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Adequao na Nota Fiscal Paulista - SIGALOJA

Ambiente Data da publicao Verses Sistemas operacionais Bops Tabelas utilizadas : Controle de Lojas e Frente de Lojas : 26/10/07 : Protheus 8.11 e Protheus 10 : Windows/Linux : 00000134065 : SL1- Cabealho dos Oramentos, SLQ - Oramento Boletim Data da reviso Pases Bancos dados : 00003338-07 : 12/12/08 : Brasil de : SQL70

A juno das portarias Cat 52 de 01/07/2007 e Cat 85 de 04/09/2007 do estado de So Paulo originou a nota fiscal paulista. O inicio da obrigatoriedade da entrega do arquivo esta definida por ramo de atividade, sendo a partir de novembro de 2007 (restaurantes e similares) at maio de 2008 (roupas, calados e acessrios), que esto definidas na portaria Cat 85. Esta obrigatoriedade ser para todos os estabelecimentos comerciais no estado de So Paulo. Os documentos que devero ser registrados junto a Secretaria do Estado de So Paulo so: Cupom Fiscal Nota Fiscal de venda a Consumidor (Modelo 2) Nota Fiscal (Modelo 1) Nota Fiscal On-Line A definio do lay-out dos arquivos foi segmentado por tipo de emisso, ou seja, a portaria Cat 52 define como o arquivo para cupom fiscal dever ser gerado, j a portaria Cat 85 define o modelo para as notas fiscais.

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Observao: O envio poder ser feito de duas formas, definidos na portaria Cat 85: Manualmente (atravs do site da Secretaria) Automaticamente (Web Service) Para mais informaes acesse o link: http://www.fazenda.sp.gov.br/nota_fiscal/perguntas_frequentes/perguntas.asp A gerao do arquivo para o cupom fiscal ser feito automaticamente pela DLL do fabricante, sendo que a nica alterao necessria na aplicao (software) ser a captura do CPF/CNPJ do cliente para envio ao ECF. Importante: Orientamos atualizar a DLL do Fabricante de ECF. Para isso, verifique qual a impressora ECF que est sendo utilizada, entre no site da fabricante e siga as orientaes. Verifique tambm, as orientaes sobre a gerao do arquivo, feito pelo prprio ECF.

Procedimentos para implementao


1. No ambiente Configurador opo Base de Dados/Dicionrio/Base de Dados, crie os campos a seguir:

Itens/Pastas Campo Tabela Campo Tipo Tamanho Contexto Propriedade Ttulo Usado Mdulos SL1 L1_CGCCLI Caracter 16 Real Alterar CGC do Cliente Opo marcada Todos

Descrio

SLQ LQ_CGCCLI Caracter 16 Real Alterar CGC do Cliente Opo marcada Todos

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Mudanas no Sistema
Aps efetuado os procedimentos de implementao, ao finalizar uma venda (seja pelas rotinas de Venda Assistida ou Front Loja), ao comear a impresso do cupom, ser solicitado o CGC do cliente:

Somente ser solicitado o CGC nos casos: Venda com Cliente Padro Venda com cliente cadastrado na tabela de clientes, porm, com o CGC em branco Caso seja utilizado um cliente j cadastrado, e este possuir CGC, a tela no solicitada. Neste cenrio, ser impresso o CGC diretamente. Observao Se no for informado nenhum CGC na tela, e o boto Cancelar for clicado, no ser registrado nenhum CGC no Cupom Fiscal. Aps informar o dado necessrio, impresso no cupom fiscal:

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Depois de ser impresso, o CGC registrado no campo do oramento (L1_CGCCLI). Importante: Caso tenha uma customizao na venda, ou seja, que execute as interfaces de Venda Assistida ou FrontLoja sem ser chamado do menu, necessrio ter compilado o ponto de entrada LJRETCLI. Este ponto de entrada dever retornar um Array, sendo a primeira posio o cdigo do cliente e a segunda posio a loja do cliente: aArray[1] -> Cdigo do Cliente aArray[2] -> Loja do Cliente

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