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Implementao SAP R/3 v 4.

6 b Nas Organizaes

Manual de Usurio MM - Geral

MM

Projeto SAP Manual do Usurio

NDICE
8. LOGISTICA.....................................................................................................................................................................5

1.1 ADMINISTRAO DE MATERIAIS (MM)................................................................................5


1.1.1 Registro de Dados Mestre para Materiais....................................................................................................5
1.1.1.1 Criao do Mestre de Materiais................................................................................................................................... 5 1.1.1.2 Modificao do Mestre de Material........................................................................................................................... 30 1.1.1.3 Ampliao de Vistas.................................................................................................................................................. 30 1.1.1.4 Exibir Dados do Mestre de Material.......................................................................................................................... 32 1.1.1.5 Marcar o Mestre de Material para Eliminao........................................................................................................... 33

1.1.2 AREA DE APROVISIONAMENTO PLANEJAMENTO............................................................................35


1.1.2.1 Tratamento de ordens planejadas .............................................................................................................................. 35 1.1.2.1.1 Listagem de ordens ........................................................................................................................................... 35 1.1.2.2 Converso de Ordens em Requisies de Compra.................................................................................................... 38 1.1.2.3 Analises (Planejamento) ........................................................................................................................................... 39

1.1.3 Processos Pr-Compra...............................................................................................................................43


1.1.3.1 Contratos.................................................................................................................................................................... 43 1.1.3.1.1 Criar .................................................................................................................................................................. 43

C..........................................................................................................................................................................................44 D..........................................................................................................................................................................................44
1.1.3.1.2 Modificar .......................................................................................................................................................... 46 1.1.3.1.3 Exibir................................................................................................................................................................. 47 1.1.3.1.4 Listas de Contratos............................................................................................................................................ 48 1.1.3.2 Registros Info............................................................................................................................................................. 49 1.1.3.2.1 Criao de Registros Info.................................................................................................................................. 50 1.1.3.2.1.1 Com Mestre de Material............................................................................................................................ 51 1.1.3.2.1.2 Sem Mestre de Material............................................................................................................................ 54 1.1.3.2.2 Modificao....................................................................................................................................................... 56 1.1.3.2.3 Exibio............................................................................................................................................................. 58 1.1.3.2.3.1 Individual.................................................................................................................................................. 58 1.1.3.2.3.2 Coletiva..................................................................................................................................................... 59 1.1.3.2.4 Folha de Negociaes do Fornecedor................................................................................................................ 60 1.1.3.2.5 Marcar os Registros Info para Eliminar............................................................................................................ 61 1.1.3.2.6 Eliminao de Registros Info............................................................................................................................ 63 1.1.3.3 Lista de Opes de Fornecedores (LOF)................................................................................................................... 68 1.1.3.3.1 Criao Manual da LOF.................................................................................................................................... 68 1.1.3.3.2 Exibio da LOF................................................................................................................................................ 69 1.1.3.3.3 Modificao da LOF.......................................................................................................................................... 70 1.1.3.3.4 Eliminao da LOF............................................................................................................................................ 70

1.1.4 Consultas (Solicitao de Cotao/Cotao)..............................................................................................71


1.1.4.1 Solicitaes de Cotaes........................................................................................................................................... 72 1.1.4.1.1 Criar Solicitao de Cotao Manual Sem Referncia................................................................................72 1.1.4.1.2 Modificar Solicitao de Cotao...................................................................................................................... 75 1.1.4.1.3 Exibir Solicitao Cotao................................................................................................................................ 78 1.1.4.1.4 Exibir Listas....................................................................................................................................................... 79 1.1.4.2 Cotaes..................................................................................................................................................................... 81 1.1.4.2.1 Atualizao de Cotaes.................................................................................................................................... 81 1.1.4.2.2 Comparaes de Preos..................................................................................................................................... 82

1.1.5 Requisies de Compra...............................................................................................................................84


1.1.5.1 Criar ........................................................................................................................................................................... 84 1.1.5.2 Exibir Requisio de Compra.................................................................................................................................... 86 1.1.5.3 Modificar Requisies de Compra............................................................................................................................. 88 1.1.5.4 Exibio de Lista de Requisies de Compra............................................................................................................ 89 1.1.5.5 Requisies de Transferncia entre Centros.............................................................................................................. 92
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1.1.5.5.1 Criao Manual de Requisies de Transferncia entre Centros......................................................................92 1.1.5.6 Conversao Automatica de Requisioes de Compra em processos de Consulta........................................................94 1.1.5.7 Atribuio de Fontes de Suprimento a Requisies de Compra................................................................................ 99 1.1.5.8 Converso Automtica de Requisies de Compra em Ordens de Transferncia ..................................................104 1.1.5.9 Criar Pedido Via Lista de Atribuio....................................................................................................................... 107

1.1.6 Pedidos.....................................................................................................................................................110
1.1.6.1 Criar Pedido de Mercado Local............................................................................................................................... 111 1.1.6.1.1 Entrada de Mercadoria do Pedido de Mercado Local ....................................................................................113 1.1.6.2 Criar Pedido de Transferncia entre Centros da mesma Empresa........................................................................... 114 1.1.6.2.1 Criar Remessa de Mercadoria do Pedido de Transferncia entre Centros da Mesma Empresa.....................115

A........................................................................................................................................................................................116
1.1.6.2.2 Sada de Mercadorias....................................................................................................................................... 117 1.1.6.2.3 Entrada de Mercadoria para Pedido de Transferncia entre Centros da mesma Empresa..............................118 1.1.6.2.4 Fatura Interna dos Pedidos de Transferncia entre Centros da mesma Empresa............................................119 1.1.6.3 Pedido de Transferncia Inter-Empresas.................................................................................................................121 1.1.6.4 Pedido de Consumo Direto...................................................................................................................................... 123

A........................................................................................................................................................................................123 B.........................................................................................................................................................................................123 C........................................................................................................................................................................................123


1.1.6.5 Criar Pedido de Subcontratao / Tratamento de Rotveis.....................................................................................124 1.1.6.5.1 Estoque de Subcontratao.............................................................................................................................. 127 1.1.6.5.2 Entrada de Estoque de Subcontratao............................................................................................................ 129 1.1.6.5.3 Exibir Pedido de Subcontratao..................................................................................................................... 130 1.1.6.6 Modificar Pedido...................................................................................................................................................... 132 1.1.6.7 Exibir (Documento Individual)................................................................................................................................ 132 1.1.6.7.1 Exibio Coletiva............................................................................................................................................ 133 1.1.6.7.2 Exibio de Pedidos j Recepcionados........................................................................................................... 133 1.1.6.7.3 Exibio de Encomendas Adjudicadas e no Satisfeitas................................................................................. 135 1.1.6.8 Anlise das Compras Efetuadas............................................................................................................................... 137

1.1.7 Pedido de Importao de Peas, Carros e Equipamentos.........................................................................138


1.1.7.1 Criar Pedido de Importao..................................................................................................................................... 138 1.1.7.2 Area de Aprovisionamento Tratamento do Processo de Importao...................................................................140 1.1.7.2.1 Aprovao de Processos de Aprovisionamento .............................................................................................140 1.1.7.2.2 Atualizao dos Dados de Importao............................................................................................................ 142 1.1.7.2.3 Anlises dos Dados do Processo de Importao............................................................................................. 146 1.1.7.2.4 Atualizao do Estado do Processo para o Envio ao Fornecedor...................................................................147 1.1.7.2.5 Impresso de Encomendas............................................................................................................................... 148 1.1.7.2.6 Atualizao do Estado do Processo Depois do Envio ao Fornecedor.............................................................149 1.1.7.2.7 Atualizao do Estado do Processo Depois da Chegada ao Porto..................................................................151 1.1.7.3 Equipamento............................................................................................................................................................ 153 1.1.7.3.1 Criar Equipamento........................................................................................................................................... 154 1.1.7.4 Entrada de Mercadorias por Pedido de Importao................................................................................................. 156

A........................................................................................................................................................................................158 B.........................................................................................................................................................................................158 1.1.8 Reviso de Faturas...................................................................................................................................159


1.1.8.1 Reviso de Fatura no Processo de Compras............................................................................................................ 159 1.1.8.1.1 Reviso de Fatura............................................................................................................................................ 160 1.1.8.1.2 Exibir Fatura e Respetiva Viso da Contabilidade.......................................................................................... 165 1.1.8.1.3 Estornar (Anular) uma Fatura.......................................................................................................................... 166 1.1.8.1.4 Registar Nota de Dbito (valor adicional referente fatura inicial) ..............................................................166 1.1.8.1.5 Registo de Nota de Crdito.............................................................................................................................. 169

1.1.9 Inventrio..................................................................................................................................................173
1.1.9.1 Criar Jogo de dados Documento de Inventrio e Processar Batch-Input................................................................173 1.1.9.2 Visualizar Documentos de Inventrio Gerados....................................................................................................... 197
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1.1.9.3 Entrar Recontagem para Documento....................................................................................................................... 200 1.1.9.4 Efetuar Novo Recontagem....................................................................................................................................... 202 1.1.9.5 Lista e Contabilizao de Diferenas....................................................................................................................... 204 1.1.9.6 Criao Manual do Documento de Inventrio.........................................................................................................206 1.1.9.7 Recontagem de Inventrio sem Documento............................................................................................................ 208 1.1.9.8 Recontagem e Diferenas sem Documento.............................................................................................................210 1.1.9.9 Imprimir Documento de Inventrio......................................................................................................................... 212

1.1.10 Anlises de ESTOQUE............................................................................................................................213


1.1.10.1 Sintese dos ESTOQUEs......................................................................................................................................... 213 1.1.10.2 Movimento de Mercadoria..................................................................................................................................... 215

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8. LOGISTICA
1.1 ADMINISTRAO DE MATERIAIS (MM)

1.1.1 Registro de Dados Mestre para Materiais


O Registo Mestre de Material um arquivo de toda a informao relevante para a utilizao do material que est a ser criado, com dados a nvel tcnico, utilitrio e contabilstico. Esses dados encontram-se estruturados por telas que so compostas por diversos campos. Para entrar no menu para criar, modificar ou exibir um material, atravs do menu inicial do SAP percorrer com o cursor o caminho indicado na tela seguinte

1.1.1.1

Criao do Mestre de Materiais

Depois de entrar no menu para o Mestre de Materiais, para criar um material o Usurio dever percorrer o seguinte caminho: Via Menus Via Cdigo de Transao: Logstica Administrao de Materiais Mestre de Materiais Material Criar Geral Imediatamente MM01

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A B C

D
A Material: este campo na Empresa COSAL ir ser preenchido de acordo com a numerao de materiais atribuda pela empresa. B SETOR Industrial: SELECIOnar sempre Cosal. C Tipo de material: os tipos de material criados para utilizao na COSAL. O tipo de material vai definir qual o intervalo de numerao a utilizar, quais as vises que se iro preencher e qual a sua sequncia. D Modelo: neste campo ser introduzido o nmero do material que se deseja ter como modelo para a criao do novo material. Neste caso o sistema ir copiar certos campos, que surgiro automticamente preenchidos nas vises a criar. Para prosseguir o processo dever carregar em ENTER, onde lhe surgir a tela para SELECIOnar as vises a criar, bastando para isso ativar o bloco para cada viso ou pressionar o cone que marcar todas as vises.

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Pressionando ENTER ter que indicar qual o Centro e Depsito onde o material vai ser criado. Poder tambm escolher um perfil de MRP e/ou Previso, o que poder facilitar o preenchimento dos campos destas vises (a criao de perfis ser tratada posteriormente):

De seguida pressione o cone

, onde iremos seguinte mensagem:

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D B

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A B C D E

Dados a preencher: A Descrio: Descrio do material que dever ser obrigatriamente preenchida em portugus. B Unidade de Medida Bsica: campo obrigatrio onde dever SELECIOnar a unidade de medida do material (ex. Unidade UN, Litro L, Kilograma Kg, etc.). C SETOR de Atividade: Efetuar uma pesquisa e introduzir o referente ao material que est a criar, neste caso 10 Peas Hyundai. D Grupo de Mercadorias: campo obrigatrio, onde dever escolher a opo adequada ao material que est a criar. E Hierarquia de Produtos: Dever escolher a opo adequada ao grupo de mercadorias. Nota 1: No campo SETOR de Atividade todos os dados so vlidos com excepo do dado com o n 01 Nota 2: Todos os materiais devero ser criados com a descrio em Portugus como foi preenchida acima, e com uma descrio em Ingls que o idioma utilizado quando se efetuam os pedidos de importao, para tal deveremos proceder da seguinte maneira: Depois de preenchidos os dados acima, pressionar o boto seguinte tela:
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, onde iremos

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Onde deveremos introduzir a descrio em Ingls ou a mesma descrio. obrigatrio ao criadoo mestre de materiais que o material tenha as duas descries como podemos observar acima. De seguida pressionamos o boto , onde iremos tela de Dados Bsicos 1 onde todos os restantes campos desta viso so de preenchimento opcional, podendo ainda visualizar mais telas se pressionar a tecla de ENTER.

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A tela acima no possui dados de preenchimento obrigatrio o que significa que o usurio pode preencher os campos como dados opcionais e pressionar ENTER para passar para a seguinte tela:

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Os dados deste cone so introduzidos automticamente pelo sistema. Dados a preencher: Classificao Fiscal do Material: 1-Imposto 100% De seguida pressione ENTER:

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Dados a preencher: Grupo de Estatstica de Material neste caso 1 - COSAL. Grupo de Material valores possveis da tabela que ir determinar o valor dos direitos a serem pagos pelo material para o clculo automtico do preo de venda, neste caso Z1 Peas. Grupo Classificao Contabilistica Material dado possvel da tabela. Ser com base neste valor que se determinar automticamente a conta de venda (neste caso 11 Acessrios Hyundai). Grupo de Comisso introduzir o dado segundo o tipo de material: (Z001 Carros e Equipamentos no introduzir nenhum valor; Z010 Servios introduzir o valor 02); os restantes tipos de Material introduzir sempre o valor 01. De seguida pressione ENTER:

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Dados a preencher: Verificao de Disponibilidade 01 Necessidade Diria. Grupo de Transporte 0001 Grupo de Carregamento 0001 Para passar tela seguinte pressione ENTER.

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Os dados na imagem acima so de preenchimento opcional, de seguida pressione ENTER para passar tela seguinte:

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Inicialmente surgir-lhe- apenas a possibilidade de inserir um texto descritivo apenas com um idioma, mas se pressionar o boto Pressionando o boto ter a possibilidade de entrar um texto em ingls. poder tambm ampliar o nmero de linhas de texto.

Nota: O texto introduzido na tela acima ser impresso na Fatura de Venda. De seguida passe tela de COMPRAS pressionando ENTER.

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Dados a preencher: A Grupo de Compradores: campo obrigatrio, tendo a funcionalidade de SELECIOnar a(s) pessoa(s) responsveis por fazer as compras deste material e entrar em contacto com o fornecedor, neste caso 110 compras Hyundai. Todos os restantes campos so de preenchimento facultativo: Nota: No caso desejarmos que o material que estamos a criar pela 1 vez tenha uma unidade de Medida Equivalente na tela acima que devemos introduzir a mesma. Deveremos proceder da seguinte forma por exemplo: como podemos observar a Unidade de Medida Bsica: UN, iriamos introduzir a unidade de medida equivalente no campo UM pedido: ex. L - litros, onde UN seria a unidade de Compra e L seria a unidade de Venda. Depois de preencher os campos obrigatrios se pressionar ENTER ir a seguinte tela:

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A tela acima e de preenchimento opcional. De seguida pressione ENTER para passar seguinte tela:

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Inicialmente surgir-lhe- apenas a possibilidade de inserir um texto descritivo apenas com um idioma, mas se pressionar o boto Pressionando o boto ter a possibilidade de entrar um texto em ingls. poder tambm ampliar o nmero de linhas de texto.

O texto introduzido na tela acima ser impresso ao efetuar uma Pedido de compra. De seguida pressione ENTER:

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A B D C

Dados a preencher: A Tipo de MRP - Campo Obrigatrio onde se indica o tipo de MRP a utilizar neste material, neste caso Z1. Nota: Tipo de MRP Z1 para materiais que se deseje permutar desde o armazm central para diferentes centros da empresa COSAL, trabalharo com ponto de encomenda e estoque de segurana. ND desativar a funcionalidade de Planejamento. PD restantes materiais que trabalharo com estoque de segurana. B Ponto de Reabastecimento - Campo de preenchimento Obrigatrio se o tipo de MRP utilizado no campo acima for manual. C Planejador MRP - Campo Obrigatrio que servir para SELECIOnar e analisar os materiais planejados pelo MRP. D Tamanho do Lote MRP - Campo Obrigatrio que determina a quantidade a ser proposta pelo sistema, no caso da Empresa COSAL introduzir sempre EX (Exato) De seguida pressione ENTER:
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Dados a preencher: Suprimento Especial para materiais com Planejamento Z1 introduzir sempre o valor 20; para os restantes materiais introduzir o valor 40. Prazo previsto Fornecimento um dado a ser preenchido consuante o material e a sua necessidade. Depsito de produo: o deposito onde ir dar entrada o material. De seguida pressione ENTER:

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Na tela acima os dados a preencher so opcionais, de seguida pressione ENTER:

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Na tela acima os dados a preencher so opcionais, de seguida pressione ENTER:

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Dados a preencher: Modelo Previso 0 - Nenhuma previso / nenhum modelo externo. Todos os restantes dados so opcionais, pode ento passar tela seguinte pressionando ENTER.

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Nota: O dado Sujeio a Lote dever ser marcado no caso de Carros (servir para controlar a cor); ou de Materiais de Construo (servir para diferenciar para diferenciar caractersticas do produto, ex. Cr dos mosaicos). Onde de seguida se pressiona ENTER.

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Dados a preencher: Perfil de N. de Srie dado a preencher s no caso de Carros e Equipamentos (Z001). De seguida pressione ENTER:

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Dados a preencher: Classe de Avaliao Efetuar uma pesquisa dos valores possveis, que servir para a determinao automtica da(s) conta nos movimentos de mercadorias. Preo Standard dado a introduzir no caso de prestao de servios (onde se deve introduzir o preo de venda de um servio). De seguida pressione ENTER, onde ir tela seguinte:

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Os dados no cone acima so dados opcionais. De seguida pressione ENTER para ir seguinte tela:

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Dados a preencher: Grupo de Origem neste caso ser Z1. Origem Material o bloco dever ser marcado. De seguida pressione ENTER, para ir seguinte tela:

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Os dados a introduzir na tela acima so opcionais, de seguida pressione ENTER, onde ir mensagem de sada do documento. Podendo de seguida gravar o material se pressionar o cone e de seguida SIM para gravar.

O sistema emite ento uma mensagem com o nmero interno de material atribudo:

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1.1.1.2

Modificao do Mestre de Material

Se pretender alterar algum dado de um material j criado ter que realizar uma modificao, utilizando o nmero do artigo que pretende modificar, atravs do seguinte caminho nos menus: Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Mestre de Materiais Material Modificar Imediatamente MM02

Dados a preencher: N. de material que pretende modificar. De seguida ter de escolher as vises que incluem os campos que se pretendam alterar, bem como o Centro onde o material est criado e onde pretende realizar a modificao, j que se pretende modificar um campo em todos os Centros onde o material foi criado ter que realizar essa alterao manualmente em cada um deles.

1.1.1.3

Ampliao de Vistas

Se um material j tiver sido criado na base de dados mas no entanto existem dados que so necessrios acrescentar mas apenas esto disponveis numa ou mais vises que ainda no foram criadas, no poderia realizar uma modificao, mas ter que SELECIOnar o menu de criao e depois escolher as vistas que pretende criar. Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Material Mestre de Material Material Criao Geral Imediatamente MM01

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Pressione ENTER depois de introduzir o nmero do material que quer ampliar e surgir a seguir o menu para SELECIOnar as novas vistas que deseja criar para o material:

Pressione ENTER para indicar o Centro para o qual quer ampliar o material. De seguida entre na tela da(s) vista(s) SELECIOnada(s), preencha os campos desejados e grave, pressionando ENTER. Surgir ento a seguinte mensagem:

Nota: No caso de desejar fazer uma listagem de materiais que no tenham sido criados em determinadas vistas, entrando no menu de Mestre de Materiais e percorrer o seguinte caminho nos menus: Via Menus
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Logstica Administrao de Materiais Mestre de


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Projeto SAP Manual do Usurio Material Outros Materiais Ampliveis MM50

Via Cdigo de Transao

A B C

A No Status de Atualizao pode indicar quais as vistas que pretende listar que ainda no foram criadas, P.ex., MRP2 ou COMERCIO EXTERIOR: EXPORTAO, etc. B No Centro pode restringir o resultado da listagem indicando o Centro para o qual pretende listar os Status de Atualizao. C O Tipo de Material mais um campo pelo qual pode restringir a anlise, indicando por exemplo, que quer obter uma listagem do material Circulante. Depois de realizada a seleo pressione em para obter a listagem:

Posicionando o cursor acima dos espaos assinalados a AZUL, pode-se SELECIOnar informao necessria sobre o material que se deseja atualizar nas diferentes selees de vises, pressionando o boto material pressione o boto . . Se desejar eliminar a vista de compras de um

1.1.1.4

Exibir Dados do Mestre de Material

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Se pretende visualizar dados de terminado material ter que percorrer o seguinte caminho do menu:
Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Mestre de Materiais Material Exibir Estado Atual MM03

Nota: Basta de seguida introduzir Enter, onde ir a tela de vises, marque as vises que deseja exibir, se pressionar novamente Enter ir a tela onde deve introduzir os dados do centro onde deseja exibir o Material, e de seguida pressiona novamente Enter e pode exibir os dados desejados.

1.1.1.5

Marcar o Mestre de Material para Eliminao

Se pretender apagar um material da base de dados utilizada pelo SAP ter que primeiro marcar esse material para eliminao, o que se realiza atravs do seguinte: Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Mestre de Material Material Marcar para Eliminar Imediatamente MM06

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A Material, Centro e Depsito sero os campos que dever preencher para que o sistema possa dar a escolher os nveis de eliminao que podero ser marcados:

Se assinalar a marcao para eliminar ao nvel do Material, os outros nveis sero marcados para eliminar automaticamente dado que Material o nvel mais elevado. Se SELECIOnar outro nvel mais baixo, marcar tambm para eliminar os nveis dependentes desse, ou seja, se
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marcar o nvel Centro o material ser marcado em todos os depsitos onde tenha sido criado. Poder tambm marcar para eliminar apenas ao nvel do Depsito, permanecendo o material neste caso utilizvel ao nvel do Centro ou de outros Depsitos.

1.1.2 AREA DE APROVISIONAMENTO PLANEJAMENTO 1.1.2.1 Tratamento de ordens planejadas

1.1.2.1.1 Listagem de ordens


Num primeiro passo deveremos listar as ordens geradas na ultima execuo do Planejamento para decidir se aprovamos ou rejeitamos as propostas do sistema para o aprovisionamento (por compra ou transferncia de outros centros), para tal basta seguir o seguinte menu: Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais MRP de material Planejamento de necessidades Ordem planejada Exibir Exibio coletiva MD16

Para a edio da lista de ordens deve-se escolher o parametro planejador (Agrupamento dos codigos de material para o Planejamento) e pressionar ENTER

Introduzir o valor 001 e pressionar ENTER.

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Como resultado aparecer uma lista com todas as novas ordens pendentes de reviso.

Ser sobre esta listagem que ns poderemos eliminar, modificar as quantidades ou consultar as necessidades ESTOQUE que dero origem uma determinada ordem. 1. Para eliminar ordens, escolheremos as ordens que desejamos eliminar marcando no inico da linha e pressionamos o boto Eliminar.

O sistema pedir a confirmao da eliminao das ordens marcadas:

Verificar primeiro as ordens SELECIOnadas e confirmar a eliminao.

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2. Para modificar algumas das ordens, SELECIOnamos a ordem marcando no inico da linha e pressionamos o boto (modificar).

Accederemos ao seguinte cone:

Introduzimos a quantidade nova e pressionamos o boto gravar

Para consultar a origem duma ordem, escolhemos a ordem marcando no comeo da linha, e escolhemos no menu a opo: Detalhe / Relatrio ordens

Accedemos ao seguinte cone onde novamente escolhemos a opo: Detalhe / Necessidade/estoque

Aparecendo o cone de listas de necessidade/estoque:

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Para mais informao sobre anlise deste informe ver o capitulo sobre anlises neste manual.

1.1.2.2

Converso de Ordens em Requisies de Compra

O seguinte passo ser a converso automtica das ordens em requisies. Logstica Administrao de Materiais MRP de material Planejamento de necessidades Ordem planejada Converso->Req.compra Converso coletiva MD16

Via Menus Via Cdigo de Transao

Aparecer o seguinte cone onde faremos a mesma seleo que no passo anterior, Centro e Planejador.

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MM

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Como resultado aperecer uma lista de ordens com as novas correes:

Pressionamos o boto marcar tudo

e pressionamos

O sistema automticamente converte todas as ordens em requisies de compra para o seu posterior tratamento, emitindo a seguinte mensagem :

1.1.2.3

Analises (Planejamento)

Contamos com os seguintes elementos: Lista MRP Lista necessidades/estoque A lista de MRP uma cpia fixa dos resultados do ltimo planejamento e suas consequncias. A diferena da lista de MRP, a lista de necessidades/estoque, uma lista dinmica que vai sendo atualizada com cada novo elemento introduzido no sistema e recalcula o estoque disponvel no tempo. Representa a situao real no momento da sua execuo. O caminho de escolha o mesmo para os dois Logstica Administrao de Materiais MRP de material Planejamento de necessidades Analises ... Lista MRP ... Lista necessidades/estoque MD05 (Lista MRP) MD04 (Lista necessidades/estoque)

Via Menus

Via Cdigo de Transao

Introduzimos no cone abaixo o cdigo do material, o centro e pressionamos ENTER:

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A C

Aparecendo um cone como o seguinte:

BB DB

A Expandir detalhe cabealho . Serve para obter uma informao mais detalhada dos dados referentes ao Planejamento do material mantidos no seu registro mestre. Pressionamos o cone marcado no bloco A onde acedemos seguinte tela: Dados referentes ao Planejamento

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Pressionamos as setas

ou o boto da direita

, onde acedemos aos restantes dados.

Dados de consumo

Dados para o clculo do tamanho do lote

Dados estadisticos do material

B Tipo de caracteristica de Planejamento do material. Sero utilizadas as seguintes:

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Z1: para materiais que sero aprovisionados por transferncia desde o armazm central a esse centro. Materiais alocados nas oficinas e stands. Trabalharo com ponto de reabastecimento e ESTOQUE de segurana. PD: para materiais que sero aprovisionados diretamente do exterior, quer dizer, apartir duma necessidade do Planejamento sero criadas ordens de Planejamento que geraro requisies de compra. Smente tero em conta o ESTOQUE de segurana para o clculo de necessidades.

C - Mudana para totais do periodo. D - Lista de elementos de Planejamento. Ser aqui onde aparecero os diferentes elementos tidos em conta para a execuo do Planejamento, neccesidades (reservas, fornecimentos,) e futuras entradas (requisies, pedidos,).

E - Visualizar. Marcando um elemento da lista e pressionando o boto obtemos informao mais detalhada. F - Necessidades origem. Marcando um elemento da lista e pressionando o boto acedemos a uma lista com a necessidade que deu origem a este elemento, sendo possvel a sua consulta.

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1.1.3 Processos Pr-Compra 1.1.3.1 Contratos

O menu principal no Sistema SAP para Contratos o que se segue:

1.1.3.1.1 Criar
Para criarmos um contrato no Sistema SAP, na rea de Logstica deveremos seguir o seguinte Caminho: Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Contrato Bsico Contrato Criar ME31K

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A B

Dados a preencher: A - Teremos de introduzir o N do Fornecedor para o qual desejamos formalizar o Contrato. B - Preencher o campo Tipo de Contrato de acordo com o Contrato a realizar. C - Preencher os dados obrigatrios em relao Organizao de Compra e Grupo de Compradores da Empresa COSAL. D - Preencher os Dados Propostos para Itens. Pressione ENTER onde passaremos para a tela seguinte e teremos de preencher todos os dados de cabealho:

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Dados a preencher: A - Dado obrigatrio Fim do Prazo, ou o tempo de durao do Contrato. De seguida pressione ENTER:

Ao se criar um contrato existem determinados dados obrigatrios que devem ser preenchidos na tela que observamos acima, tais como: Dados a preencher: Material, necessrio introduzir o numero do material ou materiais, para o qual se deseja efetuar o contrato.

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Qtd.prev., introduzir a Quantidade do Material Prevista para entrega durante a validade do contrato. Preo liq., preo a ser pago pelo Material nos termos do contrato. De seguida pressione ENTER:

Onde aparecem todos os dados em relao ao material. De seguida grava-se o contrato, carregando no cone Onde recebemos a seguinte mensagem: ou no boto do ENTER.

Nota: Da mesma forma que este contrato foi criado de acordo com quantidade, possvel efetuar o mesmo procedimento mas de acordo com valor.

1.1.3.1.2 Modificar
Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Contrato Bsico Contrato Modificar ME32K

No cone acima o Usurio dever introduzir o N do Contrato que deseja Modificar.


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De seguida pressione ENTER:

Ex. o Contrato foi modificado de acordo com a Qtd.prev., que ser visualizado ao exibirmos o contrato. Depois gravamos as modificaes e recebemos a seguinte mensagem:

1.1.3.1.3 Exibir
Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Contrato Bsico Contrato Exibir ME33K

Na cone acima o Usurio dever introduzir o N do Contrato que deseja visualizar. De seguida pressione ENTER:

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Na imagem acima poderemos visualizar todas as modificaes feitas no contrato (ex. Qtd.prev.).

1.1.3.1.4 Listas de Contratos


Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Contrato Bsico Exibir Lista por... (de acordo com a seleo, Ex. : ...por material, ...por fornecedor)

possvel exibir a lista de contrato por varias variantes, tais como: por material, por fornecedor, por classe contbil, etc. Ex. Caminho: Exibir lista por fornecedor. Transao: ME3L

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Onde possvel visualizar todos os dados do Contrato, tais como: Inicio do Contrato, Trmino do Contrato, Quantidade, Valor total, etc.

1.1.3.2

Registros Info

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Estes registros tm como funo guardar a informao relativa relao fornecedor - material, nestes podem registar-se dados como preos, condies de pagamento, prazos de entrega, cdigo do material para o fornecedor, etc. Para ir ao menu dos Registros Info deve seguir-se o caminho, a partir do menu inicial:

1.1.3.2.1 Criao de Registros Info


Os Registros Info podem ser criados a nvel da Empresa ou para um Centro especfico. Em alternativa criao manual dos registos, estes podem ser gerados na criao de pedidos e de contratos. Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Dados Mestre Registros Info Criar ME11

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A B C D E

Dados a preencher: A - Nmero do fornecedor. um campo obrigatrio. B - Nmero do material. Se este campo no for preenchido o registo criado para um Grupo de Mercadorias. C - Organizao de compras. Que ser de acordo com a compra a ser feita. D - Centro para onde se quer criar o Registro. No preenchendo este campo o Registro fica vlido para todos os Centros da empresa E - Registro Info. O sistema atribui automaticamente um nmero.

1.1.3.2.1.1

Com Mestre de Material

Para criar um Registro Info de um material com cdigo o usurio dever seguir o mesmo caminho que no processo anterior em 1.1.3.2.1, e na tela inicial, indicar o Fornecedor, o Material, a Organizao de compras e, caso se deseje, o Centro. No exemplo iro ser utilizados os seguintes dados:

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Para avanar faz-se ENTER. O primeiro cone (abaixo) referente aos dados gerais e est dividido em cinco blocos. Apenas os campos em branco so susceptveis de serem preenchidos.

O usurio dever introduzir um N para o Registro Info

Dados a preencher: A - O bloco A refere-se a dados do fornecedor e tem como campo obrigatrio o N de material do fornecedor. B - O bloco B utilizado no caso de materiais de importao. C - No bloco C pode administrar-se o status do fornecedor. D - No bloco D indica-se as unidades em que feito o pedido. Por defeito aparecem as unidades em que o material movimentado na COSAL, no caso de o fornecedor utilizar unidades diferentes tem de se indicar o factor de converso. Se pressionar o boto ENTER passa-se para a tela onde se insere os dados relativos s condies de entrega e de compra:

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Os dados relativos ao Prazo Previsto de Fornecimento e ao Grupo de compras (vindos do mestre de material) e podem ser alterados. Nos campos assinalados dentro do retngulo podem indicar-se os limites de tolerncia para as entregas sendo o valor definido em percentagem da quantidade pedida.

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O primeiro campo acima indicado o Usurio pode introduzir um texto de dados relativos ao Registro Info e o segundo onde se pode introduzir um texto a ser impresso nos pedidos. Neste ltimo aparece por defeito o texto de pedido de compra (caso exista) que est no mestre de material, no caso de se alterar este texto pode-se ativar o indicador Sem texto. Se o indicador no estiver ativo, quer o texto do Registro Info quer o texto do mestre de material sero impressos no pedido.

1.1.3.2.1.2

Sem Mestre de Material

Os Registros Info deste tipo so criados para um grupo de mercadorias e podem ser utilizados nas Requisies de Compras ou Pedidos de material sem cdigo sempre que se pretenda atribuir um fornecedor. Tal como os anteriores estes Registros podem ser criados a nvel da empresa (no indicando nenhum centro) ou para um Centro especfico.

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O cone inicial comum aos dois tipos de Registros, sendo que para o caso presente no se preenche o campo Material. Depois de fazer ENTER ficar disponvel a tela de "dados gerais":

A B

Dados a preencher: A - Texto breve do Registro Info.


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B - Grupo de mercadorias para o qual se indica este fornecedor como fonte possvel de suprimento. C - Unidade de medida em que normalmente se fazem os pedidos D - Um texto (ou um nmero) que permite agrupar vrios Registros com caractersticas semelhantes. utilizado como critrio de pesquisa. Preenchendo todos os campos obrigatrios e os opcionais que se desejar deve pressionar o boto para ir tela com o mesmo nome. Os campos obrigatrios so o Grupo de Compras e o Preo. Todas as funes descritas no ponto anterior esto tambm disponveis neste tipo de Registros:

No final do processo o Registro Info dever ser gravado e o sistema atribui-lhe um nmero.

1.1.3.2.2 Modificao
Para modificar um Registro Info deve seguir-se os menus: Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Dados Mestre Registos Info Modificar ME12

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No cone inicial tem de se preencher pelo menos o nmero do Registro Info ou um fornecedor e um material, sabendo outros dados estes devem ser inseridos para delimitar a pesquisa.

Ento fazer-se as modificaes necessrias em relao aos dados do material e fornecedor. Depois de SELECIOnar o Registro a modificar e fazer as alteraes estas devem ser gravadas, onde se obtm a seguinte mensagem:

Para ir ao histrico das modificaes deve seguir-se o caminho:


Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Dados Mestre Registos Info Modificaes ME14

Depois de SELECIOnar o Registro que pretende analisar deve executar o programa pressionando o boto ENTER.

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Como resultado ter-se- quem fez as modificaes, quando e o que alterou.

1.1.3.2.3 Exibio

1.1.3.2.3.1

Individual

Este modo de exibio torna-se prtico se conhecer o nmero do Registro Info ou o fornecedor e o material. Para executar esta funo deve seguir-se os menus: Via Menus Logstica Administrao de Materiais Compras Dados Mestre Registos Info Exibir
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Via Cdigo de Transao

ME13

1.1.3.2.3.2

Coletiva

O menu de exibio coletiva permite exibir listas de Registro Info segundo vrios critrios que podem ser escolhidos pelo Usurio: Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Dados Mestre Registos Info Exibir Lista ... ...

Aqui poder exibir as listas de acordo com o fornecedor, material, por grupo de mercadoria, registros Info arquivados, histrico do preo do pedido, histrico dos preos de cotao. Ex. Caminho: Exibir Lista Por Fornecedor Transao: ME1L

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Em cada Registro Info exibido, para alm dos dados normais, dados relativos ao ltimo pedido.

1.1.3.2.4 Folha de Negociaes do Fornecedor


A folha de negociaes do fornecedor permite obter informaes (retiradas dos Registros Info), relacionadas com preos, valores dos pedidos, avaliao dos fornecedores, estatsticas, entre outras. A anlise pode ser feita para todos os fornecedores de um material ou para todos os materiais de um fornecedor. Para executar segue-se: Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Dados Mestre Registo Info Folha negoc.compras Por fornecedor/Por material: ME1X

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Executando o programa obtm-se uma primeira parte relacionada com o fornecedor e outra relativa a dados do material e uma ltima com dados do Registro Info:

1.1.3.2.5 Marcar os Registros Info para Eliminar


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Os Registros Info no podem ser eliminados diretamente, estes devem ser primeiramente marcados para eliminar e posteriormente executado um programa para os arquivar. Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Dados Mestre Registo Info Marcar para eliminar. ME15

Para marcar para eliminar os Registros Info desejados, ter-se- que realizar uma marcao um a um, introduzindo o nmero do Registro Info, ou em contrapartida o material e fornecedor, e a Organizao de Compras.

Assinalar os dois campos destacados na imagem acima e gravar. O sistema transmitir a seguinte mensagem:

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1.1.3.2.6 Eliminao de Registros Info


Depois de se realizar a marcao para eliminar os Registros Info, dever-se- proceder sua eliminao da base de dados. Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Dados Mestre Registo Info Funes Subsequentes Arquivar ME17

O nome do programa de eliminao de Registros Info automaticamente selecionado (MMEINA). Pressionar o boto . O passo seguinte ser atualizar os dados para a eliminao do Registro Info:

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Atualizar em primeiro lugar a data de incio e o parmetro spool. Pressionar o boto Data de incio e indicar que a eliminao realizada imediatamente:

Gravar pressionando o cone . Surgir a informao de que o parmetro foi registado: . Pressionar de seguida o boto de Parmetro de Spool para indicar a impressora onde vai sair o relatrio da eliminao:

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Pressionar o boto para gravar. Surgir novamente a indicao de que o parmetro foi atualizado. No campo da variante escrever um nome para a variante. Este no pode ser utilizado duas vezes para a realizao de eliminao de Registros Info diferentes. Deve-se por isso atribuir os nomes s variantes numa certa sequncia.

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Pressionar o boto Atualizar para inserir os dados na variante:

Inserir o(s) nmero(s) dos registo(s) info(s)a eliminar. O campo de Protocolo tabelas arquivadas imprime todas as tabelas que a eliminao implica; o boto Execuo teste faz com que o programa corra normalmente e imprime mas no mexe na base de dados, se no se assinalar este campo realiza-se a eliminao dos Registros Info da base de dados. Pressionar o boto AVANAR. Introduzir uma descrio para identificar a variante e gravar:

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E assim so gravados os atributos das variantes de seleo.

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1.1.3.3

Lista de Opes de Fornecedores (LOF)

A LOF um registro onde se mantm dados sobre os fornecedores permitidos (ou no) para um material e um Centro, fica tambm registrado o perodo em que o registro vlido. O fornecedores podem estar com o status de fornecedor fixo, bloqueado ou fornecedor vlido apenas durante um perodo limitado no tempo. A LOF pode ser criada manualmente, a partir de Contratos ou de Registro Info. Opcionalmente os registros podem ser gerados de forma automtica com base em Contratos ou Registros Info. No Registro Mestre de Material pode indicar-se se para aquele material obrigatrio a existncia de LOF, para proceder sua aquisio.

1.1.3.3.1 Criao Manual da LOF


No menu inicial seguir o caminho: Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Dados Mestre Listas de Opes de Fornecedores Atualizar ME01

No cone acima o usurio deve indicar o N do material e o Centro. De seguida pressionamos ENTER. Onde acedemos ao seguinte cone.

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Como podemos observar na imagem acima os dados do material e do centro ja vem provenientes do cone qua acima preenchemos. Dados a preencher: A No bloco A, o usurio deve introduzir os seguintes dados: Validade da LOF Val. Desde e Val. At; Fornecedor; Organizao de Compras; e UMP neste caso UN. Nota: Como podemos observar dentro do bloco A, temos marcado um item, que usurio pode marc-lo no caso de querer ou necessitar que o fornecedor acima atribuido seja fixo. De seguida pressiona ENTER, at observarmos que todos os dados estao OK e de seguida grava o documento pressionando no cone , onde acedemos seguinte mensagem:

1.1.3.3.2 Exibio da LOF


Para exibir um registro deve seguir o caminho a partir do menu inicial: Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Dados Mestre Listas de Opoes de Fornecedores Exibir ME03

Deve ento escolher um material e o Centro, e o sistema mostrar todas as possveis fontes de suprimento criadas para o material .

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De seguida pressione ENTER,

1.1.3.3.3 Modificao da LOF


Para modificar um registo deve seguir o caminho a partir do menu inicial: Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Dados Mestre Lista de Opoes de Fornecedores Modificaoes ME04

Onde iremos fazer todas a modificaes necessrias.

1.1.3.3.4 Eliminao da LOF


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As LOF sero eliminadas automaticamente nos seguintes casos: Se o perodo de validade expirar Se o item do Contrato no for eliminado Se o Registo Info for eliminado Se o Registo Mestre do Fornecedor for eliminado. Para eliminar uma LOF manualmente deve-se seguir o caminho: Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Dados Mestre Lista de Opoes de Fornecedores Atualizar ME01

E no cone da LOF marcar a que deseja eliminar e proceder da seguinte forma:

No final a LOF dever ser gravada.

1.1.4 Consultas (Solicitao de Cotao/Cotao)


O objetivo de estabelecer regras e passos para a criao de Solicitaes de Cotao, para o registro das Cotaes e para as Comparaes de preos. O menu do programa SAP para Solicitao de Cotao/Cotao e todas as suas funes o que se segue:

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1.1.4.1 1.1.4.1.1

Solicitaes de Cotaes Criar Solicitao de Cotao Manual Sem Referncia

Para o Usurio ir criao de uma Solicitao de Cotao, deve SELECIOnar o seguinte menu:

Via Menus Via Cdigo de Transao

Logstica Administrao de Materiais Compras Sol.cot./cotao Solicitao Cotao Criar ME41

Surgir no cone a seguinte imagem:

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A B C D

Dados a preencher: A No campo Tipo solicitao cotao o Usurio deve indicar, o cdigo AN definido para a COSAL designar solicitao cotao . B No campo Prazo de Entrega o Usurio deve indicar ao sistema a data provvel para entrega da solicitao de cotaao. C No campo Organizao compras o Usurio deve indicar a organizao de compras definida para a COSAL. D No campo Grupo de compras o Usurio deve indicar o tipo de compra, isto qual a natureza da compra para a qual est a efetuar a solicitao de cotao. Nota: O campo Tipo Solicitao cotao, para este caso no preenchido em virtude para este tipo solicitao cotao (AN) a numerao atribuda solicitao dada pelo sistema. Aps o Usurio ter preenchido os campos a cima indicados deve SELECIOnar o cone a tecla do ENTER do seu computador para passar para o prximo cone. ou

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Dados a preencher: O campo Material o Usurio deve indicar o cdigo do material que pretende efetuar a solicitao de cotao; O campo Qtd.sol.cot . o Usurio deve indicar o numero de quantidades do produto que pretende efetuar a solicitao de cotao; O campo TxtBreve o Usurio deve indicar uma descrio breve para designar o artigo para o qual est a efetuar a solicitao de cotao; Os campos restantes so preenchidos automaticamente pelo sistema com a informao recolhida no cone anterior. Caso se verifique a necessidade de pedir a solicitao da cotao para mais do que um artigo, o Usurio deve indicar o grupo de mercadorias para esse artigo. Preenchido este cone o Usurio deve SELECIOnar o cone (Detalhe).

A- O campo Ncol.SolC bastante importante quando o Usurio est a efetuar a solicitao de cotao a mais do que um fornecedor, atravs do numero colocado neste campo o Usurio
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quando estiver a efetuar a comparao de preos entre os vrios fornecedores, indica este numero no campo N. coletivo de solicitao de cotao, o sistema indica os vrios preos comparativos por fornecedor e por produto. A fase seguinte no processo da criao da solicitao de cotao, a associao do pedido aos vrios fornecedores que pretendemos efetuar a consulta de preos. Para isso o Usurio deve SELECIOnar ao cone (Endereo Fornecedor).

Neste campo o Usurio deve indicar o cdigo ou os cdigos dos fornecedores para os quais o Usurio pretende efetuar a consulta de preos. Caso pretenda visualizar o detalhe do fornecedor o Usurio deve SELECIOnar o cone solicitao cotao SELECIOnando o cone solicitao cotao. E de seguida surgir a seguinte mensagem: . Finalize o processo de criao da para o sistema efetuar a gravao da

1.1.4.1.2 Modificar Solicitao de Cotao


Para modificar uma Solicitao de Cotao o usurio dever ir ao seguinte menu:

Via Menus Via Cdigo de Transao

Logstica Administrao de Materiais Compras Sol.cot./cotao Solicitao Cotao Modificar ME42

Surgir a seguinte imagem:

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No campo Sol. Cot. o Usurio deve indicar o numero da solicitao de cotao que pretende alterar, SELECIOne a tecla Surge a seguinte imagem: .

Nesta imagem o Usurio visualiza os campos que podem ser modificados numa solicitao de compras (a fundo branco), exemplo a Qtd.sol.cot. Caso o Usurio pretenda modificar o detalhe de um determinado Item, deve em primeiro lugar assinalar o material que pretende modificar e de seguida deve SELECIOnar o cone (Detalhe).

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Nesta imagem o Usurio visualiza os campos que podem ser modificados numa solicitao de cotao (a fundo branco). Caso o Usurio pretenda visualizar o fornecedor deve SELECIOnar o cone Fornecedor). Surge no cone a seguinte imagem: (Endereo

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Finalize esta operao SELECIOnando o cone alteraes realizadas solicitao de cotao.

, para o sistema efetuar a gravao das

Depois de o Usurio ter efetuado a gravao da alterao da solicitao de cotao, surge em rodap a seguinte mensagem.

1.1.4.1.3 Exibir Solicitao Cotao


Para o Usurio ir exibio de uma Solicitao de cotao, o Usurio deve SELECIOnar a seguinte opo:

Via Menus Via Cdigo de Transao

Logstica Administrao de Materiais Compras Sol.cot./cotao Solicitao Cotao Exibir ME43

Surge a seguinte imagem:


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Neste cone o Usurio deve indicar o numero dado internamente pelo sistema solicitao de cotao que pretende consultar. SELECIOne o cone , ou pressione ENTER:

No campo Fornecedor o Usurio visualiza o cdigo do fornecedor para a qual foi enviada a solicitao que est a visualizar; Os restantes campos, o Usurio pode visualizar o(s) tipo(s) e quantidade(s) do(s) produto/material para o qual requerer a solicitao de cotao. Caso pretenda visualizar o detalhe da solicitao de cotao de um material, deve em primeiro lugar SELECIOnar o artigo a visualizar e de seguida SELECIOnar o cone (Detalhe).

E proceder da mesma forma no caso de desejar exibir o Endereo do Fornecedor.

1.1.4.1.4 Exibir Listas


Para o Usurio exibir uma lista de uma requisio de material, deve SELECIOnar a seguinte opo:

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Via Menus Via Cdigo de Transao

Logstica Administrao de Materiais Compras Sol.cot./cotao Solicitao Cotao Exibir Listas por.... Colocar a opo para a qual pretenda Exibir uma lista (ex. ...por N Coletivo)

O sistema SAP dispe de uma srie de listagem de Solicitaes de Cotaes que o Usurio pode emitir, para isso basta SELECIOnar uma das opes para a qual o Usurio necessite visualizar a solicitao de cotao: Ex.: Caminho: Exibir lista Por n. coletivo. Transao: ME4S

A B

A No campo N. coletivo de solicitao de cotao o Usurio deve indicar o numero ou um intervalo de n. coletivo que pretende exibir. B Os campos assinalados pela legenda B so aconselhados de preenchimento quando o Usurio pretende executar um relatrio de solicitao de cotao. Em relao aos restantes campos so de preenchimento facultativo. Aps o Usurio ter preenchido este cone deve SELECIOnar o cone relatrio. Surge no cone do Usurio a seguinte imagem:
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para executar o

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Projeto SAP Manual do Usurio

Nesta tela poder visualizar as solicitaes de cotaes SELECIOnadas pelo sistema. Caso pretenda visualizar o detalhe de uma solicitao de cotao o Usurio deve efetuar um duplo clique na solicitao de cotaao que deseja visualizar.

1.1.4.2

Cotaes

1.1.4.2.1 Atualizao de Cotaes


Quando os fornecedores enviarem os preos o Usurio deve regista-los no documento anteriormente criado. Deve SELECIOnar a seguinte opo:

Via Menus Via Cdigo de Transao

Logstica Administrao de Materiais Compras Sol.cot./cotao Cotao Atualizar ME47

Mais uma vez o Usurio coloca o N da Solicitao de Cotao e de seguida pressiona ENTER:

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O campo assinalado deve ser preenchido com o preo lquido indicado no documento enviado pelo fornecedor, no final do processo deve der feita a gravao. Estes passos devem ser repetidos para todos os itens existentes na Solicitao de Cotao no caso de ter mais do que 1 item. Depois de gravar, surgir a seguinte mensagem:

1.1.4.2.2 Comparaes de Preos


Feitas as atualizaes dos preos, podem fazer-se comparaes para determinar qual o fornecedor que apresenta as melhores condies.

Via Menus Via Cdigo de Transao

Logstica Administrao de Materiais Compras Sol.cot./cotao Cotao Comparao de Preos ME49

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MM

Projeto SAP Manual do Usurio

No cone acima o usurio dever introduzir os dados obrigatrios para os quais deseja efetuar uma comparao de preos, de seguida pressione ENTER, onde ir seguinte imagem:

D A B C

A - O sistema exibe num primeiro bloco os dados referentes aos dados que sero mencionados no bloco B. B - O sistema exibe no bloco B o numero do material, o texto e quantidade. O preo total, o preo unitrio e a proporo do preo em relao ao preo mdio calculado entre os preos de todos os fornecedores. C - O bloco C representa todos os valores totais. D - O bloco D exibe um menu que no caso do Usurio querer comparar fornecedores, materiais, cotaes, ou informaes adicionais, somente ter de pressionar o cursor sobre o material que deseja comparar a informao e faa um duplo clique sobre o botao da funao desejada.

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1.1.5 Requisies de Compra


A imagem que se segue o menu principal do sistema SAP de acesso s Requisies de Compra.

1.1.5.1

Criar

Para efetuar uma requisio de compras no Mdulo de Administrao de Materiais (MM), o Usurio deve SELECIOnar a seguinte opo: Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Requisio de compra Criar ME51

Surge no cone do Usurio a seguinte Imagem:

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A B C D E F G H I J
Dados a preencher: A No campo Tipo de documento; o Usurio deve indicar, o tipo de pedido de compra, cdigo este definido para designar os Tipos de documentos de requisio de compras para a COSAL; Os restantes campos so opcionais: B No campo Determinar fonte de suprimento o Usurio indica se pretende que o sistema determine o fornecedor; C No campo Categoria de Item; o Usurio deve indicar a caracterstica da requisio de compras, isto trata-se de uma requisio de Compra Manual. D No campo Tipo de classe Contbil; o Usurio deve indicar se a requisio de compra para um Centro de Custo ou para uma Ordem; E No campo Data de remessa; o Usurio deve indicar a data provvel para entrega da mercadoria ; F No campo Centro; o Usurio deve indicar qual centro que efetua a requisio de compra. Na imagem seguinte o Usurio visualiza os centros definidos para a COSAL; G No campo Depsito; o Usurio deve indicar qual o Armazm (Dentro do Centro selecionado) efetuada a requisio de compra. H No campo Grupo de compras; o Usurio deve indicar o tipo de compra que esta a efetuar, isto qual a natureza da compra . I No campo Grupo de mercadorias; o Usurio deve indicar o tipo de mercadora para o qual est a efetuar a requisio de compra; J Neste campo Centro fornecedor; s ser preenchido quando se trata de transferir uma mercadoria de um Centro para outro. Neste caso o Usurio deve indicar no campo Categoria de Item a opo Transferncia de estoque. Aps o Usurio ter preenchido os campos a cima indicados deve SELECIOnar a tecla do ENTER do seu computador para passar para o prximo cone.

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Desde o momento que se pe o Material, todos os dados gravados ao criar o material sao necessrios nesta tela da Requisio de compra e iro aparecer automaticamente, como por ex. TxtBreve, UM. De seguida o usurio pode gravar a requisio do material, onde surge uma mensagem em rodap com o numero da requisio de compra dado pelo sistema.

1.1.5.2

Exibir Requisio de Compra

Para o Usurio ir visualizao de uma requisio de material, deve SELECIOnar a seguinte opo: Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Requisio de Compras Exibir ME53

Surge no cone do Usurio a seguinte imagem:

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Projeto SAP Manual do Usurio

No cone o Usurio deve indicar o numero dado internamente pelo sistema requisio de compra que pretende visualizar. De seguida surge a seguinte imagem:

Nesta imagem o Usurio tem a possibilidade de visualizar o contedo da Requisio de Compras, em relao ao tipo de material, as quantidades, ao Centro requerente, etc. Caso o Usurio pretenda visualizar em detalhe um determinado Item, deve em primeiro lugar assinalar o item que pretende visualizar e de seguida deve fazer um duplo clique sobre a zona SELECIOnada ou SELECIOnar o cone (detalhe).

Ex.: no caso de marcar o material a imagem que se seguir a seguinte:

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1.1.5.3

Modificar Requisies de Compra

Para o Usurio ir visualizao de uma requisio de material, deve SELECIOnar a seguinte opo: Via Menus Via Cdigo de Transao Surge a seguinte imagem: Logstica Administrao de Materiais Compras Requisio de Compras Modificar ME52

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Neste cone o Usurio deve indicar o numero dado internamente pelo sistema requisio de compra que pretende modificar.

Nesta imagem o Usurio visualiza os campos que podem ser modificados numa requisio de compras (a fundo amarelo), exemplo a quantidade solicitada. Depois do Usurio ter efetuado a gravao da alterao da requisio de compra, surge em rodap a seguinte mensagem .

1.1.5.4

Exibio de Lista de Requisies de Compra

Para o Usurio exibir um lista de requisio de material, deve SELECIOnar a seguinte opo: Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Requisio de Compras Exibir Lista

O SAP dispem de uma srie de listagem de requisies de compras que o Usurio pode emitir, para isso basta SELECIOnar uma das seguintes opes: Para este exemplo vamos SELECIOnar opo: Caminho: Exibir lista Geral Transao: ME5A

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Projeto SAP Manual do Usurio

Dados a preencher: A - No campo Requisio de compra; o Usurio deve indicar o numero ou um intervalo de requisies de compras que pretende visualizar; B - Os campos assinalados pelo circulo da legenda B, so critrios de seleo para exibir as listas das requisies de compras. Aps o Usurio ter preenchido este cone deve SELECIOnar ENTER ou para executar o relatrio.

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Projeto SAP Manual do Usurio

Neste cone o Usurio pode visualizar as requisies de compras SELECIOnadas pelo sistema. Caso pretenda visualizar o detalhe de uma requisio de compra, o Usurio deve efetuar um duplo clique na requisio de compra que deseja visualizar.

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1.1.5.5

Requisies de Transferncia entre Centros

1.1.5.5.1 Criao Manual de Requisies de Transferncia entre Centros


Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Requisio de Compras Criar ME51

Acedemos tela inicial de uma criao de uma Requisio de Compra:

De seguida pressionamos ENTER:

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Projeto SAP Manual do Usurio

Dados a preencher: I que o campo que determina o suprimento para o item neste caso U, que para uma transferncia de estoque. Dever ser introduzido o N do Material e a Quantidade Solicitada. De seguida pressione ENTER, onde iremos seguinte imagem:

Onde necessrio introduzir a Organizao de Compras e o Centro Fornecedor, de seguida pressione ENTER:
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Projeto SAP Manual do Usurio

Podemos observar na imagem acima que a Requisio de Transferncia est marcada, o que significa que de seguida se pode gravar o documento pressionando o cone , onde surgir a seguinte mensagem:

1.1.5.6

Conversao Automatica de Requisioes de Compra em processos de Consulta

Para converter uma Requisiao de Compra em um processo de Consulta (Solicitaao de Cotaao) dever seguir o caminho:

Via Menus Via Cdigo de Transao

Logstica Administrao de Materiais Compras Requisio de Compra Funes Subsequentes Atribuir e Processar

ME57

Onde acedemos ao cone seguinte:

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Projeto SAP Manual do Usurio

No cone acima introduzir os critrios de seleo que se pretendam e pressionar o cone (Executar), onde acedemos ao seguinte cone:

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No cone acima aparece a listagem das requisies de compra que cumprem os critrios de seleo definidos no passo anterior, depois de se marcar a requisio de compra receberemos uma caixa de dilogo onde se dever SELECIOnar os fornecedores para os quais deseja criar uma solicitao de cotao e pressionar no boto:

De seguida dever pressionar o boto por forma a processar as requisies marcadas para solicitao de cotao: No cone seguinte aparecer a lista de fornecedores com requisies de compra atribudas para solicitaes de cotao. Aqui dever fazer um duplo clique em cima da atribuio que se
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Projeto SAP Manual do Usurio

pretende processar e aparecer a seguinte caixa de dilogo onde deve preencher os seguintes campos:

Aps pressionar ENTER ir ao cone de cabealho da solicitao de cotao onde ever preencher o campo N Coletivo Sol. Cot conforme a codificao pr-definida:

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Aps pressionar ENTER aparecer o seguinte cone onde deve SELECIOnar a linha pretendida e pressionar o boto Aceitar + detalhe:

No cone seguinte dever confirmar a Quantidade Sol. Cot. e a Data Remessa e pressionar ENTER:

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Projeto SAP Manual do Usurio

No cone seguinte poder gravar o documento pressionando o cone

Aparecer ento uma mensagem com o n do documento criado:

De seguida dever recuar at ao cone da sntese de atribuies para recomear o passo de atribuies novamente de forma a criar solicitaes para os restantes fornecedores.

1.1.5.7

Atribuio de Fontes de Suprimento a Requisies de Compra

Funo do sistema SAP onde so atribudas fontes de suprimento para Requisies de Compra.

Via Menus Via Cdigo de Transao


100197599.doc

Logstica Administrao de Materiais Compras Requisio de Compras Funes Subsequentes Atribuir ME56
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A- Onde poderemos colocar dados especficos, como material, fornecedor, requisio de compra, etc. B- Os dados marcados no bloco B so dados parametrizados pelo sistema. Os trs primeiros dados so dados opcionais. Em caso de no SELECIOnarmos nenhum dado do bloco A, utilizamos as vises marcadas no bloco B, para qual temos necessidade de fazer uma Atribuio de Fonte de Suprimento. Pressione no cone , onde teremos a seguinte imagem:

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A - Podemos Fazer Atribuies de fonte de suprimento a requisies de compra, utilizando qualquer uma das funes do bloco A. Ex. Atrib. manualmente, onde marcamos um material com Fornecedor Fixo e Registo Info.

Pressionamos

, e de seguida,

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Na imagem acima temos o material marcado com dados do Registo Info e de Fornecedor, onde de seguida gravamos a atribuio de fonte de suprimento a requisies de compra e obteremos a seguinte mensagem:

Ex. Atrib. automtica de fonte de suprimento a requisies de compra.

Onde marcamos os materiais e de seguida,

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Projeto SAP Manual do Usurio

SELECIOnando qualquer um dos itens na imagem acima e de seguida SELECIOnar os cones ou fornecedor. No caso de SELECIOnar , obter uma lista de preos. , poder obter a informao referente ao material e

A- SELECIOne as vises que deseja simular a lista de preos. De seguida faa duplo clique e obter a seguinte imagem:

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Onde obter o melhor preo na lista de comparao de preos para fontes de suprimento.

1.1.5.8

Converso Automtica de Requisies de Compra em Ordens de Transferncia


Logstica Administrao de Materiais Compras Requisio de Compras Funes Subsequentes Criar Pedido Via Lista de Atribuio ME58

Via Menus Via Cdigo de Transao

De seguida teremos a seguinte imagem:

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Projeto SAP Manual do Usurio

No cone acima o usurio dever introduzir a Categoria do Item, neste caso U que uma transferncia de estoque. De seguida pressione o cone , onde ir seguinte imagem:

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Projeto SAP Manual do Usurio

Na imagem acima o usurio deve marcar o item desejado e de seguida pressione o boto (Pocessar Atribuio), onde ter de preencher os dados na seguinte imagem:

Depois de os dados preenchidos pressione o cone

, onde ir seguinte imagem:

O usurio deve introduzir o depsito e de seguida pressione o boto (Aceitar+Detalhe), onde ir seguinte imagem:

Na imagem acima o usurio dever introduzir os dados do material como: N do Material; Quantidade Pedida; os restantes dados sero introduzidos pelo sistema. De seguida pressione ENTER,

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Projeto SAP Manual do Usurio

Na imagem acima os dados obrigatrios so: Centro de Custo e a Conta do Razo, de seguida pressione o cone e ir seguinte imagem:

Como podemos observar a imagem acima os dados esto marcados o que significa que o documento pode ser gravado, basta pressionar o cone e de seguida o sistema d a seguinte mensagem:

1.1.5.9

Criar Pedido Via Lista de Atribuio

Funo no sistema SAP onde se converte uma Requisio de Compra num Pedido de Material Via uma Atribuio de Compra. Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Requisio de Compras Funes Subsequentes Criar Pedido Via Lista de Atribuio ME58

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Projeto SAP Manual do Usurio

Na imagem acima o sistema ir procurar todas as Requisies de Compra Atribudas no centro Fornecedor da Empresa 1000 (COSAL) at seleo 9999. Pressiona-se o cone da seleo anterior. , onde na imagem seguinte teremos todos os valores encontrados

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Projeto SAP Manual do Usurio

Onde se SELECIOna um item para criar o pedido. No exemplo a seguir ser o item selecionado no bloco A com o numero de fornecedor 1002, com contrato bsico 460000005. De seguida pressiona-se o cone ,

Pressione o cone

ou o boto do ENTER,

Marca-se o item para o qual queremos criar o pedido e pressiona-se o cone onde teremos a seguinte imagem:

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Projeto SAP Manual do Usurio

Onde iremos seguir o processo normal de uma Criao de uma Requisio de Compra. De seguida gravamos , onde receberemos a mensagem de que o pedido foi criado:

1.1.6 Pedidos
O Pedido o documento que enviado aos fornecedores para serem feitas as encomendas de material. A seguir podemos observar o menu principal do sistema SAP para a criao de pedidos. Existem vrios tipos de pedidos e aqui iremos observar os seguintes: - Pedido de Mercado Local. - Pedido de Transferncia entre Centros da mesma Empresa. - Pedido de Transferncia Inter-empresas. - Pedido de Consumo Direto. - Pedido de Subcontratao.

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Projeto SAP Manual do Usurio

1.1.6.1

Criar Pedido de Mercado Local


Logstica Administrao de Materiais Compras Pedido Criar Fornecedor/centro fornecedor conhecido ME21N

Via Menus Via Cdigo de Transao

Este modo de criao pressupe que se sabe partida qual o fornecedor pretendido para a aquisio do material.

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Projeto SAP Manual do Usurio

Dados a preencher: Na tela acima o Usurio dever colocar os dados a nvel cabealho: Tipo de Pedido: (no Ex. Tipo de Pedido COSAL-Mercado Local) Fornecedor: neste caso 10035 SOCORREIAS. Data do Documento: Organizaao de Compras: 1000 - COSAL Grupo de Compradores: 110- Hyundai Empresa: 1000- COSAL De seguida o utlizador dever introduzir a sntese dos itens com dados como: N do Material, Qtd. Pedida, Dat.remessa, Preo Lquido, Moeda, Centro, Depsito, etc. Os restantes dados so introduzidos automticamente vindos do mestre de materiais. De seguida grava o documento pressionando o cone , onde surgir a seguinte tela:

Pressionamos o boto gravar onde iremos seguinte mensagem:

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Projeto SAP Manual do Usurio

Nota: Antes de gravar o documento poderiamos ter pressionado o boto processar, onde o sistema iria efetuar uma verificao se os dados do pedido esto corretos. Ento de seguinda gravariamos o pedido.

1.1.6.1.1 Entrada de Mercadoria do Pedido de Mercado Local


Logstica Administrao de Materiais Administrao de Estoques Movimento de Mercadoria Entrada Mercadorias Para Pedido N do Pedido Conhecido MIGO

Via Menus Via Cdigo de Transao

A B

Dados a preencher: A N do pedido de mercado local. B As datas dos documentos. C Quando o pedido esta correto marca-se o item OK, caso contrario efetua-se uma correo das quantidades. Por fim grava-se a entrada de mercadoria pressionando o cone mensagem:
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, onde surge a seguinte

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Projeto SAP Manual do Usurio

1.1.6.2

Criar Pedido de Transferncia entre Centros da mesma Empresa


Logstica Administrao de Materiais Compras Pedido Criar Fornecedor/centro fornecedor conhecido ME21N

Via Menus Via Cdigo de Transao

Nota: Estes tipos de pedidos de Transferncia smente so efetuados entre Centros da mesma Empresa, Ex. do Armazm Central (1002) para o Stand Hyundai (1102). Os dois centros pertencem empresa 1000 COSAL.

A B

Dados a preencher: Bloco A: Tipo de Pedido: COSAL-Transf.ESTOQUE. Fornecedor: neste caso o fornecedor 1002-Armazm Central. Data do Documento. Bloco B:
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Projeto SAP Manual do Usurio

Organizao de Compras neste caso Compras COSAL. Grupo de Compradores neste caso 110-Hyundai. Empresa neste caso COSAL. Bloco C: N do material; Quantidade Pedida, Data de Remessa, Centro Neste caso 1102 (Satnd Hyundai), e Depsito, e se pressionar ENTER, todos os restantes dados do material aparecero automticamente vindos dos dados Mestre de Material. Bloco D: No bloco D o usurio poder observar os dados a nivel item, e se desejar introduzir dados opcionais. De seguida grava o pedido pressionando o cone , onde aparece a seguinte mensagem:

1.1.6.2.1 Criar Remessa de Mercadoria do Pedido de Transferncia entre Centros da Mesma Empresa.
Logstica Vendas e distribuio Expedio e Transporte Entrega Criar Processamto.colet.docs.c/prazo exped.vencido Pedidos VL10B

Via Menus Via Cdigo de Transao

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Projeto SAP Manual do Usurio

A Introduzir sempre o N do centro Fornecedor, neste 1002 Armazm Central. SELECIOnar o boto executar .

Marcamos a linha da nossa encomenda premindo no comeo e SELECIOnamos o boto de .


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Projeto SAP Manual do Usurio

O sistema mostrara a seguinte mensagem:

Marcamos novamente a linha do nosso pedido e de seguida selecionamos o boto Protocolo criao fornecimento .

Efetuamos um clique na linha e pressionamos o boto no caso de que o campo Errs contenha algum valor, e assim poderemos visulizar se foram cometidos erros. Para ver o numero da remessa criada, efetuamos clique na linha e pressionamos o boto , o sistema mostrara uma nova tela com o numero da remessa.

Uma vez que temos anotado o nosso numero de remessa criado, pressionamos varias vezes o boto at sair da transao.

1.1.6.2.2 Sada de Mercadorias


Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Vendas e distribuio Expedio e Transporte Entrega Modificar Doc.individual VL02N

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Projeto SAP Manual do Usurio

Introduzimos o numero da remessa criada anteriormente e pressionamos ENTER, onde iremos seguinte tela:

Na tela acima deveremos verificar se as foram introduzidas as datas corretas e de seguida pressionar o boto , onde iremos seguinte mensagem:

1.1.6.2.3 Entrada de Mercadoria para Pedido de Transferncia entre Centros da mesma Empresa.
Onde pode seguir o seguinte caminho: Via Menus Logstica Administrao de Materiais Administrao de Estoques Movimento de Mercadoria Entrada
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MM

Projeto SAP Manual do Usurio Mercadorias Para Pedido N Pedido Conhecido MIGO

Via Cdigo de Transao

A B

Dados a preencher: A N da remessa de mercadoria do pedido de transferencia. B As datas dos documentos. C Quando o pedido esta correto marca-se o item OK, caso contrario efetua-se uma correo das quantidades. Por fim grava-se a entrada de mercadoria pressionando o cone mensagem: , onde surge a seguinte

1.1.6.2.4 Fatura Interna dos Pedidos de Transferncia entre Centros da mesma Empresa.

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Projeto SAP Manual do Usurio Logstica Vendas e Distribuio Faturamento Doc. Faturamento Processar Lista de Documentos de Faturamento a Fazer VF04

Via Menus Via Cdigo de Transao

O processo de Faturamento Interno, um processo que ir ser efetuado de acordo com a administrao da Empresa COSAL. um processo que pode ser efetuado diriamente, semanalmente, ou mensalmente, onde a Empresa ir Faturar outra Empresa do mesmo grupo todas as transaes efetuadas.

Dados a preencher: Bloco: Dados Organizao Organizao de Vendas Bloco: Docs. a SELECIOnar Marcar o bloco de Faturamento Interno

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Projeto SAP Manual do Usurio

De seguida pressionamos o boto

, onde iremos seguinte imagem:

Na imagem acima marcamos os itens que desejamos faturar ou todos os itens e pressionamos o boto , onde iremos seguinte imagem.

Como podemos observar na imagem acima todos os itens esto marcados o que significa que o Faturamento interno j foi efetuado. O usurio pode marcar os itens e pressionar o cone (Exibio de Protocolo), onde o usurio peder observar todos os documentos gerados (e os erros se os houvesse). Nota: Se o usurio ao efetuar o faturamento interno utilizar o boto

, ir ao documento de faturamento e dever confirmar os dados e o processo ser efetuado como foi efetuado acima.

1.1.6.3

Pedido de Transferncia Inter-Empresas


Logstica Administrao de Materiais Compras Pedido Criar Fornecedor/centro fornecedor conhecido ME21N

Via Menus Via Cdigo de Transao

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Projeto SAP Manual do Usurio

Nota: Estes tipos de pedidos de Transferncia smente so efetuados entre Centros de Empresas diferentes, Ex. da Oficina Hyundai (1101) para o Oficina Comauto (2001). Os dois centros pertencem a empresas diferentes.

A B

Dados a preencher: Bloco A: Tipo de Pedido: COSAL-Inter-Empresa. Fornecedor: neste caso o fornecedor 1101-Oficina Hyundai Data do Documento. Bloco B: Organizao de Compras neste caso Compras COMAUTO. Grupo de Compradores neste caso 200-Mitsubishi. Empresa neste caso COMAUTO. Bloco C: N do material; Quantidade Pedida, Data de Remessa, Centro Neste caso 2001 (Oficina Comauto), e Depsito, e se pressionar ENTER, todos os restantes dados do material aparecero automticamente vindos dos dados Mestre de Material. Bloco D:
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Projeto SAP Manual do Usurio

No bloco D o usurio poder observar os dados a nivel item, e se desejar introduzir dados opcionais. De seguida grava o pedido pressionando o cone , onde aparece a seguinte mensagem:

Nota: De seguida efetuar o mesmo processo desde o ponto 1.1.6.2.1 at ao ponto 1.1.6.2.4, onde ficar finalizado o processo de Pedido de Transferncia Inter-Empresas.

1.1.6.4

Pedido de Consumo Direto

Para criarmos um Pedido para consumo direto deveremos seguir o seguinte caminho: Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Pedido Criar Fornecedor/centro fornecedor conhecido ME21N

De seguida acedemos seguinte imagem:

A B

Dados a preencher:

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Projeto SAP Manual do Usurio

A No bloco A, devero ser introduzidos todos os itens a nvel Cabealho, tais como: Fornecedor: Tipo de Pedido; Data do Documento; Empresa; Centro; e Grupo de Compradores. B No bloco B deveremos introduzir os dados: C que a Classe Contbil, neste caso K, que Centro de Custo; Texto Breve Papel de Fotocopiadora; Quantidade Pedida; e de seguida o usurio pode pressionar ENTER e o sistema ir dando mensagens dos dados que devero ser introduzidos, para o documento estar completo. Grupo de Mercadorias no caso de um pedido de consumo direto para as empresas COSAL o valor a ser introduzido para o grupo de mercadorias : depois de se efetuar uma pesquisa todos os valores relacionado com o pedido de consumo direto para o grupo de mercadorias so os valores iniciados por 05 (05...). C No bloco C devero ser introduzidos os dados a nvel item e neste caso os dados da Classificao Contbil so os mais importantes tais como: Centro de Custo. De seguida gravamos o documento pressionando o cone mensagem: , onde poderemos ver a seguinte

1.1.6.5

Criar Pedido de Subcontratao / Tratamento de Rotveis

Ao ser efetuado um pedido de Subcontratao, significa que enviado a um fornecedor materia prima ou um material para ser efetuado um determinado trabalho, por ex: pistes para retificar. Para criar um pedido de Subcontratao o usurio dever percorrer o seguinte caminho: Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Pedido Criar Fornecedor/centro fornecedor Conhecido ME21N

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Projeto SAP Manual do Usurio

Dados de cabealho a preencher: Tipo de Pedido: um pedido de Mercado Local; nas empresas COSAL todos os pedidos de Subcontratao so considerados pedidos de mercado local. Fornecedor: para o qual ir ser enviada a materia prima Organizao de compras: COSAL Grupo de Compras: neste caso 110 compras HYUNDAI. Empresa: COSAL Dados de sntese dos itens a preencher: Tipo de Posio: L Material: material a ser encomendado Data de Entrega: Data proposta Centro: centro receptor Unidade de Medida: Depsito receptor Preo Lquido: o preo do servio a ser efetuado Quantidade pedida: neste caso 1 unidade. De seguida pressionamos ENTER, onde iremos ao seguinte cone com os dados a nvel item:

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Projeto SAP Manual do Usurio

Nota: o preo lquido introduzido foi de USD 100,00, mas ao pressionarmos ENTER o sistema efetua automticamente o clculo do preo final do material. De seguida iremos introduzir os Dados de Material a nvel item no cone abaixo:

Pressionamos o cone

, onde iremos ao seguinte cone:

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MM

Projeto SAP Manual do Usurio

No cone acima o usurio dever introduzir o material ou materiais que ir enviar ao fornecedor, neste caso ser o mesmo material, de seguida pressione ENTER:

Na imagem acima acima o material a ser enviado fica bloqueado o que significa que o documento pode ser gravado. Volte para trz pressionando o cone , onde ir seguinte iamgem:

De seguida gravamos o documento pressionando o cone observar a seguinte iumagem:

, onde de seguida poderemos

1.1.6.5.1 Estoque de Subcontratao


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MM

Projeto SAP Manual do Usurio

Via Menus Via Cdigo de Transao

Logstica Administrao de Materiais Compras Pedido Anlises Estoque Subcontratao por Fornecedor ME20

No cone acima o usurio introduz o N do fornecedor e de seguida ENTER, onde ir ao cone seguinte:

Nota: Como podemos observar no cone acima o valor do estoque de subcontratao negativo (1- UN). No cone acima o usurio dever marcar o item e pressionar (Registrar Sada de Mercadoria), onde no cone seguinte deveremos introduzir o Depsito.

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MM

Projeto SAP Manual do Usurio

Pressionamos o cone

, onde iremos ao seguinte cone:

De seguida pressionamos o cone

, onde iremos seguinte imagem:

Nota: Depois de ter sido registrada a saida da mercadoria para subcontratao poderemos observar que deu entrada de 1 unidade do material para subcontratao.

1.1.6.5.2 Entrada de Estoque de Subcontratao


Logstica Administrao de Materiais Administrao de Estoques Movimento de Mercadoria Entrada de Mercadoria Para Pedido N Pedido Conhecido MIGO

Via Menus Via Cdigo de Transao

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MM

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No cone acima introduzimos o N do pedido de seguida pressionamos ENTER, onde surgem os dados do pedido efetuado. Marcamos o Item OK e de seguida gravamos o documento pressionando o cone , onde surge a seguinte mensagem:

1.1.6.5.3 Exibir Pedido de Subcontratao


Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Pedido Exibir Lista Por N do Pedido ME2N

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No cone acima o usurio dever introduzir o N do pedido e pressionar o cone seguida poderemos observar o seguinte cone:

, onde de

Ao marcarmos o item e pressionarmos o boto (Histrico do Pedido), iremos ao seguinte cone:

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1.1.6.6

Modificar Pedido

Para Modificar qualquer tipo de pedido apenas possvel aps este ter sido criado e gravado. Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Pedido Modificar ME22N

Na tela inicial aparece o pedido que se pretende modificar, sem o qual este modo de modificao no avana. Na mesma tela, efetuam-se as modificaes pretendidas apenas nas janelas em branco, o que permite alterar caractersticas dos materiais j criados no pedido e/ou acrescentar novos materiais referentes ao fornecedor em questo. Onde de seguida se podem gravar as modificaes efetuadas no pedido.

1.1.6.7

Exibir (Documento Individual)

O modo de exibio de pedidos possvel para qualquer tipo de pedidos, desde que estes tenham sido previamente criados e gravados. Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Pedido Exibir ME23N

No modo exibir no possvel proceder a modificaes, apenas se consegue visualizar o pedido j existente.

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Nesta tela ainda possvel ver vrios dados relacionados com o pedido e seus materiais, atravs da seleo de um, vrios ou todos os materiais com o respetivo clique. Ex. Fazer o duplo clique em Material, e surgir a tela com todos os dados relacionados com os Dados Mestre de Material.

1.1.6.7.1 Exibio Coletiva


A exibio coletiva aplica-se a um conjunto de pedidos, ou seja, a uma lista. Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Pedido Exibir Lista ... ...

Ao exibir uma lista de pedidos por um dos critrios disponveis, tem-se a possibilidade de visualizar um conjunto de dados relativos aos pedidos, relacionados com o critrio selecionado, tais como: fornecedor, material, centro de fornecedor, classe contbil, grupo de mercadorias, etc.. Antes, porm, h a possibilidade de, uma vez escolhido o tipo de lista pretendida, dimensionar essa mesma lista de acordo com um conjunto de dados.

1.1.6.7.2 Exibio de Pedidos j Recepcionados


Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Pedido Exibir Lista Por Fornecedor ME2L

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No cone acima o usurio poder delimitar a sua Lista de exibio introduzindo: Fornecedor, Abragncia da Lista, Parmetros de Seleo (neste caso Pedidos j recepcionados), Centro. De seguida pressionamos o cone , onde ir ao seguinte cone:

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Se o usurio SELECIOnar um item e de seguida pressionar o boto (Histrico do Pedido) poder observar o seguinte cone:

1.1.6.7.3 Exibio de Encomendas Adjudicadas e no Satisfeitas


Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Pedido Exibir Lista Por Fornecedor ME2L

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Na imagem acima o usurio dever introduzir os seguintes dados: Fornecedor neste caso 10005, Abrangncia da Lista BEST, Parmetros de Seleo WE101, Entrada de Mercadorias Pendentes De seguida pressiona o cone , onde iremos seguinte imagem:

Nota: Como podemos observar os pedidos acima ainda esto pendentes de serem fornecidos.

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1.1.6.8

Anlise das Compras Efetuadas

A funo Anlises permite efetuar diferentes anlises aos pedidos efetuados, de acordo com um dos seguintes critrios: Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Pedido Anlises Anlises Gerais ME80FN

Uma vez escolhido o critrio atravs do qual se proceder anlise, ainda possvel dimension-la segundo determinados dados.

Como mensionado acima possivel dimensionar a anlise segundo Documento de compra; Material; e Fornecedor, Total (basta marcar a coluna para a qual desejamos visualizar o total e pressionar o cone e automticamente ser efetuado o sumatrio).

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1.1.7 Pedido de Importao de Peas, Carros e Equipamentos Os pedidos de importao so efetuados a fornecedores no estrangeiro, para satisfazer necessidades de ESTOQUE. necessrio para se criar o pedido de importao que os dados Mestre de Material, j estejam criados, pois existem determinados dados necessrios para o pedido que so preenchidos automticamente vindos do Mestre de Material. 1.1.7.1 Criar Pedido de Importao
Logstica Administrao de Materiais Compras Pedido Criar Fornecedor/Centro Fornecedor Conhecido ME21N

Via Menus Via Cdigo de Transao

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Dados a preencher: A Detalhe de Cabealho, introduzir: Tipo de Pedido: Cosal Importao. Fornecedor: N do Fornecedor para o qual desejamos enviar o Nosso Pedido, neste caso 20040 HYUNDAI MOTOR COMPANY. Data: A data do Pedido. Dados Organizacionais: Grupo de compradores 910 HYUNDAI, Empresa 9001 Marathon, Org. de Vendas 9001 Marathon. Condies: Verificar se os valores do pedido esto corretos, mas s aps introduzir os preos por material. Introduzir aqui tambem o valor do Transporte mas s no caso de um pedido de importao, porque e com este valor do transporte que ser determinado o preo CIF da Pea, Carro ou Equipamento que est a ser importado. B Sintese de Itens, introduzir: Cdigo de Material: N do Material. Quantidade: Quantidade desejada. Data de Remessa: Data provvel de chegada da Mercadoria. Moeda: Smente no caso de pedidos de Importao (USD) Preo Liquido: Preo de Compra. Centro: Onde ir dar entrada a mercadoria (Todos os pedidos de peas so efetuados para o 1002-Armazm Central, onde posteriormente sero transferidos para os seus respetivos centros; para Carros e Equipamentos sero os Centros da MARATHON-Hyundai ou SUNTRADE-Ingersoll, Isuzu e Mitsubishi) Deposito: Depsitos correspondentes aos centros onde ir ser efetuada a Entrada de Mercadoria, para o caso de Peas. No caso de Carros e Equipamentos ser sempre para o Depsito 0001-Sem Direitos do respetivo Centro. C Detalhe do Item: Podemos observar aqui o detalhe a nivel item. De seguida gravamos o nosso pedido pressionando o cone , onde surgir a seguinte tela:

Pressionamos o boto Gravar, onde iremos seguinte mensagem:


Nota: No caso de existir alguma duvida em relao aos dados do pedido, antes de se efetuar a gravao do mesmo, pressione o boto Processar, onde ir observar os dados corretos e incorretos do pedido. No caso de existirem dados incorretos, basta corrigilos e de seguida gravar o pedido pressionando o boto Gravar.

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1.1.7.2

Area de Aprovisionamento Tratamento do Processo de Importao

Para facilitar a gesto das importaes, no sistema todos os processos de importao, controlados pelo numero do pedido, passaro por diferentes fases: 1 Pendente de Aprovao pela Administrao: ficaro automticamente neste status inicial qualquer pedido de importao registrado pelos departamentos de aprovisionamento. 2 Em Tratamento pelo Departamento de Importao: todos aqueles processos aprovados pela administrao ficaro neste status, pendentes do tratamento da carta de crdito e registro de importao, para o posterior envio ao fornecedor. 3 Pendente de Envio ao Fornecedor: aqueles processos que j contm os dados precisos para poder colocar a encomenda no fornecedor 4 Em Transito: neste estado estaro aqueles processos que j foram colocados no fornecedor, e dos que estaremos pendentes de ir atualizando o resto dos dados de importao, assim como a atualizao da confirmao de quantidades e datas para cada um dos itens de cada processo. O ultimo passo a realizar ser a atualizao dos preos na encomenda conforme a fatura enviada do fornecedor, se houvesse diferenas em respeito pr-forma. Uma vez feita esta ultima atualizao os processos podero passar ao seguinte estado. 5 Porto (Mercadoria no Porto): neste estado estaro aqueles processos para os quais j foi descarregada a mercadoria no porto, e foi feita a atualizao dos preos da encomenda conforme a fatura. Pelo que smente esto pendentes da sua recolha e entrada no respetivo centro.

1.1.7.2.1 Aprovao de Processos de Aprovisionamento


O primeiro passo a realizar ser o registro no sistema da aprovao do processo pela administrao. Para isso deveremos seguir o seguinte Caminho: Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Pedido Liberar ME28

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Dados a preencher: A. (Obrigatrio) Codigo Liberao: 01 Administrao. B. (Opcional) N do Pedido de Importao, podemos preencher o resto dos campos para limitar o resultado do relatrio. Uma vez preenchidos os dados, pressionar o boto (Executar).

Como resultado da execuo obteremos uma lista com aquelas encomendas pendentes de aprovao pela administrao. SELECIOnamos a encomenda que desejamos liberar, fazendo um clique sobre o N da encomenda e pressionamos o boto (Liberar).

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Automticamente atualiza-se o status, desta para 2 (Em Tratamento importao). Nota: Podemos repetir estes passos para o resto das encomendas. No caso de ter liberado uma encomenda por erro, pode-se desfazer a liberao, SELECIOnando a encomenda fazendo um clique sobre o numero da encomenda e pressionando o boto . (Gravar). Para que fiquem registradas a liberaes feitas devemos pressionar o boto

1.1.7.2.2 Atualizao dos Dados de Importao.


A atualizao dos dados de importao sero feitos na prpia encomenda, para isso seguir o caminho: Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Pedido Modificar ME22N

Acedemos tela de modificao de encomendas.:

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O primeiro passo ser a seleo da nossa encomenda, para a qual desejamos atualizar os dados. Para isso pressionamos o boto janela: (Selecionar pedido) aparecendo a seguinte

Introduzimos o N de encomenda e pressionamos o boto

Novamente aparecer a tela de modificao de encomendas, com a nossa encomenda como contedo.

Deveremos SELECIOnar a ficha de dados de importao, pelo que daremos os seguintes passos:
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A Despregar os dados de cabealho da encomenda. Pressionar B Despregar a lista de fichas de dados. Pressionar C SELECIOnar os dados de importao. Aparecer a ficha de dados de importao. .

Dentro de esta ficha teremos os dados agrupados em sub-fichas. Ser dentro destas sub-fichas que atualizaremos os respetivos dados da seguinte forma: Nome da Sub-ficha: Promoo

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Campos a preencher Modo transp.front Transporte de chegada Meio transp.front.

Contedo 1 Vias Martimas / 4 Vias Areas Nome do Navio Data de Chegada do Navio

Nome da Sub-ficha: Fatura de Acompanhamento da Mercadoria

Campos a preencher N fatura Data da fatura Nome da Sub-ficha: Doc. Prel.

Contedo N da Carta de Crdito Data da Carta de Crdito

Campos a preencher N doc.preliminar Dta.doc.pelim.

Contedo Numero do Documento enviado ao Fornecedor (ex. Fax) Data do Documento

Nome da Sub-ficha: Notas

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Campos a preencher Denominao Linha 1 Denominao Linha 2 Denominao Linha 3

Contido N da Fatura (Invoice Number) Bill of Landing S.G.S. (Gravar).

Uma vez introduzidos os dados pressionamos o boto

1.1.7.2.3 Anlises dos Dados do Processo de Importao


Para as anlises de processos de importao introduzir o cdigo da transao Via Cdigo de Transao ZMM1

Podemos preencher qualquer dos campos conforme o nosso critrio, para limitar o contedo do relatrio. Estado de processo: poderemos indicar aqui algum dos possveis estados para que nos mostre smente aqueles processos nessa situao. Pressionar o boto (Executar). Como resultado obteremos uma listagem com todos os processos selecionados e a informao de importao preenchida para cada um deles.

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1.1.7.2.4 Atualizao do Estado do Processo para o Envio ao Fornecedor.


Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Compras Pedido Liberar ME28

Uma vez que o departamento de importao finalizou o tratamento da carta de crdito e o registro de importao, e estes dados foram atualizados nos dados de importao da encomenda, devero atualizar o estado do processo para 3 Pendente de envio ao fornecedor, para que o departamento responsvel possa enviar a encomenda.

Preencher no code de liberao 02 e pressionar

(Executar).

Como resultado aparecero todas aquelas encomendas segundo os critrios de seleo anteriores cujo estado 2 Em tratamento importao.

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Projeto SAP Manual do Usurio

SELECIOnamos a encomenda que queremos atualizar, fazendo um clique sobre o numero da encomenda e pressionamos o boto (Liberar).

Automticamente atualiza-se o status, desta para 3 (Pendente envio ao fornecedor). Nota: Podemos repetir estes passos para as restantes encomendas. No caso de ter atualizado uma encomenda por erro, pode-se desfazer a atualizao, SELECIOnando a encomenda fazendo um clique sobre o numero da encomenda e pressionando o boto . (Gravar). Para que fiquem registradas as atualizaes feitas devemos pressionar o boto

1.1.7.2.5 Impresso de Encomendas


Para a impresso de documentos de compras seguir o seguinte caminho:
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Projeto SAP Manual do Usurio

Via Menus Via Cdigo de Transao

Logstica Administrao de Materiais Compras Pedido Mensagens Sada de mensagens ME9F

Nesta tela inicial preencheremos os campos conforme a limitao que desejamos. E de seguida pressionamos o boto (Executar) .

Aparecero aqueles documentos que esto no estado 3, pendente de envio ao fornecedor.

A
SELECIOnamos o documento marcando na caixa do comeo (A) e premimos imprimir (B).

1.1.7.2.6 Atualizao do Estado do Processo Depois do Envio ao Fornecedor.


Via Menus Via Cdigo de Transao
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Logstica Administrao de Materiais Compras Pedido Liberar ME28


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Projeto SAP Manual do Usurio

Uma vez que o processo foi enviado ao fornecedor deveremos atualizar o seu estado para 4 Em trnsito. Durante este estado devero ser feitas as atualizaes do resto dos dados de importao (Numero de fatura, Bill of Landing, S.G.G., Denominao do Navio) e no fim o ajuste dos preos na encomenda conforme os valores da fatura, para que a entrada da mercadoria seja feita com os valores corretos.

A B

Dados a preencher: A.- Cdigo de liberao 03 B.- Marcamos o cdigo Reinicial. Liberao C.- Numero da encomenda que j foi enviada ao fornecedor

Pressionamos o cone

(Executar).

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Projeto SAP Manual do Usurio

SELECIOnamos a encomenda que desejamos atualizar, fazendo um clique sobre o N da encomenda e pressionamos o boto (Liberar).

Automticamente atualiza-se o status, desta para 4 (Em trnsito). Nota: No caso de ter atualizado uma encomenda por erro, pode-se desfazer a atualizao, SELECIOnando a encomenda fazendo um clique sobre o numero da encomenda e pressionando o boto . (Gravar).

Para que fiquem registradas as atualizaes feitas devemos pressionar o boto

1.1.7.2.7 Atualizao do Estado do Processo Depois da Chegada ao Porto.


Via Menus
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Logstica Administrao de Materiais Compras


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Projeto SAP Manual do Usurio Pedido Liberar ME28

Via Cdigo de Transao

Uma vez que os produtos esto no Porto devero ser feitas as ultimas atualizaes ao estado do processo para permitir que possa ser feita a entrada de mercadorias. Antes de fazer esta atualizao dever ter sido feita a correo dos valores dos preos da encomenda conforme a fatura, e devero ter sido introduzidos os valores do transporte do pedido.

Preencher no code de liberao 04 e pressionar o boto

(Executar).

Como resultado aparecero todas aquelas encomendas segundo os critrios de seleo anteriores cujo estado 4 Em trnsito.

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Projeto SAP Manual do Usurio

SELECIOnamos a encomenda que desejamos atualizar, fazendo um clique sobre o numero da encomenda e pressionamos o boto (Liberar).

Automticamente atualiza-se o status, desta para 5 (Pendente envio ao fornecedor). Nota: No caso de ter atualizado uma encomenda por erro, pode-se desfazer a atualizao, SELECIOnando a encomenda fazendo um clique sobre o numero da encomenda e premindo o boto . (Gravar).

Para que fiquem registradas as atualizaes feitas devemos pressionar o boto

1.1.7.3

Equipamento

No caso da compra de materiais do Tipo de Material Z001 (Veiculos, Geradores ou outros equipamentos) o equipamento tem de obrigatoriamente ser criado antes de estes darem entrada no centro, sendo tambm obrigatrio indicar o cdigo de material e o nmero de srie. Os nmeros de srie permitem identificar univocamente cada unidade fsica (atravs de um cdigo prprio) de um cdigo de material, em termos de gesto de ESTOQUEs.

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Projeto SAP Manual do Usurio

Adicionalmente se for pretendido fazer manuteno desse objeto, este dever ser criado como um Equipamento. Neste caso a um nmero de srie corresponder um, e um s, nmero de equipamento. de referir que, embora estejam ligados de forma unvoca, o nmero de srie o cdigo a utilizar pela rea de Gesto de ESTOQUEs e de Vendas enquanto que o equipamento utilizado pela rea Oficinal. O cdigo de N de srie e de equipamento ser o numero de chassi. Assim podem existir as seguintes situaes. N de equipamento atribuido a um nmero de material e a um n. de srie (ex: Veiculos vendidos pela Cosal) N de equipamento sem estar atribuido a um cdigo de material nem a um nmero de srie. (ex: veiculos que se apresentem nas oficinas e que no foram vendidos pela Cosal, ou tendo sido so modelos antigos que j no se comercializam)

1.1.7.3.1 Criar Equipamento


Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Servios de Clientes Administrao de Objetos Tcnicos Equipamento Criar IE08

Os campos obrigatrios para a criao so: Numero de Equipamento: Indicar o N do chassi do equipamento. Categoria: Indicar a categoria do equipamento (utilizar as funes de pesquisa para ver as Categorias possveis). Depois de preenchidos estes trs campos obtemos o seguinte cone: Note-se: que nenhum dos campos referidos de agora em diante so obrigatrios, exceto o codigo de material e o N de serie, como veremos mais a frente.

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Dados a preencher: Denominao: Nome do equipamento Tipo de objeto: Escolher um dos tipos de objetos possiveis Fabricante: Nome do Fabricante Denominao tipo: Descricao dada pelo fabricante N peca fabricante: Corresponde ao N do motor. A tela de dados de Estrutura tem um campo de preenchimento N ident.tcn. que dever ser preenchido com um valor que facilmente seja identificvel no equipamento (matricula do carro, por ex.). Este campo ser de grande utilidade para a pesquisas de um equipamento no SAP.

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Se o equipamento no for para atribuir a um cdigo de material o equipamento deve ser gravado. Por ltimo, e s no caso de se pretender atribuir o equipameno a um cdigo de material e a um n. de srie, deve-se selecionar a tela Dds.srie.

Por fim os dados devem ser gravados pressionando o cone mensagem:

, onde surge a seguinte

1.1.7.4

Entrada de Mercadorias por Pedido de Importao

Smente possivel dar Entrada de Mercadoria de um Pedido de Importao quando o pedido est Liberado at fase 5 Mercadoria no Porto. No caso de Carros e Equipamentos o Pedido dever estar Liberado at fase 5 Mercadoria no Porto, e o Equipamento dever estar criado, para aqui haver a associao do N de Material e do N do Equipamento. O caminho a seguir no menu inicial do SAP o seguinte: Via Menus Logstica Administrao de Materiais Administrao de Estoques Movimento de Mercadoria Entrada Mercadorias Para Pedido N Pedido Conhecido
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Via Cdigo de Transao

MIGO

Dados a preencher: N do Pedido de Importao: O pedido de importao dever estar Liberado at fase 5 Mercadoria no Porto Data documento e Data lanamento: De seguida pressionamos ENTER, onde obtemos a seguinte imagem:

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Dados a preencher: A - Como podemos ver na imagem marcada pelo bloco A, os dados de cabealho e os dados dos Materiais com o numero do Pedido 1310000175, o qual ns mencionamos na imagem anterior aparecem aqui. Aqui podemos ver que os materiais que esto marcados com OK so os materiais que daro entrada em armazem, neste cone poderemos introduzir as quantidades corretas do material que daro entrada em armazm. Nota1: No caso de o usurio querer verificar os dados do Mestre de Material que dar entrada em armazm basta fazer um duplo clique no N de Material e aparecer um cone com os dados do material. B - No bloco B o usurio poder vizualizar todos os dados a nvel item, onde pode marcar todos os itens OK (os itens corretos) que daro entrada em armazm. Nota2: No caso de estarmos a efetuar Entrada de Mercadorias de um Pedido de Importao de Carros ou Equipamentos, necessrio preencher duas telas com campos obrigatrios no bloco B (tela do Lote e a tela do Ns de Serie), como poderemos observar a seguir:

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MM

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Lote: Ao efetuarmos a Entrada de Mercadoria necessrio Introduzir o Lote que para o caso de Carros e Equipamentos a Cr, e de seguida o N de Serie.

Ns de Serie: Introduzir o N de Serie que o mesmo N de Equipamento. para este efeito que necessrio criar o Equipamento antes de se efetuar a entrada. De seguida gravamos o documento de entrada de mercadoria pressionando o cone obteremos a seguinte mensagem: , onde

1.1.8 Reviso de Faturas 1.1.8.1 Reviso de Fatura no Processo de Compras

Estabelecer regras e passos para a criao de uma Reviso de Faturas no processo de Compras. O caminho no menu principal no Sistema SAP para Reviso de Faturas o que se segue:

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1.1.8.1.1 Reviso de Fatura


Ao efetuar uma reviso de fatura o Usurio dever seguir o seguinte menu: Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Reviso de Fatura Entrada de documento Criar fatura MR01 OU MIRO

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Dados a preencher: Data documento indicar a data do documento. Empresa Cdigo da respetiva empresa na que se vai fazer o lanamento, neste caso 1000 COSAL. Moeda moeda do pedido Pedido indicar o nmero do pedido correspondente, quando se pretende registar uma fatura para todas as entregas correspondente a um pedido. Pode fazer-se uma pesquisa de pedidos pendentes de faturar premindo a tecla F4. Notas: A opo mais do que um pedido. na janela acima d a possibilidade de criar a fatura com base em

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Montante - Indicar o montante total da fatura recebida do fornecedor.

T Estamos perante uma tela de passagem onde dizemos que estamos a faturar 168.000,00 USD referentes a peas. Aparece por defeito a quantidade e valores para os quais j fizemos entrada de material/produto.
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SELECIOnar a opo

para fazer os devidos acertos, se for o caso.

importante referir que uma fatura s pode ser lanada, isto gravada no sistema quando tiver saldo igual a 0, isto quando o total dos crditos for igual ao total dos dbitos. Por vezes, ou por erro de digitao ou por alterao de preo, teremos que fazer correes por forma a obtermos o saldo igual a 0. Para isso poderemos seguir o caminho: Processar Sntese Correo ON/OFF ou pressionamos o boto

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SELECIOnar a opo

para verificar se o saldo est a 0

Depois do saldo da fatura estar igual a 0, j podemos lanar a fatura (gravar pressionando o cone ) onde aparecer uma mensagem parecida com esta o nmero vai variando:

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1.1.8.1.2 Exibir Fatura e Respetiva Viso da Contabilidade


Logstica Administrao de Materiais Reviso de Fatura Continuar Processamento Exibir MR03

Via Menus Via Cdigo de Transao

A figura em baixo mostra os itens da fatura: fornecedor e produto:

Para visualizarmos como na contabilidade seguimos o caminho: Suplementos Viso Contabilidade ou pressionando o boto semelhante ao seguinte: , onde aparecer um cone

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1.1.8.1.3 Estornar (Anular) uma Fatura


Para estornar uma fatura o Usurio dever seguir o seguinte caminho: Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Reviso de Faturas Continuar Processamento Estornar MR08

Dados a preencher: Motivo do Estorno efetuar uma pesquisa (neste caso 01 Estorno em perodo corrente). De seguida gravamos o documento pressionando o cone semelhante seguinte o nmero vai mudando: , onde aparecer uma mensagem,

1.1.8.1.4 Registar Nota de Dbito (valor adicional referente fatura inicial)


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Para registar uma Nota de Dbito o Usurio dever seguir o seguinte caminho: Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Reviso de Faturas Entrada de documento Criar fatura MR08

Os dados a preencher sero os mesmos que na entrada duma fatura normal, somente deveremos introduzir X no campo debito posterior.

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Introduzimos o montante total igual como no caso duma fatura. O sistema propor todos os itens que foram faturados.

Repartimos o montante total entre os itens e marcamo-los para a simulao.

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Como resultado deste lanamento ter lugar uma modificao do preo do material. Pelo que esta diferena ser levada conta de existncias, alterando o valor do material e atualizando as contas de compras.

Se o saldo igual a zero , podemos gravar o documento para que seja lanado. O sistema emitir uma mensagem informando que o documento foi lanado mas que ficar bloqueado para pagamento.

1.1.8.1.5 Registo de Nota de Crdito


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Para registar Notas de Crdito o Usurio dever seguir o seguinte caminho: Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Reviso de Faturas Entrada de documento Criar nota de credito MR08

Os dados a preencher sero os mesmos que na entrada duma fatura normal, somente deveremos introduzir X no campo debito posterior.

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Introduzimos o montante total da nota de credito, e premimos Enter. O sistema mostrar todos aqueles itens que foram faturados e para os que poderemos lanar a nota de crdito.

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Marcamos o item sobre para o qual vamos lanar a nota de crdito, introduzimos o montante e a quantidade e premimos o boto

O sistema mostrar o lanamento a efetuar. Se o saldo igual a zero premir o boto gravar . Se fosse preciso fazer alguma correo pulsar que no lanamento de faturas. e seguir os mesmos passos

O sistema emitira uma mensagem avisando que o documento foi criado.

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1.1.9 Inventrio 1.1.9.1 Criar Jogo de dados Documento de Inventrio e Processar Batch-Input

Logstica Admin.de Materiais Inventrio Pastas Criar docs. Invent Sem estoque especial

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Introduzir Centro e Depsito. Teclar EXECUTAR

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Aparecem os materiais que cumprem os critrios selecionados na tela anterior. Teclar Tratar Jogo de Dados

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Como resultado gerado um jogo de dados. Marcar a posiao e teclar EXECUTAR.

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Marcar Visualizar somente erros e Teclar PROCESSAR. Haver sido criado o batch-input.

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1.1.9.2

Visualizar Documentos de Inventrio Gerados

Logstica Admin.de Materiais Inventrio Documento Inventrio Exibir

Introduzir o nmero de Documento de Inventrio e Teclar INTRO

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Sao vistos os materiais com seus lotes que tenham sido criados no batch-input Fazendo duplo click sobre a posiao ou colocando-se sobre ela e teclando Histrico Inventrio pode ser visto o status da posiao.

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1.1.9.3

Entrar Recontagem para Documento

Logstica Admin.de Materiais Inventrio Contagem. Registrar

Introduzir Documento de Inventrio e Teclar INTRO.

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Introduzir em Quantidade o que tiver obtido no recontagem e Teclar GRAVAR.

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1.1.9.4

Efetuar Novo Recontagem

Logstica Admin.de Materiais Inventrio Documento Inventrio Recontar

Introduzir Documento de Inventrio.

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Marcar as posioes das que se queira um novo recontagem e Teclar GRAVAR. O sistema dar um novo nmero de documento de Inventrio. Com este novo nmero fazemos um recontagem como foi visto no anterior captulo e se obter o novo recontagem.

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1.1.9.5

Lista e Contabilizao de Diferenas

Logstica Admin.de Materiais Inventrio Diferena Registrar

Introduzir Nmero do documento. Teclar INTRO.

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Podem ser vistas as diferenas de quantidade e o importe das mesmas. Para contabilizar as diferenas, teclar GRAVAR e serao contabilizadas.

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1.1.9.6

Criao Manual do Documento de Inventrio

Logstica Admin.de Materiais Inventrio Documento Inventrio Criar

Introduzir Centro e Depsito para os que se queira o Inventrio. Teclar INTRO

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Introduzir Material e Lote. Teclar GRAVAR. O sistema dar um nmero de documento. O procedimento de recontagem e contabilizaao de diferenas ser como foi explicado anteriormente.

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1.1.9.7

Recontagem de Inventrio sem Documento

Logstica Admin.de Materiais Inventrio Contagem. Regist. sem ref.doc

Introduzir Centro e Depsito. Teclar INTRO

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Introduzir Material, Lote e Quantidade (a que se tenha obtido no recontagem) Teclar GRAVAR e se haver realizado o recontagem.

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1.1.9.8

Recontagem e Diferenas sem Documento

Logstica Admin.de Materiais Inventrio Diferena Regist.sem ref.doc..

Introduzir Centro e Depsito. Teclar INTRO

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Introduzir Material, Lote , Quantidade, TpS( Tipo de Estoque) Teclar GRAVAR e se haver feito o recontagem e contabilizado a diferena.

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1.1.9.9

Imprimir Documento de Inventrio

Logstica Admin.de Materiais Inventrio Documento. Inventrio Imprimir

Introduzir Documento de Inventrio Teclar EXECUTAR

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Teclar IMPRIMIR

1.1.10 Anlises de ESTOQUE 1.1.10.1 Sintese dos ESTOQUEs


Ao efetuar uma anlise de estoque ou uma consulta de estoque o usurio dever seguir o seguinte caminho: Via Menus Via Cdigo de Transao Logstica Administrao de Materiais Administrao de Estoques Ambiente Estoque Sntese dos Estoques MBST

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possvel delimitar uma anlise de estoque por: Material (o caso no cone acima referido), Centro, Depsito e Lote. Se o usurio pressionar o cone , ir ao seguinte cone:

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Nota: No cone acima possvel visualizar a quantidade total em estoque do material 1332454332-00000; e a quantidade repartida para cada centro e que quantidade existente em cada centro. De seguida se efetuarmos um duplo clique na quantidade existente num determinado centro, poderemos observar o seguinte:

Nota: no cone acima poderemos observar a sntese do estoque.

1.1.10.2 Movimento de Mercadoria


O usurio ao ter necessidade de observar um movimento de mercadoria dever seguir o seguinte caminho: Logstica Administrao de Materiais Administrao Via Menus de Estoques Ambiente Exibir Lista Documentos Material Via Cdigo de Transao MBST

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passvel filtrar a Lista dos Documentos do Material por: Material, Centro (o ex. Acima referido neste caso ser exibida uma lista do centro 1000 at o centro 1999), Depsito, Lote, Fornecedor, Cliente, Tipo de movimento, Estoque Especial, etc. De seguida pressionamos o cone , onde iremos ao seguinte cone:

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Podemos observar na imagem acima os materiais existentes nos centros 1000 at 1999.

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