Doc: 001 Emisso: 07/03/2012

PROCEDIMENTO DA QUALIDADE AUDITORIA INTERNA

Reviso: 001 Emissor: Joo Aprovador: Maria

1- OBJETIVO Este procedimento define como sero realizadas as auditorias internas do Sistema de Gesto da Qualidade da Marmoraria Santorine.

2- ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES O RD deve programar as auditorias internas e avaliar a qualificao dos auditores internos. Os auditores procedimento. devem conduzir as auditorias internas conforme

O auditor lder deve conduzir e registrar os auditores internos, conforme descrito no procedimento. Os responsveis pelos setores auditados devem implementar aes de acordo com o resultado das auditorias.

3- PROGRAMA DAS AUDITORIAS O programa de auditoria planejado levando em considerao a situao ou a importncia dos processos a serem auditados, bem como os resultados de auditorias anteriores.

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4- PLANEJAMENTO DA AUDITORIA O RD indica o grupo auditor com no mnimo duas pessoas (Lder e Auditor). Sero considerados auditores internos qualificados, aqueles funcionrios que possurem treinamento formao de auditor interno da qualidade. Durante o planejamento, deve-se garantir que o auditor no tenha nenhum vnculo com a rea auditada.

5- REALIZAO DA AUDITORIA, ELABORAOE APRESENTAO DE RELATRIOS. 5.1 A auditoria deve ser realizada na data prevista. 5.2 A empresa precisa estar totalmente comprometida com a qualidade. 5.3 Adequado gerenciamento dos recursos humanos e materiais necessrios para as operaes do negcio. 5.4 Os procedimentos, instrues e registros de trabalho devem formalizar todas as atividades que afetam a qualidade. 5.5 Monitoramento dos processos atravs de indicadores e tomada de aes, quando os objetivos pr-estabelecidos no so alcanados.

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6- EXECUO DA AUDITORIA O grupo auditor coleta informaes mediante entrevistas, observaes, analise dos documentos e avaliao das atividades nas reas. Evidncias podem ser registradas na lista de verificao e qualquer no conformidade detectada, a mesma deve ser comentada com o auditado.

7- REUNIO DO GRUPO AUDITOR O grupo auditor discute as observaes feitas, decide sobre a existncia de no conformidades e o auditor lder lana o relatrio final. Esse relatrio descreve as no conformidades encontradas, bem como comentrios considerados relevantes pelo auditor.

8- REUNIO FINAL realizada uma reunio com o grupo auditado e os auditores, onde o auditor lder apresenta o resultado da auditoria.

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9- APLICAR AES CORRETIVAS A rea que foi detectada alguma no conformidade, dever tomar as devidas aes corretivas. Na prxima auditoria interna, o novo auditor lder, distribuir aos auditores convocados, as no conformidades pendentes detectadas na ltima auditoria, e deveram efetuar uma analise da correo, um novo registro dever ser realizado.

10- REGISTROS 10.1 RAC, Registros de Aes Corretivas, conforme anexo1 do procedimento de Aes Corretivas. 10.2 RAP, Registros de Aes Preventivas, conforme anexo1 do procedimento de Aes Preventivas. 10.3 Ata de Reunio de Abertura, conforme anexo1 de Anlise Crtica. 10.4 Relatrio de Auditoria Interna. 10.5 Reunio de Fechamento

11- ANEXOS 11.1 Anexo1, Programa de auditorias de produtos. 11.2 Anexo2, Programa de auditorias de processos. 11.3 Anexo3, Programa de auditorias do Sistema de Gesto da Qualidade. 11.4 Anexo4, Relatrio de Auditoria Interna.