Poa Aprobado

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIN DE GESTIN Y PLANIFICACIN INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ao 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

FUNCIN INSTITUCIONAL El Municipio como sociedad poltica autnoma subordinada al orden jurdico constitucional del Estado, tiene como finalidad el bien comn local y, dentro de ste y en forma primordial, la atencin de las necesidades de la ciudadana y de las parroquias rurrales de la respectiva jurisdiccin. MISIN Construir y desarrollar una ciudad moderna con servicios e infraestructura que garantice el buen vivir de sus habitantes, a travs de una administracin gil que dote de productos y servicios con validad y calidez fortaleciendo la participacin ciudadana en todos sus procesos. VISIN Ser un gobierno cantonal capaz y profesional que proporcione los elementos necesarios para asegurar a la ciudadana atencin con procesos giles y transparentes, dotados de tecnologa de punta. Asegurar prcticas incluyentes, participativas y democrticas para convertir al cantn en una ciudad organizada, segura y libre de corrupcin que garantice oportunidades y facilidades de crecimiento tanto para su gente como para quienes deseen incorporarse en ella.
ESTRATEGIAS DE ACCIN INSTITUCIONAL

EJES DE ACCIN: OBJETIVOS ESTRATGICOS 1. Fortalecer y modernizar la institucin municipal como ente democrtico del gobierno local que aseguren una adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y una mejor calidad de vida para la poblacin. 2. Incrementar la capacidad financiera de la municipalidad, mejorando los mecanismos de captacin de recursos y racionalizando el gasto. 3. Promover la adopcin de tcnicas de gestin con procedimientos de trabajo tendientes a lograr la eficacia y eficiencia del gobierno municipal. 4. Mejorar la calidad del hbitat urbano-rural y promover el adecuado ordenamiento y gestin del territorio. 5. Asegurar un adecuado acceso equitativo y la calidad en la provisin de la infraestructura y los servicios bsicos de manera paralela al mejoramiento de la administracin con el aporte de la comunidad. 6. Mejorar la calidad del ambiente y proteger la salud fsica de la poblacin. 7. Promover el desarrollo de la economa local, mejorando la capacidad de emprendimiento de la ciudadana. 8. Desarrollar y potenciar actividades comunes e integradas vinculadas a la educacin, cultura, la recreacin, el deporte y el turismo. 9. Mejorar la seguridad ciudadana y proteger la integridad de las personas y de los bienes pblicos. 10. Acrecentar el espritu de integracin de todos los actores sociales y econmicos, el civismo, la confraternidad y la participacin de la poblacin para lograr el creciente progreso del cantn.
Planificacin, Ordenamiento Territorial y Obras Pblicas
Gestin Ambiental y Salud
Desarrollo Econmico Inclusin Social y Derechos
Fortalecimiento Institucional
D.P.Z/M.V.N
Pgina 1

OBJETIVO ESTRATGICO PROGRAMA/ PR0YECTO/PLAN META FASES/ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIN FUENTE DE VERIFICACIN PRESUPUESTO
CRONOGRAMA DE EJECUCION % I II III IV
PLANIFICACIN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PBLICAS

contratacion de consultoria especializada en catastro multifinalitario Contar con un Catastro implementacion y ejecucion multifinalitario actualizado y con fiscalizacion y seguimiento identificacion Gis de predios CATASTRO MULTIFINALITARIO para Lograr actualizar el 100% ingreso y automatizacion de nuevo de los bienes inmuebles del catastro. canton. compartir nueva informacion catastral para todo el municipio Crear una manual de procedimientos para disminuir el tiempo que se emplea en una baja de ttulos en coordinacin con las reas financiera y tecnolgicas. Preparar bloques o grupos de depuracin por incosistencias o errores homogeneos. Reformar a travs del Concejo de la ordenanza por concepto de tasas por servicios administrativos. Obtener un sw informtico para elaborar certificaciones. Automatizar el 100% de las certificaciones de bienes inmuebles para entrega inmediata al usuario. Capacitacin al servidor municipal para optimizacin del servicio. contrato, informes informes Catastro Multifinalitario registro de sistema informatico sin errores informacion informatica, manejo de cartografia 1.000.000,00 100% 35% 35% 35% 35% 30% 30% 100%
80.000,00
O. E. 2
100%
O.E. 3
DEPURACIN CATASTRAL
Volver consistente la informacin tcnica y de identificacin de los datos del propietario para evitar distorsiones o errores en la emisin de ttulos no recuperables.
N predios depurados Registro diario del sistema. Archivo
50%
50%
N predios con inconsistencia nueva ordenanza de tasas administrativas
100%
100% A travs del sistema informtico adquirido y del Sistema Cabildo existente.
100%
O.E. 3
CERTIFICACIONES DE BIENES INMUEBLES
100% N certif. solicitados Control y verificacin a travs de Rentas de ingresos por certificaciones. 100%
Entrega inmediata de certificaciones Campaas de difusin y motivar pago de la ordenanza existente. Realizar Notificaciones al contribuyente
35% N predios ingresados Sistema Informtico Cumplir la Ley de Inquilinato y ordenanza aprobada. 100% Sistema Informtico Cabildo 100% 100% 35%
35%
30%
O.E. 2
PADRN INQUILINATO
Obtener el padrn de inquilinato de todas las unidades de arriendo ubicadas en el Casco Antiguo comercial de la ciudad.
Capacitacin al servidor municipal N predios existentes en el Sw, implementado. Capacitacin al personal mejorar equipo informtico
35%
30%
O.E. 2
Crear 2 ventanillas de atencin inmediata y personalizada al cliente para casos con errores ATENCIN AL CONTRIBUYENTE que no requieren inspeccin en los procesos de depuracin catastral .
Crear manual de procedimientos aprobados. Atencin al contribuyente Capacitacin al personal,atancion alpara obtener la informacin de campo; y actualizacin de los predios.
100% Ventanillas de atencin. Comprobacin con el resumen de Y N casos atendidos inconsitencias que deben ser obtenidos de un padrn informtico.
25%
25%
25%
25%
50%
50%
D.P.Z/M.V.N
Pgina 2

Comprobacin de PLANIFICACIN, ORDENAMIENTOpredios Ingreso y digitacin de los TERRITORIAL Y OBRAS PBLICAS montos a distribuir en la involucrados en las obras distribuidas. Direccin Financiera por crditos reembolsables. N predios distribuidos N de los predios frentistas. Comprobacin en sistema Cabildo que la liquidacin por CEM este conforme al tipo de obra ejecutado y de acuerdo con lo que establece La LORM.
35%
35%
30%
O.E. 2
CONTRIBUCIN ESPECIAL DE MEJORAS
Distribuir el 100% de Verificacin y comprobacin del involucrado en el beneficio clculo de la liquidacin conforme lo directo de las obras civiles solicitado en la LORM. ejecutadas, conforme a la Ley Orgnica de Rgimen Municipal y la Ordenanza .
35%
35%
30%
Emisin de ttulos por parte de RENTAS.
Comprobacin de incosistencias a travs del sistema informtico previo a la emisin.
100%
Capacitacin del personal de relevamiento para la toma de informacin de campo. Actualizacin permanante del Toma de la informacin de campo catastro por parte del empadronador.
ingresos nuevos al catastro
Verificar con el procedimiento establecido para el clculo del avalo del predio.
25%
25%
25%
25%
O.E. 2
ACTUALIZACION CATASTRAL
ESCRITURACIN MASIVA EN SECTORES URBANOS Y RURALES (Regular la tenencia irregular de la tierra, crecimiento ordenado del cantn y alimentacin del catastro municipal)
fichas tecnicas de campo Comprobacin de inconsistencias de la Ingreso y digitacin de los datos al informacin por N predios existentes sistema informtico. muestreo y programacin en el sistema informtico. Promocion del proceso de Informes DTO escrituracion en 4 sectores urbanos archivados con copias y 7 sectores rurales del expediente y con la fe de presentacion de Presentar ante la Alcaldia Solicitudes de Entrega de requisitos Alcaldia informes de legalizacin del legalizacion Recepcion de carpetas Directorio de Escrituracin de 4 atendidas/numero de sectores urbanos y 7 sectores Peticion de informes internos informes del Directorio rurales. presentados en Alcaldia Emision de informes tecnicos N predios planificados Convocatorias a sesiones de Directorio Emision de informes para la Alcaldia Medicion y Levantamiento topografico Dibujo del borrador del plano
35%
35%
30%
35%
35%
30%
50% 50% 25% 25% 25% 25% 25% 35%
50% 50% 25% 25% 25% 25% 25% 35% 35% 35% 35% 25% 25% 25% 25% 25% 35% 35% 35% 35% 35% 25% 25% 25% 25% 25% 30% 30% 30% 30% 30%
LEVANTAMIENTOS TOPOGRFICOS
Conseguir que la Comision Edilicia de Planeamiento y Urbanismo conozca 3 planos de sectores urbanos y 5 planos de sectores rurales
Planos sumillados por Presentacion del borrador a la Numero de planos los concejales que Direccion de Planificacion para aprobados/numero de emitieron infoirme observaciones planos proyectados favorable en la Reformas del plano en merito de las Comision de observaciones Planeamiento y Reenvio a la Direccion de Urbanismo, con el Planificacion recibido de la Alcaldia
D.P.Z/M.V.N E. 3 O. E. 2 Y O.
Pgina 3
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO que la Comision Conseguir Edilicia de Planeamiento y PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
LEVANTAMIENTOS TOPOGRFICOS
OBJETIVO ESTRATGICO
PROGRAMA/ PR0YECTO/PLAN
Urbanismo conozca 3 planos de sectores urbanos y 5 planos de sectores rurales
META
FASES/ACTIVIDADES
Conocimiento del Directorio de Escrituracion plano a la Alcaldia para Remision del al informe favorable que se ponga en conocimiento de la Comision Edilicia de Planeamiento y Urbanismo Replanteo Inspeccion y medicion Dibujo del borrador del plano Presentacion del borrador a la Direccion de Planificacion
Planos sumillados por Numero de planos los concejales que aprobados/numero de emitieron infoirme planos proyectados favorable en la INDICADORES DE Comision de DE FUENTE Planeamiento y GESTIN VERIFICACIN Urbanismo, con el recibido de la Alcaldia
PRESUPUESTO

35% 35% 30%

O. E. 2 Y O. E. 3
35%
35%
30%
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
ACTUALIZACIN DE PLANOS
Planos de reestructuracion Reformas del plano en merito de las Planos de Conseguir que la Comision parcelaria sumillados observaciones reestructuracon Edilicia de Planeamiento y por los concejales que Reenvio a la Direccion de parcelaria aprobados en Urbanismo conozca 2 planos Planificacion emitieron infoirme la Comision Edilicia de que contengan la favorable en la Planeamiento/Planos de Conocimiento del Directorio de reestructuracion parcelaria de Comision de reestructuracion Escrituracion al informe favorable sectores urbanos Planeamiento y parcelaria proyectados de Planificacion Urbanismo, con el Remision del plano a la Alcaldia para recibido de la Alcaldia que se ponga en conocimiento de la Comision Edilicia de Planeamiento y Urbanismo Investigacion tecnica juridica de los sectores a ser regulados Convenios suscritos con propietarios de sectores Socializacion con moradores de los a regularse/convenios sectores involucrados y con los proyectados propietarios Suscripcion de los Convenios Incrementar el nmero de levantamientos topogrficos enlas parroquias rurrales. Contratacin e Implementacin de equipos Topograficos que permitan el levantanmiento topogrfico de las parroquias rurrales. No de levantamientos topogrficos entregados. Convenios suscritos incoporados a los tramites de aprobacion de planos de sectores a ser regulados 100% 100% 100%
50%
50%
SUSCRIPCIN DE CONVENIOS Suscribir 3 convenios de CON COMUNIDADES Y escrituracion en sectores PROPIETARIOS DE SECTORES A urbanos y rurales de propiedad ESCRITURARSE. particular
O. E.1 Y O.E. 5
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS RURRALES
archivo de la Direccin de Panificaci territoria
48.000,00
25%
25%
25%
25%
O.E. 4
REGENERACIN URBANA SECTOR CASCO CENTRAL
Regenerar en un 75% el casco central del cantn Santo Domingo
Proyecto que permita ejecutar por etapas la regeneracin urbana del Casco Central. Coordinacin entre la Direccin de Avals y Catastros y la Direccin de Planificacin Territorial. Contratacin de asesora o Investigacin Especializada.
% de regeneracin
Archivo de Estudios y Proyectos de la Direccin
100.000,00
50%
50%
O.E. 3
SISTEMA DE INFORMACION E IDENTIFICACIN GEOGRAFICA DE LA CIUDAD
Poseer un sistema de informacin e identificacin geogrfica.
Siatema Implmentado
archivo de direcciones resonsables.
200.000,00
50%
50%
O.E. 6
DISEO DE PARQUES DE RECREACION, DESCANSO Y DEPORTE CENTRO MEDICO MUNICIPAL DE HOSPITALIZACION DEL DIA
Diseo de 3 parques para el servicio de la poblacin del rea urbana de la ciudad. Determinar la ubicacin ptima para un centro mdico municipal.
Contratacin de Estudio
no. De Diseos de parques
Archivo de la direccin de Planificacin Territorial. Archivo de la direccin de Planificacin Territorial.
100.000,00
50%
50%
O.E. 1
Contratacin de estudios de ubicacin para El hospital del Da. Diseo.
Estudios realizados
30.000,00
50%
50%
D.P.Z/M.V.N
Pgina 4

OBJETIVO ESTRATGICO PROGRAMA/ PR0YECTO/PLAN META FASES/ACTIVIDADES
Contratacin de estudios y diseos mercados municipales.
INDICADORES DE GESTIN
FUENTE DE VERIFICACIN
Archivo de la direccin Territorial.
PRESUPUESTO

50% 50%
O.E. 1
REGENERACIN DE MERCADOS
Disponer de Estudios y estudios realizados de Planificacin PLANIFICACIN, diseos para la regeneracin deTERRITORIAL Y OBRAS PBLICAS ORDENAMIENTO los para regeneracin de mercados. Archivo de la direccin de Planificacin Territorial. Archivo de la direccin de Planificacin Territorial. Archivo de la direccin de Planificacin Territorial. Archivo de la direccin de Planificacin Territorial. Archivo de la direccin de Planificacin Territorial. Archivo de la direccin de Planificacin Territorial. Archivo de la direccin de Planificacin Territorial. Archivo de la direccin de Planificacin Territorial.
100.000,00
O.E. 4
Disponer de los estudios y ESTUDIOS PARA LOS PUENTES diseos para la construccin de Contratacin de Estudios y Diseos SOBRE LOS RIOS POVE Y CODE los ros Pove y Code ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MERCADO DE MARISCOS Disponer de los estudios y diseos para la construccin del Contratacin de Estudios y Diseos mercado de mariscos. Disponer de un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Diseo del Parque Aventura para santo Domingo. Elaboracin del Plan.- Contrartacin de Estudio y Diseo Estudio para determinacin del lugar optimo. Diseo del Parque.
Estudios realizados
60.000,00
50%
50%
O.E. 1
Estudios Realizados
60.000,00
50%
50%
O. E. 4
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Plan elaborado
400.000,00
25%
25%
25%
25%
O. E. 6
PARQUE AVENTURA DE SANTO DOMINGO
Estudio y diseo elaborado.
150.000,00
25%
25%
25%
25%
O.E. 1 Y O.E. 6
DESCONGESTIN ADMINISTRATIVA
Determinar el lugar y disear los centros que permitan la Optimizacin del espacio fsico descongestin administrativa para del GMSD el gobierno municipal de santo Domingo. Disponer de un centro cultural Diseo del centro Cultural. municpal Construccin. Centro Administrativo, recreacional y cultural Diseo. Construccin. Operacin. Elaboracin del diseo que permita gestionar la construccin del corredor escnico del ro Pove.
Diseo Elaborado.
50%
50%
O. E. 1
CENTRO CULTURAL MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO, RECREACIONAL Y CULTURAL DISEO DEL CORREDOR ESCENICO PARA EL RIO POVE
Diseo Elaborado.
25%
25%
25%
25%
O.E. 1
Diseo Elaborado
25%
25%
25%
25%
O. E. 4
Disponer de un Diseo Escenico
DISEO PROPUESTO / DISEO ENTREGADO
25%
25%
25%
25%
O. E. 4
CALLE PALLATANGA
Estudio y Diseo de afectacin parcial de predios particulares en la calle Pallatanga desde la calle Expropiar rea parcial de Escanda hasta la Av. Abraham predios que permita la Calazacn. construccin de calle Pallatanga. Avaluo Expropiacin Expropiar rea parcial de predios que permita la construccin de calle Quitumbes. Estudio y Diseo de afectacin parcial de predios particulares en la calle Pallatanga de la calle Quitumbes. Avaluo Expropiacin Diseo de afectacin parcial de prdios.Expropiacin y traspaso a propiedad municipal que nos permita proteger el rea. Implementacin del Control Urbano. Ejecucin de la ruta de Procesos.
rea de expropiacin
Archivo de la direccin de Planificacin Territorial.
70.000,00
50%
50%
O. E. 4
CALLE QUITUMBES SECTOR DEL MAGISTERIO
rea de expropiacin
35.000,00
100%
O. E. 6
PROTECCIN DEL SECTOR DEL RBOL MILENARIO
Proteger el sector del rbol Milenario
Diseo del area de afectacin. Incremento de inspeccines de construccin.
Archivo de la direccin de Planificacin Territorial. Informes de Inspecin del Archivo
40.000,00
50%
50%
O. E. 3
CONTROL URBANO
Elevar la eficiencia del control urbano
50%
50%
D.P.Z/M.V.N
Pgina 5

OBJETIVO ESTRATGICO
O. E. 3
DESARROLLO DEL NUEVO CODIGO DE URBANISMO, CONSTRUCCIONES Y ORNATO
META
Actualizar la normativa del
FASES/ACTIVIDADES
Archivo de Secretara
PRESUPUESTO

100%
Elaboracin del Cdigo Cdigo actualizado PLANIFICACIN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PBLICAS control Urbano General. GESTION TRAMITE BANCO DEL ESTADO TRAMITE DE EXPROPIACIN COMPRA #. MAQUINARIA ADQUIRIDA # DE HECTARIAS ADQUIRIDAS
adquisicin de 15 MAQUINAS MINADO DE MATERIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS Adquisicion de terreno de 10 hectareas.
facturas de compra, constatacin fsica, registros de expropiacin o compra transporte de material por intermedio de las volquetas y desalojo de tierra y escombros
1'800.000.00
100%
180,000.00
Arrendamiento de un excavadora y un tractor
con el cucharon de la excavadora escarifica el material de mina, carga a la volqueta. El tractor empuja la tierra y escombros # de horas trabajadas
150,000.00
30%
40%
15%
15%
estudio geolgico,sistema de refraccin, resistividad elctrica,perforacin a rotacin, ESTUDIOS CONSULTORIA, DE Tipo de material - cuantificacin ensayos de abrasin, desgaste al ESTRATIGRAFIA DE SUELOS DE sulfato, CBR, volumen de material de semaforos y sitos de LA MINA - SEMAFORIZACION Y aprovechable, sistema de estacionamientos requeridos ESTACIONAMIENTOS explotacin,maquinaria a utilizar. Encuestas, conteo de vehiculos de origen y destino en las intersecciones y areas de parqueaderos publicos, presupuesto RECONFORMACIN, LIMPIEZA 124 sectores urbanos, 8 DE CALLECDE LAS parroquias rurales (con material COOPERATIVAS, ZONA URBANA de sub-base) Y CENTROS POBLADOS ZONA RURAL RECONFORMACION DE LINEAS 48 lineas de buses relastradas DE BUSES RELASTRADAS aplicar el plan de sectorizacin, transporte de material de sub-base, mantener dos equipos camineros: reconformacin, tendido y compactacin de materiales aplicar el programa de lineas de buses: transporte de material, reconformacin, limpieza y compactacin (mantener un equipo caminero)
cantidad de material que cumpla las esp. tcnicas del MOP. # de semforos a instalarse y # de areas de parqueo.
Normativas de estudios
118,000.00
100% unidad de vialidad, informes diarios, % de avance de trabajos, rea relizada 30% # de lineas de buses atendidas orden de trabajo diario, informes diarios, y programacin de mantenimiento vial 30% 20% 20%
# sectores atendidos urbanos y rurales
O.E. 4
30%
30%
20%
20%
PLAN DE REVACHEO CON ASFALTO
120 Km de mantenimiento de carpeta asfaltica
programa de revacheo(cuatrimestre), adquisicin # de kilmetros de asfalto, RC-2 ejecutados
orden de retiro de materiales e informe mensual o semanal oreden de compra, ordenes de retiro, fotos e informes mensuales oreden de trabajo e informes diarios de personal contrato - planillas libros de obra fotografias contrato - planillas libros de obra fotografias -
401,148.75
40%
30%
30%
ADOQUINADO VARIOS SECTORES DE CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD. 15,000.00 m2 de adoquinado 30,000.00 m de parterre y sealizacin horizontal en calles: MANTENIMIENTO DE LA OBRA 4 piletas, 8 monmentos, 5 pasos PLICA a desnivel, 4 plazas cvicas, y 2
PLAN DE ALCANTARILLADO URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO
50 SECTORES
20 SECTORES
adquisin de adoquines y materiales (arena, cemento, ripio) Orden de compra de materiales de aseo, y pintura, lavado, limpieza y pintura crear la necesidad - datos topogrficos - dibujo - diseo presupuesto - ejecucin crear la necesidad - datos topogrficos - dibujo - diseo presupuesto - ejecucin
# de metros cuadrados ejecutados atendidos y # de metros piletas y monumentos, plazas y muros atendidos # de calles con alcantarillado # de areas y sitios de recreacin
25%
25%
25%
25%
40%
40%
10%
10%
10,239,252.72
30%
40%
15%
15%
2,895,613-91
30%
40%
15%
15%
D.P.Z/M.V.N
Pgina 6

OBJETIVO ESTRATGICO PROGRAMA/ PR0YECTO/PLAN
OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
META
FASES/ACTIVIDADES
crear la necesidad - datos topogrficos - dibujo - diseo presupuesto - ejecucin crear la necesidad - datos topogrficos - dibujo - diseo presupuesto - ejecucin crear la necesidad - datos topogrficos - dibujo - diseo presupuesto - ejecucin
PRESUPUESTO

2 VIAS DE INGRESO Y DOS PUENTES CUATRO EDIFICACIONES CUATRO OBRAS DE MANTENIMIENTO
contrato - planillas libros de obra # de ingresos y puentes fotografias contrato - planillas libros de obra # de edificaciones fotografias contrato - planillas libros de obra # de edificaciones fotografias -
374,000.00
30%
40%
15%
15%
543,870.00
30%
40%
15%
15%
720,000.00
30%
40%
15%
15%
O.E. 4
Planificacin la red de Transporte Pblico, urbano y microregional. Ordenamiento de las actividades y Disponer de un Plan sustentable PLAN DE TRNSITO Y administracin del transporte de trnsito y transporte para la TRANSPORTE PARA LA CIUDAD pblico.planificacin de red vial ciudad. expresa y arterial. Elaboracin del plan de inversiones requeridas para efectivizar el PSTSD
1 Plan elaborado.
Archivo de la direccin de Movilidad, Circulacin, Trnsito y Direccin de Planificacin Territorial.
100.000,00
50%
50%
O.E. 4
DISEO VIAL Y PAISAJISTICO DE LOS INGRESOS DE SANTO DOMINGO
Disponer de un diseo Vial y Paisajistico de los ingresos a santo Domingo.
Elaboracin del diseo que permita la circulacin y el espacio fsico de los ingresos de la ciudad.
Diseo elaborado
25%
25%
25%
25%
GESTIN AMBIENTAL Y SALUD

Un centro municipal de atencin para promocin, prevencin y recuperacin de salud en los niveles primario y secundario de la poblacin y 4 centros de atencin por consulta externa para la poblacin urbano marginal y/o rural. 4 farmacias comunitarias en funcionamiento Construccin o arrendamiento de Infraestructura apropiada. Equipamiento e insumos para funcionamiento del centro. Fortalecimiento del recurso medico humano. Atencin al publico Pacientes atendidos, estadstica epidemiolgica 380.000,00 Verificacin fsica de funcionamiento 400.000,00 25% No de recetas despachadas No de pacientes atendidos Registro contable de ventas Registro de atencin diario 10.000,00 100% 100.000,00 50% 25.000,00 25% 270.000,00 35% 20.000,00 100% 25.000,00 6.000,00 100% 30% No de eventos atendidos Registro de atenciones y despacho 30% 35% 35% 35% 100.000,00 Verificacin fsica de la empresa en funcionamiento 30% 35% 35% 71.000,00 50% 25% 25% 35% 25% 25% 25% 100% 30% 100 30% 30% 10%
CENTRO DE SALUD
O.E.6
arrendamiento locales compra de medicamentos Atencin al publico (empleados) Adquisicin de 3 unidad 3 unidades mviles de atencin UNIDADES MOVILES DE SALUD Reparacin de la existente medica en funcionamiento Insumos Contratacin de estudios de Factibilidad del proyecto Construccin de la central de 1 centro coordinador y emergencias. CENTRAL DE DESASTRE Y administrador de las Equipamiento e insumos para EMERGENCIA CIUDADANA emergencias , desastres y funcionamiento del centro.incluye 4 seguridad ciudadana ambulancias FARMACIAS COMUNITARIAS MUNICIPALES
50% 25% 35% 35%
25% 30% 35%
25%
30%
EMPRESA DE SALUD
Creacin de una empresa pblica de salud.
Fortalecimiento de recurso humano para call center y operacin Implementacin funcionamiento y Empresa en administracin de , farmacias funcionamiento comunitarias, y centros de salud
D.P.Z/M.V.N
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GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO O.E.6 PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PROGRAMA DE CONTROL SANITARIO
META
FASES/ACTIVIDADES
PRESUPUESTO
20.000,00 20.000,00

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Contribuir a mejora las condiciones de Salud del cantn Santo Domingo Prevencin de enfermedades crnico degenerativas y PROGRAMA DE PREVENCIN Y laborales. mejora de atencin ATENCIN DE SALUD AL de salud al personal municipal . PERSONAL INSTITUCIONAL Desarrollar un Municipio Saludable
Programa de control Sanitario. Visitas, exmenes, Registros de labores Programa control de Vectores ( inspecciones, mingas, diarias. Biorat) fumigaciones, Implementacin y mejoras del Dispensario Mdico Municipal (insumos y medicamentos) Charlas , Servidores Municipales Registros y documentos atendidos con eficiencia conferencias, desarrollo de programas preventivos, atencin mdica Comerciantes tanto formales como Informes y Actas de informales, control de juzgamiento de Sancin viviendas
25.000,00
25%
25%
25%
25%
COMISARIA MUNICIPAL DE SALUD
Vigilar el fiel cumplimiento de Ente sancionador por desacato al leyes y normativas de las cumplimiento de normativas Ordenazas Municipales y higinico sanitarias emitidas en la sancionar las infracciones a las Ley Organica de Regimn Municipal mismas y respectivas Ordenanzas
25.000,00
25%
25%
25%
25%
Adquirir el predio para la ubicacin Compra del predio con 20% de Has adquiridas / Has Convenio de pago del Relleno Sanitario Definitivo del aporte municipal requeridas firmado cantn Adquirir e instalar geomembrana y Informes de otros materiales necesarios para la Construccin de 3 has de celdas 70 % del rea construida fiscalizacin y actas de adecuacin de las trincheras y para disposicin final y lixiviados recepcin de obras piscina de lixiviados para disponer 100000 ton de residuos CONSTRUCCIN Y OPERACIN Adquirir 1 bscula de 30 ton de DEL RELLENO SANITARIO capacidad DEFINITIVO PARA EL CANTON SANTO DOMINGO. Disposicin de 60,000 ton de residuos en el sitio del relleno Compra e instalacin de una bscula para el pesaje de vehculos Operacin del relleno sanitario: pesaje de vehculos, area de reciclaje, area de compostaje, area de disposicin. Contratar y realizar el tratamiento de los residuos dispuestos y de los lixiviados producidos con el uso de microorganismos y medios fsicos Equipo adquirido e instalado 100% de las toneladas recogidas en el Cantn dispuestas en el relleno Todas las toneladas dispuestas estn con tratamiento Todas las toneladas dispuestas en celdas impermeabilizadas Todas las toneladas dispuestas en celdas impermeabilizadas Celda construida e impermeabilizada Acta de recepcin del equipo Registro de pesos e informes mensuales Registros de aplicaciones y tratamientos. Anlisis de laboratorios Informes del responsable y actas de recepcin de obras Actas de recepcin del servicio / Informes de fizcalizador Acta de recepcin de la obra, imgenes, informes
93.240,00 100%
122.400,00
35%
35%
30%
35.000,00
100%
25%
25%
25%
25%
O.E.6
Tratamiento de 60.000 ton de residuos dispuestos y sus lixiviados
40.000,00
50%
50%
Recibir y disponer los residuos slidos recolectados en el cantn y realizar una cobertura diaria en Disposicin de 30000 ton de OPERACIN DEL VERTEDERO celda impermeabilizada. residuos en Botadero CONTROLADO DEL KM 19 Adquirir e instalar geomembrana y controlado del Km 19 otros materiales necesarios para la impermeabilizacin del sitio de disposicin final Construir 1 celda Compra e instalacin de TRATAMIENTO TECNICO DE impermeabilizada para geomembrana y otros materiales DESECHOS EN LA PARROQUIA disposicin final de Residuos para la construccin de 1 celda SANTA MARIA DEL TOACHI Slidos en la Parroquia impermeabilizada. Implementacin del plan de accin REMEDIACION DE PASIVOS determinado por los estudios AMBIENTALES EN SECTORES Atender 3 pasivos ambientales realizados y adquisicin de URBANO MARGINALES materiales necesarios para el efecto. Contratar el servicio de barrido y Contratar 20 vehculos abiertos recoleccin de residuos y 2 furgones domiciliarios en zonas urbanas y rurales del cantn x 3 meses
21.600,00
50%
50%
4.800,00
100%
2 pasivos ambientales cerrados tcnicamente
Informe de MAE
50%
50%
Informes semanales de Contratos firmados e inspectores informes de inspectores
483.750,00
100%
D.P.Z/M.V.N
O.E. 5
SISTEMA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
Pgina 8

Contratar / Concesionar el servicio
PRESUPUESTO
PLANIFICACIN, ORDENAMIENTO residuos Informes semanales de Contrato firmado e Contar con 12 vehculos de barrido y recoleccin de TERRITORIAL Y OBRAS PBLICAS 1.807.210,00
compactadores domiciliarios del sector urbano y preparroquias del cantn x 9 meses inspectores informes de inspectores O.E. 5 SISTEMA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Recolecin diferenciada de residuos hospitalarios Contratar / Consecionar el servicio de recoleccin de residuos hospitalarios del sector urbano y rural del cantn Arrendar una bscula para el pesaje de vehculos recolectores hasta instalar el equipo municipal Contrato firmado Registro diario de establecimientos servidos Contrato firmado e informes Informes de presidentes de las juntas parroquiales 49.140,00
35%
35%
30%
35%
35%
30%
Determinacin del peso de los residuos recolectados por los vehiculos abiertos Atender parroquias rurales con Designar el personal municipal y las el servicio de recoleccin de herramientas necesarias para que residuos y mantenimiento de se brinde el servicio necesario. areas verdes Implementar plan piloto para la produccin de Abonos Orgnicos a partir de los residuos orgnicos Reducir la disposicin de domiciliarios en las parroquias / residuos orgnicos en 15 ton / sectores urbano marginales da Instalar maquinaria especializada para procesamiento de residuos orgnicos domiciliarios
Registro de pesaje de vehculos Servicio entregado en las 7 parroquias
8.000,00
100%
25%
25%
25%
25%
Ton procesadas / Ton estimadas
Registros de procesos / Informes de responsable 18.660,00
35%
35%
30%
100
O.E. 3
Implementar el proyecto de PROYECTO DE MANEJO produccin de Abonos Orgnicos a Tratar 20 ton / da de los residuos orgnicos transportados INTEGRAL DE RESIDUOS partir de los residuos orgnicos SLIDOS Produccin de domiciliarios en el relleno sanitario Abonos Orgnicos Contratar consultoria para Reciclaje Formacin de microempresa establecer el modelo de gestin con 20 personas de la para implementar el programa de Asociacin de Minadores reciclaje en la fuente / insercin de minadores en el proyecto Contratar consultoria para establecer el modelo de gestin y Contar con la normativa legal crear la ordenanza para requerida para manejo de implementar el programa de Residuos Hospitalarios tratamiento de residuos hospitalarios Informar y capacitar a la ciudadania 10 Grupos capacitados en / estudiantes en el manejo de reciclaje, produccin de abonos residuos slidos (Reutilizacin / orgnicos Reciclaje) Identificar areas y establecer plan Implementar 5 mingas con de accin a desarrollar para personal municipal para mejorar implementar mingas para la imagen de la ciudad recuperacin de parques, parterres y areas comunales de la ciudad Brindar el apoyo logstico y del Implementar 2 mingas recurso humano para apoyar la ciudadanas para mejorar la participacin de la ciudadana en imagen de limpieza de la ciudad este proceso
Ton procesadas / Ton estimadas
Registros de procesos / Informes de responsable
50%
50%
Nro de personas beneficiadas / Nro de personas estimadas
Firma de convenio con la municipalidad 36.000,00
100%
Aprobacin de la ordenanza
Resolucin del consejo 29.000,00
100%
Grupos capacitados / grupos planificados
Registro de asistencia / Imgenes
35%
35%
30%
O.E. 10
CAMPAAS DE DIFUSION, PROMOCIN Y CONCIENCIACIN DIRIGIDO A LA CIUDADANIA
Mingas realizadas / mingas planificadas
Imgenes de areas recuperadas / Informativos de prensa
25%
25%
25%
25%
Mingas realizadas / mingas planificadas
Imgenes del proceso / Informativos de prensa
50%
50%
D.P.Z/M.V.N
Pgina 9
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CAMPAAS DE DIFUSION, PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Y PROMOCIN
O.E. 10 CONCIENCIACIN DIRIGIDO A LA CIUDADANIA
OBJETIVO ESTRATGICO
META
FASES/ACTIVIDADES
PRESUPUESTO

25% 25% 25% 25%
Documentos Procesos ejecutados PLANIFICACIN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y /OBRAS PBLICAS producidos / procesos planificados Readecuacin del vivero municipal Incrementar la produccin de para provisin de plantas para la plantas en un 30% Unidad de Parques y Jardines O.E.4 RECUPERACION DE PARQUES Y Contratar consultora para diseo AREAS VERDES EN ZONA Redisear 3 parques del cantn paisajistico de parques y URBANA Y CABECERAS conformacin de nuevas areas PARROQUIALES Readecuar 5 parques y conformar 2 nuevos en zonas urbanas del canton Incrementar la provisin de agua a sectores afectados en un 20% Atender al 100% de las instituciones que soliciten el servicio Plantas producidas 2010/ Plantas producidas 2009 Informe de la consultoria Informativos de prensa Registro de produccin / Registro de plantas producidas y entregadas Acta de entrega del informe final Informes del responsable del area / Actas de entrega de plantas Registro de recepcin del servicio / Informes del responsable
Desarrollar 3 procesos Informar a la ciudadana sobre el informativos para dar a conocer cumplimiento de las normas de la la ordenanza de aseo a la ordenanza de aseo ciudadana
25%
25%
25%
25%
100% 10.000,00 35% 35% 30%
Readecuacin de parques, parterres Parques intervenidos / y areas comunales parques programados Incrementar la flota de tanqueros para el reparto de agua Atender a instalaciones municipales, escuelas e instituciones de carcter social Determinar lnea base. Coordinacion con la policia nacional para controles y vigilancia.
O.E. 5
REPARTO DE AGUA A SECTORES AFECTADOS POR PASIVOS AMBIENTALES
Nro de beneficiarios 2010 / Nro de beneficiarios 2009
35%
35%
30%
25%
25% 100%
25%
25%
25%
25% 35%
25% 35%
25% 30%
Disminuir en un 20% las REFORESTACIN Y Reportes de monitoreo amenazas que afectan a las Reforestacin de las cuencas % de disminucin de PROTECCCIN DE LAS e inspecciones de cuencas hdricas del cantn y hdricas amenazas.. CUENCAS HDRICAS campo. reforestar las cuencas hidricas. Concienciacin a poblacin de las areas de influencia directa de las cuencas. . 12 talleres en el 2010 Seleccin de las areas que formaran parte del sistema Lista de chequeo mediante una caracterizacin SISTEMA DE PARQUES Y AREAS Disear el sistema de parque y Productos entregados informe, mapas, ambiental. PROTEGIDAS areas protegidas del cantn. fotografas. Elaboracin de los planes de manejo de las areas protegidas implementacin del sistema Barrido de microcuencas de la Reducir el 30% de puntos de ciudad vertido de aguas servidas sin Control y coordinacin con EMAPA CONTROL DE LA No de puntos de vertido Inventario de puntos de tratamiento y la contaminacin SD. Para la ampliacin del sistema CONTAMINACION DEL de aguas servidas sin vertido y muestreo de de las fuentes hdricas por de alcantarillado y tratamiento de RECURSO HIDRICO tratamiento eliminados. aguas tratadas efluentes industriales y de aguas servidas. Utilizacin de actividades productivas equipos de Laboratorio INVENTARIO DE FLORA Y FAUNA Realizar 1 inventario de flora y Convenios con Universidades para fauna, realizar tesis con esta temtica Coordinacin con unidades municipales relacionas para la caracterizacin de la situacin de cada rea. Inspecciones de campo Planificacin y diseos de recuperacin Ejecucin Inventario de flora y fauna Inventario entregado por la consultora.
25%
25%
25%
25%
50%
50%
100% 50% 100% 50%
35%
35%
30%
35%
35%
30%
50% No de areas recuperadas Lista de chequeo informe, mapas, fotografas. 25% 50%
50% 25% 50% 50% 50% 25% 25%
RECUPERACION DE AREAS VERDES
Posesin y recuperacin del 30%de las areas verdes municipales
O.E. 5
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OBJETIVO ESTRATGICO
RECUPERACION DE AREAS VERDESPROGRAMA/ Posesin y recuperacin del 30%de las areas verdes municipales META
PR0YECTO/PLAN
FASES/ACTIVIDADES
Incremento de equipos y herramientas
No de areas INDICADORES DE recuperadas
GESTIN
VERIFICACIN
Lista de chequeo informe, mapas, FUENTE DE fotografas.
PRESUPUESTO

50% 50%
O.E. 5

OTORGAR LICENCIAS Conseguir la Acreditacin como AMBIENTALES PARA EL Cumplimiento de los requisitos autoridad ambiental de CONTROL DE CONTAMINACIN preestablecidos por el MAE aplicacin responsable AMBIENTAL Determinar lnea de base. Ordenanza Municipal para comtrol de emisiones sonoras CONTROL DE LA Disminuir en un 25% la Equipamiento de los instrumentos CONTAMINACION AUDITIVA Y contminacion auditiva y del aire. de medicin para el monitoreo DEL AIRE continuo. Elaboracin del plan de control. Ejecucin del plan de control. Dictar conferencias a 3000 Elaborar un Plan de trabajo. estudiantes en temas de CONCIENCIACIN ESTUDIANTIL desechos slidos , ( reciclaje ) Charlas , conferencias impartidas Y COMUNITARIA las 3 erres, arborizacin, agua, por los Tcnicos de la DMA rea de humus , abono orgnico, Educacin Ambiental huertos familiares, vivero Determinacin del lugar. Equipamiento del Vivero. Preparacin del terreno, VIVEROS ESTUDIANTILES Y Producuir 9000 plantas para Creacin de platabandas, COMUNITARIOS reforestacin. germinadores y camas, Llenada de fundas, caminos, ubicacin y riego. Convenios con instituciones educativas y comunidades. Realizar 25 mingas estudiantiles Plan de Trabajo. y comunitarias para produccin Dotacin de Plantas. de plantas y reforestacin. Ejecucin de plan de mingas. 1 certificado de acreditacin Registro MAE 25% 25%
25%
25%
50%
50% 100% 100%
% de disminucin de amenazas..
Registro de monitoreo y archivos.
100% 50% Registro de asistencia a las Charlas y conferencias 100% 30% 50%
N de personas capacitadas
35% X
35%
N de plantas producidas
viveros establecidos en 2 zonas y en funcionamiento
X X X X X
MINGAS ESTUDIANTILES Y COMUNITARIAS
N de mingas y reas recuperadas
Asistentes a mingas comunitarias y estudiantiles
COORDINACIN INTERINSTITUCIONAL EN TEMAS AMBIENTALES
Reuniones de trabajo con los No. De Campaas Elaborar planes de accin para actores ambientales Ministerio del ecolgicas realizadas en registro de asistencia a mitigar aspectos tendientes al Ambiente, Consejo Provincial, coordinacin con otros reuniones. dao ambiental. Polica Nacional, Direccin provincial actores ambientales. de educacin, Sindicato de choferes
DESARROLLO ECONOMICO, INCLUSION SOCIAL Y DERECHOS

Elaboracn del proyecto para conocimiento y aprobacin del Concejo. 1200 ciudadanos beneficiaros Contratacin e instalacion de de los servicios del centro equipos y mobiliario. creado Apertura del Centro con Aula virtual, Asesoria de Negocios y Capacitacin Empresarial Proyecto elaborado No. de beneficiarios de Facturas y presencia de los servicios del centro. equipos y mobiliario Registros de asistencia de usuarios.
Creacin de 1 Centro de Asesoria y Negocios.
5.000,00
0%
50%
50%
0%
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Escribir la propuesta y aprobacin Inscripcin de participantes, reuniones y asesoras con los participantes Diseo y Elaboracin de material publicitario Contrataciones Realizacin del encuentro Sistematizacin
- No. de empresarios
PRESUPUESTO
I Encuentro de MYPIMES de la Integrar al menos 100 negocios, Provincia de Santo Domingo de que reciban asesoria, los Tsachilas. 2010. capacitacin que permita posicionamiento y generacion de ventas.
asociaciones y - Informes PBLICAS PLANIFICACIN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRASde gestin emprendedores inscritos - No de stand o negocios establecidoso participates en el evento - Oficios - Contratos, acuerdos y convenios - Documentos sistematizados - Registros fotogrficos
30%
40%
30%
Plan estratgico de Turismo
Plan de Marketing turstico local. Proyecto emprendimientos Turisticos proyectos implementacin sistema 80% de los negocios mejoran el % de negocios que informacin turistica nivel de atencin e incrementan registran incremento. Plan de Marketing presentado en sus ingresos Ministerio de Turismo permite suscripcion de convenio con Municipio para contar con aportes financieros para su ejecucion conformacin grupo de trabajo de sector privado, camaras, universidades,y otras instituciones 1.- Plan de trabajo para pblicas interesadas en ser parte de la conformacin de la la agencia de desarrollo territorial. agencia. establecimiento de acuerdos isntitucionales para conformacin de agencia.
- Informes de gestin - Oficios - Contratos, acuerdos y convenios - Documentos sistematizados - Registros fotogrficos
15.000,00
10%
30%
30%
30%
NOVIEMBRE EN EL CORAZN DE SANTO DOMINGO (Desarrollar programas que permitan el enriquecimiento cultural de la comunidad local y regional)
En el primer ao, se obtiene el plan de desarrollo econmico territorial del cantn Santo Domingo
Actas costitutivas de creacin agencia - Actas aprobatorias de planes de trabajo para su creacin y funcionamiento
25.000,00
50%
50%
0%
0%
Proyectos especiales a ser financiados conjuntamente con 4 proyectos productivos y otros organismo pbicos y/o asociativos funcionando privados
Identificacion y seleccin de productos tropicales producidos asociativamente. Identificacion de mercado de productos tropicales. Identificacion de fuentes de No. de proyectos financiamiento para procesamiento productivos de productos. elaboracion y presentacion de proyectos para financiamientos. Instalacion y procesamiento de productos.
Memorandos internos Informes internos y de gestin Oficios Documentos de proyectos presentados a entidades financieras con registro de ingreso. Documentos financieros Contratos, acuerdos y convenios Documentos sistematizados Registros fotogrficos
20.000,00
10%
50%
30%
10%
O.E. 7
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OBJETIVO O.E. 7 ESTRATGICO PROGRAMA/ PR0YECTO/PLAN META FASES/ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIN FUENTE DE VERIFICACIN PRESUPUESTO
1.- Registros de: PLANIFICACIN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PBLICAS instituciones, Registro de organizaciones populares del Cantn. Registro de Instituciones dedicadas FOMENTO DE CAJAS DE 20% de la poblacin que integra al fomento de finanzas populares % de la poblacin AHORROS EN organizaciones populares asociativas. incluida en el programa ORGANIZACIONES POPULARES incluida en el programa de Suscripcion de acuerdos MUnicipio de finanzas populares. ABRIL - AGOSTO finanzas populares. Instituciones y Organizaciones, para fomentar y mejorar finanzas populares. definicin de indices de gestin del proyecto organizaciones 2.Balances semestrales de cajas de ahorro. 3.- Registros de ingresos y egresos en cajas de ahorrro. 4.- Registro de nuevos negocios con financiamiento de Cajas de Ahorro. 5.Registro de asistencia a cursos de contabilidad y manejo financier
10.000,00
10%
20%
30%
40%
INSERCIN DE G.MUNICIPAL 1000 ciudadanos EN PROGRAMAS ESTATALES A emprendedores beneficados FAVOR DEL EMPRENDIMIENTO por acuerdos suscritos DESARROLLO DE ALIANZAS ESTRATGICAS CON 500 ciudadanos emprendedores ORGANISMO beneficados por acuerdos INTERNACIONALES DE APOYO suscritos AL EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO
Identificacion de programas de fomento al emprendimiento productivo, en todo el sistema gubernamnetal seleccin de potenciales aliados estratgicos con quien establecer acuerdos de cooperacin en beneficio del sector emprendedor de la zona . Elaboracin de TDRs para la contratacin del estudio Contratacin de estudios para el diseo y ubicacin del centro de faenamiento. Inicio de trmites para la adquisicin del terreno. Desarrolla esquema de mancomunidad con cantones vecinos. Realizar el catastro y Diagnstico de los mercados. Determinar y graficar reas de influencias de los mercados actuales en el cantn. Contartar estudios para la planificacin del sistema integral.
No. De ciudadanos beneficiados
acuerdos suscrito
10.000,00
10%
40%
25%
25%
No. De ciudadanos beneficiados
acuerdos suscrito
10.000,00
10%
40%
50%
50%
Documento de Tdr's Documento legalizado Estudio Elaborado informes escritos Documento con modelo de participacin 100.000,00
100% 100%
Creacin del Centro de Faenamiento Regional
Disponer de un estudio para la creacin de un centro de faenamiento de bovinos y porcinos con tegnologa de punta.
100%
35%
35%
30%
Catastro actualiado
100%
Desarrollo del Sistema Integral de Comercializacin SEPTIEMBRE -DICIEMBRE
Disponer de un diagnstico y estudios para la implementacin del Sistema Integral de Comercializacin.
plano Diagnstico y estudio realizado documento legalizado 90.000,00
100%
100%
Desarrollar talleres y mesas de dilogo con comerciantes y dems actores de la problemtica .
registro de actas
35%
35%
30%
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Elaboracin de los TDR . .Contratacin de la Consultora. Conformacin del Equipo Tcnico multidisciplinario. Ejecucin de la consultora. Elaboracin de los TDR. Contratacin de la Consultora. Ejecucin de la consultora. Visitas a otras experiencias de asambleas ciudadanas Ejecucin de 1 asamblea ciudadana.
PRESUPUESTO
CARACTERIZACIN E IDENTIFICACIN DE ZONAS TERRITORIALES O.E. 4
# de zonas actuales por Documento sobre la PLANIFICACIN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PBLICAS Zonas identificadas y definir caracterizacin e caracterizadas # de zonas definidas identificacin de las zonas.
30.000,00
35%
35%
30%
PROCESOS DE PARTICIPACION EN LA PLANIFICACIN DE LA Elaborar estatutos y reglamento GESTIN MUNICIPAL de la asamblea ciudadana (Conformacin y estructuracin de la Asamblea Ciudadana) O.E. 1 Diseo del sistema de DISEO DEL SISTEMA DEL Presupuesto Participativo PRESUPUESTO PARTICIPATIVO O.E. 4
Estatuto y reglamento elaborado.
Listado de asitencia de las mesas, registro fotogrfico, informes tcnicos y proyecto de ordenanza.
30.000,00
25%
25%
25%
25%
Elaboracin de los TDR. Contratacin de la Consultora. Ejecucin de la Consultora. Sistema de PP definido. Conversatorios ciudadanos (anlisis y debate).
Listado de asistencia a coversatorios, informes tcnicos, propuesta final del sistema del PP.
25.000,00
35%
35%
30%
ESCUELA DE LIDERAZGO CIUDADANO
Conformacin del comit acadmico. Definicin de propuesta metodolgica y malla curricular. Capacitar a 250 actores sociales Coordinacin y convenio para el (grupos, organizaciones, etc) aval de una Institucin pblica o privada. Contratacin de capacitadores y facilitadores 2 eventos pblicos
# de actores sociales por capacitarse / # de actores sociales capacitados
listado de asistencia a talleres, memorias tcnicas, registro fotogrfico.
30.000,00
35%
35%
30%
O.E. 10 Definicin de propuesta metodolgica y malla curricular. Coordinacin y convenio para el ESCUELA DE GESTIN PBLICA Capacitar a 7 juntas aval de una Institucin pblica o parroquiales del Cantn privada. Contratacin de capacitadores y facilitadores 2 eventos pblicos Recepcin de pedidos de la s comunidades TALLERES ARTESANALES Ejecutar 150 talleres artesanales Contratacin de las capacitadoras. Ejecucin de los talleres. Evaluacin. Elaboracin de pliegos Contratacin Ejecucin seguimiento
# de juntas parroquiales capacitadas
listado de asistencia a talleres, memorias tcnicas, registro fotogrfico.
15.000,00
35%
35%
30%
O.E. 10
# de talleres realizados.
listado de asistencia, registro fotogrfico.
30.000,00
35%
35%
30%
O.E. 7 RECUPERACIN ESPACIOS VERDES O.E. 4 INVESTIGACIN SOCIOECONMICA PARA LA LEGALIZACIN DE TIERRAS. relaizar informes socioeconmicos de en las comunidades. Censos, entrevistas, encuestas e informes # de informes solicitados Vs # de informes atendidos censos, informes, registro fotogrfico, control de ingreso y egreso de documentacin. Contratacin del proyecto Proyecto planificado/proyecto ejecutado. Contrato, memorias, acta de entrega, fotos
30.000,00
35%
35%
30%
25%
25%
25%
25%
O.E. 5
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CENSOS PARA LA LEGALIZACION DE TIERRAS MANEJO DE CONFLICTOS: TIERRAS, SOCIO ORGANIZATIVOS Y COMUNITARIOS COORDINACIN DE MINGAS COMUNITARIAS
META
levantamiento de informacin sobre las familias Mediacin y solucin de conflictos
FASES/ACTIVIDADES
PRESUPUESTO

25% 25% 25% 25%
O.E. 5
informes, fotografias PLANIFICACIN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PBLICAS # de conflictos identificados vs # de conflictos solucionados # de mingas planificadas vs # de mingas realizadas informes, fotografias, actas y registros Informes, fotografias, registros Invitaciones No. actividades ejecutadas en relacin a No. de actividades planificadas Memorias grficas tripticos Informe de la ejecucin programa 5.000,00
# de censos planificados visitas a las comunidades, entrevista Vs # de censos con las personas involucradas realizados Reuniones, inspecciones, dialogos
25%
25%
25%
25%
O.E. 10
Elaboracin de plan de mingas, Realizar 30 mingas comunitarias motivascin y coordinacin con los comits zonales Reunin con Red Cvica Ciudadana para establecer fechas cvicas y MOMENTO CVICO estrategias de realizacin Realizar 10 programas para CIUDADANO(Recuperar y Invitaciones recuperar y reafirmar los valores fortalecer los valores cvicos de cvicos, culturales e histricos, Coordinar la logstica con la la ciudadana a travs de la mediante eventos de difusin y Institucin responsable del evento integracin de instituciones participacin ciudadana pblicas y privadas del cantn) Elaboracin de Trpticos Ejecucin de evento Evaluacin del proyecto. Elaboracin del proyecto
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
O. E. 8
Agendas Producir 4 agendas culturales No. actividades culturales.invitaciones.g Reunin de socializacin y PROYECTO DE CREACIN DE del Cantn - Provincia para rficas. coordinacin con representantes de ejecutadas en relacin a LA AGENDA CULTURAL DE promocionar y difundir las No. de actividades Informe de la Instituciones pblicas y privadas. SANTO DOMINGO 2010 diferentes actividades culturales planificadas ejeecucin de cada Ejecucin agenda. Evaluacin Crear espacios y opciones de entretenimiento donde se aprenda haciendo para fortalecer el conocimiento educativo de nios y nias del cantn a travs de la realizacin de 12 talleres de arte y recreacin y cursos de nivelacin en Matemticas, Lenguaje y Computacin
13.000,00
10%
30%
30%
30%
O.E. 8 Y O.E. 10
CENTROS VACACIONALES (Fortalecer y desarrollar destrezas y habilidades en los diferentes campos de arte, cultura y recreacin)
Logstica. Talleres de danza , msica, teatro, tteres, artes plsticas. Cursos de bsquet y natacin. Cursos de nivelacin en Lenguaje, matemticas y computacin para estudiantes de sptimo de bsica.
No. talleres y cursos ejecutados en relacin a No de talleres y cursos programados.
Memorias grficas. Informe de actividades. Nmina de asistentes. Boletines de prensa.
30.000,00 100%
RECUPERACIN Y FORTALECIMIENTO DEL ESPRITU CVICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y LA SOCIEDAD O.E. 10
Confeccin de las banderas Entregar 240 banderas del Ecuador, del Cantn y la Provincia a instituciones pblicas y educativas . No. de banderas Elaboracin del protocolo de uso de entregadas en relacin al No. de solicitudes y las banderas No. de inspecciones. Visitas de instituciones para entregas de protocolos
memorias grficas Actas de Entrega Recepcin Solicitudes e informes de necesidad 26.000,00 30% 50% 10% 10%
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PLANIFICACIN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PBLICAS Coordinacin con la Direccin de

O. E. 8 YO.E 10 Educacin Intercultural Bilinge, la Direccin Provincial de Educacin PROYECTO PILOTO DE Cumplir con la entrega de Hispana. INTRODUCCIN DE LA materiales didcticos a 10 Socializacin del proyecto. CULTURA TSCHILA Y LENGUA instituciones educativas fiscales Contratacin de maestros bilingues. TSAFIQUI (1era. FASE) y municipales. Elaboracin de guias didcticas para los alumnos involucrados en el proyecto. PROYECTO DE RECUPERACIN Integrar a los docentes, padres Recrear juegos tradicionales DE LOS JUEGOS POPULARES EN de familias e hijos e hijas, de 5 Capacitacin en valores y buen LA RECREACION FAMILIAR DE instituciones educativas en trato. Contratacin de capacitadores. Contar con 4 grupos artsticos Adquisicin de Tramoya. conformados, capacitados y Adquisicin de Instrumentos presentado obras en: uno en musicales. danza, uno en msica, uno en Contratacin de logsitica. teatro, uno en artes plsticas. Ejecucin del Proyecto. Evaluacin Publicidad Pregn Cultural Cumplir con el 80% de las Festival de Comidas actividades programadas para Festival de coplas carnavaleras. el Carnaval Cultural 2010 Show Artstico. Exposicin de Arte. Pregn de Fistas Eventos Culurales Eventos Educativos. Eventos artsticos. Coordinacn del Desfile Cvicp Militar. Caravana de Bienvenida al mes cultural. Eventos Culturales Eventos Educativos. Eventos artsticos. Eventos Recreativos. N de Instituciones atendidas. Oficios, memorandos. Actas de Entrega Recepcin. Informe mensual. Memorias grficas. Boletines de prensa. 50.000,00 50% 50%
O. E. 8
No. de instituciones educativas involucradas.
Memorias grficas Informes del evento Control y registro de asistencia de los participantes. Registro grfico. Certificados de presentacin. 5.000,00 25% 25% 25% 25%
O.E. 8
PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL
No de actividades realizadas en relacin a No de actividades planificadas
20.000,00
25%
50%
25%
O.E. 7, O.E. 8 Y O.E. 10
CARNAVAL CULTURAL DE SANTO DOMINGO
No. actividades realizadas en relacin al No. de actividades programadas
Informe de participacin 25.000,00 100%
O.E. 7, O.E. 8 Y O.E. 10
FESTIVIDADES JULIANAS
Cumplir con el 80% de actividades planificadas del proyecto
No. actividades Informes de las ejecutadas en relacin a actividades realizadas. No de actividades Boletines de prensa. planificadas Invitaciones. Medios de Comunicacin No. eventos ejecutadas en relacin a No de eventos planificadas Certificaciones de participacin Oficios, memorandos Invitaciones Boletines de Prensa
75.000,00
10%
10%
80%
O.E. 8 Y O.E. 10
NOVIEMBRE EN EL CORAZN DE SANTO DOMINGO (Desarrollar programas que permitan el enriquecimiento cultural de la comunidad local y regional)
Cumplir con el 80% de actividades planificadas del proyecto
50.000,00
100%
CONVENIO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS CON ACTORES CULTURALES (Generar alianzas entre actores culturales locales y actores externos para importar capacitacin y presentaciones artsticas)
- Contar con 3 presentaciones en danza, msica, teatro y cine durante 3 das al mes, cada cuatro meses. - Contar con 10 grupos conformados en danza, msica, artes plsticas, teatro y letras actuando y presentndo obras desde el Municipio para la localidad y a nivel nacional.
Certificaciones Convenio interinstitucional con el club "8 y medio" para realizar Convenios firmados espectculos artsiticos culturales cada cuatrimestre del ao Convenio con agentes culturales No. actividades locales - representaciones culturales ejecutadas en relacin a con otras provincias. No. de actividades Registro de Convocatoria para la socializacin planificadas participacin del proyecto Presentacin y valoracin de fotografas propuestas Ejecucin y seguimiento
60.000,00
25%
30%
20%
25%
D.P.Z/M.V.N
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OBJETIVO ESTRATGICO PROGRAMA/ PR0YECTO/PLAN META FASES/ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIN FUENTE DE VERIFICACIN
Contrato de consultora. Libros editados y producidos. Boletines de prensa. Informes de actividades. Oficios, memorandos Invitaciones. Actas de Entrega Recepcin % de entrega de Kits Didcticos. Oficios, memorandos 400.000,00
PRESUPUESTO
O.E. 8
PROYECTO EDITORIAL PARA SANTO DOMINGO (Incenitivar y Producir y editar 6 libros de promover institucionalmente contenido histrico, geogrfico las expresiones culturales a y cultural, en un tiraje de 1000 travs de la creacin literaria, ejemplares cado uno de Santo como es la edicin de libros Domingo de los Colorados. para salvaguardar la memoria histrica y social de Santo DOTACIN DE UTILES ESCOLARES. (contribuir con la enseanza gratuita y de calidad que promueve el Gobierno Nacional.)
PLANIFICACIN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PBLICAS Contrato consultoria.

Implementacion. Edicin. Publicacin. No. Libros editados 24.000,00 20% 40% 40%
Cumplir con un 70% de la poblacin estudiantil en la entrega de tiles escolares.
Abastecimiento de tiles escolares para educacin inicial, educacin bsica, educacin popular y escuelas unidocentes fiscales. Cronograma de entrega en coordinacin con la Direccin Provincial de Educacin.
80%
20%
Informes de actividades Contar con una base actualizada que genere indicadores y Contrato de consultora que realice estadsticas sobre los una investigacin sobre la situacin educadores educandos e del sistema educativo en el cantn. infraestructura escolar Socializacin y coordinacin con la Contar con un centro Cultural Direccin de Planificacin. de Arte Municipal.(Estudio y Estudio y diseo. Diseo) Adecuacin del espacio fsico. Ordenanza que norme el Concurso de aos viejos. Elaboracin de bases del concurso. Seleccin del Jurado Calificador. Realizar 1 concurso de aos viejos en Diciembre 2010 Logstica del evento. Inscripcin de participantes Show artistico bailable, Juego de luces. ARCHIVO HISTORICO DE SANTO DOMINGO (Localizacin, recopilacin y sistematizacin de fuentes documentadas de Santo Domingo Concurso. Memorias grficas Actas de Entrega Recepcin. Contrato Suscrito. Informes. Informe de actividades
REALIDAD EDUCATIVA DEL CANTN
Estudios realizado
40.000,00
30%
40%
30%
CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE ARTE Primera fase
Estudio y diseo
80.000,00
30%
70%
Fotografas.
O.E. 8 Y O.E. 10
CONCURSO DE AOS VIEJOS 2010 (Rescate de tradiciones populares y estimulacin de creatividad y destrezas)
Boletines de Prensa Certificados de transferencias por premiaciones
25.000,00
20%
80%
Ordenanza
Localizar y edicin de Contratar una consultora (Cronista) documentos histricos de Santo para localizar documentos que den Documentos localizados Copia de los Domingo de los Colorados fe de nuestro patrimonio tangible y editados. documentos localizados desde el siglo XVII al siglo XVIII. documental.
30.000,00
25%
25%
25%
25%
EDICION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA NACIONALIDAD TSACHILA (Fortalecer la identidad cultural ancestral de la nacionalidad tschila)
Edicin y produccin de un video con un tiiraje de 200 ejemplares y 4000 folletos promocionales de la fiesta ansestral..
Promocin de la fiesta KASAMA, como referente cultural de la tnia tschila a nivel local y nacional
Cantidad de CDs y Material impreso
Memorias grficas Registros de entregas Actas de Entrega Recepcin Resultados de la consultora
7.000,00
60%
40%
D.P.Z/M.V.N
O.E. 8
Pgina 17

O.E. 8
Creacin de Icono. Socializacin con Direcciones Departamentales del Municipio y CAMPAA PARA PROMOVER A Creacin del ICONO ANIMADO comunidad. SANTO DOMINGO COMO UNA de Santo Domingo y difusin de CIUDAD SANA, CULTA Y Difusin de la Campaa. la campaa EDUCADORA Material informativo Sensibilizacin en las unidades Educativas Presentacin y socializacin de la propuesta a las instituciones y ciudadana en general. Archivo digital donde consta el ARCHIVO DIGITAL GRFICO Y patrimonio grfico y escrito de Implementar la recopilacin, ESCRITO DEL CANTN SANTO la memoria histrica del Cantn organizacin y preservacin del DOMINGO Santo Domingo patrimonio grfico y escrito del Cantn Santo Domingo. Publicacin en la pgina web de municipio. EDICIN, PRODUCCIN Y GRABACIN DEL PRIMER CD. DE LA BANDA DE MSICOS MUNICIPAL Repertorio Musical. Contar con un CD promocional Grabacin de la msica de la Banda de Edicin Msicos municipal en un tiraje Produccin de 200 cd. Promocin

Icono y campaa Memorias grficas 15.000,00 40% 20% 20% 20% Informes de actividades
Actas de reuniones
1 Archivo Digital Archivo Digital
10.000,00
25%
25%
25%
25%
Cd. CD producido Informe de actividades 3.000,00 50% 50%
Contrato de consultora RECUPERACION DEL PATRIMONIO HISTORICO TANGIBLE E INTANGIBLE DE SANTO DOMINGO Contirbuir al fortalecimiento de Diseo e investigacin sobre la la identidad cultural del cantn memoria identitaria y sus procesos Santo Domingo mediante 1 en la construccin actual de la investigacion especializada. identidad de Santo Domingo. Informe de actividades investigacin realizada Memoria grfica Proyecto de investigacin Invitacin pblica. Fichas de inscripcin, planillas de juego, carnets, 50% 50%
CAMPEONATOS DE Realizar 2 campeonatos ECUAVOLEY MASCULINO Y recreativos de ecuavoley FEMENINO (masculino y femenino), INTERVIVIENDSTICO. logrando la participacin masiva (Establecer espacios de sana de representantes de barrios, recreacin en la comunidad urbanizaciones, cooperativas, santodominguea) etc. TALLERES Y SEMINARIOS DE ESTRATEGIAS DEPORTIVAS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS.(Estimular la capacitacin de profesionales, tcnicos y monitores del deporte) ESCUELA MUNICIPAL DE FTBOL.
Elaboracin del proyecto Reunin preparatoria con los seores delegados de los equipos participantes Congresillo tcnico. Periodo de inscripciones. Ejecucin campeonato. Evaluacin Diseo e Implementacin Disponibilidad presupuestaria Contratacin de facilitadores.
No. actividades ejecutadas en relacin a No. de actividades Boletines informativos. planificadas Informe de la ejecucin del proyecto. Oficios y memorandos memorias grficas
60%
40%
2 Talleres Difusin del proyecto Ejecucin Evaluacin Contar con 1 centro de masificacin deportiva en la prctica del ftbol para nios y jvenes. Contar con 1 centro de masificacin deportiva en la prctica del deporte para nios y jvenes. Disponibilidad presupuestaria. Logstica del proyecto: canchas, implementos y monitores
O.E. 8
No. talleres y seminarios. ejecutados Informe de actividades en relacin a No de Contratos de talleres y cursos capacitadores programados. Nmina de asistentes Boletines de Prensa memorias grficas
20.000,00
50%
50%
D.P.Z/M.V.N
ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES. (Fomentar en la niez y juventud la prctica del deporte)
Implementacin de la Escuela
Fichas de inscripcin
_____ 10% 10% 50% 30%
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O.E. 8

ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES. (Fomentar en la niez y juventud la prctica del deporte)
META
Contar con 1 centro de masificacin deportiva en la prctica del deporte para nios y jvenes.
FASES/ACTIVIDADES
Socializacin del proyecto Invitacin a participar Reunin PP.FF. Ejecucin del proyecto. Evaluacin del Proyecto Contrato de estudio y diseo de cicloruta Implementacin
INDICADORES DE GESTIN Implementacin de la

Escuela
Boletines de Prensa Memoria grfica
PRESUPUESTO
_____

10% 10% 50% 30%

oficios y memorandos Boletines de Prensa Informe de ejecucin del proyecto Memoria grfica Informe de actividades Boletines informativos. Boletines de Prensa Informe de ejecucin del proyecto Memoria grfica Torneo realizado Informe de actividades Boletines informativos.
O.E. 6
DISEO E IMPLEMENTACION DEL CICLODOMINGO ( Fomento de la actividad ecoturistica, recreacin y transporte)
7 ciclopaseos
Programacin Alianzas Institucionales Ejecucin Evaluacin Elaboracin del proyecto Logstica del proyecto: canchas, implementos y monitores Invitaciones de partcipacin
# de Ciclopaseos realizados
30.000,00
25%
25%
25%
25%
O.E. 8
PRIMER TORNEO INFANTO PREJUVENIL "DEPORTE PARA TODOS-GOBIERNO MUNICIPAL
1 TORNEO
Congresillos tcnicos Inscripciones Ejecucin. Ficha de Inventario. Contratacin de Encuestadores. Levantamiento de informacin. Sistematizacin.
50%
50%
O.E. 4 Y O.E. 5
IDENTIFCACIN DE DEMANDA DE VIVIENDA NUEVA Y DE MEJORAMIENTO EN EL Lnea Base de demanda. CANTON Grupos identificados: nueva, para mejoramiento, y en riesgo.
Encuestas, informes No. de vivienda nuevas. tcnicos No. De viviendas amejorar.
10.000,00
25% # de terrenos municipales (Ha). # de terrenos privados (Ha). Inventario de terrenos de propiedad # de terrenos pblicos municipales, privados, y pblicos. (Ha) Elaboracin de TDRs. Contratacin. Diseo Definitivo. Seguimiento # de estudios Identificacin por casos de emergencia y riesgo Planificacin. Coordinacin. Ejecucin.
25%
25%
25%
O.E. 4
INVENTARIO DE TERRENOS PARA PROGRAMA DE VIVIENDA Catastro de terrenos para NUEVA programas de vivienda nueva.
Plano de localizacin de terrenos Diseo Urbano Arquitectnico Acta de entrega y recepcin, Informes tcnicos.
50%
50%
O.E. 5
ESTUDIO PILOTO DE FACTIVILIDAD Y DISEO DEFINITIVO, PARA PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA.
Un estudio para proyectos de vivienda nueva
20.000,00
50%
50%
O.E. 5
VIVIENDA DE EMERGENCIA EVENTOS PUBLICOS SOBRE EXPERIENCIAS DE PROYECTOS EXITOSOS DE VIVIENDA DE INTERS SOCIAL EN EL PAIS.
5 viviendas
O.E. 10
2 Eventos
Informes # viviendas construidas Escrituras. Listado de asistencia. # de eventos realizados Cobertura de medios. Registro de / # de eventos por trabajadores. realizar Registro fotogrfico.
15.000,00
25%
25%
25%
25%
5.000,00
50%
50%
D.P.Z/M.V.N
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O.E. 3
O.E. 9 Y O.E. 10
O.E. 1 Y O.E. 4
GESTIN DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE Gestin ante entidades pblicas Planificacin. VIVIENDA DE LOS SECTORES y privadas. Gestin. URBANO, URBANO MARGINAL Y CABECERAS RURALES. Incremento de operativos de control en el casco urbano y rural Controlar la seguridad Brindar mejores condiciones de ciudadana que involucra el Incremento del personal de polica seguridad ciudadana enfocada cumplimiento de ordenanzas municipal a travs del curso de en el cumplimiento de las municipales en el cantn por aspirantes quinta promocin ordenanzas municipales en el medio de capacitacin al Mayor control del cumplimiento de cantn Santo Domingo personal vigente e incremento Ordenanzas Municipales de policas municipales Capacitacin del personal de la Polica Municipal Mejoramiento de la infraestructura IMPLEMENTAR UN CENTRO DE bsica para el centro de CAPACITACION PARA MEJORAR Dotar el 70% de las capacitacin LA PROFESIONALIZACION DE instalaciones de capacitacin Equipamiento del centro de POLICIAS MUNICIPALES Y con servicios bsicos capacitacin BOMBEROS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Mantenimiento de las instalaciones REALIZACION DE Realizar 100 capacitaciones CAPACITACIONES EN SECTORES sobre seguridad y convivencia VULNERABLES DE LA CIUDAD, ciudadana EN TEMAS DE SEGURIDAD Y FORTALECER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ACTIVAS Y PASIVAS Equipar al 100% de la Polica DEL CANTN Y DEL GOBIERNO Municipal MUNICIPAL Preparacin del personal Seleccin de sectores Ejecucin de capacitaciones Elaboracin de informes Capacitar al personal con uso de instrumentos de seguridad Adquirir pertrechos de seguridad
PLANIFICACIN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PBLICAS # de gestiones

realizadas. Oficios, informes 25% Informes de capacitaciones # de capacitaciones realizadas Porcentaje de Aspirantes aprobados incremento de policas para ingresar a la polica municipales municipal Operativos planificados Informes de operativos / operativos realizados y procedimientos ejecutados 25% 25% 25%
28.000,00
25%
25%
25%
25%
Obras de mejoramiento Informes de avances de de infraestructura infraestructura
15.000,00
50%
50%
O.E. 4
100 informes de capacitaciones
Informes de capacitacin 25% 25% 25% 25%
O.E. 9
12 Reportes de actividades de seguridad (Un reporte mensual) Planificar actividades de seguridad Adquisiscin del 100% Implementar acciones de seguridad del equipo de seguridad planificadas presupuestado Adquirir el 100% de la maquinaria y equipo necesario para la recuperacin de espacios pblicos No. De inspecciones realizadas. % de denuncias atendidas.
Informes Actas de entrega recepcin
67.650,00
10%
40%
40%
10%
O.E. 4 Y O.E. 9
CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES
Realizar tres inspecciones mensuales de oficio. Atender el 100% de las denuncias
Registro de control.
20.900,00
33%
34%
33%
O.E. 4 Y O.E. 9
Control y Operativos permanentes en el cantn en Coordinacin con las Comisaras Muncipales
Realizar al menos ocho operativos mensuales
recepcin del material Planificacin operativa Seleccin aleatorio de zonas crticas No. informes mensuales conflictivas del cantn de procedimientos Ejecucin de operativos Informe de procedimientos Adquisicin de equipos necesarios
Informes
67.000,00
25%
25%
25%
25%
O.E. 1 Y O.E. 9
Implementar un sistema de comunicacin integral que Implementarl al 100% sistema garantice y mejore la respuesta de comunicacin integral inmediata de parte de los organismos de seguirdad PERMITIR A LOS MIEMBROS DEL CUERPO DE BOMBEROS, OPERAR EN INSTALACIONES ADECUADAS, A FIN DE DISMINUIR EL TIEMPO DE RESPUESTA A LLAMADAS DE
Capacitacin al personal para el manejo y cuidado del equipo Diseo e implementacin de procedimientos de respuesta Atencin inmediata a la ciudadana
Diseo de un sistema de Plan de comunicacin comunicacin integral Actas de entrega Adquisicin del 100% de recepcin los equipos necesarios Reportes de atencin Reporte de atencin
182.000,00
35%
35%
15%
15%
O.E.3
Habilitar al 100% las instalaciones del cuerpo de bomberos del gobierno municipal
Proyecto de reconstruccin del cuartel Reconstruccin del cuartel
Ejecutar el 80% de la reconstruccin segn proyecto/instalaciones reconstruidas
Informes de avance de obra
25%
25%
50%
D.P.Z/M.V.N
Pgina 20

OBJETIVO ESTRATGICO
O.E.3
O.E. 9
PROGRAMA/ PERMITIR A LOS MIEMBROS DEL CUERPO DE BOMBEROS, PR0YECTO/PLAN OPERAR EN INSTALACIONES ADECUADAS, A FIN DE DISMINUIR EL TIEMPO DE RESPUESTA A LLAMADAS DE ATENDER LAS EMERGENCIAS CON MENOR TIEMPO DE RESPUESTA Y MEJORES CONDICIONES ANTE EL LLAMADO DE LA CIUDADANIA EN EL CANTON
CUMPLIR LA LEY DE CONTRAINCENDIOS EN EL CANTON EJECUTAR RESCATES Y ATENCIN A EMERGENCIAS EN LAS CONDICIONES MS ADECUADAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROSY LA SOCIEDAD EN EL CANTON
Recepcin de la obra. PLANIFICACIN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PBLICAS Atender el 100% de llamadas de emergencia de la ciudadana a travs de la dotacin de vehculos contraincendios y rescate. Recepcin de llamadas de SOS Atencin de emergencias Mitigacin de daos
Habilitar al 100% las instalaciones del cuerpo de bomberos del gobierno municipal
META
FASES/ACTIVIDADES
INDICADORES DE Ejecutar el 80% de la GESTIN

reconstruccin segn proyecto/instalaciones reconstruidas
Informes de avance de obra
PRESUPUESTO

25% 25% 50%
Atender 100 % de llamadas de emergencia
Informe de emergencias atendidas
25%
25%
25%
25%
adquisicin del 80 % del equipo de proteccin personal para el combate de incendios Realizar inspecciones y monitoreo mensual de zonas criticas Atencin de emergencias % de atencin de las Informes mensuales de emergencias en los monitoreo. sectores monitoreados 25% 25% 25% 25%
O.E.3
O.E. 1
Realizar actividades de BRINDAR CAPACITACION A LA prevencin y control de CIUDADANIA EN PREVENCION incendios en las 4 zonas del DE INCENDIOS EN EL CANTON cantn a travs de 8 SANTO DOMINGO capacitaciones mensuales, con 4 operativos en forma mensual
Seleccin de Instructores. Seleccin de zonas vulnetrables Capacitacin e informes de actividades. No de capacitaciones ejecutadas
informes mensuales y registro de asistencia a capacitaciones.
25%
25%
25%
25%
O.E.3
Realizar actividades de Planificacin mensual BRINDAR CAPACITACION A LAS prevencin y control de INSTITUCIONES PUBLICAS Y incendios en las 4 zonas del PRIVADAS , SOBRE cantn a travs de 4 Seleccin de instituciones. PREVENCION DE INCENDIOS Y capacitaciones mensuales, con 4 LA LEY DE CONTRAINCENDIOS operativos en forma mensual. Capacitacin.
NUMERO DE CAPACITACIONES INFORMES MENSUALES PLANIFICADAS/CAPACIT DE CAPACITACIONES ACIONES EJECUTADAS
25%
25%
25%
25%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PLANES DE GESTION INSTITUCIONAL Un Plan Plurianual Municipal 2010-2015 Un plan Operativo Anual 2011 recopilacin de Informacin sistematizacin elaboracin presentacion aprobacin # de documentos elaborados y presentados archivos de documentos elaborados y aprobados. ___ 10% 20% 45% 25%
ESTUDIOS E INVESTIGACION DE 4 Informes trimestrales PLANES DE GESTION realizados en el ao INSTITUCIONAL MODIFICACIONES Y REPROGRAMACIONES DE PLANES INSTITUCIONALES (POA, PAC, Y PRESUPUESTO) O. E. 3
Permanente
estructuracin de informes trimestrales de avance de planes institucionales. Etructuracin de informes tcnicos para modificaciones y reprogramaciones
# de informers elaborados y emitidos # de informes de reprogramaciones y modificaciones elaborados
Archivo de la Direccin de Gestin y Planificacin Institucional Archivo de la Direccin de Gestin y Planificacin Institucional
___
25%
25%
25%
25%
___
25%
25%
50%
D.P.Z/M.V.N
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OBJETIVO ESTRATGICO
O. E. 3 SISTEMA DE GESTIN POR PROCESOS (REESTRUCTURACIN Y REINGENIERIA MUNICIPAL)
META
Implantar 1 sistema de gestin por procesos con: 1 MANUAL DE PROCESOS 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 1 ORGANICO FUNCIONAL POR PROCESOS 1 MANUAL DE FUNCIONES
FASES/ACTIVIDADES
PRESUPUESTO
Gestin de financiamiento PLANIFICACIN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PBLICAS Proceso de contratacin de Informes,Documentos consultora. Sistemas implantado Adecuar la estructura por procesos # de manuales aprobada. elaborados aprobados, manuales elaborados,contrato de consultoria y producto final. 150.000,00 40% 40% 20%
PLANEACION ESTRATEGICA INTERNA (Discutir, validar y coordinar procesos de orientacin institucional frente a las actividades del muicipio en funcion de los ejes de gestin)
# de talleres realizados Un Plan Estratgico Insttucional 2010-2015 2 talleres generales 4 talleres temticos talleres participativos y de empoderamiento. Sistematizacin de experiencias y resultados. elabracin del plan 1 Plan Estratgico institucional interno.
arcvivos, documentos elaborados
30.000,00
10%
20%
60%
10%
O.E. 1
INVESTIGACIN, ELABORACIN E IMPLEMENTACIN DE Cambiar los valores y la actitud MDULOS PARA ELEVAR LA de los funcionarios municipales AUTOESTIMA, ORGULLO DE de tal manera que exista PERTENENCIA, COMPROMISO compromiso con la institusin y CON LA INSTITUCIN Y el cantn CAMBIO DE ACTITUDES Y VALORES EN LOS
Investigacin y elaboracin de mdulos Implementacin de mdulos Evaluacin Investigacin y elaboracin de mdulos Cambio en la actitud del personal municipal Plan elaborado Informes de implementacin y ejecucin. informe de resultados Contenido del requerimiento Resultados de evaluacin Documento impreso del plan
63.000,00 100% 30% 35% 35% 100%
32.000,00 100%
O.E. 3
FACILITAR PROCESOS DE INFORMACION, AUTOCONOCIMIENTO, CAPACITACION DE TOMADORES DE DECISIONES
Plan de capacitacion a alcaldesa, concejales y directores Implementacin de mdulos Evaluacin Adquisicion de libros, revistas, materiales de informacion, conocimeinto Determinar tipo y objetivo Solicitar adquisicin Adquirir Elaborar Plan
Documento de archivo Documento de archivo Documento de archivo
___ ___
25%
25%
25%
25% 100%
1.000,00 100% ___ 100% ___ 25% 100% 25% 25% 25%
Proceso de contratacin Documento del proceso Libros adquiridos Plan elaborado libros Documento impreso del plan Documento de aprobacin
ESTUDIO Y DISEO DE PROYECTOS DE INCLUSIN SOCIAL
Contar con banco de proyectos a fin de buscar financiamientos Aprobar Plan internacionales Contratar estudios Ubicar financiamiento Conformacin del Tribunal de Mritos y Oposicin Convocatoria a concurso Realizar 30 concursos de Calificacin de Mritos mritos y oposicin para cubrir Pruebas y entrevista (oposicin) 40 puestos vacantes Notificacin de ganador Emisin nombramiento provisional
Aprobacin del plan
45.000,00
100% 100% 35% 35% 30%
O.E. 4
Estudios incluidos en el Contratos suscritos plan contratado Concecucin de Archivo de Gestin Proyectos.
Proceso de Seleccin de personal para llenar vacantes constantes en Distributivo de Remuneraciones
No. de concursos Accin de personal, realizados / No. De expediente de concurso concursos programados de mritos y oposicin
___ 26,67% 26,67% 26,67%
20%
Proceso de Evaluacin del Desempeo del personal municipal
Elaboracin del Perfil ptimo de 100% servidores (as) evaluados desempeo, en coordinacin con en el Gobierno Municipal de Directores Santo Domingo, que laboran bajo Regimen de Servicio Civil.
No. de evaluaciones realizadas/ No. De evaluaciones planificadas
Formularios de Evaluacin de Desempeo
___
50%
50%
D.P.Z/M.V.N
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OBJETIVO ESTRATGICO PROGRAMA/ Proceso de Evaluacin del PR0YECTO/PLAN
100% servidores (as) evaluados META FASES/ACTIVIDADES en el Gobierno Municipal de Desempeo del personal Santo Domingo, que laboran municipal Jefe inmediato debe realizar la bajo Regimen de Servicio Civil. evaluacin del desempeo. Receptar los requerimientos de cada Direccin Determinar en formularios de Elaborar y ejecutar 1 Plan de evaluacin de desempeo las Elaboracin y Ejecucin del Plan Capacitacin, segn diagnstico destrezas y conocimientos a de Capacitacin 2010 de las necesidades reales de fortalecer en servidores pblicos capacitacion del personal Elaborar Plan de Capacitacin
INDICADORES DE No. de evaluaciones GESTIN realizadas/ No. De

evaluaciones planificadas
FUENTE DE Formularios de VERIFICACIN

Evaluacin de Desempeo
PRESUPUESTO
___
CRONOGRAMA DE EJECUCION % I II III IV 50% 50%

*Documentos de Plan de capacitacin requerimientos de elaborado y ejecutado/ capacitacin *Registros Plan de capacitacin de Asistencia de planificado personal capacitado
75.000,00
25%
25%
25%
25%
Coordinar logstica para las capacitaciones (ejecucin del Plan) Proceso de contratacin de personal mediante contratos de prestacin de servicios ocasionales Programacin de retribucin por separacin voluntaria Cubrir 150 vacantes con personas capacitadas y con experiencia en el mbito de su funcin, que cumpla su rol y funciones para satisfacer la Atender 10 solicitudes de retribucin por separacin voluntaria, de acuerdo a la Ley Requerimiento de Direcciones Informe favorable de RRHH Autorizacin de Alcaldesa disponibilidad presupuestaria Elaboracin de Contrato Informe de RRHH, sobre solicitudes receptadas disponibilidad presupuestaria Elaborar liquidacin Determinacin de Estructura Orgnico Funcional Elaboracin de Manual de descripcin, clasificacin y valoracin de puestos institucional Aprobacin y aplicacin del Manual Solicitud de mxima autoridad Informe Tcnico de RRHH Suprimir 5 partidas disponibilidad presupuestaria presupuestarias Dictamen de SENRES (Ministerio de Relaciones Laborales) Verificar en el sistema fecha de ingreso de personal Elaborar y Ejecutar 1 Plan de Elaborar informe de RRHH para Elaboracin y Ejecucin del Plan Vacaciones que permita el goce Direcciones de Vacaciones de vacaciones del personal Coordinar con directores para municipal elaboracin de cronograma de Vacaciones de personal Elaborar 1 Informe de Estudio Encuesta del Clima Laboral Elaboracin del Informe de del Clima Laboral del Personal Tabulacin de datos Estudio del Clima Laboral Realizar el Informe Municipal para su aplicacin Elaborar 1 Plan de Bienestar Elaborar cronograma de Elaboracin del Plan de Social para su aplicacin a fin de conferencias y/o talleres Bienestar Social sensibilizar al personal Coordinar la logstica de los eventos municipal sobre problemas de Recibir requerimientos de personal de cada Direccin y disposiciones de Atender y registrar 50 Registrar los movimientos de alcalda movimientos de personal y/o personal o cambios Elaborar Informe cambios administrativos administrativos necesarios Autorizacin Alcaldesa autorizados Registro de cambios en Accin de personal Ejecucin del Proceso de Supresin de Partidas Presupuestarias supresiones de partidas realizadas / supresiones de partidas planificadas No. De vacantes cubiertas/ No. De Contratos de prestacin vacantes proyectadas de servicios ocasionales por cubrir solicitudes atendidas/ solicitudes planificadas de atender
----
80%
10%
10%
Actas de Finiquito
240.000,00
20%
30%
30%
20%
Elaboracin y aplicacin de Manual de descripcin, clasificacin y valoracin de puestos
Elaborar y aplicar 1 Manual de descripcin, clasificacin y valoracin del 100% de los puestos municipales
Manual realizado/ Manual planificado
1 Manual de descripcin, clasificacin y valoracin de puestos institucional *Acciones de personal con nueva clasificacin
-----
50%
50%
*Informes de RRHH * Liquidaciones
290.000,00
40%
60%
O.E. 3
Plan de Vacaciones ejecutado /Plan de Vacaciones planificado
Registros de autorizacin de vacaciones
---
25%
25%
25%
25%
Informe de Estudio del Clima Laboral del Personal Municipal Plan de Bienestar Social *Registros de Asistencia Ejecutado / Plan de de personal a las Bienestar Social conferencias y/o Planificado talleres realizados Informe Ejecutado / Informe Planificado N Movimientos Registrados/N Movimientos Autorizados
---
100%
---
Informes de movimiento de personal
---
25%
25%
25%
25%
D.P.Z/M.V.N
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Receptar las solicitudes e informes para pago de viticos y/o subsistencias Verificar los documentos de soportes de las solicitudes e informes Registrar las solicitudes e informes Envo de solicitudes e informes para su pago en Direccin Financiera Recibir requerimientos del personal Autorizar permisos solicitados por el personal Municipal Atender y registrar 2500 permisos requeridos por el personal Municipal Elaboracin de formularios Registro de firmas de autorizacin de jefes inmediatos y de personal requiriente Recibir requerimiento de necesidad de trabajo en horas extras, autorizado por Alcaldesa Realizar 400 liquidaciones de Revisin de tarjetas de registro de pago de horas extras laboradas asistencia para determinar horas por personal municipal extras laboradas Elaborar 1 liquidacin de pago de horas extras, por servidor solicitudes atendidas/ solicitudes planificadas de atender Registros de permisos ---
PRESUPUESTO

Elaborar 1 Registro de Registrar formularios para formularios para trmites de Viticos y/o Subsistencias del pago de viticos y/o personal municipal subsistencias del personal municipal Registro Elaborado/Registro Planificado Registro de trmite para viticos y/o subsistencias del personal municipal 81.000,00 25% 25% 25% 25%
25%
25%
25%
25%
Autorizar liquidacin de horas extras laboradas por personal municipal
solicitudes atendidas/ solicitudes planificadas de atender
Memorando envo de liquidacin
---
25%
25%
25%
25%
Dotar al Municipio el personal necesario para el cumplimiento de sus actividades, de acuerdo a Registro de novedades del distributivo, y registrar la distributivo de remuneracin informacin correspondiente del personal municipal para que se cumplan los pagos por remuneraciones as como dems beneficios de ley
Suministrar a Direccin Financiera informacin correspondiente a movimienetos del personal, acorde a distributivo de remuneraciones.
informes enviados / * informes de informes planificados movimiento de personal por enviar *roles de pago
12.105.708,80
25
25
25
25
Realizar anlisis individual de los 91 rubros y determinar el estado de la cartera vencida de sus contribuyentes. 91 rubros Planificar asignaa las zonas, determinados. sectores, barrios, cooperativas, para No. Notificaciones Archivo de plan de el inicio de la accin coactiva. realizadas. accin y recuperacin No. Juicios coactivos. Notificacin a contribuyetes de cartera vencida; No. De acciones deudores. otificaciones, acciones. coactivas. Iniciar juicios coactivos % de recuperacin de la Base de datos de reporte mensual cartera vencida. de juicios coactivos. Ejecutar el proceso para accin coactiva. Notificaciones y cita a juicios coactivos. Contratacin de abogados externos.
25%
25%
25%
25%
25% 25% 20.000,00 25% 25% 25% 25% 25%
25%
25%
25%
O.E.2
PLAN ANUAL DE GESTION DE CARTERA
Recuperacin de la cartara vencida en un 60%
25% 25% 25% 25% 25% 25%
25% 25% 25% 25% 25% 25%
25% 25% 25% 25% 25% 25%
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Pgina 24

O.E. 2
O.E. 2
O.E. 2
Determinacin de ingresos de valores de impuestos y tasas Emitir el 100% de los ttulos de % de los titlos emitidos Reporte y emisin de municipales. crdito cancelados. recaudacin Comprobacin de tasas e impuestos municipales. Emisin de Ttulos. Determinacin y depuracin en el PLAN ANUAL DE GESTION DE sistema Cavildo. RENTAS Realizar inspeciones fsicas. Depuracin del 75% del catastro Emisin y notificacin a municipal en coordinacin con Reporte y registro de contribuyentes. % actualizacin la direccin de Avaluos y notificaciones Emisin de autorizaciones Catastros. Realizar cllausuras Emisin de bajas de ttulos de crdito. Elaborar los estados financieros, sus anexos y notas aclaratorias y Presentacion y aprobacin No. De estados Estados financieros someterlos a conocimiento y oportuna de los estados mensuales. aprobacin del Director Financiero y financieros aprobados. financieros mensuales. Alcalda dentro de loa plazos establecidos. No. De roles Reporte y registro de Elaboracin de nminas elaborados. roles. Elaboracin de registros contables y No. De regstros Reporte y tregistro de contabilizacn de ingresos y contables. trmites. egresos. PLAN OPERATIVO DE Actualizacn del inventario contable No. Reportes de control CONTABILIDAD Inventario actualizado. Regstro oportuno de la de activos fijos y exixtencias. de bienes y bodega. documentacin, soporte de infresos y egresos y de acuerdo Mantener un control sobre crditos No. De registros No. Desembolsos a los procedimientos y con organismos nacionales. contables. dispociociones vigentes. Actualizacin y control del archivo Archivo contable No. De comprobantes contable del Municipio. actualizado. de pago No. De depuraciones Depuracin de cuentas contables. No. Informes contables. Realizar control previo de la No. De tramites Reporte y registro de documentacin soporte de ingresos revisados. trmites. y egresos. Entrega de matrices para la elaboracin presupuestaria por direcciones. Evaluacin y registro de la proforma PLAN OPERATIVO DE Elaboracin Oportuna del Aprobacin del Documento presupuestaria. PRESUPUESTOS presupuesto anual. presupuesto. presupuesto anual. Validacin de la proforma presupuestaria. Presentacin y aprobacin del presupuesto. Informes Archivos y Elaboracin del Plan Anual de Pgina web de la Contratacin Entidad Nmero de documentos Publicacin del Plan Anual de Pgina web de la 1 Plan Anual de Contratacin elaborados y Contratacin Entidad presentados Modificaciones y Informes Archivos y Reprogramaciones del Plan Anual Pgina web de la de Contratacin Entidad

___ 25% 25% 25% 25%
___
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25% 25%
25% 25%
25% 25%
25% 25%
25%
25%
25%
25%
25% 25% 25% 25%
25% 25% 25% 25%
25% 25% 25% 25%
25% 25% 25% 25%
25%
25%
25%
25%
100% 100%
D.P.Z/M.V.N
MEJORAMIENTO DE LA
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OBJETIVO ESTRATGICO PROGRAMA/ PR0YECTO/PLAN META FASES/ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIN FUENTE DE VERIFICACIN
Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica y Reglamento General Archivo en Control de Procedimientos Pgina web de la Entidad y Archivo de la Direccin Modelos Obligatorios del INCOP
PRESUPUESTO

30% 25% 25% 20%

Pedido de Disponibilidad Presupuestaria Control y Numeracin de Procesos MEJORAMIENTO DE LA GESTIN DE CONTRATACIN PBLICA. Verificacin del Plan Anual de Contratacin y Catlogo Electrnico Brindar seguridad y transparencia en la elaboracin del 100% de los procesos que se realicen aplicando las disposiciones del Instituto Nacional de Contratacin Pblica. Elaboracin de Pliegos Aprobacin de Pliegos mediante Resolucin del Departamento de Contratacin Pblica Recepcin y calificacin de ofertas tcnicas y econmicas Informe de Resultados del Procedimiento Publicacin al Portal en caso de Adjudicacin o proceso Desierto Numeracin y archivo de los expedientes Dotar el 100% de los servicios bsicos que requieren las instalaciones municipales Preteccin y aseguramiento de Mantener el registro y el estado los bienes inmuebles de la del 100% de los bienes Municipalidad inmuebles Proporcionar de Servicios Bsicos a la Municipalidad Servicio de Aseo de las Instalaciones de la Municipalidad Requerimiento Contratacin del servicio Registro de bienes de la Municipalidad Inspecciones peridicas de los bienes Elaboracin de especificaciones tcnicas Asegurar el aseo permanente Contratacin del servicio del 100% de las instalaciones Inspecciones al servicio de limpieza municipales. Inspeccin de necesidades Requerimientos de materiales, insumos y repuestos Ejecucin de tareas Mantenimiento preventivo Requerimiento 100% Servicios Bsicos Cubiertos 100% Bienes inspeccionados
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 180.550,00 0,25
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 0,25
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 0,25
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 0,25
O.E. 3
Nmero de procesos elaborados / nmero de Archivos de Direccin procesos programados de Contratacin Pblica Secretaria de Contratacin Pblica Archivos de Direccin de Contratacin Pblica Portal de Compras Pblicas Archivos de Direccin de Contratacin Pblica Facturacin Informes de bitcora diaria
O. E. 3
280.000,00
40
20
20
20
O.E. 1 Y O. E. 3
100% Instalaciones limpias
Contrato de servicio de limpieza. Informes de limpieza
180.000,00
25%
25%
25%
25%
Mantenimiento infraestructura municipal O.E. 3 Dotacin de uniformes de empleados y trabajadores
Mantener en buen estado el 90% de las instalaciones durante el ao 2010
90% Infraestructura en ptimas condiciones
Pedidos de arreglos
242.250,00
25%
25%
25%
25%
Dotar de uniformes al 100% de elaboracin y aprobacin de pliegos 100% de Trabajadores y los empleados y trabajadores proceso de contratacin publica Empleados uniformados adjudicacin entrega de uniformes Requerimiento
Actas de entrega
564.905,00
70%
30%
O.E. 1 Y O. E. 3
Abastecer en un 90% los elaboracin y aprobacin de pliegos Abastecimiento de suministros, requerimientos realizados y Suministros requeridos/ materiales y herramientas programados por las unidades proceso de contratacin publica suministros entregados bsicas adjudicacin a la oferta ganadora administrativas y operativas entrega de materiales y suministros Salvaguar los bienes institucionales Garantizar que el 70% de los elaboracin y aprobacin de pliegos bienes de la Municipalidad cuenten con plizas de seguro proceso de contratacin publica actualizadas Plizas del 70% de los bienes municipales
Kardex de egreso
603.932,92
25%
25%
25%
25%
Plizas
345.000,00 100%
O.E. 3
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OBJETIVO ESTRATGICO
Garantizar que el 70% de los INDICADORES DE FUENTE DE META FASES/ACTIVIDADES bienes de la Municipalidad Plizas del 70% de los GESTIN VERIFICACIN Plizas institucionales cuenten con plizas de seguro bienes municipales actualizadas adjudicacin a la oferta ganadora Programar mantenimiento vehicular segn un cronograma de trabajo Verificacin y reparacin o Tener en buenas condiciones el mantenimiento de vehculos Mantenimientos Mantenimientos preventivos y 80% del parque automotor Organizacin del proceso de realizados/ Total Hojas Histricas de correctivos del parque adquirido hasta 2009 y del 100% provisin de combustible vehculos y maquinarias Vehculos automotor del adquirido a partir de 2010. Coordinacin con dependencias existentes municipales respecto a movilizacin. Requerimiento Proveer al 100% del personal de 100% personal con Mejoramiento del ambiente elaboracin y aprobacin de pliegos estaciones adecuadas de estaciones de trabajo Acta Entrega de Bienes fsico laboral trabajo adecuadas proceso de contratacin publica adjudicacin a la oferta ganadora Requerimiento Dotacin de equipos de trabajo 100% del personal con equipos elaboracin y aprobacin de pliegos ptimos de trabajo ptimos proceso de contratacin publica adjudicacin a la oferta ganadora Adquisicin de 19 camionetas Requerimiento 1 Vehculo todo terreno 1 Furgoneta 3 Clnicas mviles 1 Ambulancia 1 Motobomba 1 Camioneta de rescate 30 Motocicletas elaboracin y aprobacin de pliegos proceso de contratacin publica adjudicacin a la oferta ganadora Custodiar los vehculos Vehculos programados Acta Entrega de Bienes / vehculos adquiridos 1.215.400,00 100% personal con equipos de trabajo Acta Entrega de Bienes
PROGRAMA/ Salvaguar los bienes PR0YECTO/PLAN
CRONOGRAMA DE EJECUCION % PRESUPUESTO 345.000,00 100% I II III IV

683.514,27 25% 25% 25% 25%
O.E. 3
170.314,00
50%
50%
1.204.730,46
50%
50%
O.E. 1 Y O. E. 3
Renovacin del parque automotor
25%
25%
25%
25%
O. E. 1
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO INFORMATICO INSTITUCIONAL
Renovar el parque informtico Lograr que el 80 % de las actual con la adquisicin de nuevos unidades Municipales cuenten equipos. un parque informtico funcional.
% de las unidades administrativas de la municipalidad consideradas.
Factuas de compra. Actas de EntregaRecepcin. Constatacin Fsica.
290.000,00
50%
50%
O. E. 3
CONECTIVIDAD, INTERCOMUNICACIN Y ACCESO A INTERNET
Contratacin servicio de Internet y Transmisin de Datos de 6 enlaces PTP. Dependencias Monitoreo y configuracin de los municipales equipos y servidores para el acceso interconectadas. Mantener interconectadas las 6 a los sistemas e internet. dependencias municipales con Ampliacin de la cobertura actual la matriz durante el ao 2010. en las frecuencias de Modificaccin y actualizacin del los sistemas Olympo, Sistema legal, y Mantener 4 sistemas de Parqueadero. completamente operativos para Actualizacin del Sistema Cabildo. Sistemas operando el funcionamiento normal del Mantenimiento del UPS y aire Gobierno Municipal acondicionado del cuarto de equipos. Licenciamiento S.O. Windows 2003 Server, antivirus Kaspersky, Autocad, Officce, S.O. Windows % de comprobacin XP/Vista. tcnico del servicio. Monitoreo de la Red y solucin de problemas. Backup de Sistemas Informticos.
Contrato de servicio. Registro de monitoreo diario.
137.400,00
25%
25%
25%
25%
O. E. 2. y O. E. 3
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS
Reportes diarios generados por los sistemas.
25.000,00
25%
25%
25%
25%
O.E. 3
SOPORTE DE HARWARE Y SOFWARE
Mantener operativo el 100% parque informatico y la red de datos del GMSD.
100% Informe tcnico del personal delegado. 50.000,00
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OBJETIVO ESTRATGICO PROGRAMA/ PR0YECTO/PLAN META
Implementacion de 1 sistema Gobierno Municipal de Santo Domingo.
FASES/ACTIVIDADES
PRESUPUESTO
O. E. 3
SISTEMA DE AUDIO
Constatacin fsica . PLANIFICACIN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS adquisicin PBLICAS de Audio y video para el Adquisicin e implementacion de sistema implementado Contrato de los equipos de audio y video.
70.000,00
100%
O. E. 3
CENTRAL TELEFONICA
Implementacin de una central telefnica IP en Polica Adquisicin de Equipos para la Municipal, Casa 2 y Recinto Central telefnica IP. Ferial. Migrar la central de Casa Implementacin del sistema. 1.
Constatacin fsica . sistema implementado Contrato de adquisicin
80.000,00
50%
50%
O. E. 3
REESTRUCTURACION DE LA Incremento organizado de la RED DE DATOS DEL GOBIERNO extencion de la red de datos. MUNICIPAL
Adquisicin de Materiales de red. % de avance del Analisis de los planos del municipio. Proceso de Determinacin de la ubicacin de reestructuracin. los switch. Determinar puntos de red necesarios por cada departamento. Contratacin del sistema. Administracin. Proceso judicial
Informe tcnico del personal delegado.
45.000,00
50%
50%
Sistema de control de combustible. O. E. 2. y O. E. 3 DEFENSA DE JUICIOS
Implementar un sistema automatizado de control de conbustible. Patrocinio y ejercicio de la defensa en todos los juicios, Evacuar las consultas y despachar todos los criterios que sean necesarios para viabilizar los trmites
sistema implementado. Informe tcnico.
40.000,00
100%
Escritos, providencias, autos y sentencias
Procesos Libro de ingreso y archivo
25% 25%
25% 25%
25% 25%
25% 25%
CRITERIO JURIDICO
Estudio de las solicitudes y Memorandos y oficios memorandos, anlisis conforme a la despachados ley
ELABORACIN DE CONTRATOS Cumplir con el despacho de Estudio y anlisis de los documentos Contratos elaborados y Numeracin del Y CONVENIOS todos los contratos y convenios requeridos para cada trmite firmados registro, archivo REVISIN Y ELABORACIN DE Que sean aprobadas por el ORDENANZAS, REGLAMENTOS Concejo cuando estas se Y RESOLUCIONES. encyuentre3n enmarcadas en la constitucin y la ley RECOPILACION, ACTUALIZACIN, Tener 100% de las ordenanzas CODIFICACIN Y actualizadas a travs de una PRESENTACIN DE PROYECTOS consultora DE REFORMAS A LAS ORDENAZAS. TERMINACIN Y RESCILIACIN DE CONTRATOS PARA DARLOS POR TERMINADO POR MUTUO Que los contratos se cumplan ACUERDO O UNILATERALMENTE Notificar 40 Resoluciones de Alcalda Constitucin, Cdigos y Leyes Informes y proyectos Archivo y registro
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
O.E. 3
Proceso precontractual y contractual para la contratacin e implementacin de las ordenanzas
Contrato e informe de seguimiento Consultora contratada
30.000,00
25%
25%
25%
25%
Hacer efectivas garantas y recuperar bienes Resoluciones realizadas/
Informes y archivo
25%
25%
25%
25%
Notificacin Resoluciones de Alcalda
No. de Resoluciones de Archivo Alcalda Notificadas Sesin realizada / Sesin Programada Libro de Actas Grabaciones 25.000,00
25%
25%
25%
25%
Realizar la Sesin Solemne del Coordinar la realizacin de la Sesin 03 de Julio Solemne 03 de Julio
___
50%
50%
___
APOYO SECRETARIAL
D.P.Z/M.V.N
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APOYO SECRETARIAL
PLANIFICACIN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PBLICAS Poner en funcionamiento en un utiliza el Gobierno Provincial de No. de trmites
100% el programa de Control de la Documentacin Pichincha para el Control de la documentacin que ingresa al Municipio ingresados / No. de Trmites Programadas Computadoras 25% 25% 25% 25%
Implementacin del sistema que
Realizar la Codificacin y Actualizacin del 100% de las Ordenanzas Municipales
Realizacin de una Consultora para la Actualizacin y Codificacin de las Informes del Consultor Ordenanzas Municipales
Contrato
35.000,00
50%
50% _____ _____
Convocar y entregar 60 sesiones Elaboracin y Distribucin de Concejo Convocatorias a Sesin de Concejo
No. de Sesiones Convocadas / No. Sesiones Programadas
Archivo
25%
25%
25%
25%
Realizar 60 Sesiones del Concejo Municipal O. E. 3
Realizacin de las Sesiones de Concejo Elaboracin y Transcripcin de las Actas de las Sesiones de Concejo Realizadas Elaboracin y Despacho de Resoluciones de Concejo Certificaciones Elaboracin y Distribucin Convocatorias a Sesion de Comisiones Edilcias Elaboracin y Transcripcin de las Actas de las Sesiones de las Comiones Edilcias
No. de Sesiones realizadas / No. Sesiones Programadas No. de Actas realizadas / No. de Actas Programadas No. de Memorando, Oficios realizados / No. de Memorandos, Oficios Programadas No. de Sesiones Convocadas / No. Sesiones Programadas No. de Actas realizadas / No. de Actas Programadas No. de Memorando, Oficios realizados / No. De Memorandos, Oficios Programadas
Libro de Actas Grabaciones
25%
25%
25%
25%
Elaboracin de 60 Actas de Sesiones de Concejo Elaboracin de 180 (Oficios, Memorandos, Certificaciones) SOPORTE TCNICO Y ADMINIATRATIVO AL CONCEJO, SUS COMISIONES Y ALCALDIA Convocar y entregar 100 sesiones de las Comisiones Edilcias Elaboracin de 90 Actas de las Sesiones de las Comisionese Edilcias
Libro de Actas
25%
25%
25%
25%
Archivo
25%
25%
25%
25%
Archivo
25%
25%
25%
25%
Libro de Actas
25%
25%
25%
25%
Elaboracin de 180 (Oficios, Memorandos, Certificaciones)
Elaboracin y Despacho de Resoluciones de las Comisiones Edilcias
Archivo
25%
25%
25%
25%
No. de Convocatorias y Creacin de un Programa para Resoluciones realizados Poner en funcionamiento en un Automatizar la elaboracin de / No. de Convocatorias 100% el programa Convocatorias y Resoluciones para y Resoluciones las Sesiones de Concejo Programadas 12 campaas informativas y promocionales en radio y televisin Emisin de invitaciones a proveedores calificados; definir objetivo de producto; entrega de demo; revisin y edicin de productos comunicacionales;pautaje. # Campaa programadas / # Campaas realizadas
Computadoras
25%
25%
25%
25%
Informes de control de pautaje.
300.600,00
55%
45%
D.P.Z/M.V.N
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25% 25% 25% 25%
32 organizaciones de ruedas de Definir temtica a tratar; elaborar prensa informe para Alcalda; elaborar invitaciones y convocar a rueda de prensa; presidir rueda de prensa.
# Ruedas de Prensa Documento de entrega programadas / # Ruedas recepcin de de Prensa efectuadas invitaciones y convocatoria a ruedas de prensa.
720 comunicados de prensa
Definir temtica a informar; ubicar las fuentes; redactar texto; poner texto a consideracin de periodista jefe; aprobacin de texto de la directora; impresin de comunicado; envo de comunicado.
# Comunicados programados / # Comunicados entregados
Documento de entrega recepcin de comunicados impresos.
25%
25%
25%
25%
Envo de 800 noticias a la pgina Definir temtica a informar; ubicar # Noticias web Noticias publicadas en Web las fuentes; redactar texto; poner programadas / # la Web. texto e imgenes a consideracin de Noticias web publicadas periodista jefe; aprobacin de texto e imgenes por parte de la directora; publicacin de la noticia en la Web. Edicin de 11 revistas institucionales Emisin de invitacin a proveedor # Revistas programadas calificado; levantamiento de texto e / # Revistas elaboradas imgenes; definicin de lnea editorial; edicin de textos e imgenes; definir portada; portada; impresin; reproduccin; entrega recepcin; distribucin. Revistas reproducidas; actas de entrega recepcin; programacin de entrega. 37.500,00
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
Emisin de invitacin a proveedor calificado; levantamiento de texto e imgenes; definicin de lnea editorial; ; edicin de textos e INFORMACION, imgenes; entrega de borrador; SOCIALIZACION, PROMOCIN, entrega de portada; impresin; DIFUSIN DE LA GESTIN DEL reproduccin; entrega recepcin; GOBIERNO MUNICIPAL. distribucin. 150 mil materiales impresos Emisin de invitacin a proveedor (trpticos, folletos, afiches, hojas calificado; levantamiento de texto e volantes, gigantografa, vallas, imgenes para diseo de material rool up, banner, fotografas) impreso; edicin de textos e imgenes; impresin; reproduccin; entrega recepcin; distribucin. Produccin de 4 videos institucionales Emisin de invitaciones a proveedores calificados; definir objetivo de producto; entrega de demo; revisin y edicin de productos comunicacionales; entrega final de producto.
Edicin y reproduccin de 1 revista institucional edicin especial
# Revistas programadas Revistas reproducidas; / # Revistas elaboradas actas de entrega recepcin; programacin de entrega.
21.000,00
100%
# Materiales programados / # Materiales impresos
Materiales impresos; actas de entrega recepcin; programacin de distribucin.
38.830,00
10%
30%
30%
30%
# de Productos Videos editados y audiovisuales entregados; acta de programados / # videos entrega recepcin. realizados
12.000,00
50%
25%
O.E. 10
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OBJETIVO ESTRATGICO
O.E. 10
META
Produccin de 6 informativos radiales
FASES/ACTIVIDADES
Emisin de invitaciones a proveedores calificados; definir objetivo de producto; entrega de demo; revisin de informacin; levantamiento de textos; emisin de informativo radial.
PRESUPUESTO
4.400,00

25% 25 25 25%
# Informativos Informativos emitidos; programados radiales / informativos grabados. # Informativos radiales realizados
Produccin de 6 informativos en Emisin de invitaciones a TV proveedores calificados; definir objetivo de producto; entrega de demo; revisin de informacin; levantamiento de textos; emisin de informativo televisivo. Produccin de 800 fotografas Identificacin de locacin; institucionales identificacin de tema a fotografiar; toma de fotografa; bajar fotografa; seleccionar fotografas; archivar fotografas digitalmente. Transmisiones de 4 actos institucionales por radio Transmisiones de 4 actos institucionales por televisin Transmisiones de actos institucionales por radio
# Informativos Informativos emitidos; televisivos informativos grabados. programados/ # Informativos televisivos realizados # Fotografas programadas / # Fotografas realizadas Fotografas realizadas; archivo digital de fotografa.
20.570,00
25%
25%
25%
25%
25
25
25
25%
52 inauguraciones
# Actos programados / # Transmisiones Actos realizados realizadas; grabaciones de transmisiones. Transmisiones de actos # Transmisiones Transmisiones institucionales por TV programadas / # realizadas; grabaciones Transmisiones de transmisiones. realizados Pedido verbal o por escrito de la # Inauguraciones Inauguraciones de direccin solicitante; definir objetivo programadas / # obras; programa de la informacin; definir fecha, Inauguraciones elaborado; nota de hora y lugar; invitar a medios de ejecutadas prensa enviado. comunicacin; elaborar programa-, conducir programa de inauguracin. Pedido verbal o por escrito de la direccin solicitante; definir objetivo de la informacin; definir fecha, hora y lugar; invitar a medios de comunicacin; elaborar programa, conduccin y coordinacin del protocolo institucional. Conduccin de eventos institucionales # Coordinaciones programadas / # Coordinaciones ejecutadas Coordinaciones del protocolo; esquema y programa elaborado.
7.200,00
25%
25%
25%
25%
36.000,00
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
40 coordinaciones de actos protocolarios
25%
25%
25%
25%
APOYO A LA GESTIN INSTITUCIONAL 40 conducciones de actos oficiales Atencin directa al ciudadano sobre el 100% de los servicios que presta el Municipio Diseo del Imagotipo Institucional y elaboracin de manual de uso.
# Conducciones programadas / # Conducciones ejecutadas
Conducciones de actos; programa elaborado; grabacin del acto.
10%
30%
30%
30%
Atencin y asesoramiento directo a # de Ciudadanos que Entrega de servicios y la ciudadana ingresan al municipio / # requisitos por cada Ciudadanos atendidos Direccin, trpticos y materiales impresos. Consultora, asesora e investigacin especializada para el diseo y manual de uso de la Imagen Corporativa del Gobierno Municipal. # de Imagotipo y manual de uso programado / # Imagotipo y manual de uso recibido Imagotipo instaurado y oficialmente presentado; impresin en sealtica y dems letreros y carteles de la institucin. 30.000,00
25%
25%
25%
25%
100%
D.P.Z/M.V.N
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GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

DIRECCIN DE GESTIN Y PLANIFICACIN INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ao 2010

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

ESTRATEGIAS DE ACCIN INSTITUCIONAL

Planificacin, Ordenamiento Territorial y Obras Pblicas

Gestin Ambiental y Salud

Desarrollo Econmico Inclusin Social y Derechos

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

DIRECCIN DE GESTIN Y PLANIFICACIN INSTITUCIONAL

CRONOGRAMA DE EJECUCION % I II III IV

PLANIFICACIN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PBLICAS

N predios depurados Registro diario del sistema. Archivo

N predios con inconsistencia nueva ordenanza de tasas administrativas

CERTIFICACIONES DE BIENES INMUEBLES

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DIRECCIN DE GESTIN Y PLANIFICACIN INSTITUCIONAL

CRONOGRAMA DE EJECUCION % I II III IV

CONTRIBUCIN ESPECIAL DE MEJORAS

Emisin de ttulos por parte de RENTAS.

Comprobacin de incosistencias a travs del sistema informtico previo a la emisin.

ingresos nuevos al catastro

50% 50% 25% 25% 25% 25% 25% 35%

Urbanismo conozca 3 planos de sectores urbanos y 5 planos de sectores rurales

DIRECCIN DE GESTIN Y PLANIFICACIN INSTITUCIONAL

CRONOGRAMA DE EJECUCION % I II III IV

PLANIFICACIN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PBLICAS

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS RURRALES

archivo de la Direccin de Panificaci territoria

REGENERACIN URBANA SECTOR CASCO CENTRAL

Regenerar en un 75% el casco central del cantn Santo Domingo

Archivo de Estudios y Proyectos de la Direccin

SISTEMA DE INFORMACION E IDENTIFICACIN GEOGRAFICA DE LA CIUDAD

Poseer un sistema de informacin e identificacin geogrfica.

archivo de direcciones resonsables.

no. De Diseos de parques

Archivo de la direccin de Planificacin Territorial. Archivo de la direccin de Planificacin Territorial.

Contratacin de estudios de ubicacin para El hospital del Da. Diseo.

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DIRECCIN DE GESTIN Y PLANIFICACIN INSTITUCIONAL

CRONOGRAMA DE EJECUCION % I II III IV

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PARQUE AVENTURA DE SANTO DOMINGO

Estudio y diseo elaborado.

Disponer de un Diseo Escenico

DISEO PROPUESTO / DISEO ENTREGADO

Archivo de la direccin de Planificacin Territorial.

CALLE QUITUMBES SECTOR DEL MAGISTERIO

Archivo de la direccin de Planificacin Territorial.

PROTECCIN DEL SECTOR DEL RBOL MILENARIO

Proteger el sector del rbol Milenario

Diseo del area de afectacin. Incremento de inspeccines de construccin.

Archivo de la direccin de Planificacin Territorial. Informes de Inspecin del Archivo

Elevar la eficiencia del control urbano

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DIRECCIN DE GESTIN Y PLANIFICACIN INSTITUCIONAL

CRONOGRAMA DE EJECUCION % I II III IV

adquisicin de 15 MAQUINAS MINADO DE MATERIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS Adquisicion de terreno de 10 hectareas.

Arrendamiento de un excavadora y un tractor

# sectores atendidos urbanos y rurales

PLAN DE REVACHEO CON ASFALTO

120 Km de mantenimiento de carpeta asfaltica