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Sintegra Corrigindo os erros mais comuns

Criao do arquivo magntico


Antes de comear a usar o programa validador sintegra vamos ver como criado o arquivo magntico pelo lundi. Como voc deve saber, um arquivo magntico um conjunto de dados gravados em uma mdia, que pode ser um disquete, um cd ou o hd de seu micro. O que o lundi faz juntar informaes contidas em seus arquivos e grav-las em um arquivo com o nome de fisco.txt*. Este arquivo conter dados relativos s compras, vendas, etc. Tudo que foi lanado em sua empresa no perodo que voc solicitar e sempre no formato que a legislao determina.
* Se voc escolher que o arquivo deve conter apenas as sadas, o seu nome ser fiscoss.txt . ss so as iniciais de S Saidas.

Composio do arquivo magntico


O arquivo um texto que contm dados no formato que a legislao determina. So vrias linhas, cada uma com um tipo de informao. A primeira linha contm o nome de sua empresa , a segunda o endereo, a terceira contm a primeira nota fiscal emitida no ms e depois a segunda nota e assim sucessivamente. Convencionou-se chamar cada uma destas linhas de registro e para cada tipo de informao foi dado um nmero. Assim a primera linha , ou registro, tem o nmero 10. Assim ela chamada de registro 10 (Tambm no sei porque no se comeou pelo nmero 1.) . A segunda linha, que contm o endereo de sua empresa chamada de registro 11. Como padro, ficou determinado que cada linha deve ser iniciada pela letra R seguida do tipo de registro (ou tipo de linha se voc preferir assim). Veja ento um pequeno trecho de um arquivo sintegra abaixo:

Tipos de registros
Veja a seguir cada tipo de registro que compoe o arquivo e qual a sequncia em que eles aparecem. - Tipo 10 - registro mestre do estabelecimento, destinado identificao do estabelecimento informante; - Tipo 11 - dados complementares do informante; - Tipo 50 - registro de total de Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A, Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, modelo 6, Nota Fiscal de Servio de Comunicao, modelo 21, e Nota Fiscal de Servio de Telecomunicaes, modelo 22, destinado a especificar as informaes de totalizao do documento fiscal, relativamente ao ICMS. No caso de documentos com mais de uma alquota de ICMS e/ou mais de um Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes (CFOP), dever ser gerado, para cada combinao de alquota e CFOP, um registro tipo 50, com valores nos campos monetrios - 11, 12, 13, 14 e 15 - correspondendo soma dos itens que compem o mesmo, de tal forma que as somas dos valores dos campos monetrios dos diversos registros que representam uma mesma nota fiscal correspondam aos valores totais da mesma; - Tipo 51 - registro de total de Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A, destinado a especificar as informaes de totalizao do documento fiscal, relativamente ao IPI; - Tipo 53 - registro de total de documento fiscal, quanto substituio tributria; - Tipo 54 - registro de produto (classificao fiscal); - Tipo 55 - registro de Guia Nacional de Recolhimento; - Tipo 56 - registro complementar relativo s operaes com veculos automotores novos realizadas por montadoras, concessionrias e importadoras; - Tipo 60 - registro destinado a informar os produtos, as operaes e as prestaes realizadas com os documentos fiscais emitidos por equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), Terminal Ponto de Venda (PDV) e Mquina Registradora (Cupom Fiscal, Bilhete de Passagem Rodovirio, modelo 13, Bilhete de Passagem Aquavirio, modelo 14, Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15, Bilhete de Passagem Ferrovirio, modelo 16, e Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2); - Tipo 60 - Resumo Dirio (60D): Registro de do Resumo de cada dia dos Itens do documento fiscal emitido por Terminal Ponto de Venda (PDV) ou equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF)

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3 - Tipo 60 - Item (60I): Registro dos Itens do documento fiscal emitido por Terminal Ponto de Venda (PDV) ou equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) - Tipo 61 - registro destinado a informar as operaes e as prestaes realizadas com os seguintes documentos fiscais, quando no emitidos por equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), Terminal Ponto de Venda (PDV) ou Mquina Registradora: Bilhete de Passagem Rodovirio, modelo 13, Bilhete de Passagem Aquavirio, modelo 14, Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15, Bilhete de Passagem Ferrovirio, modelo 16, Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, Nota Fiscal de Produtor, modelo 4; - Tipo 70 - registro de total de Nota Fiscal de Servio de Transporte, modelo 7, de Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas, modelo 8, de Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas, modelo 9, de Conhecimento Areo, modelo 10, e de Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas, modelo 11, destinado a especificar as informaes de totalizao do documento fiscal, relativamente ao ICMS; - Tipo 71 - registro de informaes da carga transportada referente a Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas, modelo 8, Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas, modelo 9, de Conhecimento Areo, modelo 10, e de Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas, modelo 11; - Tipo 74 - registro de inventrio; - Tipo 75 - registro de cdigo de produto e servio; - Tipo 76 - registro de total de Nota Fiscal de Servios de Comunicao, modelo 21, Nota Fiscal de Servios de Telecomunicaes, modelo 22; - Tipo 77 - registro de servios de comunicao e telecomunicao; - Tipo 88SME - registro de informao sobre ms sem movimento de entradas; - Tipo 88SMS - registro de informao sobre ms sem movimento de sadas; - Tipo 90 - registro de totalizao do arquivo, destinado a fornecer dados indicativos da quantidade de registros. Nem sempre h todos os registros no arquivo criado. Quais estaro presentes e em que quantidade depende de como voc solicitou ao Lundi que o criasse e quantos e quais documentos existem lanados em sua empresa naquele perodo.

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Usando o sintegra para validar o fisco.txt


Se voc j criou o arquivo magntico no lundi (veja como fazer isso no manual do lundi gesto na parte que trata de arquivo magntico), agora preciso valid-lo, ou seja, verificar se ele est correto usando o programa validador sintegra que pode ser obtido na lundi ou no endereo www.sintegra.org.br Para aprender a usar o validador sintegra, clique sobre seu cone na tela do windows (ou encontre-o clicando em iniciar / programas / validador sintegra / validador sintegra). Na parte inferior direita h um boto ajuda. Clique nele e encontre a parte que voc tem dvida. H explicaes detalhadas para cada mdulo do programa. Veja o boto na figura 001, a seguir.

fig. 001 Nosso objetivo com estas instrues lhe ajudar a entender e corrigir os erros mais comuns que causam rejeio no validador. Como voc j sabe, a funo do validador conferir se os dados includos no arquivo criado pelo lundi so consistentes e esto no formato determinado pela legislao vigente. Vamos ento verificar quais so os problemas mais comuns e como solucion-los.

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Aps criar o arquivo magntico no lundi gesto voc deve entrar no validador sintegra e mostrar-lhe o arquivo a ser validado, que ser fisco.txt ou fiscoss.txt. Para isso pressione o boto que tem trs pontinhos ... (veja na fig. 001) e localize o arquivo.

fig. 002 Veja na fig. 002 que, se voc selecionou o arquivo correto, as informaes no quadro que tem o nome de registro 10 devem estar completas, com todos os dados da sua empresa. Em seguida s pressionar o boto validar e aguardar a resposta do validador. Se tudo estiver no formato correto e com dados consistentes voc receber a mensagem de que o arquivo vlido. Caso contrrio, a mensagem ser de que o arquivo foi rejeitado.

Arquivo rejeitado Registro 10 Erros


Quando h rejeio o validador j lhe mostra quantos erros ocorreram e ento voc pode verific-los e detectar quais so os problemas. Em seguida voc vai at o lundi gesto e corrige os dados que causaram os erros, cria novo arquivo magntico e faz nova validao.

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Na fig 003 voc pode ver o resultado da validao em um arquivo com um erro muito comum. Veja que nesta tela s vemos um erro, na coluna de rejeitados.

fig. 003 Clique na aba Crticas para identificar qual o motivo de haver esta rejeio. Voc vai ver uma janela como a da fig 004, abaixo.

Clicando sobre a mensagem de erro, ela fica destacada e voc pode ver na janela de baixo, a linha que contm o erro, destacado em vermelho.

fig. 004

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7 A primeira coisa a fazer verificar a mensagem de erro. Neste nosso primeiro exemplo (fig 004), a mensagem diz Formato invlido e em seguida voc v R... (Registro) e o nmero 10. Isso quer dizer que o erro est no registro tipo 10, que o primeiro registro, ou linha, do arquivo que ns criamos. Em seguida voc observa que o campo o CNPJ/CPF. Ento verificamos na janela de baixo que em vermelho h vrios zeros. Veja que a linha comea com o nmero 10 e depois contm os zeros. Sempre a linha (registro) comea com o nmero que diz de que tipo ela . Em seguida esto as informaes. Para resolver problemas no registro 10 e 11 precisamos acessar a opo Utilitrios / Firma / Manuteno, no lundi gesto. Nesta tela voc arruma o que estiver causando problemas. Neste caso falta colocar o CNPJ. s arrumar e criar o arquivo mangtico novamente.

Falta o CNPJ. Por isso houve o erro no sintegra

Fig 005

Sempre que voc arrumar algo no Lundi, preciso criar novamente o arquivo magntico para que esta mudana seja inserida no novo arquivo fisco.txt e assim o validador sintegra, ao ser executado novamente, reavalie os dados.

Erros no registro 10 e 11 fazem com que o sintegra no avalie os outros registros. Assim voc ver apenas 1 ou 2 erros, tendo a impresso de que no h outros.

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Registro 10 Dia deve se 01


O erro seguinte tambm pode ocorrer nas primeiras vezes que voc for fazer o arquivo magntico. Veja na fig 006 que este erro tambm tem relao com o registro 10. Ele acontece quando voc faz um arquivo com a data inicial diferente de 1. Voc pode fazer do dia 1 at o dia 10, por exemplo, mas no do dia 05 em diante, como neste exemplo. Este tambm um erro que faz com que o sintegra pare de validar os outros registros.

Fig 006

Data inicial diferente de 01. Aqui est 05/12/2005

Registro 53 ICMS retido com valor negativo


Agora vamos ver os erros mais comuns, e corrig-los, um a um. No se assuste com o nmero de erros abaixo (254). Uma nica nota corrigida, por exemplo, pode eliminar dezenas de erros no sintegra.

Tela do validador mostrando arquivo com 254 erros.

Fig 007

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9 Para saber quais so os erros clique na aba crticas. A janela com os detalhes de cada erro vai ser exibida, como na fig 008.

Clique sobre o erro para ver mais detalhes

Aqui aparecero mais informaes . Veja na fig 009, a seguir.

Fig 008 Olhando na janela com os detalhes do erro voc tem mais informaes sobre sua causa. Em vermelho aparece o que est errado. Veja a fig 009.

Certifique-se de que somente erros sero mostrados Tipo do registro. Neste caso, Registro 53. Este o nmero da linha no arquivo texto Este o nmero do documento com erro

Fig 009

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10 Vamos colocar todas as informaes em ordem: Registro 53 Registro com total de um documento fiscal (nota fiscal) mostrando seu total. Nmero do documento 220858 . Este ento o nmero da nota fiscal com o erro. Campo com o erro ICMS retido Em vermelho Um valor negativo para o icms retido. Quem emitiu a nota fiscal Outra empresa e no a sua. Isso pode ser observado esquerda do erro, que est em vermelho. H uma letra T. Esta letra significa que um Terceiro emitiu o documento. Se fosse uma nota sua, a letra P seria mostrada al. P de Prprio.

Analisando todos estes dados, chegamos concluso de que este erro est em uma nota fiscal de entrada cujo nmero 220858. Para corrigir este erro vamos ao lundi gesto e entramos na opo Entradas/ De Fornecedores/ Consulta para descobrir qual o nmero desta compra, pois ns temos apenas o nmero da nota fiscal. Pressionando F7, podemos digitar o nmero da nota que buscamos 220858. Voc vai ver que o nmero do pedido (compra) 005984. Saimos desta tela de consultas e vamos para Alterao. Precisamos qual produto est com icms de substituio errado. Basta chegar at os itens e, usando a seta do teclado, ir uma a um e verificar qual deles est com taxa de icms de subst tributria maior que zero. Veja a fig 0010, a seguir. Entre na caixa preta deste item e coloque zero na tx.subst. tributria.

Fig 010
Este produto tem subst.tributria, mas a cfop da nota est como 2102. Ou mudamos a cfop da nota para 9999 e deste item para 2403 ou colocamos sit 000 e tx.st.=0 neste produto.

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Se este produto tem realmente substuio tributria, ento o que est errado a cfop da nota. Voc, neste caso, deve manter a taxa em 35% e a situao tributria em 060 e alterar a cfop da nota e deste item. Como j passamos da tela que nos permite mudar a cfop da nota, vamos finalizar a alterao, pressionando ESC. Volte e altere a nota novamente. Ao chegar na opo CFOP, digite 9999 . Isso quer dizer que esta compra tem mais de uma CFOP e nos deixar mudar a cfop dos itens, no nosso caso apenas a luminria, que deve ter tem um cdigo diferente. V agora at o produto e pressione INS para alter-lo. Pressione ENTER at que o quadro com a CFOP aparea e mude de 2102 para 2403. Pronto, o erro do sintegra deve ter desaparecido aps criarmos novo arquivo magntico.

Temos agora um erro a menos

Fig 011

Registro 60d Registro 60 dirio sem o registro mestre


Veja na figura 012, a seguir, que o prximo erro tem relao com as vendas na impressora fiscal. Se registro 60, no importa se 60M, 60A, 60I , 60D ou 60R , sempre tem a ver com cupom fiscal. Neste caso o que aconteceu foi que os dados relativos uma leitura Z no foram lanados. Basta ento descobrir qual a data e qual o nmero de srie do ECF (Emissor de Cupom Fiscal = Impressora Fiscal) que ficou sem este lanamento no lundi gesto. Verificando a linha do erro voc tem estas informaes. Depois s entrar na opo Utilitrios / Arq.Magntico / Cupom Lt.Z / Incluso, no Lundi gesto, e fazer o lanamento. Se voc no tem mais em mos a leitura Z, experimente fazer uma leitura da memria fiscal,

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12 no Lundi Fiscal, com esta data. As informaes da Leit MF so suficientes para se fazer este lanamento.

Lanando a Leitura Z vrios erros vo desaparecer

Aqui est a data (05/12/2005) e a seguir o nmero do ECF,


4708000358525

Fig 012 Veja na figura 013, a seguir, que quando se olha na consulta das leituras lanadas, o dia 05 est faltando. O dia 4 tambm est, mas foi um domingo e no houve vendas, por isso ele no existe. Ento precisamos lanar a leitura z do dia 5 no lundi gesto.

Falta o lanamento da leit z do dia 05/12/05

Fig 013

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13 Agora preciso gerar novo arquivo magntico e fazer sua validao. Podemos ento ver quandot erros restam.

O nmero de erros caiu para 3 !!!

Fig 014 Como voc pode observar na figura 014, o nmero de erros diminuiu para 3. Isso ocorreu porque o lanamento da leitura z eliminou todos os erros que tinham relao com vendas feitas e que no encontravam a leitura z correspondente quele dia. Vamos ver quais erros restaram, na figura 015, a seguir.

Registro 60 M Contedo invlido N ordem op. Incio dia

ECF com leit z incompleta em 20/12/05

COO do incio do dia ficou em branco

Fig 015

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O primeiro erro da tela mostrada na fig 015 em um registro tipo 60, portanto tem relao com cupom fiscal. Neste caso est claro o que ocorreu: faltou o nmero do primeiro coo do dia no lanamento da leitura Z. Para corrigir, acesse a opo em Utilitrios / Arq.Magntico / Cupom Lt.Z / Alterao , no Lundi Gesto, e digite a data. A seguir escolha o ECF e insira o nmero do primeiro COO no campo correto. Para saber qual este nmero voc no precisa ter em mos a leitura z. Basta olhar qual foi o ltimo coo do dia anterior e somar 1. Vamos solucionar os ltimos dois erros antes de criar novo arquivo magntico. Veja a figura 016, a seguir.

Registro 60 I Contedo invlido Situao Trib/Aliq

Linha 8820, onde est o erro

Data: 20/12/2005

Fig 016 O que se pode observar com relao a este erro: em um registro 60, portanto est relacionado com cupom fiscal; Tem seu contedo igual a 0000 e no poderia estar assim pois a mensagem diz que este contedo invlido; Refere-se situao tributria; Est na linha 8.820 do arquivo gerado; Tem como data o dia 20/12/2005.

J podemos imaginar que isso foi causado por algum produto que foi vendido com a situao tributria, mas no sabemos ainda qual e em qual venda. Vamos encontrar mais pistas nesta janela de erros. Experimente movimentar a barra de rolagem que existe no p da janela que mostra o erro em vermelho para o lado esquerdo, assim voc pode ver o incio da linha. Observe a figura 017, a seguir.

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Registro 60i . Tem informaes sobre um produto vendido em um cupom.

Arrastando (clicando e puxando para a esquerda) possvel ver estes detalhes.

Fig 017 Observando a janela da figura acima, podemos ver que a linha que contm o erro comea com a expresso 60I. Isso indica que esta uma linha, ou registro, que tem dados de um item contido em um cupom fiscal, como suspeitvamos. Mas nos falta mais informaes, como o nmero do cumpom e do ECF que o gerou. S assim podemos localizlo no lundi gesto, para corrigir o erro. Vamos ento olhar o arquivo sintegra com outra ferramenta. Clique na aba validar e voc ver a tela mostrada na figura 018, a seguir. Clique no boto visualizar e voc ver a tela que est na figura 019, a seguir.

Clicando nesta aba voc tem acesso a esta tela.

Clique aqui para ver o arquivo fisco.txt Assim voc pode ver as linhas com detalhes.

Fig 018
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Clique aqui e escolha a opo Vai para a Linha

Digite o nmero da linha e clique em OK

Fig 019 Em seguida clique na opo Localizar e escolha Vai para a Linha. No quadro que ser mostrado, digite o nmero da linha desejada, que neste caso 8820. Em seguida clique em OK. O cursor ficar posicionado sobre os primeiros campos da linha 8820, que a que contm o erro que queremos identificar. Com a seta do teclado voc pode se mover para a direita, pulando para os campos seguintes. Ns chamamos de campo cada informao contida na linha. Podemos identificar o COO (contador de ordem de operao) (021089), o nmero do ECF (4708000358525) e tambm o cdigo do produto (02358 = 0235-8). Veja na figura 020.

Fig 020
N do ECF
4708000358525

N do COO 021089

Descrio do campo em destaque

Cdigo do produto

Com estes dados podemos ir ao Lundi Gesto e entrar na opo Sadas / Vendas / Cons. Cupom . Precisamos encontrar o nmero da pr-venda que deu origem a este cupom. Assim, nesta tela que de consulta, pressione F7 para procurar o cupom por nmero de COO.

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17 Digite 021089 e pressione ENTER. Teremos ento o nmero 017477 , veja na figura 021 , a seguir.

Este o n da pr venda com COO 021089. Para conferir, pressione seta para direita at visualizar a coluna n COO

Fig 021 Pressione ESC para sair desta tela e escolha a opo Sadas / Vendas / Altera Cupom e digite o nmero 017477 para acessar a tela mostrada na fig 022. Pressione ENTER at chegar tela dos itens. Use a seta para baixo para se posicionar sobre o produto com cdigo , que o que precisamos corrigir. Pressione INS para alter-lo e depois ENTER at chegar ao campo SIT. Digite 1800 , que o cdigo de situao tributria adotado para produto com sit 000 e icms de 18,00%. Veja a seguir a tabela destes cdigos.

Aqui est o erro. Para produto com icms integral, coloca-se o percentual de icms, 1800, neste caso.

Fig 022 Para evitar que este problema ocorra novamente, verifique o cadastro deste produto para se certificar que todos os seus dados esto corretos. Caso ele esteja acontecendo com frequncia, entre em contato conosco para verificarmos se h algo errado no funcionamento de sua impressora fiscal.

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18 Tabela com cdigos de situao tributria para itens de cupons fiscais.


SITUAO TRIBUTRIA CDIGO SIT NO CADASTRO E NFS CONTEDO DO CAMPO NO ECF E NA TELA DE ALTERAO DO CUPOM

Substituio Tributria Isento No-incidncia Cancelamentos Descontos ISSQN

060 040 041 -

F I N CANC DESC ISS Valor do icms, sem virgula e com zeros a esquerda at completar 4 casas. Veja estes dois exemplos: Alquota de 8,4% = 0840 Alquota de 18% = 1800

ICMS cobrado normalmente

000

Registro 75 Contedo inexistente - Descrio


Corrigindo o ltimo erro. Veja na figura 023 que o problema est em um registro 75. Na mensagem vemos: Contedo inexistente. Isso acontece quando um produto excluido do cadastro do lundi. A soluo cadastrar novamente o produto. Se voc no se lembra qual item cadastrar, podemos usar um artifcio.

Cdigo do produto cuja descrio no foi encontrada no cadastro de produtos

Fig 023

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19 No lundi gesto voc cadastra um produto com uma descrio qualquer (produto teste, por exemplo) no cdigo 4018-8. Veja na figura 024 que no necessrio colocar todos os dados, mas somente os que esto destacados. Se voc no colocar nome e preo, o programa no deixa que voc saia da tela de cadastros. E os dados no precisam ser corretos. Coloque preo de R$ 1,00 e unidade pc . Na S.T, coloque 000.

O programa sugere um cdigo, mas voc digita 4018 por cima.

Fig 024 Agora acesse a opo Cadastros / Produtos / Relatrios / Fluxo Prod para ter uma lista com as entradas e sadas deste produtos no perodo. Coloque a data inicial e final, neste caso, de 01/12/2005 a 31/12/2005. Em seguida escolha M, para que o relatrio saia no monitor e no na impressora. Veja que h vrias vendas e compras que contm este item. Basta voc pegar uma delas, olhando uma nota fiscal de compra ou um cupom de venda e ver que nome estava impresso l. Voc vai precisar pegar em papel (a cpia da nota ou cupom), pois nas consultas do lundi o nome que voc ver produto teste e isso no ajuda muito. Agora voc deve ir ao cadastro / alterao de produtos e colocar o nome, unidade, preo, etc, corretos. Ao gerar novo arquivo magntico o programa colocar no registro 75 o nome certo e o erro desaparecer.

Nunca exclua um produto de seu cadastro. Se necessrio, use o cdigo para um produto similar.

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20 Veja na figuar 025 o produto com seus dados corretos.

Fig 025 Agora vamos gerar novo arquivo magntico para conferir se todos os erros foram eliminados. Veja na figura 026 , que no h mais erros, mas advertncias. Para verificar se h alguma advertncia, marque a opo, acima e a direita. Advertncias no impedem que voc envie o arquivo, como as rejeies.

Registro 54 Advertncia - Item fora de ordem


Vamos corrigir a primeira, que apareceu porque uma de nossas compras est com a numerao dos produtos fora de ordem. Quando a nota de compra foi lanada, o nmero que indica em que posio um produto est dentro da nota (1 , 2 ,... 10, etc) foi colocado em duplicidade ou fora de ordem.
Clique aqui para ver advertncias.

Nmero da nota fiscal c/ advertncia

Fig 026

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Este problema ocorre sempre nas entradas de fornecedores, pois as vendas tm sua numerao de itens feita automaticamente pelo programa. Devemos ento procurar uma nota fiscal de entrada com o nmero 002120, que tenha data de emisso em dezembro. Para encontr-la precisamos ir at a janela de consultas no Lundi Gesto, acessando a opo Entrada / de Fornecedores / Consulta. Para encontar a entrada que tem este nmero de nota, pressione F7 e digite 002120. Voc ver a tela mostrada na figura 027. O nmero do pedido correspondente 005919. Precisamos deste nmero para alterar a nota.

Para alterar uma compra, precisamos do n do pedido.

Fig 027 Entre em Entrada / de Fornecedores / Alterao e digite 005919. Veja que o que causou o problema foi que lanou-se dois produtos como se eles estivessem na posio 005 (coluna direita, ord que a abreviao usada para ordem). Vamos pressionar INS, depois ENTER 2 vezes at alcanar a coluna, no primeiro item. Digitamos 001 e pronto, podemos sair da compra, pressionando ESC.

Ordem 005 lanada duas vezes.

Fig 028
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22 Quando geramos o arquivo magntico e usamos o validador para confer-lo, vemos que sobrou apenas uma advertncia. O sintegra est dizendo que falta uma ou mais notas fiscais na sequncia do seu bloco ou formulrio. Isso acontece se algum alterar o nmero da nota fiscal a ser impressa em configuraes, cometendo um erro ao digitar o nmero da ltima nota impressa. Um exemplo: A nota 000100 foi emitida pelo sistema, mas o papel encravou na impressora. O usurio ento decidiu cancelar a venda, excluir a nota e voltar o nmero em configuraes. Ele ento deveria voltar para 000099. Neste ponto que pode acontecer o pulo, se o nmero colocado for maior. Veja estas duas hipteses: Voc emite notas fiscais por formulrio contnuo), ento no h como corrigir, pois outras notas j foram impressas na sequncia. Deixe como est e pea para seu contador registrar isso no livro de ocorrncias fiscais de sua empresa. Voc emite notas fiscais manualmente, ento pode ter ocorrido uma das duas coisas: 1. Voc se esqueceu de lanar uma nota. Basta lana-la hoje e depois alterar sua data de emisso. Lembre-se de colocar o nmero certo em configuraes antes de lanar a nota e depois voltar para a sequncia correta. 2. Voc errou a numerao, como descrito no primeiro caso acima, de quem imprime em formulrio. Se h vrias notas j emitidas na sequncia, deixe como est e pea para seu contador registrar isso no livro de ocorrncias fiscais de sua empresa. Se so poucas as notas lanadas depois, voc pode exclu-las e lanar tudo novamente, na sequncia correta.

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23 Figuras 029 e 030

Registro 50 Inscrio invlida


Vamos ver um ltimo erro que pode aparecer no sintegra, para finalizar: Se voc emitir uma nota fiscal com a INSCRIO ou CNPJ ou CPF incorretos. Veja a figura 031. A maneira de corrigir verificar o nmero da nota fiscal, e entrar em alterao de notas para digitar o nmero correto no campo em que houve o erro. Lembre-se de fazer uma carta de correo e anexar nota. Se voc no encontrar a nota em Sadas, provavelmente porque ela uma nota de Entrada (uma devoluo por exemplo).

Erro na inscrio estadual

Registro 50, nota fiscal. Cfop 5405, uma sada. Se comeasse com 2 ou 1, seria entrada (devoluo).

Fig 031

Outros erros ou advertncias podem ser solucionados de maneira similar ao que fizemos nos passos anteriores. Sempre h como identificar a causa e , usando o Lundi Gesto, encontrar e corrigir o problema. Use o manual do Lundi para tirar dvidas quanto sua utilizao e lembre-se de que um cadastro correto evita vrios destes erros. E, mesmo que voc no precise enviar o arquivo magntico SEF de seu estado, bom mant-lo em dia pois se sua firma for intimada e apresent-lo, voc j est com tudo preparado e conferido.

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