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LISTA DE VERIFICAO DE CUMPRIMENTO AO ANEXO 3 - REQUSITOS DE SMS SADE OCUPACIONAL [SO]

Data Empresa Ger. Gerncia Fisc Ger. Contr Fisc. Contr Chave Chave

Tcnico SAF Tcnico SAF Acompanhada por

Local Hora Inicio Hora Fim

LEGEND A C Conforme NC No Conforme NA No Aplicado NI No Inspecionado

Ite m
1.1. 1

SMS, a cpia dos Conformidade A cont rata da e a sub cont rata da apr ese ntar am a fisc aliz a oe SMS ,o Pro gra ma de Con trol e Md ico e Sa de Ocu paci onal (PC MS O), em conf orm idad e com a NR07? A cont rata da e a sub cont rata da apr ese ntar am a fisc aliz a oe

1.7.4

1.7.5 1.1. 2

1.1.3

Ite m
1.2. 1

Atestados de Sade Ocupacional ASO, e o mesmo esta adequado? A contratada e a subcontratada apresentaram a fiscalizao e SMS, o Programa de Controle Auditivo - PCA, e o mesmo esta adequado?

Trei nam ento em SMS


A contratada apresentou e implementou o Programa de Treinamento em SMS compatvel com a avaliao dos riscos e impactos identificados no PPRA, PCMSO, PCMAT e outros mecanismos de identificao de risco, abordando no mnimo o adendo II - anexo III ( Programa de treinamento de SMS para empresas prestadores de servios)? A Contratada est cumprindo o Programa de Treinamento conforme prazos estabelecidos no seu cronograma de ao? A contratada treinou e conscientizou 100% da fora de trabalho na uitlizao dos procedimentos escritos para a execuo dos servios do ecopo contratual e realizou retreinamento na periodicidade definida dos requisitos legais ou quando identificado essa necessidade, com o periodicidade mxima de 24 meses contendo lista de presena com o tema, contedo programtico, data, assinatura dos empregados e identificao do instrutor?

1.2. 2

1.2. 3

Ite m
1.3. 1

1.3. 2

1.3. 3

Ite m
1.4. 1

Ite m
1.5. 1

Ite m
1.6. 1

Ite m
1.7. 1

1.7. 2

1.7.

caso de acidentes em finais de semana ou feriado e entregue a cpia da mesma ao SMS e Fiscalizao do Contrato? Foi realiz ada a Com unica o do Acide nte de Trab alho (CAT) Previ dnci a Socia l no praz o de 24 hora s, aps o acide nte ou no prim eiro dia til em
1.7. 6

SM S

Observaes e Registros

A Contratada apresentou o Plano de Atendimento ao Acidentado validado pela fiscalizao e SMS? A Contratada divulgou para a fora de trabalho o Plano de Atendimento ao Acidentado?

Inspees e Auditoria do Sistema de Gesto de SMS


A contratada recebeu e acompanhou o SAF-SMS na auditoria conforme agendamento prvio e disponibilizou as informaes necessrias quando das inspees e auditorias de SMS realizadas pela Petrobras?

Anlise Crtica
A Contratada elaborou o Book de SMS e apresentou no prazo?

Resultad o
A Contratada cumpriu a realizao de exames mdicos peridicos no prazo?

Apresentao do PPRA, PCMSO e ASO


A Contratada apresentou, o Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional (PCMSO) e o Programa de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA) do seu pessoal e da(s) sua(s) subcontratada(s)? O PCMSO apresenta dados da contratada e da contratante, CNAE, grau de risco, nmero total de funcionrios, nmero do contrato REDUC? O PCMSO esta no prazo de validade? A contratada apresentou a cpia do registro no CREMERJ do Mdico do Trabalho responsvel pela elaborao/coordenao do PCMSO, empregado ou no da empresa? No PCMSO, esta descrito o nome e CRM dos mdicos examinadores responsveis pelos exames clnicos? O PCMSO apresenta um planejamento em que esto previstas as aes de sade a serem executadas durante o ano, devendo estas serem objetos de relatrio anual? Informaes Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participantes

REVISO
Verso 2.08 de 10.2011

Resp. Tcnicos Wylder Chaves Robson Chamon Vlido at: 30.10.2012

SAF SMS REDUC


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Apresentao do PPRA, PCMSO e ASO

Hora Fim

SM S

Item A contratada considerou no cronograma das palestras de aes em sade do seu pessoal, as prevenes de situaes endmicas tpicas do local onde sero realizados os servios, tais como dengue, clera, acidentes com animais peonhentos, dentre outros, em conformidade com as instrues emanadas do rgo de Sade Pblica da regio? A contratada e subcontratada apresentaram no PCMSO, o relatrio anual discriminando, por setores da empresa, o nmero e a natureza dos exames mdicos, incluindo avaliaes clnicas e exames complementares, estatsticas de resultados considerados anormais, assim como o planejamento para o prximo ano e o mesmo discutido na CIPA de acordo com a NR-5? No PCMSO, est descrito o local para casos de atendimento emergencial para acidente de trabalho e mal sbito? No PCMSO, est discriminado o material necessrio prestao dos primeiros socorros? Esse material esta guardado em local adequado, com os itens na validade e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim? A contratada e subcontratada possuem o registro de vacinao antitetnica de todos os colaboradores, assim comoe Hepatite B dos profissionais da sade, conforme NR-32? A contratada apresentou os Atestados de Sade Ocupacional (ASO) de seu pessoal e da(s) sua(s) subcontratada(s) contendo : Data dos exames, validade, nome, RG e funo do empregado, riscos ocupacionais, definio se "apto" ou "inapto", nome do mdico coordenador com o respectivo CRM, nome do mdico examinador com assinatura e carimbo e assinatura do colaborador, de acordo com a NR-7? No ASO consta os exames mnimos necessrios conforme a Tabela I anexada no Anexo III do contrato e com o risco identificado no PCMSO? A contratada e a subcontratada apresentou os ASO's admissionais, peridicos, retorno ao trabalho, mudana de funo e demissional?

Observaes e Registros

1.7. 7

1.7. 8

1.7. 9

1.7.1 0

1.7.1 1

1.7.1 2

1.7.1 3

1.7.1 4

1.7.15

Existe acompanhamento dos colaboradores que supostamente esto expostos ao benzeno? Na desmobilizao (encerramento das atividades) e/ou na demisso dos colaboradores, a contratada emitiu em duas vias o PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio, conforme Instruo Normativa n 95, de 07 de Outubro de 2003, Subseo IV?

1.7.16

Ite m
1.8. 1

Ambulatrio
Foi instalado enfermaria e/ou servio mdico em empresas com SESMT constitudo por profissionais de sade, conforme o Anexo III e/ou exigncia na Especificao Tcnica do contrato? Nos casos de instalao de enfermaria e/ou servio mdico, a contratada apresenta relatrio de anlise dos atendimentos realizados? Nos casos de instalao de enfermaria e/ou servio mdico, a contratada realiza a manuteno preventiva e calibrao dos equipamentos de sade como: esfignomammetro e cilindro de oxignio conforme NR-32? O Ambulatrio atende o dimensionamento (3m x3 m) exigido pela Resoluo n50 da ANVISA? O Ambulatrio possui piso antiderrapante; paredes, tetos ou forros lisos, resistentes, impermeveis e lavveis; iluminao adequada; ralos sifonados? O Ambulatrio possui pia exclusiva para higiene das mos contendo suporte para o sabo lquido, toalha descartvel e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual? Informaes Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participantes

1.8. 2

1.8. 3

1.8. 4 1.8. 5

1.8. 6

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Ite m
1.8. 7

Ambulatri o
O Ambulatrio contm os mobilirios adequados ( biombo, carrinho de curativo, mesa, armrio para aquivamento, maca e etc.) para atendimento enfermaria? O Ambulatrio est equipado com material necessrio prestao de primeiros socorros? Os medicamentos e materiais utilizados no ambulatrio mdico e nos kits de primeiros socorros esto dentro da validade? Os registros das medicaes administradas so feitos corretamente?

SM S

Observaes e Registros

1.8. 8

1.8. 9

1.8.10

1.8.11

A geladeira do ambulatrio est em perfeito estado de funcionamento, limpa e organizada? Existe procedimento no tocante ao tratamento de resduo hospitalar, inclusive quanto ao uso de embalagens aprovadas para o manuseio de descarte do lixo sptico (agulhas, seringas e descartveis utilizados)? Existem coletores de resduos especficos no ambulatrio de acordo com a necessidade e com sinalizao adequada? O banheiro possui pia contendo suporte para o sabo lquido, toalha descartvel, papel higinico, lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual, descarga, fechadura na porta? Existe livro de ordem e ocorrncia registrado em cartrio com relato de acidentes de trabalho e dos atendimentos de enfermagem devidamente atualizados, assinados e carimbados? Os dados obtidos nos exames mdicos incluindo avaliao clnica e exames complementares, as concluses e as medidas aplicadas esto registradas em pronturio clnico individual? A empresa, para atividades de limpeza e conservao de servios de sade, probe a varrio seca nos ambulatrios conforme Portaria 939/2008 do MTE? Os trabalhadores que realizam a limpeza dos servios de sade so capacitados, inicialmente e de forma continuada, quanto aos princpios de higiene pessoal, risco biolgico, risco qumico, sinalizao, rotulagem, EPI, EPC e procedimentos em situaes de emergncias? A contratada disponibiliza ambulncia tipo suporte bsico com equipe exigida confome Resoluo 167/03 CFM? A ambulncia contm todos os materiais descritos para ambulncia do tipo B? E todos os materiais de consumo esto dentro do prazo de validade e com suas embalagens em perfeitas condies conforme Portaria2048? Os condutores da ambulncia apresentam comprovao de treinamento dos mdulos bsicos conforme Resoluo 1671/03?

1.8.1 2

1.8.1 3

1.8.1 4

1.8.1 5

1.8.1 6

1.8.1 7

1.8.18

1.8.1 9

1.8.20

1.8.2 1

Ite m

Condies de Higiene do Canteiro

1.9. 1

A contratada realizou manuteno de seus reservatrios de gua, atravs de limpeza e desinfeco peridica com empresa devidamente licenciada de forma a garantir padro de portabilidade conforme Decreto 20.356/94? A contratada realizou desratizao e combate a outros vetores (barata, moscas, mosquitos, etc...) conforme NR-32? Em todos os locais de trabalho so fornecidos aos trabalhadores gua potvel, em condies higinicas? A contratada realiza manuteno e limpeza do ar condicionado conforme NR-32 / Portaria 3523 GM / Lei 4192/03?

1.9. 2

1.9. 3

1.9. 4

Informaes

Registros e Assinaturas dos Participantes

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Ite m
2.1. 1

Levantamento de Aspectos de Perigos e Avaliao de Impactos e Riscos


A contratada apresentou a planilha de Levantamento de Aspecto / Impacto e Perigo / Danos Potenciais com: Identificao (Tarefa, Aspecto / Impacto e Perigo / Danos Potenciais). Avaliao (Significncia e Gerenciamento dos Aspectos / Impactos e Perigos / Danos Potenciais Ao de controle e Observaes)?

SM S

OBSERVAES

Ite m
2.2. 1

Conformidade Legal
A contratada e a subcontratada apresentaram a fiscalizao e SMS, o Programa de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA), em conformidade com a NR-09? A contratada e a subcontratada apresentaram a fiscalizao e SMS, o Programa de Condies e Meio Ambiente na Indstria da Construo - (PCMAT), em conformidade com a NR-18? A contratada e a subcontratada apresentaram a fiscalizao e SMS, o Programa de Proteo Respiratria - (PPR), e o mesmo est adequado? A contratada cumpriu a NR-05 Comisso Interna de Preveno de Acidentes CIPA? A contatada cumpriu a NR-04 - Servio Especializado em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho - SESMT? A contratada realizou a Comunicao Prvia de incio de servios Superintendncia Regional do Trabalho e Emprego - SRTE?

2.2. 2

2.2. 3

2.2. 4

2.2. 5

2.2. 6

Ite m
2.3. 1

Metas e Objetivos

2.3. 2

2.3. 3

2.3. 4

2.3. 5

2.3. 6

A Contratada apresentou as estatsticas dos indicadores proativos evidenciando a meta prevista e o resultado do seu cumprimento? Consta na estatstica dos indicadores proativos o cumprimento das reunies programadas de SMS para acompanhamento dos critrios de SMS do contrato (RAC)? Consta na estatstica dos indicadores proativos o cumprimento do controle da frequncia das pessoas nas reunies mensal interna de SMS? Consta na estatstica dos indicadores proativos o cumprimento dos Dilogos Dirio de Segurana, Meio Ambiente e Sade (DDSMS)? Consta na estatstica dos indicadores proativos o cumprimento do Indicador de desvios de Auditoria Comportamental de SMS? Consta na estatstica dos indicadores proativos o cumprimento do Percentual de cumprimento de realizao de exames mdicos peridicos? Consta na estatstica dos indicadores proativos o cumprimento do HH de treinamentos realizados?

2.3. 7

2.3. 8

2.4.3

Ite m
2.4. 1

2.4.4

2.4. 2

Cons ta na estat stic a dos indic ador es proa tivos o cum prim ento do indic

ador de desvios de auditoria de PT?

Treinamentos em SMS
A fora de trabalho da Contratada, quando convocada participou de todos os treinamentos ministrados pela Petrobras? A contratada apresentou e implementou o Programa de Treinamento em SMS compatvel com a avaliao dos riscos e impactos identificados no PPRA, PCMSO, PCMAT e outros mecanismos de identificao de risco, abordando no mnimo o adendo II - anexo III ( Programa de treinamento de SMS para empresas prestadores de servios)? A Contratada est cumprindo o Programa de Treinamento conforme prazos estabelecidos no seu cronograma de ao? A Contratada mantm atualizado o controle da validade do Curso Bsico de SMS realizado pela Petrobras (Integrao)? Informaes Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participantes

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Ite m
2.4. 5

Treinamentos em SMS
A Contratada mantm atualizado o controle da validade do Curso de AST (Anlise de Segurana da Tarefa) realizado pela Petrobras? A Contratada apresentou o certificado de Qualificao em SMS dos seus empregados? A contratada treinou e conscientizou 100% da fora de trabalho na uitlizao dos procedimentos escritos para a execuo dos servios do ecopo contratual e realizou retreinamento na periodicidade definida dos requisitos legais ou quando identificado essa necessidade, com o periodicidade mxima de 24 meses contendo lista de presena com o tema, contedo programtico, data, assinatura dos empregados e identificao do instrutor?

SM S

OBSERVAES

2.4. 6

2.4. 7

Ite m
2.5. 1

Envolvimento e Comunicao
Os DDSMS esto sendo realizados todos os dias na rea onde esto sendo feitas as atividades, com envolvimento dos lideres? Para atividades administrativas foi realizado um DDSMS por semana?

Ite m
2.6. 1

Tratamento de Acidentes e Incidentes


A Contratada elaborou relatrio de Investigao dos Acidentes, evidenciando as causas imediatas, bsicas e medidas de controle no prazo de 15 dias aps a data da ocorrncia? A Contratada entregou no prazo o REM (Relatrio Esttico Mensal) e mantm atualizado as informaes contidas no documento? Consta no REM o nmero de atuaes de Segurana? Consta no REM o nmero de atuaes de Meio Ambiente? Consta no REM o nmero de atuaes de Sade? Consta no REM o nmero de reclamaes de SMS da Comunidade?

2.6. 2

2.6. 3

2.6. 4

2.6. 5

2.6. 6

Consta no REM o cumprimento das metas de Percentual de Tempo Perdido (PTP)? Consta no REM o nmero de Homem Horas de Exposio ao Risco?

2.6. 7

2.6. 8

Consta no REM o nmero de acidentes com e sem afastamento?

2.6. 9

2.6.10

Consta no REM a Taxa de frequncia de acidentados com afastamento? Consta no REM a Taxa de freqncia de acidentados sem afastamento? Consta no REM a Taxa de gravidade? Consta no REM o nmero de acidentados de trajeto? Consta no REM o nmero de casos de acidentes com subcontratados? Consta no REM o nmero de casos de doenas ocupacionais?

2.6.11

2.6.12

2.6.13

2.6.14

2.6.15

2.6.16

Consta no REM o nmero de Acidentes e Ocorrncias Ambientais?

Ite m
2.7. 1

Inspees e Auditoria do Sistema de Gesto de SMS


A Contratada realizou Inspees de SMS em mquinas e equipamentos pesados? ( Dirio) A Contratada realizou Inspees de ferramentas manuais e pequenos equipamentos? (Dirio) Informaes Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participantes

2.7. 2

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Ite m
2.7. 3

Inspees e Auditoria do Sistema de Gesto de SMS


A Contratada realizou Inspees para cabos e outros dispositivos de iamento de cargas? ( Dirio) A Contratada elaborou programa de inspeo de EPIs? Descrevendo os responsveis? A Contratada mantm registro das inspees de EPI's, cronograma para realizao considerando no mnimo uma inspeo mensal? A Contratada realizou inspeo das frente de trabalho, com vistas a identificar e corrigir situaes que apresentem riscos de SMS, conforme meta estabelecida? (15 inspees mensais) A contratada recebeu e acompanhou o SAF-SMS na auditoria conforme agendamento prvio e disponibilizou as informaes necessrias quando das inspees e auditorias de SMS realizadas pela Petrobras?

SM S

OBSERVAES

2.7. 4

2.7. 5

2.7. 6

2.7. 7

Ite m
2.8. 1

Normas e Procedimentos Para Controle Operacional


A Contratada elaborou procedimento de Avaliao dos Requisitos Contratuais de SMS aplicveis a Subcontratao? No procedimento descreve quais so os mecanismos que sero adotados pela Contratada para verificao do cumprimento desses requisitos pela Subcontratada? Considerando as seguintes etapas: 1 etapa Exigncia dos documentos PPRA/PCMSO/ ASO entre outros, para inicio do contrato? 2 etapa Elaborao de lista de verificao definindo os itens do Anexo III aplicveis a subcontratada e definindo periodicidade de realizao das auditorias? 3 etapa Auditar as subcontratadas baseado nas etapas 1 e 2, e apresentar evidncia.

2.8. 2

Ite m
2.9. 1

Anlise Crtica
A alta administrao da contratada realizou reunio de anlise critica de SMS RAC ? A Contratada elaborou o Book de SMS e apresentou no prazo?

2.9. 2

Ite m

Resultad o
A Contratada mantm frequncia nas Reunies Mensais de Contratada realizada pela PETROBRAS? A alta administrao da contratada realizou auditorias comportamentais? (04 mensais) Os profissionais de SMS da contratada realizaram auditorias de PT, conforme meta estabelecida? (15 auditorias mensais) Os profissionais de SMS da contratada realizaram auditorias comportamentais, conforme meta estabelecida? (15 auditorias mensais)

2.10.1

2.10.2

2.10. 3

2.10. 4

Estrutura Organizacional e Definio de Responsabilidades

Ite m
2.11.1

O organograma funcional com atribuies de SMS define as funes, responsabilidades e autoridade do

pessoal que gerencia, desempenha e verifica as atividades que tm efeito sobre os aspectos, perigos, impactos e riscos de SMS? Informaes Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participantes

LISTA DE VERIFICAO DE CUMPRIMENTO AO ANEXO 3 - REQUSITOS DE SMS - MEIO AMBIENTE [MA]

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Ite m
3.1. 1

Conformidade Legal
A contratada possui licena de operao para exercer a sua atividade ou certido de inexigibilidade de licenciamento emitida pelo INEA?

SM S

OBSERVAES

Ite m
3.2. 1

Meio Ambiente Geral

3.2. 3

A Contratada implementou o Programa de Gerenciamento de Resduos Slidos contemplando a classificao dos resduos gerados/Manuseio/Monitoramento/Destinao/Armazenamento Temporrio/ Transporte dos Resduos Industriais e Comerciais? A contratada disponibilizou um sistema de conteno/kit mitigao para todas as atividades que envolvam a utilizao de de produtos perigosos, de modo a minimizar o risco de contaminao do solo?

3.2. 4

3.2. 5

A contratada realizou a avaliao da fumaa preta em equipamentos com motores a diesel, conforme DZ572.R-4 - PROCON-FUMAA PRETA e mantm os registros destas avaliaes disposio da fiscalizao? Alm disso, h monitoramento de mquinas e geradores instalados nas frentes de trabalho? A coleta seletiva est implantada em todas as reas de influencia da Contratada? O nmero de tambores de coleta seletiva em cada conjunto est sendo suficiente? Os resduos esto sendo segregados corretamente nos tambores de coleta seletiva conforme classificao? Os resduos esto sendo segregados corretamente nas baias/ caambas/ disposio temporria de coleta seletiva? So esvaziadas em intervalos de tempo curtos? Os resduos contaminados com leos (trapos, filtros de leo, serragem e areia) gerados nas atividades de manuteno esto sendo segregados separadamente? Os tambores de leos usados na manuteno esto sendo armazenados em rea identificada e contendo barreiras de conteno contra derramamentos?

3.2. 6

3.2. 7

3.2. 8

3.2. 9

3.2.1 0

Normas e Procedimentos Para Controle Operacional Resultad o

Ite m
3.3. 1

A Contratada possui as FISPQ's Fichas de Informaes de Segurana dos Produtos Qumicos, dos produtos adquiridos?

Ite m
3.4. 1

Os profissionais de SMS da contratada realizaram auditoria de ordem e limpeza? (15 auditorias mensais) Informaes Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participantes

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Ite m
4.1. 1

GERAL
Para adaptao de contineres para uso humano, a contratada apresentou laudo tcnico elaborado por profissional legalmente habilitado conforme NR-18? Os contineres possuem rea de ventilao natural, composta por, no mnimo, duas aberturas adequadamente dispostas para permitir eficaz ventilao interna? Os contineres garantem condies de conforto trmico? Os contineres possuem p direito mnimo de 2,40m (dois metros e quarenta centmetros)? Os contineres possuem proteo contra riscos de choque eltrico por contatos indiretos, alm do aterramento eltrico?

SM S

OBSERVAES

4.1. 2

4.1. 3

4.1. 4

4.1. 5

Ite m
4.2. 1

REFEITRI O

Existe no refeitrio, rea de 1,00m (um metro quadrado) por usurio, abrigando, de cada vez, 1/3 (um tero) do total de empregados por turno de trabalho, sendo este turno o que tem maior nmero de empregados? Os refeitrios so providos de uma rede de iluminao, cuja fiao protegida por eletrodutos? O piso do refeitrio impermevel, revestido de cermica, plstico ou outro material lavvel?

4.2. 2

4.2. 3

As paredes do refeitrio so revestidas com material liso, resistente e impermevel? As mesas do refeitrio so providas de tampo liso e de material impermevel, bancos ou cadeiras, mantidos permanentemente limpos?

4.2. 4

4.2. 5

VESTIRIO E BANHEIROS

Ite m
4.3. 1

4.3. 2

4.3. 3

Nas reas destinadas aos sanitrios, a metragem de 1,00m (um metro quadrado), para cada sanitrio, por 20 (vinte) operrios em atividade? As paredes dos sanitrios so construdas em alvenaria de tijolo comum ou de concreto e revestidas com material impermevel e lavvel? Os pisos dos sanitrios so impermeveis, lavveis, de acabamento liso, inclinado para os ralos de escoamento providos de sifes hidrulicos e no apresentam ressaltos e salincias? Os locais destinados s instalaes sanitrias so providos de uma rede de iluminao, cuja fiao protegida por eletrodutos? As instalaes sanitrias so mantidas em estado de asseio e higiene? Existe um lavatrio para cada 10 (dez) trabalhadores?

4.3. 4

4.3. 5

Os lavatrios possuem 1 (uma) torneria para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores? Existe um chuveiro para cada 10 (dez) trabalhadores? Os mictrios so de porcelana vitrificada ou de outro material equivalente, liso e impermevel, provido de aparelho de descarga provocada ou automtica, de fcil escoamento e limpeza, apresentando a conformao do tipo calha ou cuba? Os locais onde se encontram as instalaes sanitrias so submetidos a processo permanente de

4.3. 6

4.3. 7

4.3. 8

4.3. 9 4.3.10

higienizao, de sorte que sejam mantidos limpos e desprovidos de quaisquer

odores, durante toda a jornada de trabalho? Informaes Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participantes

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Ite m

VESTIRIO E BANHEIROS

SM S

OBSERVAES

4.3.11

As instalaes sanitrias so separadas por sexo?

4.3.1 2

A rea do vestirio est dimensionada em funo de um mnimo de 1,50m2 (um metro quadrado e cinqenta centmetros) para 1 (um) trabalhador?

4.3.1 3

As paredes dos vestirios so construdas em alvenaria de tijolo comum ou de concreto, e revestidas com material impermevel e lavvel?

4.3.1 4

Os pisos do vestirio so impermeveis, lavveis e de acabamento liso, inclinados para os ralos de escoamento providos de sifes hidrulicos e no apresentam ressaltos e salincias?

Os locais destinados s instalaes de vestirios so providos de uma rede de iluminao, cuja fiao protegida por eletrodutos?
4.3.1 5

4.3.16

Nas atividades e operaes insalubres, bem como nas atividades incompatveis com o asseio corporal, que exponham os empregados a poeiras e produtos graxos e oleosos, os armrios so de compartimentos duplos?

Os armrios de compartimentos duplos tem as dimenses mnimas de: a) 1,20m (um metro e vinte centmetros) de altura por 0,30m (trinta centmetros) de largura e 0,40m (quarenta centmetros) de profundidade, com separao ou prateleira, de modo que um compartimento, com a altura de 0,80m (oitenta centmetros), se destine a abrigar a roupa de uso comum e o outro 4.3.17 compartimento, com altura de 0,40m (quarenta centmetros) a guardar a roupa de trabalho? ou b) 0,80m (oitenta centmetros) de altura por 0,50m (cinqenta centmetros) de largura e 0,40m (quarenta centmetros) de profundidade, com diviso no sentido vertical, de forma que os compartimentos, com largura de 0,25m (vinte e cinco centmetros), estabeleam, rigorosamente, o isolamento das roupas de uso comum e de trabalho?

4.3.18

Os armrios de um s compartimento tem as dimenses mnimas de 0,80m (oitenta centmetros) de altura por 0,30m (trinta centmetros) de largura e 0,40m (quarenta centmetros) de profundidade? Informaes Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participantes

LISTA DE VERIFICAO DE CUMPRIMENTO AO ANEXO 3 - REQUSITOS DE SMS - FRENTE DE TRABALHO

Data

V:\REDUC_SMS_SI\PRODUCAO\SAF_SMS\Reviso das LV's\LV SAF SMS ICA3 - Requisitos de SMS

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Empresa Gerncia

Ger. Contr Fisc. Contr

Chave Ger. Chave Fisc

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Local Hora Inicio Hora Fim

LEGEND A C Conforme NC No Conforme NA No Aplicado NI No Inspecionado

Ite m
5.1. 1

Est de acordo com a tarefa?

PERMISSO PARA TRABALHO

SM S

OBSERVAES

5.1. 2

Possui AR especializada nvel 1 ou nvel 2 quando aplicvel? A PT contm o n da matriz

5.1. 3

de libra da tarefa? A AR possui aassinatura de todos os envolvidos (inclusive frente de trabalho)? Possui padro bsico de segurana?

5.1. 4

5.1. 5

Possui padro de execuo de tarefa? A PT foi liberada no local? (emitente+requisitante+co-emitente quando aplicvel)? O executante da tarefa esta de acordo com sua

5.1. 6

5.1. 7

funo? o prazo de validade da PT est sendo respeitado?

5.1. 8

5.1. 9

5.1.10

As recomendaes esto sendo cumpridas? Est visvel no local de trabalho? O requisitante est presente? O LIBRA est sendo executado? Executou DDSMS sobre o trabalho da PT?
5.3.4

5.1.11

5.1.12

5.1.13

5.1.14

Ite m
5.2. 1

5.2. 2

5.2. 3

5.2. 4

5.2. 5

Ite m
5.3. 1

5.3. 2

5.3. 3

ORDEM, ARRUMAO Existem ferramentas e equipamentos espalhados? adequadamente? LIMPEZA


O s Bancada adequada s atividades realizadas? O local de acesso esta desobstrudo? O piso esta limpo e isento de contaminantes oriundos do trabalho? i n s u m o

s e produtos qumicos utilizados no processo esto dispostos

PLATAFORMAS FIXAS E ANDAIMES


H etiquetas nos andaimes? H presena de resduos, ferramentas e materiais espalhados? Os guarda-corpos e rodaps esto conformes? As telas tapume esto dispostas corretamente? Informaes Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participantes

LISTA DE VERIFICAO DE CUMPRIMENTO AO ANEXO 3 - REQUSITOS DE SMS - FRENTE DE TRABALHO

Data
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Ite m
5.4. 1

ISOLAMENTO DE REA
O isolamento esta adequado ao trabalho? O dimensionamento esta adequado? Existe sinalizao de impedimento de acesso? A integridade fsica do isolamento esta adequada?

5.4. 2

5.4. 3

5.4. 4

Ite m
5.5. 1

EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL E COLETIVA


Utilizao correta e adequada? Apresentam-se em bom estado de conservao? Cabea Olhos e Face

5.5. 2

5.5. 3

Ouvidos Braos e mos Tronco Pernas e Ps

5.5. 4

5.5. 5

5.5. 6

5.5. 7

5.5. 8

5.5. 9

Comportame nto

Ite m
5.6.8 5.6. 1

INSTALAES ELTRICAS

5.6. 2

5.6. 3

5.6. 4

Ite m
5.6. 5

5.6. 6

5.6. 7

Ident ifica o de volta gem adeq uada ? I d e n

tificao de alimentao do equipamento adequada? A proteo contra intempries apresenta-se adequada? Isolamento em bom estado de conservao?

INSTALAES ELTRICAS
Estado de conservao das instalaes adequado? Proteo dos cabos e fiao adequada? Sinalizao de segurana adequada? Controle de acesso realizado?
5.6. 9

O aterramento esta adequado?

Informaes Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participantes

LISTA DE VERIFICAO DE CUMPRIMENTO AO ANEXO 3 - REQUSITOS DE SMS - FRENTE DE TRABALHO V:\REDUC_SMS_SI\PRODUCAO\SAF_SMS\Reviso das LV's\LV SAF SMS ICA3 - Requisitos de SMS

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Ite m
5.7. 1

Instalados de forma visvel? Distribuio

SINALIZAO GERAL

SM S

OBSERVAES

5.7. 2

adequada na rea? Possui fcil compreenso?

5.7. 3

5.7. 4

Sinalizao em bom estado de conservao?

Ite m
5.8. 1

CILINDROS DE GS PARA SERVIOS DIVERSOS


Estado de conservao de medidores, reguladores e controles? Bom estado de conservao de

5.8. 2

cilindros e mangueiras? Posio e fixao adequada de equipamentos? Proteo de vlvulas adequada (capacete)? Os carros transportadores possuem correntes de proteo

5.8. 3

5.8. 4

5.8. 5

contra quedas? As mangueiras esto dispostas corretamente? Possuem vlvulas corta-chama?

5.8. 6

5.8. 7

Ite m
5.9. 1

TRABALHOS EM ESPAO CONFINADO


Identificao e sinalizao adequados? Controle de acesso adequado?

5.9. 2

Presena de observador fora do espao confinado? Iluminao, ventilao e exausto adequados? Plano de ventilao esta no local e aprovado pelo SMS? Executantes com selo de treinamento de espao confinado? Plano de iluminao est no no local e aprovado pelo sms?

5.9. 3

5.9. 4

5.9. 5

5.9. 6

5.9. 7

5.9. 8

Existncia de multigs?

Ite

GERENCIAMENTO DE RESDUOS
5.10.1

Os resduos esto segregados corretamente nas baias/caambas/ tambores de coleta seletiva? Recipiente para acondicionamento de resduos identificados? Regularidade das coletas, existe acmulo? O local disponibilizado para os resduos esta organizado? Fora de trabalho possui conhecimento sobre coleta seletiva? Informaes Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participantes

5.10.2

5.10.3

5.10.4

5.10.5

LISTA DE VERIFICAO DE CUMPRIMENTO AO ANEXO 3 - REQUSITOS DE SMS - FRENTE DE TRABALHO V:\REDUC_SMS_SI\PRODUCAO\SAF_SMS\Reviso das LV's\LV SAF SMS ICA3 - Requisitos de SMS

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ite m

ANLISE DE SEGURANA DA TAREFA AST


Possui carto de treinamento? Realizou treinamento de AST? Possui identificao de treinamento no crach?

SM S

OBSERVAES

5.11.1

5.11.2

5.11.3

Preencheu LV individualmente?
5.11.4

Item
5.12.1

MQUINAS E FERRAMENTAS

Estado de conservao das ferramentas? Os cabos dos equipamento esto identificados? Os cabos dos equipamentos esto bem dispostos na frente de trabalho? Estado de conservao das mquinas e equipamentos? Proteo de partes mveis? Proteo e isolamentos dos cabos eltricos do maquinrio? Utilizadas corretamente? Operadores de Mquinas credenciados ? Cabos de ao e cintas em bom estado? Possui check-list de marreta? Existe check-list's dirio das mquinas?

5.12.2

5.12.3

5.12.4

5.12.5

5.12.6

5.12.7

5.12.8

5.12.9

5.12.10

5.12.11

Ite m
5.13.1

EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE EMERGNCIA


Existe extintores suficientes para a realizao do trabalho? Extintores com carga e teste hidrosttico na validade? Acesso a hidrantes e canhes livres? Hidrantes com autorizao do SMS/SI para utilizao?

5.13.2

5.13.3

5.13.4

Mangueiras em bom estado de conservao?


5.13.5

Informaes Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participantes

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REQUISITOS DE SMS - RESUMO DE AVALIAO DA EMPRESA E SUGESTO DE BOLETIM DE AVALIAO DE DESEMPENHO

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LISTA DE VERIFICAO DE REQUISITOS DE SMS


Item
1

REQUISITOS CORPORATIVOS LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E PERIGOS E AVALIACO DE IMPACTOS E RISCOS

SM S 2.1. 1

Questes da LV

A contratada conheceu e identificou os aspectos e perigos,avaliou impactos e riscos para atividade realizada e implementou aes para preveno e controle dos impactos Item e riscos avaliados. CONFORMIDADE LEGAL A contratada atendeu aos requisitos legais estabelecidos para SMS que so aplicveis sua atividade e apresentou mecanismo de identificao e controle dos requisitos legais de SMS.

Item
3

1.1.1 / 1.1.2 / 1.1.3 / 2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3 / 2.2.4 / 2.2.5 / 2.2.6 / 3.1.1 2.3.1 / 2.3.2 / 2.3.3 / 2.3.4 / 2.3.5 / 2.3.6 / 2.3.7 / 2.3.8

METAS E OBJETIVOS Item A Contratada apresentou metas e objetivos de SMS mensurveis atravs de indicadores e plano de ao para o atendimento de seus objetivos e metas. TREINAMENTO EM 4 SMS A fora de trabalho da Contratada participou de todos os treinamentos ministrados Item pela Petrobras. A contratada apresentou e implementou um Programa de Treinamento em SMS compatvel com a avaliao dos riscos e impactos e sistemtica para o controle deste Programa. 5 ENVOLVIMENTO E COMUNICAO A fora de trabalho da Contratada participou dos eventos e reunies de SMS promovidas pela Petrobras. A contratada apresentou e implementou um Programa de 6 comunicao e envolvimento em SMS e uma sistemtica para o controle deste Programa. TRATAMENTO DE ACIDENTES E Item INCIDENTES Item Na ocorrncia de acidente, a contratada atendeu o acidentado, comunicou ao INSS atravs da emisso de CAT e entregou cpia ao Fiscal do Contrato. Apresentou e implementou procedimento de comunicao e investigao do acidente e entregou o Item Relatrio Estatstico Mensal REM.
7 8

1.2.1 / 1.2.2 / 1.2.3 / 2.4.1 / 2.4.2 / 2.4.3 / 2.4.4 / 2.4.5 / 2.4.6 / 2.4.7

2.5.1

1.3.1 / 1.3.2 / 1.3.3 / 2.6.1 / 2.6.2 / 2.6.3 / 2.6.4 / 2.6.5 / 2.6.6 / 2.6.7 / 2.6.8 / 2.6.9 / 2.6.10 / 2.6.11 / 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.14 / 2.6.15 / 2.6.16

NSPEES E AUDITORIA DO SISTEMA DE GESTO DE SMS

A contratada disponibilizou as informaes necessrias quando das inspees e Item auditorias de SMS realizadas pela Petrobras e Implementou programa de inspees e de auditria do sistema de gesto de SMS, com vistas a identificar e corrigir situaes que apresentavam riscos de SMS. 9 Item ANLISE CRTICA A alta administrao da contratada na periodicidade definida no contrato, dever apresentar uma anlise crtica de seu desempenho em SMS ao fiscal do contrato, apresentando o plano de aes resultantes das anlises crticas feitas pela Contratada e evidncias de seu cumprimento. MEIO AMBIENTE A contratada conheceu e participu dos programas de meio ambiente da Petrobras e implementou programa prprio para a sua atividade uma sistemtica para o controle deste Programa. RESULTAD O

2.7.7 / 1.4.1 / 2.7.6 / 2.7.1 / 2.7.2 / 2.7.3 / 2.7.4 / 2.7.5

1.5.1 / 2.9.1 / 2.9.2

3.2.1 / 3.2.3 / 3.2.4

A contratada deve cumprir as metas dos indicadores definidas no contrato. / 3.4.1


10

1.6.1 / 2.10.1 / 2.10.2 / 2.10.3 / 2.10.4

Ite m

REQUISITOS RECOMENDADOS POLTICA DE SEGURANA, MEIO AMBIENTE E SADE

SM S

Questes da LV

11

Apresentou a poltica de SMS.

12

Apresentou e implementou mecanismo de divulgao e promoo da poltica de SMS. Apresentou e implementou mecanismo que assegurou o controle da divulgao e promoo da poltica de SMS. GESTO DE IMPACTO COMUNIDADE Identificou os eventuais impactos que as suas atividades podem causar s comunidades. GESTO DE IMPACTO COMUNIDADE Implementou aes para preveno e controle dos impactos identificados s comunidades.

13

Ite m
14

Ite m
15

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REQUISITOS DE SMS - RESUMO DE AVALIAO DA EMPRESA E SUGESTO DE BOLETIM DE AVALIAO DE DESEMPENHO

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Ite m

PROGRAMAS GERENCIAIS DE SMS

SM S

Questes da LV

16

Implementou programas com foco na defesa e preservao do Meio Ambiente. Implementou programas com foco em qualidade de vida.

17

18

Implementou programas de sugestes de SMS da fora de trabalho. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DEFINIO DE RESPONSABILIDADES Apresentou o organograma funcional com atribuies em SMS. CONTROLE DE DADOS E DOCUMENTOS Apresentou e implementou um mecanismo que garantiu o registro, atualizao, armazenamento e recuperao das informaes de SMS. NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA CONTROLE OPERACIONAL Apresentou e implementou normas e procedimentos contendo requisitos de SMS. Apresentou e implementou procedimentos para a gesto de mudanas. Apresentou e implementou Verificao de Conformidade com Procedimentos (VCP). PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGNCIAS Apresentou e implementou um procedimento para atendimento a emergncias de seus contratos, compatvel com o da Petrobras. Realizou treinamentos e exerccios simulados descritos no seu plano de atendimento a emergncias. REQUISITOS DE MEIO AMBIENTE Apresentou e implementou um mecanismo de incentivo para a otimizao do uso de insumos, como gua, energia e materiais. 2.8.1 / 2.8.2 / 3.3.1 2.11.1

Ite m
19

Ite m
20

Ite m
21

22

23

Ite m
24

25

Ite m
26

27

Ite m

Apresentou e implementou procedimento para a disposio adequada de resduos. AVALIAO DE DESEMPENHO E MONITORAMENTOINDICADORES PRATIVOS Cumprimento das reunies programadas de SMS.

3.2.5 / 3.2.6 / 3.2.7 / 3.2.8 / 3.2.9 / 3.2.10

28

2.3.2

Controle da frequncia das pessoas nas reunies de SMS.


29

2.3.3 2.3.4

30

Cumprimento dos Dilogos de Segurana, Meio Ambiente e Sade (DSMS).

Indicador de desvios de auditoria de PT.


31

2.3.8

32

Indicador de desvios do Programa de Auditoria Comportamental de SMS.

2.3.5

Percentual de realizao de exames mdicos peridicos.


33

2.3.6

34

HH de treinamentos realizados. INVESTIGAO DE INCIDENTES E DESVIOS Apresentou e implementou procedimento para investigao e comunicao dos incidentes e desvios crticos e sistmicos de SMS. Apresentou as Estatsticas de Incidentes.

2.3.7

Ite m
35

36

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Item
37

REQUISITOS ESPECFICOS AUDITORIAS DE SMS Apresentou e implementou um Programa de Auditorias de SMS. Apresentou e implementou um programa de controle das recomendaes provenientes das auditorias de SMS. Apresentou e implementou um programa de auditoria comportamental. INSPEE S Apresentou e implementou um Programa de Inspees de SMS.

2.7.1 / 2.7.2 / 2.7.3 / 2.7.4 / 2.7.5 / 2.7.6 / 2.7.7

38

39

Item
40

Questes da LV 2.7.1 / 2.7.2 / 2.7.3 / 2.7.6

41

Apresentou e implementou um Programa de Inspeo de EPI. SAD E SMS 2.7.4 / 2.7.5 Questes da LV 1.7.1 / 1.7.2 / 1.7.3 / 1.7.4 / 1.7.5 / 1.7.6 / 1.7.7 / 1.7.8 / 1.7.9 / 1.7.10 / 1.7.11 / 1.7.12 / 1.7.13 / 1.7.14 / 1.7.15 / 1.7.16 / 1.8.1 / 1.8.2 / 1.8.3 / 1.8.4 / 1.8.5 / 1.8.6 / 1.8.7 / 1.8.8 / 1.8.9 / 1.8.10 / 1.8.11 / 1.8.12 / 1.8.13 4.1.1 4.2.1 4.2.2 4.3.2 4.3.3 4.3.8 / 4.1.2 / 4.1.3 / 4.1.4 / 4.1.5 / / / 4.2.3 / 4.2.4 / 4.2.5 / 4.3.1 / / / 4.3.4 / 4.3.5 / 4.3.6 / 4.3.7 / /

Item

43

Atende os requisitos especificos referente a APRESENTAO DO PPRA, PCMSO E ASO. Referente ao item 80.

44

Atende os requisitos especificos referente a INSTALAES SANITRIAS E CONDIES DE HIGIENE DO CANTEIRO.Referente ao item 81.

Inspees Realizadas
SEGURANA MEIO AMBIENTE SADE INSTALAES FRENTE DE TRABALHO

mensagem 1

mensagem 2

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REQUISITOS DE SMS - RESUMO DE AVALIAO DA EMPRESA E SUGESTO DE BOLETIM DE AVALIAO DE DESEMPENHO

Data Empresa Ger. Gerncia Fisc Ger. Contr Fisc. Contr Chave Chave

Tcnico SAF Tcnico SAF Acompanhada por

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1 fev/1 1 mar/11 abr/1 1 mai/1 1 jun/1 1 jul/1 1 ago/1 1 set/1 1 out/1 1 nov/1 1 dez/1 1 jan/1 2 fev/1 2 mar/12 abr/1 2 mai/1 2 jun/1 2 jul/1 2 ago/1 2 set/1 2 out/1 2 nov/1 2 dez/1 2 jan/1 3 fev/1 3 mar/13 abr/1 3 mai/1 3 jun/1 3 jul/1 3 ago/1 3 set/1 3 out/1 3 nov/1 3 dez/1 3 Perodo Inicial jan/11 Tipo de Inspeo ICA 3

ICA jan/1 3

NDICE DE CONFORMIDADE AO ANEXO 3 - SMS SI MA SO IN FT ICA3

100 %

ICA 3 - Consolidado Anual

80%

60%

40%

20%

0%

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