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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL CENTRO DE CINCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE HIDRULICA E TRANSPORTES

SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL Profa. Synara Broch

Aluno: Douglas Hideki Suetake Kadoi

Campo Grande MS, Maio de 2012.

I. Requisitos do sistema da gesto ambiental I.1 Requisitos gerais A organizao deve estabelecer, documentar, implementar, manter e continuamente melhorar um sistema da gesto ambiental e determinar como ela ir atender a esses requisitos. A organizao deve definir e documentar o escopo de seu sistema da gesto ambiental.

I.2 Poltica ambiental A Alta Administrao deve definir a poltica ambiental da organizao e assegurar que, dentro do escopo definido de seu sistema da gesto ambiental, a poltica: a) seja apropriada natureza, escala e impactos ambientais de suas atividades, produtos e servios, b) inclua um comprometimento com a melhoria contnua e com a preveno de poluio, c) inclua um comprometimento em atender aos requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao que se relacionem a seus aspectos ambientais, d) fornea uma estrutura para o estabelecimento e anlise dos objetivos e metas ambientais, e) seja documentada, implementada e mantida, f) seja comunicada a todos que trabalhem na organizao ou que atuem em seu nome, g) esteja disponvel para o pblico.

I.3 Planejamento I.3.1 Aspectos ambientais

A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para a) identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e servios, dentro do escopo definido de seu sistema da gesto ambiental, que a organizao possa controlar e aqueles que ela possa influenciar, levando em considerao os desenvolvimentos novos ou planejados, as atividades, produtos e servios novos ou modificados, e; b) determinar os aspectos que tenham ou possam ter impactos significativos sobre o meio ambiente (isto , aspectos ambientais significativos). A organizao deve documentar essas informaes e mant-las atualizadas. A organizao deve assegurar que os aspectos ambientais significativos sejam levados em considerao no estabelecimento, implementao e manuteno de seu sistema da gesto ambiental.

I.3.2 Requisitos legais e outros A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para: a) identificar e ter acesso a requisitos legais aplicveis e a outros requisitos subscritos pela organizao, relacionados aos seus aspectos ambientais, e; b) determinar como esses requisitos se aplicam aos seus aspectos ambientais. A organizao deve assegurar que esses requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao sejam levados em considerao no estabelecimento, implementao e manuteno de seu sistema da gesto ambiental.

I.3.3 Objetivos, metas e programa(s) A organizao deve estabelecer, implementar e manter objetivos e metas ambientais documentados, nas funes e nveis relevantes na organizao. Os objetivos e metas devem ser mensurveis, quando exeqvel, e coerentes com a poltica ambiental, incluindo-se os comprometimentos com a preveno de poluio, com o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos subscritos pela organizao e com a melhoria contnua.

Ao estabelecer e analisar seus objetivos e metas, uma organizao deve considerar os requisitos legais e outros requisitos por ela subscritos, e seus aspectos ambientais significativos. Deve tambm considerar suas opes tecnolgicas, seus requisitos financeiros, operacionais, comerciais e a viso das partes interessadas. A organizao deve estabelecer, implementar e manter programa(s) para atingir seus objetivos e metas. O(s) programa(s) deve(m) incluir: a) atribuio de responsabilidade para atingir os objetivos e metas em cada funo e nvel pertinente da organizao, e; b) os meios e o prazo no qual eles devem ser atingidos.

I.4 Implementao e operao I.4.1 Recursos, funes, responsabilidades e autoridades A administrao deve assegurar a disponibilidade de recursos essenciais para estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema da gesto ambiental. Esses recursos incluem recursos humanos e habilidades especializadas, infra-estrutura organizacional, tecnologia e recursos financeiros. Funes, responsabilidades e autoridades devem ser definidas, documentadas e comunicadas visando facilitar uma gesto ambiental eficaz. A alta administrao da organizao deve indicar representante(s) especfico(s) da administrao, o(s) qual(is), independentemente de outras responsabilidades, deve(m) ter funo, responsabilidade e autoridade definidas para: a) assegurar que um sistema da gesto ambiental seja estabelecido, implementado e mantido em conformidade com os requisitos, b) relatar alta administrao sobre o desempenho do sistema da gesto ambiental para anlise, incluindo recomendaes para melhoria.

I.4.2 Competncia, treinamento e conscientizao

A organizao deve assegurar que qualquer pessoa que, para ela ou em seu nome, realize tarefas que tenham o potencial de causar impacto(s) ambiental(is) significativo(s) identificados pela organizao, seja competente com base em formao apropriada, treinamento ou experincia, devendo reter os registros associados. A organizao deve identificar as necessidades de treinamento associadas com seus aspectos ambientais e seu sistema da gesto ambiental. Ela deve prover treinamento ou tomar alguma ao para atender a essas necessidades, devendo manter os registros associados. A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para fazer com que as pessoas que trabalhem para ela ou em seu nome estejam conscientes: a) da importncia de se estar em conformidade com a poltica ambiental e com os requisitos do sistema da gesto ambiental, b) dos aspectos ambientais significativos e respectivos impactos reais ou potenciais associados com seu trabalho e dos benefcios ambientais proveniente da melhoria do desempenho pessoal, c) de suas funes e responsabilidades em atingir a conformidade com os requisitos do sistema da gesto ambiental, d) das potenciais conseqncias da inobservncia de procedimento(s) especificado(s).

I.4.3 Comunicao Com relao aos seus aspectos ambientais e ao sistema da gesto ambiental, a organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para: a) comunicao interna entre os vrios nveis e funes da organizao, b) recebimento, documentao e resposta comunicaes pertinentes oriundas de partes interessadas externas. A organizao deve decidir se realizar comunicao externa sobre seus aspectos ambientais significativos,devendo documentar sua deciso. Se a deciso for

comunicar, a organizao deve estabelecer e implementar mtodo(s) para esta comunicao externa.

I.4.4 Documentao A documentao do sistema da gesto ambiental deve incluir: a) poltica, objetivos e metas ambientais, b) descrio do escopo do sistema da gesto ambiental, c) descrio dos principais elementos do sistema da gesto ambiental e sua interao e referncia aos documentos associados, d) documentos, incluindo registros, requeridos, e, e) documentos, incluindo registros, determinados pela organizao como sendo necessrios para assegurar o planejamento, operao e controle eficazes dos processos que estejam associados com seus aspectos ambientais significativos.

I.4.5 Controle de documentos Os documentos requeridos pelo sistema da gesto ambiental e por esta Norma devem ser controlados. Registros so um tipo especial de documento e devem ser controlados de acordo com os requisitos. A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para: a) aprovar documentos quanto sua adequao antes de seu uso, b) analisar e atualizar, conforme necessrio, e reaprovar documentos, c) assegurar que as alteraes e a situao atual da reviso de documentos sejam identificadas, d) assegurar que as verses relevantes de documentos aplicveis estejam disponveis em seu ponto de uso;

e) assegurar que os documentos permaneam legveis e prontamente identificveis, f) assegurar que os documentos de origem externa determinados pela organizao como sendo necessrios ao planejamento e operao do sistema da gesto ambiental sejam identificados e que sua distribuio seja controlada, e g) prevenir a utilizao no intencional de documentos obsoletos e utilizar identificao adequada nestes, se forem retidos para quaisquer fins.

I.4.6 Controle operacional A organizao deve identificar e planejar aquelas operaes que estejam associadas aos aspectos ambientais significativos identificados de acordo com sua poltica, objetivos e metas ambientais para assegurar que elas sejam realizadas sob condies especificadas por meio de: a) estabelecimento, implementao e manuteno de procedimento(s) documentado (s) para controlar situaes onde sua ausncia possa acarretar desvios em relao sua poltica e aos objetivos e metas ambientais, b) determinao de critrios operacionais no(s) procedimento(s); e c) estabelecimento, implementao e manuteno de procedimento(s) associado(s) aos aspectos ambientais significativos identificados de produtos e servios utilizados pela organizao e a comunicao de procedimentos e requisitos pertinentes a fornecedores, incluindo-se prestadores de servio.

I.4.7 Preparao e resposta emergncias A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para identificar potenciais situaes de emergncia e potenciais acidentes que possam ter impacto(s) sobre o meio ambiente, e como a organizao responder a estes. A organizao deve responder s situaes reais de emergncia e aos acidentes, e prevenir ou mitigar os impactos ambientais adversos associados.

A organizao deve periodicamente analisar e, quando necessrio, revisar seus procedimentos de preparao e resposta emergncia, em particular, aps a ocorrncia de acidentes ou situaes emergenciais. A organizao deve tambm periodicamente testar tais procedimentos, quando exequvel.

I.5 Verificao I.5.1 Monitoramento e medio A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para monitorar e medir regularmente as caractersticas principais de suas operaes que possam ter um impacto ambiental significativo. O(s) procedimento(s) deve(m) incluir a documentao de informaes para monitorar o desempenho, os controles operacionais pertinentes e a conformidade com os objetivos e metas ambientais da organizao. A organizao deve assegurar que equipamentos de monitoramento e medio calibrados ou verificados sejam utilizados e mantidos, devendo-se reter os registros associados.

I.5.2 Avaliao do atendimento a requisitos legais e outros I.5.2.1 De maneira coerente com o seu comprometimento de atendimento a requisitos, a organizao deve estabelecer, implementar e manter

procedimento(s) para avaliar periodicamente o atendimento aos requisitos legais aplicveis. A organizao deve manter registros dos resultados das avaliaes peridicas I.5.2.2 A organizao deve avaliar o atendimento a outros requisitos por ela subscritos. A organizao deve manter registros dos resultados das avaliaes peridicas.

I.5.3 No-conformidade, ao corretiva e ao preventiva

A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para tratar as no-conformidades reais e potenciais, e para executar aes corretivas e preventivas. O(s) procedimento(s) deve(m) definir requisitos para: a) identificar e corrigir no-conformidade(s) e executar aes para mitigar seus impactos ambientais, b) investigar no-conformidade(s), determinar sua(s) causa(s) e executar aes para evitar sua repetio, c) avaliar a necessidade de ao(es) para prevenir no-conformidades e implementar aes apropriadas para evitar sua ocorrncia, d) registrar os resultados da(s) ao(es) corretiva(s) e preventiva(s) executada(s), e e) analisar a eficcia da(s) ao(es) corretiva(s) e preventiva(s) executada(s). As aes executadas devem ser adequadas magnitude dos problemas e ao(s) impacto(s) ambiental(is) encontrado(s). A organizao deve assegurar que sejam feitas as mudanas necessrias na documentao do sistema da gesto ambiental.

I.5.4 Controle de registros A organizao deve estabelecer e manter registros, conforme necessrio, para demonstrar conformidade com os requisitos de seu sistema da gesto ambiental, bem como os resultados obtidos. A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para a identificao, armazenamento, proteo, recuperao, reteno e descarte de registros. Os registros devem ser e permanecer legveis, identificveis e rastreveis.

I.5.5 Auditoria interna A organizao deve assegurar que as auditorias internas do sistema da gesto ambiental sejam conduzidas em intervalos planejados para

a) determinar se o sistema da gesto ambiental 1) est em conformidade com os arranjos planejados para a gesto ambiental, incluindo-se os requisitos, e, 2) foi adequadamente implementado e mantido, e b) fornecer informaes administrao sobre os resultados das auditorias. Programa(s) de auditoria deve(m) ser planejado(s), estabelecido(s),

implementado(s) e mantido(s) pela organizao, levando-se em considerao a importncia ambiental da(s) operao(es) pertinente(s) e os resultados das auditorias anteriores. Procedimento(s) de auditoria deve(m) ser estabelecido(s), implementado(s) e mantido(s) para tratar: das responsabilidades e requisitos para se planejar e conduzir as auditorias, para relatar os resultados e manter registros associados, da determinao dos critrios de auditoria, escopo, freqncia e mtodos. A seleo de auditores e a conduo das auditorias devem assegurar objetividade e imparcialidade do processo de auditoria.

I.6 Anlise pela administrao A alta administrao da organizao deve analisar o sistema da gesto ambiental, em intervalos planejados, para assegurar sua continuada adequao, pertinncia e eficcia. Anlises devem incluir a avaliao de oportunidades de melhoria e a necessidade de alteraes no sistema da gesto ambiental, inclusive da poltica ambiental e dos objetivos e metas ambientais. Os registros das anlises pela administrao devem ser mantidos. As entradas para anlise pela administrao devem incluir: a) resultados das auditorias internas e das avaliaes do atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela organizao, b) comunicao(es) proveniente(s) de partes interessadas externas, incluindo reclamaes,

c) o desempenho ambiental da organizao, d) extenso na qual foram atendidos os objetivos e metas, e) situao das aes corretivas e preventivas, f) aes de acompanhamento das anlises anteriores, g) mudana de circunstncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros relacionados aos aspectos ambientais, e h) recomendaes para melhoria. As sadas da anlise pela administrao devem incluir quaisquer decises e aes relacionadas a possveis mudanas na poltica ambiental, nos objetivos, metas e em outros elementos do sistema da gesto ambiental, consistentes com o

comprometimento com a melhoria contnua.