PROGRAM MASTER: ADMINISTRAREA AFACERILOR IN TURISM FACULTATEA DE COMERT ASE BUCURESTI

STUDIU DE FEZABILITATE - PASTRAVARIE

Bucuresti 2012

CUPRINS
1. DATE GENERALE o o 2. o o o o o 3. o o 4. 5. 6. 7. Denumirea / numele solicitantului Scurt istoric

DESCRIERE PROIECT Denumirea investitiei Elaboratorul proiectului Descriere proiect Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei Piata de aprovizionare / desfacere

DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI Zona si amplasamentul investitiei Caracteristici tehnice si functionale

DURATA DE REALIZARE SI PRINCIPALELE ETAPE COSTUL ESTIMATIV AL INVESTITIEI FINANTAREA INVESTITIEI DATE PRIVIND FORTA DE MUNCA o o Personal Estimari privind forta de munca

CONCLUZII

ANEXA B

BIBLIOGRAFIE

1. Date generale
o Denumirea investitiei: Pastravarie o Solicitant: Pensiunea Irina o Elaborator: SC VILA HOUSE SRL BUCURESTI o Proiect nr. 240/2012 o Faza: STUDIU DE FEZABILITATE o Amplasamentul: Sat Mara, Comuna Desesti, judetul Baia Mare o Tema: construirea unei pastravarii o DESCRIERE PROIECT: Tema de proiectare: beneficiarul doreste amenajarea unei pastravarii in incinta pensiunii, pentru atragerea unui numar cat mai mare de turisti precum si cresterea veniturilor afaceri si dezvoltarea acesteia. Stare actual - Amplasamentul ales pentru dezvoltarea unei pastravarii este un loc deosebit, o zona renumita in intreaga lume pentru frumusetea sa, cu un potential piscicol important, care poate devein productive si capata chiar personalitate prin investitii minore. Terenul, pe care se propune amplasarea pastravariei, este situat in satul Mara, primul sat din Valea Marei, si va fi servit de DN 18 Baia Mare Sighetul Marmatiei, aflandu-se pe partea dreapta a drumului in directia de mers spre Sighetul Marmatiei. Terenul se afla in proprietatea Primariei Municipiului Baia Mare. o Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investiei: Infiintarea unei pastravarii este necesara si oportuna din urmatoarele considerente: -in Romania, productia interna de pastraveste departe de a asigura necesarul de consum pe piata locala, cele mai mari cantitati fiind importate de pe pietele externe. Consumul de pastrav din tara noastra s-a dublat in ultimii ani, ajungand la 4500 tone/an, recolta anuala fiind de cca 2000 tone/an; -practicata initial la scara mica, si cu un minim de investitii, ferma poate produce cantitati mari de peste cu o valoare economica ridicata intr-un interval de timp relative scurt, in functie de dimensiunea fermei; -un astfel de proiect poate beneficia de o cofinantare de 60% de la bugetul de stat si din fonduri europene;

-distana mic a terenului unde se doreste amplasarea pastravariei fa de localiti urbane, care va da posibilitatea gasirii unei piae de desfacere n orae, fr cheltuieli mari de transport, precum i de a aveaclieni chiar la poarta pstrvriei. o Oportunitatea investitiei: - obiectiv principal al businessului este atragerea turistilor intr-un numar cat mai mare, printr-o modalitate inedita: infiintare pastravarie de dimensiuni reduse in apropierea pensiunii, actiuni ce pot fi demarcate si intretinute contra unor costuri minime. Am ales aceasta zona deoarece are un potential turistic ridicat si totodata este un mediu favorabil cresterii pestilor datorita conditiilor geografice si climatice ale regiunii. Fiind zona de munte, avand apa langa noi si beneficiind de toate conditiile naturale pentru cresterea pestilor, am ales sa investim intr-o afacere de familie. Pastravaria este functional din aprile si pana in noiembrie. Atunci cand cade prima zapada si temperaturile coboara sub zero grade, suntem nevoiti sa o inchidem. Punctul de atractie al businessului: In pastravarie, turistul isi poate prinde singur viitoarea cina! o Piata de aprovizionare / desfacere: Acest subcapitol urmareste stabilirea strategiei de piata, cum patrundem si cui ne adresam mai exact. Pastravaria va avea ca activitate principala producerea pastravarului de consum, avand o capacitate proiectata de 15 tone de pastrav de consum din specia curcubeu. Avand in vedere faptul ca amplasamentul pastravariei este situat intr-o zona in curs de dezvoltare, valorificarea pastravului de consum, se va face in proportie de 80% en gros si 20% pe plan local. Greutatea medie la care se va valorifica pastravul de consum este 250 g pe bucata. Astfel pentru strategia de distributie care vizeaza aprovizionarea si desfacerea am ales sa lucram in parteneriar cu liderii din domeniul acvaculturii si pisciculturii. Pentru aceasta vom incheia contracte de colaborare pe termen de 1 an cu posibillitate de prelungire sau renegociere, cu firme precum: - NOVARA INVEST S.R.L. care va fi furnizorul principal de echipamente si utilaje destinate in exclusivitate uzului in pastravarie -PASTRAVARIA LOSTRITA, Blidari, Maramures cu care vom colabora pentru aprovizionarea cu puieti de pastrav

- HENDRIX SPA Mozeccane Italia cel mai renumit producator de furaje de pastrav, parte a concernului multinational NUTRECO care va fi furnizorul principal de furaje. De asemenea se va incheia si un contract de colaborare cu aceeasi unitate pentru prestare servicii de know-how in domeniile managementului furajarii - CLINICA VETERINAR CLINVET-SERV S.R.L. din Baia Mare cu care se va incheia contract de colaborare pentru prestare servicii si asistenta sanitar-veterinara. - S.C. ELECTRICA TRANSILVANIA NORD contract de colaborare servicii energetic -S.C. DRUSAL S.A. firma de salubritate din Baia Mare In continuare am realizat o scurta analiza a potentialilor furnizori, prezentata in tabelul 1.1, precum si o scurta trecere in revista a potentialilor client, prezentata in tabelul1.2. Tabelul 1.1. Furnizori potentiali ai pastravariei

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumirea furnizorului de materii prime/material auxiliare/produse/servicii 1. NOVARA INVEST S.R.L 2. PASTRAVARIA LOSTRITA 3. HENDRIX SPA 4. CLINICA VETERINAR CLINVET-SERV S.R.L. 5. S.C. ELECTRICA TRANSILVANIA NORD 6. S.C. DRUSAL S.A. Adresa Sat Rosia nr.98/A, Comuna Remetea, judetul Bihor Str.Blidari, nr. 13 B, Blidari, Maramures SS Verona-Mantova, Frazione San Zeno, Mozzecane, I-37060 Italia Baia Mare, Strada Dr. Vasile Lucaciu, 66 Electrica Distributie Transilvania Nord Sucursala Baia Mare Baia Mare, 430294,Str.Hortensiei 2, jud.Maramures Produse furnizare si cantitatea aproximata Valoarea % din total aproximativa achizitii lei-

Sursa: CONTINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BENEFICIARII PRIVATI (DOCUMENT A.P.D.R.P.)

Una dintre cele mai mari atractii ar putea-o constitui libertatea oferita turistilor de a-si alege singuri ceea ce doresc sa serveasca la cina. In acest sens, oricine poate sa pescuiasca in

pastravarie cantitatea de peste dorita, care ulterior ii va fi preparata de catre bucatarii nostri. In acest fel, turistii au parte nu doar de o masa regala, ci si posibilitatea de o alege. Pescuitul pastravilor se face gratuit, cu unelte pe care le punem noi la dispozitie. Ceea ce au de platit este costul cinei si atat.

Tabelul 1.2. Clienti potentiali ai pastravariei POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

Produse furnizare NR.CRT Client ( Denumire si Adresa) si cantitatea aproximata % din total achizitii

Sursa: CONTINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BENEFICIARII PRIVATI (DOCUMENT A.P.D.R.P.)

2. Date tehnice ale investitiei

Date generale Zona si amplasamentul -Amplasamentul ales pentru dezvoltarea unei pastravarii este un loc deosebit, o zona renumita in intreaga lume pentru frumusetea sa, cu un potential piscicol important, care poatedeveniproductivsicapatachiarpersonalitateprininvestitiiminore. La constructia pastravariei se pot folosi materiale aflate la indemana, precum piatra din rau sau lemnul. Daca solul nu are o permeabilitate prea mare, pot fi folosite si bazine din pamant. Chiar si aductiunea apei poate fi facuta pe un canal din pamant. In aceasta situatie viteza apei pe canal nu are voie sa fie prea mare ca sa nu erodeze malurile. Peretii laterali ai canalului pot fi intariti cu bile sau cu dulapi din lemn. Statutul juridic al terenului - Terenul, pe care se propune amplasarea pastravariei, este situat in satul Mara, primul sat din Valea Marei, si va fi servit de DN 18 Baia Mare Sighetul Marmatiei, aflandu-se pe partea dreapta a drumului in directia de mers spre Sighetul Marmatiei. Terenuleste se afla in proprietatea Primariei Municipiului Baia Mare. Cadrul climatic - Satul Mara esteamplasatintr-o zona cu climat continental moderat, cu efectemicroclimaticesecundare date de directiavantului la sol, influentataatat de factoriide relief, cat si de zonaconstruita.

Zona rea seismic - Din punct de vedere tectonic, amplasamentul studiat este ncadrat n zona de macroseismicitate I=72pescara MSK (unde indicele 2 corespunde unei perioade medii de revenire de 100 ani), conform SR 11100/1-93 2.Dup normativul P 100-1/2006, amplasamentul se afl situate n zona caracterizat prin valori de vrf ale acceleratiei terenului, pentru proiectare ag = 0,12g, iar din punct de vedere al perioadelor de control (colH), amplasamentul este caracterizat prin Tc= 0.7 sec. Din punct de vedere geomorfologic, zona studiata se caracterizeaza printr-un relief cu pante reduse, ce nu poate favoriza desfasurarea unor procese geomorfologice rapide (alunecari de teren, eroziuneaccelerata). Amplasamentul se aflas situate pe un teren relative stabil si fara eroziune actual amarcanta. Caracteristicile principale ale constructiei - propunerea consta in impartirea terenului, cu suprafata totala de 900 mp, in urmatoarele areale principale: - 4 bazine,cu lungimea de 30 m, limea de 2 m i cu adncimea medie de 1,65 m, avnd un volum total de 99 m3, in fieca reputandu-se crete 2500 kg de pstrv, cu greutatea de 260-300 grame/bucat. debitul minim pe bazin, necesar pentru mprosptarea apei o dat la o or, este de 99 m3/h, adic 27,5 l/s. debitul maxim necesar, ncazul n care exista 2500 kg de pstrv cu greutatea de 260300 grame si o temperatur a apei de 18 grade C, va fi de 208 m3/h, adic 58 litri/s. Astfel, debitul maxim necesarpentru 12 tone de pstrvva fi de 232 l/s. - spaii de producie- in planul pstrvriei va fi prevazuta o suprafade 165 mp pentru a construi o cldire cu demisol, parter i cu etaj. La demisol se va amenaja depozitul de hrani, peviitor, spaii pentru prelucrarea petelui (eviscerare i ambalare). La parter va fi locuina de serviciu, iar la etaj, eventual i la mansard, se pot amenajaspaii de cazare. - punct de desfacere a mrfii- vaavea o suprafata de 100 mp; de maxim necessitate este delimitarea unei zone pentru vnzarea pstrvului, ncondiiile n care accesul vizitatorilor n pstrvrie este interzis din motive sanitar-veterinare. Acest spaiu este prevzut cu dou intrri: una din incinta pstrvriei, a doua pentru aprovizionarea bazinului cu pstrvul ajuns la greutatea de valorificare, i o a treia intrare dinspre exterior, pentru accesul cumprtorilor. -spaiile de dezinfectare vor avea 30 mp; fiecare intrare trebuies fie asigurat cu tergtoare mbibate cu dezinfectant. Ustensilele folosite la manipularea pstrvului n bazinul de vnzare

nu se utilizeaz i n pstrvrie, acolo fiind necesare alte instrumente. Intrarea autovehiculelor pentru aprovizionare sau pentru livrare se face printr-o zona care va fi prevzuta cu un canal de dezinfecie ce va avea o lime minim, egal cu circumferina unei roi de camion. -Alte echipamente si dotari necesare: hranitori automate pentru cele 4 bazine 4 aeratoare Plase de piscicultura echipamente pentru acvacultura, piscicultura (aeratoare apa, hidrobioane - bazine piscicole, incubatoare icre, haine piscicole, pompe, hranitoare mecanice, filtre apa, filtre nisip etc) cuve pentru pastravarii (ex: cuva cu fund conic) troci de peste

unelte de pescuit furaje pentru peste asistenta sanitar-veterinara si know-how in domeniile managementului furajarii, imbunatatirii oxigenarii apei si asimilarii hranei, folosirea unui furaj adecvat conditiilor particulare a fiecarei ferme piscicole Corpuri de iluminat deasupra bazinelor, Acestea au dublu rol vor atrage pe timp de noapte insectele, pe care pastravii le vor prinde in salturi si vor oferi astfel un spectacol nocturn foarte atractiv pentru vizitatori. Turbine electrica - Sursa de energie. Daca la evacuare apa din pastravarie va avea un debit si o viteza suficient de mari, se poate instala o turbina pentru producerea energiei electrice, ceea ce ar contribui masiv la reducerea cheltuielilor. Astfel s-a realizat un calcul informative asupra costurilor aferente procurarii utilajelor si echipamentelor necesare pentru demararea afacerii, dupa cum urmeaza in tabelul 2.1. Table 2.1 Costuri echipamente si utilaje1 Nr. crt Denumire/tip echipament Nr. Buc Valoare fara TVA TVA -euroeuroTotal cu TVA -euro-

Sursa preturi : http://www.novarainvest.ro/preturi-novara.php, accesat la data de 23.04.2012

1 2 4 6

Bazin piscicol (hidrobion) Hranitor automat Corpuri de iluminat aerator apa,

4 2/bazin =8 6 4 bazine =5 5 tuburi 4 4 4

euro/buc 58 euro/buc 145 euro/buc 382 Euro/buc (mediu) 32 euro/buc 48 euro/buc 135 euro/buc 2480 euro/buc

570 euro/buc 72,5 euro/buc 181,25 euro/buc 477,5 euro/buc

2280 euro 580 euro 1087,5 euro 1910 euro

+ tub aerator: 8 9 10 filtru apa, filtru nisip Filtre mecanice

60 euro/buc 168,75 euro/buc 3400 euro/buc

240 euro 675 euro 13600 euro

11 13 14

Cuve pentru peste Troaca de incubare peste

6 3

15 16

Unelte de pescuit: Clesti, foarfece, cutii, degorjoare, pensete, cascatoare, burghii, crosete, plioare (suporturi monturi), cantare, suporti bte, lasete, mulinete, fire de musca, vergi (undite) si altele Plasa piscicultura 1/bazin =5 Masuratoare oxigen, sare, 5 temperatura apei etc.

450euro/buc 562,5 euro/buc 390 487,5 euro/buc. euro/buc 600 euro 750 euro

3775 euro 1462,5 euro 750 euro

12,50 euro/buc 36 euro/buc

15,635 euro/buc 45 euro/buc

78,125 euro 225 euro

TOTAL: 26 663,125 euro

Sursa: CONTINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BENEFICIARII PRIVATI (DOCUMENT A.P.D.R.P.)

Situatia utilitatilor existente - In zona exista o retea de alimentare cu apa, precum si alimentare cu energie electrica. Pe terenul studiat nu exista retele de gaze natural si canalizare, acestea urmand sa fie construite odata cu ridicarea pensiunii si a pastravariei.

3. Durata de realizare si etapele principale

Pentru constructia si amenajarea proiectului s-au identificat urmatoarele trei etape principale: 1. Etapa de construcie in aceasta etapa vor aparea urmtoarele modificri: -va fi instalat captarea pe pru -va fi spat anul pentru aduciune -va fi ngropat conducta de aduciune -va fi instalat antierul de construcie pe terenul destinat -va exista un trafic auto reprezentat de utilajele implicate n procesul de construcie 2. Etapa de funcionare presupune urmatoarele activitati -pe zona de pajite destinat construciei vor fi amplasate cldiri auxiliare i bazinele pstrvriei -debitul paraului va fi redus, pstrndu-se ns debitul de servitute, ntre captare i debuare 3. Etapa de dezafectare - in cadrul proiectului tratat n acest studiu, nu este prevzut o perioad de funcionare limitat In concluzie, la acest pas al studiului se estimeaza a. perioada de construcie de 12 luni
de la data accesrii finanrii. Functionarea unitatii va fi conform reglementatelor si avizelor instituiilor abilitate: Apele Romne, Agenia pentru Protecia Mediului precum si alte instituii abilitate.

4. Cost estimative al investitiei

Costurile totale estimate ale investitiei ajung la aproximativ 70.000 euro. Proiectul va beneficia de 60% de la bugetul de stat si din fonduri europene. Restul de 40% se vorobtine din imprumuturi. Pentru un calcul detaliat a se vedea ANEXA B.

+ ANEXA B

5. Finantarea investitiei
Finantarea investitiei Sprijinul si asistenta financiara acordat de statul roman pentru dezvoltarea proiectelor in domeniul piscicol este asigurata prin urmatoarele: -Programul Operational pentru Pescuit (POP) prin care se aloca 307 milioane de euro reprezentand fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeneana (230 milioane de euro), la care se adauga contributia Guvernului Romaniei de 77 de milioane de euro pentru proiecte de investitii in piscicultura si pescuit. -Investitiile in piscicultura: Masura 2.1 Investitii productive in piscicultura vor putea beneficia de 8,8 milioane de euro pentru proiecte destinate sa diversifice productia, sa implementeze metode cu efecte pozitive asupra mediului, sa sustina activitatile de piscicultura traditionala si sa imbunatateasca conditiile de munca. -Fonduri nerambursabile de 140 de milioane de euro pentru investitii in ferme piscicole (pastravarie) si procesare de peste. Conform calculelor efectuate in capitolul anterior (Anexa B), finantarea publica va fi de __%, dupa cum sunt prezentate datele in tabelul 5.1. Tabel 5.1. Calcul finantare publica Curs Euro/leu 4,4265 Din data de 12.05.2012 Procent finantare publica = 60 % Cheltuieli eligibile EURO Ajutor public nerambursabil Cofinantare private din care: -autofinantare -imputernicire TOTAL PROIECT

Cheltuieli neeligibile EURO

TOTAL EURO

42.000

Sursa: CONTINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BENEFICIARII PRIVATI (DOCUMENT A.P.D.R.P.)

6. Date privind forta de munca

In faza de executie numarul de locuri de munca create va fi de 25, iar in faza de operare de 7.

CONCLUZII
Investitia propus urmareste valorificarea potenialului zonei si va aduce modificri permanente n aria de implementare prin urmtoarele aspecte: - suprafaa de habitat acoperit de pstrvrie va fi transformat, n consecin va exista o pierdere minim de habitat. - exist posibilitatea de apariie a speciilor vegetale invazive. Acest aspect trebuie monitorizat i n cazul n care exist posibilitatea apariiei, intervenit. - debitul prului va fi redus semnificativ pe distana de maxim 400 de metri. Totui, prezena msurilor menionate n prezentul studiu vareduce impactul acestui aspect. - implementarea msurilor de reducere a impactului (bypass, habitate de reproducere pentru amfibieni, filtru biologic/mlatin, gard mpotriva carnivorelor mari, interdicie de construcie n viitor) este necesar pentru pstrarea echilibrului ecologic n zon. Cu toate acestea, aceast nvestiie nu va amenina integritatea sitului deoarece investiia este punctiform, localizat i nu are influene asupra habitatelor din jur (nu exist poluare sonor, emisii etc.) Astfel, se urmareste crearea unui spatiu de recreere intr-un cadru intim si familiar unde sunt asteptati atat turistii romani cat si straini.