PLANTA DE EXTRACCION JUSEPIN, comprende los procesos necesarios para cumplir los objetivos generales de la calidad as como las metas establecidas para cumplir con lo establecido en el Plan de la Calidad. En el Plan de la Calidad, se define y se documenta como se cumplirn los requisitos de la calidad durante la ejecucin de la obra. 7.2. Procesos Relacionados con el Cliente 7.2.1. Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto La revisin de las rdenes de servicio u rdenes de compra (contratos) son llevadas a cabo antes de la aceptacin definitiva por parte de SAINTERCA, esto se hace con el fin de asegurar que los requisitos para la calidad estn bien definidos y documentados, en forma adecuada, sin ambigedades y expresados en forma clara, de manera que esto se pueda cumplir durante la prestacin del servicios o la ejecucin de las rdenes de trabajo establecidas entre el cliente y la empresa. La Revisin de los Requisitos del Cliente abarca tanto los aspectos comerciales como los aspectos tcnicos. Estas revisiones tambin pueden ser realizadas durante la ejecucin de los servicios o durante la elaboracin de los productos, ya sea por solicitud del cliente o por requerimientos de la empresa. La Revisin de los Requisitos del Cliente est bajo la responsabilidad del Gerente General, Presidente y Gerente de Administracin quienes revisan una y cada una de las partes que componen los contratos, rdenes de compra u rdenes de servicio, cuando es necesario esta revisin es realizada con el cliente en forma conjunta, de manera de aclarar cualquier requerimiento o divergencia, pero la aceptacin definitiva est bajo la responsabilidad del Presidente. SAINTERCA, participa en los procesos de licitaciones a travs de cotizaciones (propuestas tcnicas o proyectos) requeridas por los clientes, las cuales son preparadas una vez que se revisan los requerimientos del clientes. Si estas son aceptadas y aprobadas por los clientes, estos emiten una
SAINTERCA orden de servicio (orden de compra) indicando los requerimientos establecidos, los cuales son contrastados con los cotizados, si hay ambigedades o dudas estas son consultadas con los usuarios (clientes directos), una vez aclarada la orden de servicio se procede a su aceptacin definitiva, En trminos generales la revisin de contrato abarca los siguientes puntos: a) b) c) d) Definicin del propsito del contrato. Determinacin de los requisitos del contrato y bsqueda de los mismos para verificar Manejo efectivo de los cambios que puedan hacerse al contrato. Realizacin de los registros de todas las actividades anteriores.
que efectivamente SAINTERCA cumple con las condiciones establecida por PDVSA GAS.
Previo a la firma del contrato, el Gerente de proyecto conjuntamente con los asesores jurdicos revisa el contenido del mismo y lo aprueban. Las propuestas tcnicas o cotizaciones son registradas en cuadernos antes de ser enviadas a los clientes y a travs de estos se les hace el respectivo seguimiento y control, slo aquellos contratos (rdenes de servicio u rdenes de compra) asignados o ganados por SAINTERCA y que estn acordes a la propuesta realizada son conservados hasta que los trabajos son concluidos, posteriormente son archivados como evidencia de la ejecucin de los trabajos realizados (generalmente son archivados como proyectos ya concluidos. 7.2.2. Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto Al momento de que la empresa es llamada a licitacin o cualquier otro tipo de contrato, son analizados los requerimientos y especificaciones del Producto y/o Servicio requerido. Estos son revisados por el Gerente General conjuntamente con el Presidente los mismos determinan la capacidad de cubrir los requisitos del contrato siguiendo las recomendaciones de la norma. 7.2.3. Comunicacin con el Cliente La comunicacin con PDVSA GAS, se mantendr de manera continua. El gerente de proyecto, es el responsable de reportar todas las gestiones de las obras, tales como (desviaciones, cambios, requerimientos, entre otros) al Ingeniero Residente. Mantendr reuniones peridicas donde se
SAINTERCA analizarn las quejas y reclamos que puedan presentarse durante la ejecucin del Proyecto y puedan ser canalizadas, 7.3. Diseo y Desarrollo Este elemento de la norma NO APLICA debido a que la empresa no disea, los trabajos y servicios realizados o prestados son realizados a diseo exclusivo del cliente, los elementos establecidos estn referidos a la norma venezolana ISO 9001:2008, la mencin de este elemento se ha hecho slo para mantener el consecutivo de las clusulas establecidas en la norma. 7.4. Compra 7.4.1. Proceso de Compras Las compras son controladas para asegurar que los productos adquiridos estn conforme a los requisitos especificados. Este control abarca las especificaciones tcnicas de los materiales y/o productos requeridos, la seleccin de proveedores se realiza mediante la evaluacin siguiendo los factores de confiabilidad, capacidad de respuesta precios y la capacidad de satisfacer los requisitos de la calidad. La responsabilidad por la emisin de las requisiciones recae en el Ingeniero Residente de la obras, la misma debe ser aprobada por el Gerente de SAINTERCA y avalada por el Coordinador de Control de Calidad, todas las requisiciones de materiales son emitidas al departamento de Procura, que es la responsable de canalizar la adquisicin de todo bien o servicio que se requiera para la completa ejecucin del proyecto.
7.4.2. Informacin de la Compra El Ingeniero Residente conjuntamente con el Gerente de Proyecto, realizan un analice de los planos y especificaciones tcnicas del proyecto, para determinar la descripcin y cantidades de los materiales requeridos los cuales deben de suministrado al proyecto.
SAINTERCA SAINTERCA mantiene registros de los proveedores con los cuales ha establecido relaciones comerciales. Los proveedores son evaluados, seleccionados y controlados tomando en cuenta los siguientes factores: Confiabilidad, capacidad de respuesta rpida, precios, y la capacidad de satisfacer los requisitos de la calidad exigidos (disponibilidad de certificados de calidad de materiales, sistema de calidad implantado en la elaboracin de sus productos, procedimientos de almacenamiento y despacho aceptable. El departamento de compras dejar en archivos registros con los datos de los proveedores y de la capacidad de respuesta de los mismos en las compras recientemente realizadas. La requisicin y formalizacin de las compras se realizar a travs de una orden de compra y las mismas deben ser revisadas por el departamento de control de calidad, para verificar que la descripcin del material requerido est de acuerdo a los planos y especificaciones del proyecto. 7.4.3. Verificacin de los Productos Comprados SAINTERCA mantendr un seguimiento de la adquisicin, identificacin, verificacin, almacenamiento e instalacin de los materiales. Los materiales comprados sern verificados al momento de ingreso a la obra y/o en los locales de los proveedores mediante inspecciones visual, dimensional, verificacin de orden de compra versus nota de entrega y verificando colada y/o lotes con respecto a los certificados de calidad y registrando los resultados en los registros de calidad correspondiente. Cada material adquirido debe ser recepcionado con su respectivo certificado de calidad de material. 7.5. Produccin y Prestacin de Servicio 7.5.1. Control de la Produccin y de la prestacin del Servicio Los procedimientos para el control de los procesos que se llevarn a cabo durante la ejecucin de las obras se han desarrollado y se encuentran anexos en el Plan de la Calidad del proyecto. Los procesos y la calidad de los productos construidos, sern controlados mediante el seguimiento de los parmetros declarados en el Plan Inspeccin y Ensayo. Los procesos que rigen la ejecucin de la obra se han clasificado en tres grupos; estos son:
SAINTERCA
1. Procesos estratgicos Determinacin de los requisitos y evaluacin del grado de satisfaccin del cliente. Compras. Mejora continua. Revisin por la direccin.
2. Procesos de realizacin Inspecciones (recepcin de materiales, durante la ejecucin de la obra). Ejecucin del servicio. Trazabilidad. Toma de acciones correctivas y preventivas. Auditoras Internas. Adiestramiento. Inspeccin de Materiales.
3. Proceso de apoyo
Las actividades a ejecutar sern Inspeccionados y Evaluados de acuerdo al Plan de Inspeccin y Ensayo establecido (Figura N 1). El Plan Inspeccin y Ensayo, est realizado, de acuerdo a las especificaciones tcnicas del proyecto y a los requerimientos exigidos por PDVSA GAS.
7.5.2. Validacin de los Procesos de la produccin y de la Prestacin del Servicio Para los procesos que lo requieran SAINTERCA establece mecanismos para la validacin de los mismos, de manera de demostrar la capacidad de dichos procesos para lograr los resultados planificados.
SAINTERCA La validacin de los procesos de ejecucin de obras o prestacin de servicios es realizada a travs del cumplimiento del Plan de la Calidad establecido para la obra donde se establecen los criterios para la revisin y aprobacin de los procesos, los requerimientos de calificacin de personal, los requerimientos de aprobacin de equipos, el establecimiento de mtodos y procedimientos especficos, el cumplimiento de normas y cdigos nacionales e internacionales, los requisitos de los registros y los mtodos de seguimiento. Para la validacin de los procesos de la produccin se deben de tomar los siguientes puntos. a) Las actividades de Inspeccin y ensayo en el proceso, se realizarn segn lo especificado en el Plan de Inspeccin y Ensayo de cada proyecto a ejecutar. b) Los equipos utilizados para las diferentes actividades de inspeccin y ensayo estarn debidamente certificados, por un ente autorizado. c) SAINTERCA presentar todos los registros levantados durante la ejecucin de las diferentes actividades, como evidencia objetiva que el trabajo realizado ha cumplido en todas sus fases con los requerimientos exigidos. Todo esto estar en concordancia con los procedimientos definidos de acuerdo a las normas especificadas. d) Todo producto que por alguna circunstancia incumpla con las especificaciones y normas ser objeto de una No-Conformidad Si son usados en la obra. e) Los criterios de aceptacin sern establecidos de acuerdo a cada contrato, los mismos estarn acorde con los requisitos claramente definidos en las especificaciones tcnicas generales y particulares, base de los requerimientos tcnicos de los proyectos. En aquellas situaciones donde no haya una referencia explcita de alguna de las normas exigidas, por lo que se requiera una decisin subjetiva, ser responsabilidad del Cliente instrucciones y los cambios pertinentes. 7.5.3. Identificacin y Trazabilidad Los materiales adquiridos por la empresa que forman parte de un producto final, son identificados desde su requisicin hasta su destino final a travs de un cdigo de la pieza o unidad en la cual se ubica, de acuerdo a lo indicado en los planos y/o especificaciones de PDVSA GAS, esta actividad la realiza el supervisores de cada disciplina y los inspectores de control de calidad deben de hacerle emitir las
SAINTERCA seguimiento para garantizar que la actividad se cumpla y que la trazabilidad e identificacin de los materiales est de acuerdo al procedimiento: SCS-PG-001: Recepcin de Materiales. Los materiales suministrados por PDVSA GAS tienen una identificacin, debidamente desde su origen hasta su culminacin la cual queda consignada en los Registros de recepcin de materiales. Los materiales, son identificados por el nmero de la colada o serial, y/o el nmero del certificado del control de calidad del material, tal cual como se describe en el procedimiento PG-001: Recepcin de Materiales. Todos los registros de calidad relacionados con los materiales son archivados como medio de comprobacin de aceptacin del mismo. 7.5.4. Propiedad del Cliente Los productos suministrados por PDVSA GAS, son identificados mediante un cdigo y verificados a travs de formularios de calidad y listas de verificacin correspondientes, certificando el cumplimiento con requisitos especificados, al momento de su recepcin (si es requerido) La preservacin de los productos suministrados por PDVSA GAS, se har siguiendo las normas que establezca o, en todo caso, las recomendaciones emitidas por el fabricante del producto (si es requerido). Este control abarca la verificacin, el almacenamiento y el mantenimiento de los productos suministrados por los clientes. Los responsables por el control de los productos suministrados por los clientes son: el Gerente de Proyectos, Ingeniero Residente, Almacenista. El mtodo consiste en registrar aquellos productos que sean suministrados por los clientes, trasladados hasta las instalaciones de la empresa, donde son procesados o utilizados o incorporados en la fabricacin o durante el mantenimiento o reparacin servicios prestados por la empresa, posteriormente son verificados aceptados o rechazados segn los resultados de la inspeccin realizada y devueltos a los cliente en caso de no cumplir con los requisitos especificados, y por ultimo instalados o incorporados a los productos. Los registros derivados de estas actividades son archivados y custodiados por el departamento de control de calidad. SCS-
SAINTERCA Los productos no conformes sern notificados a PDVSA GAS, identificados y ubicados en un rea previamente destinada para esos casos. El tratamiento que se le deba aplicar a un producto no conforme suministrado por PDVSA GAS, ser establecido por este. Los productos suministrados por PDVSA GAS deben poseer su certificado de calidad o el documento sustituto valido que haga veces de este (si es requerido). 7.5.5. Preservacin del Producto La manipulacin de los materiales se realizar siguiendo las instrucciones que indiquen PDVSA GAS o el fabricante del producto. Para ello se prever el uso de equipos de izamiento y carga. Se ha previsto un rea para almacenar materiales o equipos no-conformes para protegerlos contra uso indebido. Los materiales que permanezcan almacenados por largo tiempo deben ser objeto de inspecciones peridicas para determinar su estado y condiciones de preservacin. Se cuenta con reas identificadas para el almacenamiento tanto de materiales y productos terminados y en espera de uso o entrega. Se han definido mtodos adecuados para proteger el producto o servicio hasta que se efecta la entrega. El despacho se har de acuerdo a un patrn o formato y requerimientos hechos por PDVSA GAS. Los registros de la calidad generados de las actividades de almacenamiento, manipulacin, preservacin y entrega son archivados en los expedientes de los clientes o en las carpetas dossier de cada proyecto ejecutado. Adems se conservan copias como evidencias del cumplimiento de este requisito 7.6. Control de los Equipos de Seguimiento y de Medicin El Coordinador de de Calidad y el Ingeniero Residente, conjuntamente con PDVSA GAS, definirn las mediciones que deban realizarse, identificando cada uno de los equipos (propios y del sub. Contratista), que vayan a ser empleados en las mediciones, clase y precisin que PDVSA GAS considere necesarias.
SAINTERCA El Coordinador de Calidad suministrara a PDVSA GAS, un listado con los equipos a ser utilizados en las actividades de inspeccin y ensayo. Estos equipos deben tener de manera segura y visible una etiqueta (hoja) de calibracin, la cual presentara; la fecha de calibracin, empresa que realizo la calibracin, forma y frecuencia de calibracin, registro de uso del equipo, modelo, serial del equipo y fecha de la prxima calibracin del equipo. El control de los equipos a calibra se realizar a travs del formulario: SCS-FG-015: Listado de Equipos Sujetos a Calibracin. 8. Medicin, Anlisis y Mejora 8.1. Generalidades SAINTERCA para garantizar la medicin, anlisis y mejora de los procesos, ha establecido los medios necesarios mediante la definicin de responsabilidades, actividades de control y seguimiento, con el fin de asegurar la conformidad del producto con los requisitos establecidos por el cliente, cuya responsabilidad es del Coordinador de A.C.C Para demostrar la conformidad del producto se llevar a cabo la revisin, verificacin e inspeccin del producto en las diferentes etapas establecidas en la planificacin del diseo y desarrollo del proyecto, incluyendo la conformidad interna como externa. Con este fin se ha establecido la utilizacin de procedimientos, instrucciones de trabajos y registros de los Requisitos de la Calidad de la Organizacin. La conformidad interna es establecida por el Gerente de Proyecto y el Ingeniero Residente, colocndole la firma, para confirmar la aprobacin del producto y externamente mediante la firma del cliente en seal de conformidad con el fiel cumplimiento de los requisitos exigidos para los productos solicitados. Los procesos para el Anlisis, medicin y mejora, los cuales la empresa, ha establecido para demostrar, asegurar la conformidad de los productos y la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad del proyecto, son identificados de la siguiente manera: Procesos de revisin, verificacin e inspeccin interna A.C.C (Aseguramiento y Control de la Calidad). Procesos de auditoras interna de la calidad.
SAINTERCA Proceso de revisin por la direccin. Procesos de medicin de satisfaccin del cliente. Proceso de evaluacin y seleccin de proveedores. Procesos de mejora contina del Sistema de Gestin de la Calidad.
Para garantizar la conformidad del producto y del Sistema de Gestin de la Calidad, la empresa utiliza tcnicas estadsticas como indicadores de Gestin de la Calidad, en las diferentes etapas del proyecto para sus procesos de medicin, anlisis y mejora basadas en clculos promedios de datos porcentuales, obtenidos a travs de las Herramientas Bsicas del Mtodo Estadstico Elemental (Diagrama de Pareto, Diagrama de Causa Efecto), de los resultados de auditoras internas, revisiones por la direccin y evaluaciones del cliente. Los datos estadsticos analizados, se utilizan para buscar las mejoras continuas de los procesos que intervienen en la obra y detectar oportunamente las acciones correctivas y preventivas pertinentes. 8.2 Seguimiento y Medicin 8.2.1. Satisfaccin del Cliente SAINTERCA con el fin de verificar la percepcin del cliente con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los diferentes procesos que intervienen en la realizacin del producto, se aplicar el mecanismo de encuestas peridicas. Cuya responsabilidad es delegada en el Coordinador de A.C.C. de realizar la encuesta de satisfaccin al cliente, quien difunde a los niveles correspondientes para el debido tratamiento y la misma es evaluada y analizada por departamento de control de calidad para tomar las acciones y corregir las fallas que se hayan detectado segn las exigencias del cliente. Dicha entrevista se lleva a cabo cada tres (3) meses de construccin de la obra. Las quejas y reclamos realizadas por el cliente, se manejan y se solucionan en las reuniones entre el Ingeniero Residente, Coordinador de ACC y el Gerente de Proyecto y/o cualquier otro persona que la queja lo requiera, y las mismas son registradas en minuta de reunin, la cual se le hace seguimiento para corregir las desviaciones indicadas.
SAINTERCA 8.2.2. Auditora Interna SAINTERCA ha planificado realizar auditoras internas para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001:2008. Cuyas auditorias son efectuadas durante la ejecucin del Proyecto. Con las auditoras internas se persigue determinar: El cumplimiento de lo establecido en el plan de la calidad de este proyecto. La conformidad de las actividades planificadas. La implementacin y el mantenimiento eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad. La verificacin de los registros de cada rea. La trazabilidad de los materiales suministrados por SAINTERCA. Los certificados de calibracin de los equipos de medicin y ensayo. La distribucin de los documentos al sistema. El avance de la obra. La actualizacin y revisin del plan de inspeccin y ensayo.
8.2.3. Seguimiento y Medicin de los Procesos SAINTERCA con el fin de aplicar los mecanismos ms apropiados establecidos para la realizacin del seguimiento y medicin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad, que se definen en el flujo grama de proceso del proyecto (figura N 1). Los mismos se efectuaran, mediante seguimiento continuo que permita tener confianza que los resultados obtenidos son los exigidos por el cliente. El Coordinador de A.C.C. es responsable de documentar y registrar los resultados obtenidos por los mecanismos establecidos (control estadsticos) del seguimiento y medicin de los procesos, los cuales son obtenidos a travs de indicadores (seguridad, calidad, costo y tiempo) establecidos en cada proceso. Los mismos sirven para analizar los procesos y los resultados a fin de tomar las
SAINTERCA acciones apropiadas para disminuir los productos que resulten no conformes y la mejora continua de stos. El seguimiento y medicin de los procesos establecidos por el Sistema de Gestin de la Calidad se llevar a cabo a travs de: El seguimiento y control de los procesos y de la prestacin de servicio de acuerdo de los procedimientos, instrucciones de trabajo y registros de calidad. Medicin de la satisfaccin del cliente con respecto al cumplimiento de los requisitos, a travs de realizacin de encuestas al cliente para verificar el grado de conformidad del mismo. Las auditoras internas que se realizan para comprobar la eficacia e implantacin de los Requisitos de la Calidad y la conformidad del mismo con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. Los mtodos de seguimiento y medicin de los procesos de construccin del producto, estn indicados en cada uno de los procedimientos establecidos para las actividades de construccin, y se aplican con la finalidad de asegurar la conformidad del producto y el mejoramiento continuo de los Requisitos de la Calidad, para demostrar el cumplimiento de los requisitos tanto del cliente como de la Norma ISO 9001:2008. Verificacin de los resultados de las revisiones en las reuniones de trabajos y minutas establecidas. 8.2.4. Seguimiento y Medicin del Producto El Coordinador de A.C.C., mide y hace seguimiento a las caractersticas del proyecto para verificar que se cumplen con los requisitos establecidos en las especificaciones tcnicas y planos del proyecto. Este seguimiento y medicin se realiza en todas las etapas del proceso de realizacin del producto de acuerdo con el Plan de Inspeccin y Ensayo, Para ello se utilizan los siguientes indicadores:
SAINTERCA Porcentaje de Avance fsico de la Obra, que ser suministrado al Coordinador de A.C.C., por el Planificador semanalmente. Indicador de calidad de soldadura, el cual refleja: total de Juntas Soldadas, porcentaje de juntas con gamma grafas aceptadas y rechazadas. La cantidad de piezas y juntas con pintura y revestimiento evaluadas. Esta informacin Soldadura. Obras civiles: el indicador para esta disciplina, ser medido de acuerdo a las partidas a ejecutar, esta informacin ser suministrada por el Inspector de Calidad al Coordinador A.C.C., en los registro de calidad generados. Obras de electricidad, este indicador seala la cantidad de: pruebas elctricas en cables, pruebas elctricas en motores (equipos rotativos), pruebas de lazos, pruebas elctricas generales. Esta informacin ser suministrada por los Inspectores de Calidad al Coordinador A.C.C., a travs de los registros de calidad generados de la inspeccin. Obras de instrumentacin, este indicador seala la cantidad de: pruebas de lazos analgicos y digitales, la cantidad de calibraciones de instrumentos de control, calibracin de vlvulas y equipos, pruebas neumticas de tubing, evaluadas. Esta informacin ser suministrada por el Inspector de Calidad de la disciplina al Coordinador A.C.C., cada vez que se genere los registro de calidad. Se llevar los Listados de No-Conformidades, Acciones Correctivas y/o Preventivas, con el fin de hacerle seguimiento y tomar los correctivos pertinentes para mantener y/o mejorar la eficacia de los procesos en el proyecto y el Sistema de Gestin de la Calidad. Los registros de las inspecciones se mantienen como evidencia de la conformidad del producto. Este seguimiento ser actualizado por el Coordinador A.C.C., semanalmente mediantes los Listados de Seguimiento de No-Conformidades, Acciones Correctivas y/o Preventivas. ser suministrada por los Inspectores de Calidad al Coordinador A.C.C., semanalmente, a travs del Mster de
SAINTERCA Se utilizaran tcnicas estadsticas como indicadores de gestin de calidad, en las diferentes etapas de la obra que requieren seguimiento y medicin. Para el avance real de la obra se obtendr semanalmente en porcentaje (%) de avance del proceso constructivo por partida, el cual ser representado en curvas fsicas y financieras por el Planificador del proyecto. Para las actividades de soldadura se llevara un control quincenal un control de rechazo mximo de soldaduras por soldador de un 3%. Los Inspectores de cada disciplina son los responsables de llevar a cabo las actividades arriba mencionadas. Los registros de inspeccin se mantienen como evidencia del cumplimiento de la conformidad. Los registros indicarn las personas responsables de la liberacin del servicio por PDVSA GAS y por SAINTERCA. Esta liberacin del producto, no se realiza hasta completar satisfactoriamente todas las actividades planificadas (inspeccin visual, mediciones, entre otros). 8.3. Control del Producto No Conforme SAINTERCA asegura a travs del Coordinador de A.C.C. que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifique y controle para prevenir uso o entrega no intencional. Los productos o sus componentes y partes que durante el proceso de fabricacin, instalacin o actividad asignada en el contrato tengan fallas o deficiencias en cumplir con los requisitos establecidos, sern sometidos a una disposicin previamente discutida entre las partes involucradas incluyendo el cliente, la cual podr en algunos casos contemplar el rechazo del servicio o producto en cuestin. Es responsabilidad de los Inspectores de Calidad, detectar y evidenciar las no conformidades que se produzcan durante la entrega de materiales, equipos y desarrollo de la obra, mediante el registro SCS-FG-009: REPORTE NO CONFORMIDAD. De acuerdo con la naturaleza de la no conformidad, el producto no conforme es identificado mediante la colocacin de una tarjeta de color amarillo, dicho color indica que el producto est en observacin, y en la misma tarjeta se especifica estadstico del porcentaje de rechazo de cada soldador y en general de la soldadura, tambin se llevar
SAINTERCA la desviacin que presenta el producto, el producto no conforme se ubica en una zona demarcada que restringa su uso o aplicacin. Se notifica al responsable del rea donde fue detectada el producto no conforme y se genera el Reporte de no Conformidad. La persona que autoriza la utilizacin de un producto no conforme es el Supervisor de proyecto. Es responsabilidad del Gerente de SAINTERCA: Basarse en los criterios de aceptacin fijados y los requisitos del cliente, para Establecer responsabilidades para la correccin y registro de las no Identificar y controlar los productos no conformes. Verificar que las acciones correctivas y preventivas acordadas sean puestas en Someter al producto corregido a una nueva verificacin para demostrar su Recopilar todas las no conformidades del proyecto, para posterior anlisis. declarar un producto no conforme. conformidades.
prctica y que sean efectivas. conformidad con los requisitos establecidos por el cliente. Indicar el tratamiento a seguir, responsabilidades y autoridad para reprocesar, aceptar y reclasificar su uso o definitivamente rechazando los mismos. Los productos no conforme se registra en el reporte de no conformidad, se notificar por escrito a la entidad que suministr los productos e indicndole el tipo de desviacin que presentan y evidenciando la misma. Ser responsabilidad del Coordinador de A.C.C. la revisin de los productos no conforme para informar al Gerente de Proyecto, quien definir su estado. 8.4. Anlisis de los Datos El Coordinador de A.C.C determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia de los Requisitos de la Calidad, para evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad. Los datos son recopilados por
SAINTERCA el Coordinador de A.C.C., en el informe de gestin que contiene los objetivos relativos a la calidad y otros datos relevantes de los proyectos. Para el anlisis de los datos se aplican las tcnicas del Mtodo Estadstico Elemental y se elaboran indicadores de actividades y procesos, que proveen evidencia del control, del avance y de la efectividad de los mismos. El anlisis de datos proporciona informacin sobre: ) ) ) ) La satisfaccin del cliente, considerando los resultados de las encuestas de La conformidad con los requisitos del producto Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las Los Proveedores.( evaluacin al proveedor a travs de Auditoria) Ser responsabilidad del Coordinador de A.C.C., la implantacin y mantenimiento en forma adecuada de los procedimientos y/o registros para la aplicacin de las tcnicas de estadsticas del Sistema de Gestin de Calidad que el proyecto requiera. Se considerarn como variables estadsticas, las siguientes situaciones y/o actividades. Porcentaje (%) de Materiales Rechazados. Porcentaje (%) de Avance de Obra. Porcentaje (%) de Juntas Soldadas por soldador. Porcentaje (%) de Rechazo de Juntas Soldadas. Aumento/ Disminucin de obra. Accidentalidad.
satisfaccin.
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
8.5. Mejora 8.5.1 Mejora Contina El Gerente de SAINTERCA es el responsable de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad por medio de la utilizacin de la Poltica de la Calidad, los Objetivos de la
SAINTERCA Calidad definidos en todos los niveles de la organizacin. Con los resultados de las auditorias y el anlisis de datos, toma acciones para corregir no conformidades encontradas, mediante la utilizacin de tcnicas estadsticas para observar tendencias de los procesos claves de la obra. Con las acciones correctivas y preventivas, se eliminar causas de no conformidades potenciales encontradas, y con la Revisin por la direccin, el Gerente de Proyecto mejora y asegura la consistencia, adecuacin y eficacia de los Requisitos de la Calidad. 8.5.2 Accin Correctiva
El Coordinador de Proyecto, es el responsable de generar las Acciones Correctivas, en cuanto a las No Conformidades a fin de eliminar las No Conformidades potenciales encontradas y evitar su recurrencia. As como tambin de asegurar el control y aplicacin de las Acciones Correctivas a las no conformidades existentes, de acuerdo de los resultados obtenidos de las auditoras internas y/o quejas del cliente que pudieron presentarse durante la ejecucin de los procesos de construccin del proyecto. La cual debe cumplir con los siguientes pasos: a) Revisin de las no conformidades (Incluyendo las Quejas de los Clientes), que consiste en precisar la evidencia objetiva y los datos verificables que respaldan la existencia o veracidad de la no conformidad. b) c) d) e) f) correspondiente. Registro de los resultados de las acciones tomadas. Revisin de las acciones correctivas tomadas. Determinacin de las causas de las no conformidades. Acciones para que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. Implantacin de las acciones determinadas previamente en el reporte de no conformidad
Ser responsabilidad del Coordinador de A.C.C., la implantacin y mantenimiento en forma adecuada de los procedimientos y/o registros necesarios para la aplicacin de las Acciones Correctivas. Se realizarn las siguientes actividades: Se realizar investigaciones de las causas que originan las acciones correctivas, las cuales sern lo suficientemente analizadas, documentadas y registradas para prevenir o
SAINTERCA minimizar la ocurrencia de no-conformidad durante el desarrollo de los trabajos de construccin del proyecto. Se realizar anlisis de los resultados de las auditoras internas del Sistema de la Calidad del proyecto, dichos resultados sern utilizados para la realizacin de la investigacin de las causas de las no conformidades de los productos con los requerimientos establecidos por el cliente y las especificaciones del proyecto. 8.5.3 Accin Preventiva
El Coordinador de Proyecto, establece los lineamientos a seguir para determinar las causas de no conformidades potenciales u otra situacin potencialmente indeseable para prevenir su ocurrencia, a travs de los siguientes pasos: ) Determinacin de las no conformidades potenciales y sus causas. Esto se cumple a travs del seguimiento del Reporte de no conformidad, y registradas en el Listado de Seguimientos de No-Conformidades, Acciones Correctivas y/o Preventivas SCS-FG009. Este control tiene la utilidad de detectar las reiteraciones de un mismo tipo de no conformidades, lo que conduce a un tratamiento de acciones preventivas para evitar la ocurrencia de las mismas. ) Acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades. Esto se cumple a travs del anlisis de la no conformidad por el Coordinador de Proyecto, Ingeniero Residente y el Coordinador de A.C.C., para establecer las acciones para prevenir la ocurrencia de la misma. ) Implantacin de las acciones. Esto se cumple, cuando las causas de no conformidades estn realmente establecidas y puedan ser resueltas dentro de determinada rea, sta ser implantada por el responsable de la misma. Esto ser verificado por el Gerente de Proyecto. ) Registro de los resultados de las acciones tomadas. Este registro se puede evidenciar, en el Listado de Seguimientos de No-Conformidades, Acciones Correctivas y/o Preventivas, SCSFG-009 en ste se observa que las acciones tomadas, fueron cerradas y efectivas. Las No Conformidades potenciales y sus causas al ser detectada, se evala la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia y una vez determinadas e implementadas, se registran los
SAINTERCA resultados de las acciones tomadas en el Listado de Seguimientos de No-Conformidades, Acciones Correctivas y/o Preventivas SCS-FG-010. Las acciones preventivas son revisadas para verificar el efecto sobre los problemas potenciales en el proceso de construccin, de acuerdo a las actividades programadas para su ejecucin. 9. Anexos Anexo 1: Poltica de la Calidad Anexo 2: Organigrama del Proyecto Anexo 3: Plan de Ejecucin del Proyecto Anexo 4: Plan Inspeccin y Ensayos. Anexo 5: Procedimientos y Formularios.

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PROYECTO: MEJORAS AL SISTEMA DE DESHIDRATACION DE GAS DE

ENTE CONTRATANTE: Superintendencia de PDVSA GAS

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CESAR ARASME ROGELIO SANCHEZ

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FIRMAS AUTORIZADAS POR PDVSA GAS, S.A.

Luis Marchan Carmen Prez Vicenta Martnez

Supv. Mayor de Construccin Insp. De Construccin Insp. ACC

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FIRMAS AUTORIZADAS POR SAINTERCA.

Insp. Electricidad e instrumentacin

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CLIENTE N CONTRATO 4600011470

ENTRADA Documentos: Alcance, medicin y Forma de pago del proyecto.

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Elaboracin de Oferta Inspeccin y ensayos en sitio

Planificacin del proyecto

Produccin diseo y Desarrollo *

Procesos bsicos * Ver figura 1.1

Arranque y puesta en marcha

Entrega del producto

Medicin, anlisis y mejoras

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SAINTERCA b) Se llevar un control de distribucin de documentos a travs del formulario:

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