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1 NO CONFORMIDAD
Bomba para sacar materiales inflamables no esta autorizada y no es antichispa
ACCION CORRECTIVA
PERSONAL RESPONSABLE
Manuel Fernandez
VERIFICADO POR:
Berenice Garza
FECHA DE VERIFICACION
02 Abril 2012
Remplazar la bomba
El recipiente no cuenta con restador de flama Contenedores de residuos peligrosos no se encuentran aterrizados correctamente linea W-1 Gabinetes de materiales peligrosos no se encuentran aterrizados correctamente
Remplazar contenedores de materiales peligrosos. Aterrizar correctamente contenedores y registrarlos en la lista. Conectar gabinete de materiales peligrosos
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Contenedores sin etiquetas de materiales peligrosos Carrito con materiales peligrosos ( inflamables ) y herramientas y trapos sucios dentro de el genera vapores inflamables. Separar contenedores de herramientas de limpieza dentro del carrito
Colocar etiquetas y reforzar entrenamiento con personal. Requiere instalar una tuberia que se conecte a una descarga por succion de estos vapores por cada una de las lineas. Elaborar un dispositivo donde aparte las herramientas ,los trapos y el contenedor. Colocar charola de contension de derrame del carrito. Mandar a colocar conexin electrica a maquinaria y equipo. Mandar a colocar conexin electrica a maquinaria y equipo y retirar conexiones provicionales.
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Remplazar clavijas daadas y contactos Reforzar entrenamiento de materiales peligrosos con el personal y procedimiento de llenado. Reforzar entrenamiento de materiales peligrosos con el personal y procedimiento de llenado. Trabajar en fugas de condensado en tuberias sobre techo y en maquinas. Reforzar procedimiento de guardas en el area.
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Contenedores de materiales peligrosos ( inflamables ) abiertos. Contenedores de materiales peligrosos ( inflamables ) abiertos y dentro de las maquinas funcionando. Fuga de agua por condensacion en maquina de la linea # 3
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Dispositivos trabajando con guardas abiertas Steag 3503-RDVD. Equipo de limpieza detrs de las maquinas climate Unit. 4 lo estan tomando como bodega. Contenedores de limpiaza con agua entre paneles electricos.
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Colocar lugar correcto de herramientas de limpieza. Actualizar inspecciones de gabinetes de materiales peligrosos ya que los numeros de los gabinetes no concuerdan. Reubicar caimanes de tanque y bombas de succion.
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Eduardo Camarena
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Colocar calcetines
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Evitar que el personal le mueva la succion Colocar dispositivo de lock out en el lavado de Chucks ya que ah se para que siga funcionando maneja el DVE y DMH. correctamente la succion. Mantener cerrada la puerta de lavado de Chucks
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Conectar correctamente cable de tierras ya Pasarlo por la pared mediante que esta atravezado y puede causar un una tuberia y conectarse a red accidente de tierras. Ya que esto serviria para realizar el proceso de medicion y manejo de materiales peligrosos en la otra area. Se requieren elaborar las estructuras.
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NO CONFORMIDAD
Bomba para sacar materiales inflamables no esta autorizada y no es antichispa El recipiente no cuenta con restador de flama Contenedores de residuos peligrosos no se encuentran aterrizados correctamente lnea W-1 Gabinetes de materiales peligrosos no se encuentran aterrizados correctamente Contenedores sin etiquetas de materiales peligrosos Carrito con materiales peligrosos ( inflamables ) y herramientas y trapos sucios dentro de el genera vapores inflamables. Separar contenedores de herramientas de limpieza dentro del carrito falta charola de contencin de derrame del carrito. Condicin insegura por cable elctrico atravesado. Extensiones elctricas sobre cargadas y no autorizadas en lnea de Moldeo Line # 3 Clavijas daadas y conexiones en mal estado. Contenedores de materiales peligrosos ( inflamables ) abiertos. Contenedores de materiales peligrosos ( inflamables ) abiertos y dentro de las maquinas funcionando. Fuga de agua por condensacin en maquina de la lnea # 3 Dispositivos trabajando con guardas abiertas Sea 3503-RDVD. Equipo de limpieza detrs de las maquinas climate Unit. 4 lo estn tomando como bodega. Contenedores de limpieza con agua entre paneles elctricos. # del gabinete de materiales peligrosos no concuerdan. Caimanes mal colocados para realizar tierras. conexiones elctricas desprotegidas manguera colgando y falta de cortinas Falta de cortinas a un costado de la campana de succin rea de Dye. mesa de trabajo( medicin ) se requiere proteger por la succin. Falta aterrizar mesa de botellas de pintura. Evitar que el personal le mueva la succin en el lavado de Chucks ya que ah se maneja el DVE y DMH. Puerta abierta de lavado de Chucks Conectar correctamente cable de tierras ya que esta atravesado y puede causar un accidente Reubicar crean booth de Dye Mixing DVD. Faltan estructuras porta mangueras para los qumicos
CLASIFICACION
IV IV II II III IV I III II II II IV IV II I I II III IV II I I I II I I IV III III
IMPORTANCIA A B A A C A B C B A C C A C A C A C A B C C B A A B A C B
16 14 12 10 8 6 4 2 0
CODIGO I II III
ALTA
MEDIA
BAJA
2 5
3 2
3 2
GRADO DE RIESGO
VALOR NUMERICO
A B C
3 2 1
NO. DE OCURRENCIAS
MECANICO
ELECTRICO QUIMICOS
INCENDIO
MECANICO
ELECTRICO
QUIMICOS
INCENDIO
Para tener una mayor eficacia y rapidez en la elaboracin del proyecto la matriz de No Conformidades se separa por el tipo de riesgo y la prioridad que necesite.
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RIESGO MECANICO
NO CONFORMIDAD
Separar contenedores de herramientas de limpieza dentro del carrito Dispositivos trabajando con guardas abiertas Steag 3503-RDVD. Equipo de limpieza detrs de las maquinas climate Unit. 4 lo estan tomando como bodega. manguera colgando y falta de cortinas Falta de cortinas a un costado de la campana de succin area de dye. mesa de trabajo( medicin ) se requiere proteger por la succion. Evitar que el personal le mueva la succion en el lavado de Chucks ya que ah se maneja el DVE y DMH. Puerta abierta de lavado de Chucks
ALTA
MEDIA 2
BAJA
RIESGOS MECANICOS
Puerta abierta de lavado de Chucks
1 1 1
mesa de trabajo( medicin ) se requiere proteger por la succion. Falta de cortinas a un costado de la campana de succin area de manguera colgando y falta de cortinas Equipo de limpieza detrs de las maquinas climate Unit. 4 lo BAJA MEDIA
ALTA
2
3
0.5
1.5
2.5
3.5
RIESGO ELECTRICO
NO CONFORMIDAD
Contenedores de residuos peligrosos no se encuentran aterrizados correctamente linea W-1 Gabinetes de materiales peligrosos no se encuentran aterrizados correctamente Condicion insegura por cable electrico atravezado. Extensiones electricas sobre cargadas y no autorizadas en linea de Moldeo Line # 3 Clavijas daadas y conexiones en mal estado. Fuga de agua por condensacion en maquina de la linea # 3 Contenedores de limpiaza con agua entre paneles electricos. Falta aterrizar mesa de botellas de pintura. conexiones electricas desprotejidas
ALTA
2
MEDIA
BAJA
RIESGOS MECANICOS
conexiones electricas desprotejidas Falta aterrizar mesa de botellas de pintura.
3 2
3 1 1 3
BAJA Clavijas daadas y conexiones en mal estado. Extensiones electricas sobre cargadas y no autorizadas en linea Condicion insegura por cable electrico atravezado. Gabinetes de materiales peligrosos no se encuentran Contenedores de residuos peligrosos no se encuentran MEDIA ALTA
3 2
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Como se puede visualizar los riesgos elctricos son los que mayor ndice de No Conformidades tiene, con una prioridad alta de corregirse.
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RIESGO QUIMICO
NO CONFORMIDAD
Contenedores sin etiquetas de materiales peligrosos falta charola de contension de derrame del carrito. # del gabinete de materiales peligrosos no concuerdan. Reubicar clean booth de Dye Mixing DVD Faltan estructuras porta mangueras para los quimicos
ALTA
MEDIA
BAJA
1 1 1 1
Faltan estructuras porta mangueras para los quimicos Reubicar clean booth de Dye Mixing DVD
RIESGOS QUIMICOS
BAJA
# del gabinete de materiales peligrosos no concuerdan. falta charola de contension de derrame del carrito. Contenedores sin etiquetas de materiales peligrosos 0 0.5 1 1.5 2 2.5 MEDIA ALTA
RIESGO INCENDIO
NO CONFORMIDAD
Bomba para sacar materiales inflamables no esta autorizada y no es antichispa El recipiente no cuenta con restador de flama Carrito con materiales peligrosos ( inflamables ) y herramientas y trapos sucios dentro de el genera vapores inflamables. Contenedores de materiales peligrosos ( inflamables ) abiertos. Contenedores de materiales peligrosos ( inflamables ) abiertos y dentro de las maquinas funcionando. Caimanes mal colocados para realizar tierras. Conectar correctamente cable de tierras ya que esta atravezado y puede causar un accidente
ALTA
3
MEDIA
BAJA
RIESGOS DE INCENDIO
Conectar correctamente cable de tierras ya que esta atravezado y puede causar un accidente
Caimanes mal colocados para realizar tierras.
2 3 1 3 3 3
Contenedores de materiales peligrosos ( inflamables ) abiertos y dentro de las maquinas funcionando. Contenedores de materiales peligrosos ( inflamables ) abiertos. Carrito con materiales peligrosos ( inflamables ) y herramientas y trapos sucios dentro de el genera vapores inflamables. El recipiente no cuenta con restador de flama Bomba para sacar materiales inflamables no esta autorizada y no es antichispa
BAJA
MEDIA ALTA
0.5
1.5
2.5
3.5
Los riesgos de incendio sern nuestra prioridad, ya que tiene un mayor ndice de sucesos con un alto nivel de prioridad.
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NO. DE OCURRENCIAS
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8 6 4 2 0 MECANICO ELECTRICO QUIMICOS INCENDIO
MECANICO
ELECTRICO QUIMICOS
INCENDIO
PRIORIDAD
6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 ALTA MECANICO I MEDIA ELECTRICO II QUIMICOS III INCENDIO IV BAJA 1 2 1 3 5
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ECANICO
ECTRICO
UIMICOS
CENDIO
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Bomba para sacar materiales inflamables no esta autorizada y no es antichispa
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03-Apr-12
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SEMANA 1 05-Apr-12
06-Apr-12
07-Apr-12
08-Apr-12
09-Apr-12
10-Apr-12
11-Apr-12
SEMANA 2 12-Apr-12
13-Apr-12
14-Apr-12
15-Apr-12
16-Apr-12
17-Apr-12
18-Apr-12
SEMANA 3 19-Apr-12
20-Apr-12
21-Apr-12
El recipiente no cuenta con restador de flama Contenedores de residuos peligrosos no se encuentran aterrizados correctamente lnea W1 Gabinetes de materiales peligrosos no se encuentran aterrizados correctamente Contenedores sin etiquetas de materiales peligrosos
Carrito con materiales peligrosos ( inflamables ) y herramientas y trapos sucios dentro de el genera vapores inflamables. Separar contenedores de herramientas de limpieza dentro del carrito Falta charola de contencin de derrame del carrito. Condicin insegura por cable elctrico atravesado. Extensiones elctricas sobre cargadas y no autorizadas en lnea de Moldeo Line # 3 Clavijas daadas y conexiones en mal estado. Contenedores de materiales peligrosos ( inflamables ) abiertos. Contenedores de materiales peligrosos ( inflamables ) abiertos y dentro de las maquinas funcionando. Fuga de agua por condensacin en maquina de la lnea # 3 Dispositivos trabajando con guardas abiertas Steag 3503RDVD. Equipo de limpieza detrs de las maquinas climate Unit. 4 lo estn tomando como bodega. Contenedores de limpieza con agua entre paneles elctricos.
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Falta aterrizar mesa de botellas de pintura. Evitar que el personal le mueva la succin en el lavado de Chucks ya que ah se maneja el DVE y DMH.
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Conectar correctamente cable de tierras ya que esta atravesado y puede causar un accidente
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CODIGOS Fecha Real Fecha Programada Falta de Recursos Monetarios para realizar Correcciones. Modificaciones al Equipo
22-Apr-12
23-Apr-12
24-Apr-12
SEMANA 4 25-Apr-12
26-Apr-12
27-Apr-12
28-Apr-12
29-Apr-12
30-Apr-12
01-May-12
02-May-12
SEMANA 5 03-May-12
04-May-12
05-May-12
FECHA DE CIERRE
COMENTARIOS
08-Apr-12
24-Apr-12
El contenedor con restador de flama llego dos das antes de lo previsto. El material para aterrizar tardo dos semanas en llegar, y el personal de mantenimiento dos das en las instalaciones. El material para aterrizar tardo dos semanas en llegar, y el personal de mantenimiento dos das en las instalaciones. Se colocaron etiquetas nuevas en todos los contenedores del rea, y se termino antes de lo previsto. El equipo se mandara a modificar agregando lo requerido.
17-apr-12
17-apr-12
3-apr-12
S/C
S/C
El equipo se mandara a modificar agregando lo requerido. El equipo se mandara a modificar agregando lo requerido. Facilites instalo las estructuras para la conexin. Se debi esperar a que Facilites terminara la accin correctiva anterior, para realizar esta.
S/C
01-May-12
27-Apr-12
5-apr-12
23-apr-12
23-apr-12
6-apr-12
Arreglo de tuberas.
30-apr-12
Se mandaron a hacer las guardas de seguridad por lo que se tardo en realizar la accin correctiva. Se asigno un rea determinada para guardar herramientas.
9-apr-12
2-apr-12
Eliminacin de contenedores.
8-apr-12
Se realiz antes de lo previsto ya que se contaba con tiempo libre. El material para aterrizar tardo dos semanas en llegar, y el personal de mantenimiento dos das en las instalaciones.
17-apr-12
30-apr-12
Se instalaron fundas/Calcetines.
28-apr-12
22-apr-12
25-Apr-12
17-apr-12
El material para aterrizar tardo dos semanas en llegar, y el personal de mantenimiento dos das en las instalaciones. Los Lockout tardaron en llegar.
11-apr-12
2-apr-12
Se coloco un letrero.
75-apr-12
El material para aterrizar tardo dos semanas en llegar, y el personal de mantenimiento dos das en las instalaciones. Falta de Recursos Monetarios para realizar Correcciones.
S/C
05-May-12
No.
NO CONFORMIDAD
ACCION CORRECTIVA
NORMAS
Remplazar la bomba
NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad - Prevencin y proteccin contra incendios en los centros de trabajo.
NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad - Prevencin y proteccin contra incendios en los centros de trabajo.
NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones elctricas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad. D.O.F. 29-XII-2011.
NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones elctricas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.
NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los Colocar etiquetas y reforzar centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias entrenamiento con personal. qumicas peligrosas.
CAPTULO VI Manejo, transporte y almacenamiento de materiales en general, materiales y sustancias qumicas peligrosas
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Carrito con materiales peligrosos ( inflamables ) y herramientas y trapos sucios dentro de el genera vapores inflamables.
requiere instalar una tuberia que se conecte a una CAPTULO VI descarga por succion de Manejo, transporte y almacenamiento de materiales NOM-006-STPS-2000, Manejo y almacenamiento de materiales - Condiciones y estos vapores por cada una en procedimientos de seguridad. de las lineas. general, materiales y sustancias qumicas peligrosas
NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias qumicas capaces de generar contaminacin en el medio ambiente laboral.
CAPTULO VI Manejo, transporte y almacenamiento de materiales en 54 al 75 general, materiales y sustancias qumicas peligrosas
NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias qumicas capaces de generar contaminacin en el medio ambiente laboral.
CAPTULO VI Manejo, transporte y almacenamiento de materiales en 54 al 75 general, materiales y sustancias qumicas peligrosas
NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones elctricas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.
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NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones elctricas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.
NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones elctricas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.
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Reforzar entrenamiento de materiales peligrosos con el NOM-006-STPS-2000, Manejo y almacenamiento de materiales - Condiciones y personal y procedimiento de procedimientos de seguridad. llenado.
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Reforzar entrenamiento de materiales peligrosos con el NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificacin y comunicacin de personal y procedimiento de peligros y riesgos por sustancias qumicas peligrosas en los centros de trabajo. llenado.
CAPTULO III Del equipo, maquinaria, recipientes sujetos a presin y generadores de vapor o calderas SECCIN SEGUNDA Operacin y mantenimiento de maquinaria y equipo
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CAPTULO III Del equipo, maquinaria, recipientes sujetos a presin y generadores de vapor o calderas SECCIN SEGUNDA Operacin y mantenimiento de maquinaria y equipo
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Equipo de limpieza detrs de las maquinas climate Unit. 4 lo estan tomando como bodega.
NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones elctricas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.
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NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones elctricas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.
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Actualizar inspecciones de gabinetes de materiales peligrosos ya que los numeros de los gabinetes no concuerdan.
CAPTULO VI Manejo, transporte y almacenamiento de materiales en general, materiales y sustancias qumicas peligrosas
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NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones elctricas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.
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colocar calcetines
NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones elctricas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.
21
NOM-021-STPS-1993, Relativa a los requerimientos y caractersticas de los informes de los riesgos de trabajo que ocurran, para integrar las estadsticas.
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NOM-021-STPS-1993, Relativa a los requerimientos y caractersticas de los informes de los riesgos de trabajo que ocurran, para integrar las estadsticas.
23
NOM-021-STPS-1993, Relativa a los requerimientos y caractersticas de los informes de los riesgos de trabajo que ocurran, para integrar las estadsticas.
CAPTULO III Del equipo, maquinaria, recipientes sujetos a presin y generadores de vapor o calderas. SECCIN SEGUNDA Operacin y mantenimiento de maquinaria y equipo
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NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad - Prevencin y proteccin contra incendios en los centros de trabajo
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Colocar dispositivo de lock Evitar que el personal le mueva la succion en out para que siga el lavado de Chucks ya que ah se maneja el funcionando correctamente DVE y DMH. la succion.
NOM-004-STPS-1999, Sistemas de proteccin y dispositivos de seguridad de la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.
CAPTULO III Del equipo, maquinaria, recipientes sujetos a presin y generadores de vapor o calderas. SECCIN SEGUNDA Operacin y mantenimiento de maquinaria y equipo
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NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias qumicas capaces de generar contaminacin en el medio ambiente laboral.
CAPTULO III Del equipo, maquinaria, recipientes sujetos a presin y generadores de vapor o calderas. SECCIN SEGUNDA Operacin y mantenimiento de maquinaria y equipo
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Conectar correctamente cable de tierras ya que esta atravezado y puede causar un accidente
NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad - Prevencin y proteccin contra incendios en los centros de trabajo
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Ya que esto serviria para realizar el proceso de medicion y manejo de materiales peligrosos en la otra area.
NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad - Prevencin y proteccin contra incendios en los centros de trabajo
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