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PROYECTO INSTITUCIONAL PARA LA CONCURRENCIA TERRITORIAL MICROCUENCAS

PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA. COMPONENTE GANADERO PROYECTO DE INVERSIN DE ACTIVOS ESTRATGICOS

Fortalecimiento tecnolgico para la produccin y conservacin de forrajes de los productores de bovinos doble propsito integrantes de la organizacin econmica Proagroganadera el Moro Lechero, S.C. de R.L. de la subcuenca sierra baja en el estado de Sonora

Responsable: Lic. Petra Fabiola Guzmn Martnez. Facilitador Comercializacin ECODES C


Agosto 2011

Fortalecimiento tecnolgico para la produccin y conservacin de forrajes de los Productores de bovinos doble propsito integrantes de la organizacin econmica Proagroganadera el Moro Lechero, S.C. de R.L. de la subcuenca sierra baja en el estado de Sonora

i. ndice de contenido.

i. ndice de contenido. ............................................................................................................. 2 ii. ndice de tablas................................................................................................................... 5 iii. ndice de ilustraciones. ....................................................................................................... 6 1 3 4 5 Resumen Ejecutivo .......................................................................................................... 7 Nombre del proyecto. .................................................................................................... 10 Programa, componentes y concepto de apoyo. .............................................................. 11 Objetivos. ...................................................................................................................... 12
5.1 5.2 Objetivo general........................................................................................................ 12 Objetivos especficos. .............................................................................................. 12

Justificacin. .................................................................................................................. 13
6.1 6.2 Justificacin del Proyecto. ...................................................................................... 13 Anlisis del entorno de la red de valor. .................................................................. 14 Contexto mundial .................................................................................................................14 Contexto nacional. ...............................................................................................................14 Contexto estatal. ..................................................................................................................15

6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3

Descripcin de la situacin actual de la empresa. ................................................. 15 Figura Jurdica.......................................................................................................................15 Objetivo social ......................................................................................................................16 Caractersticas actuales ........................................................................................................17

6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.4

Problemtica u oportunidad identificada. ............................................................... 18 Efectos observados ..............................................................................................................18 Causas...................................................................................................................................18

6.4.1 6.4.2 6.5

Alternativas de solucin. ......................................................................................... 19 Eje de intervencin...............................................................................................................19 Resultado esperado..............................................................................................................19

6.5.1 6.5.2 6.6 6.7

Metas e indicadores. ................................................................................................ 20 Efectos esperados de no concretarse el proyecto. ................................................ 22

Datos generales del proyecto. ........................................................................................ 23


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7.1

Localizacin geogrfica del proyecto ..................................................................... 23 Extensin ..............................................................................................................................23 Orografa ..............................................................................................................................24 Hidrografa............................................................................................................................24 Clima .....................................................................................................................................24 Flora......................................................................................................................................24 Fauna ....................................................................................................................................24 Suelo .....................................................................................................................................24 Actividades econmicas .......................................................................................................25

7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7 7.1.8 7.2

Actividad productiva y eslabn de la cadena de valor. ......................................... 26 Actividad productiva: Bovinos doble propsito. ..................................................................26 Eslabn de la red de valor a atender....................................................................................27 Produccin de Forrajes.........................................................................................................28

7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3

Descripcin tcnica del proyecto. ........................................................................... 31 Equipo requerido..................................................................................................................31 Uso de equipo. .....................................................................................................................32 Proceso de ensilado a realizar. .............................................................................................32 Ensilado. ...............................................................................................................................33

7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.4

Cotizaciones de proveedores. ................................................................................. 36

Anlisis de Mercados. .................................................................................................... 39


8.1 Descripcin y anlisis de materias primas, ............................................................ 39 Materia prima para la produccin de becerro. ....................................................................39 Materia prima para la produccin de queso ........................................................................39 8.1.1 8.1.2 8.2

Productos y subproductos. ..................................................................................... 39 Becerros................................................................................................................................39 Queso fresco.........................................................................................................................40

8.2.1 8.2.2 8.3

Descripcin comercial.............................................................................................. 40 Precio....................................................................................................................................40 Plaza .....................................................................................................................................40 Producto ...............................................................................................................................40 Promocin ............................................................................................................................40 Pgina 3

8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4

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8.4

Diagnstico del merado ........................................................................................... 41 Caractersticas del consumidor ............................................................................................41 Caractersticas de la competencia........................................................................................41 Anlisis de precios ................................................................................................................41 Tipo de demanda..................................................................................................................41

8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.4.4 8.5 8.6

Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas. ............... 41 Plan y estrategia de comercializacin. .................................................................... 42

Anlisis Financiero. ........................................................................................................ 43


9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Evaluacin financiera del proyecto. ........................................................................ 43 Presupuestos, programa de inversiones y financiamiento. .................................. 45 Proyeccin de ventas (ingresos). ............................................................................ 46 Descripcin de costos.............................................................................................. 47 Inventario agrcola y ganadero ................................................................................ 48

10 Descripcin y anlisis de Impactos esperados................................................................. 49


10.1 10.2 10.3 10.4 Incremento porcentual esperado en el volumen de produccin. .......................... 49 Numero esperado de empleos a generar. ............................................................... 49 Incremento en los rendimientos. ............................................................................. 49 Reduccin estimada de los costos. ........................................................................ 50

11 Conclusiones. ................................................................................................................ 51 12 Bibliografa .................................................................................................................... 52 13 ANEXOS. ........................................................................................................................ 53


13.1 13.2 13.3 Anexo IV. Solicitud nica de apoyo......................................................................... 53 Declaracin de no haber recibido apoyos en el mismo concepto ........................ 54 Carta compromiso de aportacin del beneficiario. ................................................ 55

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ii. ndice de tablas.

Tabla 1. Componente de apoyo. ..................................................................................................................11 Tabla 2. Inventario Agrcola y ganadero de la sociedad cooperativa el moro lechero ................................17 Tabla 3. Cultivos forrajeros ..........................................................................................................................18 Tabla 4.Indicadores del proyecto .................................................................................................................20 Tabla 5. Costo de produccin de 1 Ha de sorgo (Riego) ..............................................................................29 Tabla 6. Establecimiento de 1 Ha de Rye-Grass ...........................................................................................29 Tabla 7. Establecimiento de 1 Ha de Alfalfa.................................................................................................30 Tabla 8. Mantenimiento de 1 Ha de Alfalfa .................................................................................................30 Tabla 9. Costo de Produccin de 1 Ha de Maz (Riego)................................................................................30 Tabla 10. Tipo de maquinaria y equipo requeridos. ....................................................................................31 Tabla 11. Programa del uso del equipo........................................................................................................32 Tabla 12. Estimado de forraje a ensilar por productor. ...............................................................................35 Tabla 13. Indicadores Financieros ................................................................................................................43 Tabla 14. Valor actual neto ..........................................................................................................................43 Tabla 15. Evaluacin Privada ........................................................................................................................44 Tabla 16. Evaluacin del Proyecto ...............................................................................................................44 Tabla 17. Estado de resultados ....................................................................................................................45 Tabla 18. Presupuesto de inversiones..........................................................................................................45 Tabla 19. Programa de crdito .....................................................................................................................46 Tabla 20. Proyeccin de la produccin ........................................................................................................46 Tabla 21. Descripcin de costos Fijos y variables.........................................................................................47 Tabla 22. Depreciaciones .............................................................................................................................47 Tabla 23. Inventario agrcola y ganadero .....................................................................................................48

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iii. ndice de ilustraciones.

Ilustracin 1. Macro y Micro localizacin del proyecto. ..............................................................................23 Ilustracin 2. Cadena de valor actual. ..........................................................................................................28 Ilustracin 3. Silo tipo trinchera ...................................................................................................................34 Ilustracin 4. Cotizacin Tractor agrcola .....................................................................................................36 Ilustracin 5. Cotizacin implementos agrcolas .........................................................................................37 Ilustracin 6. Cotizacin implementos agrcolas ..........................................................................................38

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Resumen Ejecutivo

El proyecto Fortalecimiento tecnolgico para la produccin y conservacin de forrajes de los productores de bovinos doble propsito. Est ubicado en el este del estado de Sonora en el municipio de Cumpas, dentro de los ejidos los Hoyos, Teonadepa y Ojo de agua. Los productores involucrados en este proyecto, se dedican a la produccin de ganado doble propsito (becerro y queso fresco), en un sistema de produccin semi-intensivo en agostadero y reas agrcolas, obteniendo ingresos que les permite solo subsistir. Por este motivo se integran en la sociedad denominada Proagroganadera el Moro Lechero S.C de R.L, organizacin que nace del deseo y necesidad de los productores que luchan a diario por llevar el sustento a sus familias, tratando de no depender nicamente de la actividad primaria y de buscar la manera de conseguir lo ms rpido posible el retorno de la inversin. Esta sociedad se constituy el da 20 de enero del 2009, con un padrn de 22 socios y en la actualidad son 24, con domicilio conocido en Cumpas Sonora. Dicha organizacin est representada por el Ing. Jos Ramn Abril Preciado, siendo un productor muy conocido en su territorio y con poder de liderazgo. Visin: Empresa con capacidad de contribuir a la competitividad y sostenibilidad de la red de valor bovino doble propsito. Misin: Pequeos y medianos productores de leche competitivos. El sistema de produccin que encontramos en esta regin es el de vacabecerro de tipo tradicionalista, donde el objetivo principal es producir becerros de muy buena calidad, de 6 - 8 meses de edad con un peso de 160 kg a 180 kg, animales que son destinados a Estados Unidos. Sin embargo debido a las condiciones econmicas, los productores se han visto en la necesidad de ordear sus vacas con la finalidad de obtener mayores ingresos en apoyo del sustento familiar. La leche que se obtiene es empleada para la elaboracin de queso fresco, producto que es elaborado en cada una de las casas de los productores, con un equipo tradicional, vendindose en presentaciones que van de 1 kilogramos (Kg) a 8 kg. Empacado en bolsas transparentes de plstico. Otro de los productos es el becerro de 6 - 8 meses de edad con un peso de 160 kg a 180 kg. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los productores, dadas las condiciones climticas y de disponibilidad de agua de la subcuenca, principalmente cuando se presentan temporadas con inviernos secos y fros, o en veranos de lluvias tardas, es la disponibilidad de forraje para alimentacin bsica del ganado, as como la calidad nutricional para mantener la
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produccin. Debido a lo anterior la mayor parte de los productores realizan la conservacin de forraje a travs del henificado, con la elaboracin de pacas de los diferentes cultivos forrajeros. Sin embargo, esta conservacin de forraje es insuficiente y de baja calidad nutricional, lo que ocasiona que el productor tenga que adquirir forraje disponible (baja calidad nutricional), en otros lugares, aumentando con ello sus costos de produccin, y que adems, la calidad nutricional del forraje henificado no es el requerido para mantener a las vacas produciendo, llevando a disminuir los niveles de produccin del hato. Al aumentar los costos de produccin y disminuir la produccin de los animales, se disminuyen la rentabilidad de la actividad, convirtindola en una actividad de subsistencia. Para hacer ms sustentable la actividad se contempla establecer un proyecto de inversin, que permita fortalecer la produccin del hato y disminuir los costos de produccin, a travs de adquisicin de equipamiento forrajero, con lo que se espera incrementar los niveles de produccin de forraje e implementar nuevas prcticas de conservacin, como el ensilaje para mejorar el valor nutricional del forraje en pocas de estiaje. El equipo forrajero que se contempla adquirir est compuesto por un tractor de 100 hp, Pala Frontal, Picadora cosechadora de 2 surcos, Cabezales para siembra al boleo, 2 remolques hidrulico con pistones, Sembradora con fertilizadora, Aspersores del tractor, Cultivadora. Con este equipo se pretende cubrir oportunamente las necesidades de mecanizacin, en las parcelas propias de los socios de la empresa. Beneficiando con maquila a otros productores del municipio y a colindantes interesados en este proyecto. Para llevara a cabo la implementacin del proyecto se requiere de una inversin de $1,407,375, para lo cual se considera que las inversiones sern subsidiadas por el programa de apoyo a la inversin en equipamiento e infraestructura, a travs del componente ganadero, se planea solicitar subsidio del 50% a travs de SAGARPA, los productores cuentan con el otro 50%, del total de la inversin del proyecto. Sin embargo con el fin de no descapitalizarse, se est gestionando un financiamiento del 25% del valor del proyecto con FIRA, con una tasa de inters del 10%. Cabe mencionar que este financiamiento ser tomado una vez que se obtenga autorizacin de apoyo gubernamental. Con la evaluacin financiera realizada, refleja que el proyecto es rentable, ya que el anlisis financiero arroja una TIR de 30.71%, teniendo un nivel de rendimiento mayor al mnimo requerido, adems tiene una VAN de $3,297,038.00 siendo este un factor que asegura que el proyecto va funcionar correctamente, alcanzando los objetivos planteados en la organizacin.

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Es importante concluir que el presente proyecto es una opcin viable, capaz de integrar el uso de los recursos naturales, esfuerzos y de aprovechar la vocacin de los productores en la actividad que les brinde mejorar niveles de bienestar a sus familias y de competir en forma definitiva en la produccin y comercializacin de productos agropecuarios. Los factores que aseguran el xito del proyecto y permiten recomendarlo, son que se contara con el forraje suficiente para la alimentacin del hato, con la maquinaria suficiente y la experiencia que tienen los productores en el ramo, quienes estarn estrechamente ligados a la operacin, minimizando los costos ya que se cuenta con reas agrcolas donde se establecern los cultivos para la implementacin del silo para los animales. De los productos a obtener no se tendr problema para su comercializacin, ya que se tiene gran demanda en el consumo de la carne y queso. En general se puede decir que se tiene una reduccin de los costos con la implementacin de este proyecto, disminuyendo ampliamente a los obtenidos en aos anteriores. Es importante hacer mencin que el sistema de produccin y comercializacin aqu desarrollada representa una buena opcin para los productores.

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Nombre del proyecto.

Dadas las condiciones climticas y de disponibilidad de agua de la subcuenca, principalmente cuando se presentan temporadas con inviernos secos y fros, o en veranos de lluvias tardas, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los productores es la disponibilidad de forraje para alimentacin bsica del ganado, as como la calidad nutricional para mantener la produccin. Debido a lo anterior la mayor parte de los productores realizan la conservacin de forraje a travs del henificado, con la elaboracin de pacas de los diferentes cultivos forrajeros. Sin embargo, esta conservacin de forraje es insuficiente y de baja calidad nutricional, lo que ocasiona que el productor tenga que adquirir forraje disponible (baja calidad nutricional), en otros lugares, aumentando con ello sus costos de produccin, y que adems, la calidad nutricional del forraje henificado no es el requerido para mantener a las vacas produciendo, llevando a disminuir los niveles de produccin del hato. Al aumentar los costos de produccin y disminuir la produccin de los animales, se disminuyen la rentabilidad de la actividad, convirtindola en una actividad de subsistencia. Para hacer ms sustentable la actividad se contempla establecer un proyecto de inversin, que permita fortalecer la produccin del hato y disminuir los costos produccin, a travs de adquisicin de equipamiento forrajero, con lo que se espera incrementar los niveles de produccin de forraje e implementar nuevas prcticas de conservacin, como el ensilaje para mejorar el valor nutricional del forraje en pocas de estiaje.
Nombre del Proyecto

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Programa, componentes y concepto de apoyo.

Para llevar a cabo la implementacin del proyecto, se considera que las inversiones sern subsidiadas por el programa de apoyo a la inversin en equipamiento e infraestructura, a travs del componente ganadero, se planea solicitar subsidio del 50% a travs de SAGARPA, los productores cuentan con el otro 50%, del total de la inversin del proyecto. Sin embargo con el fin de no descapitalizarse, se est gestionando un financiamiento del 25% del valor del proyecto con FIRA, con una tasa de inters del 10%. Cabe mencionar que este financiamiento ser tomado una vez que se obtenga autorizacin de apoyo gubernamental. A continuacin se describen los conceptos de inversin del equipamiento forrajero que se pretende adquirir.
Tabla 1. Componente de apoyo.
Concepto de inversin Inversin Fija Tractor de 100 HP Pala Frontal Picadora, cosechadora de 2 surcos Cabezales para siembra al boleo 2 remolques hidrulico con pistones Sembradora con Fertilizadora Aspersores del tractor Cultivadora Capital de trabajo Inversin total estimada 703,687.5 703,687.5 1,407,375.00 268,000.00 37,400.00 191,187.50 63,825.00 85,000.00 34,650.00 16,425.00 7,200.00 268,000.00 37,400.00 191,187.50 63,825.00 85,000.00 34,650.00 16,425.00 7,200.00 536,000.00 74,800.00 382,375.00 127,650.00 170,000.00 69,300.00 32,850.00 14,400.00 SAGARPA Recursos propios Monto total

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5
5.1

Objetivos.
Objetivo general

Contribuir a incrementar cantidad y calidad de forraje disponible en pocas de estiaje mejorando la eficiencia en la produccin y conservacin de forrajes, a travs de la adquisicin de equipo forrajero.

5.2

Objetivos especficos.

Incrementar el volumen de produccin de forraje, con el fin disponer de forraje verde para conservacin a travs del ensilado Disponer de forraje de buena calidad nutricional en poca de estiaje.

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6
6.1

Justificacin.
Justificacin del Proyecto.

La siembra de forrajes es muy importante para la alimentacin de ganado, principalmente si se trata de producir leche, en la Subcuenca se cuentan con 1,994 Hectreas (Ha) de tierra para riego y 2,318 Ha de temporal. De estas se siembran 390 Ha de alfalfa con rendimientos de 80 a 100 pacas/Ha, empleadas en pastoreo directo y para producir conservar a travs de pacas henificadas; de sorgo forrajero se siembran aproximadamente 800 Ha para grano y forraje, con rendimientos de 2 toneladas (ton) de grano/Ha y 150 pacas/ha; en ciclo otoo invierno se siembra Rye-grass, principalmente para pastoreo directo, soportando de 6 a 8 unidades animales/Ha. (vaca de 450 kg.), para este cultivo se recomienda iniciar el primer pastoreo entre 60-70 das despus de la siembra, por lo que la disposicin de este forraje para consumo de los animales se da en los meses de noviembre a marzo y en algunos casos hasta el mes de abril. Tambin se encuentran cultivos de avena y cebada que se siembra para cosechar en forma de pacas con rendimientos de 150-160 pacas/Ha. La nica conservacin de forraje que se practican en la subcuenca es el henificado a travs de la elaboracin de pacas de los diferentes cultivos forrajeros, para uso complementario a la alimentacin de los hatos ganaderos, principalmente cuando se presentan temporadas con inviernos secos y fros o en veranos de lluvias tardas, sin embargo esta produccin de forraje es insuficiente haciendo que el productor tenga que adquirir forraje en otros lugares aumentando con ello sus costos de produccin, adems de que la calidad nutricional del forraje henificado no es el requerido para mantener a las vacas produciendo, lo que lleva a disminuir los niveles de produccin del hato, al aumentar los costos de produccin y disminuir la produccin de los animales, se disminuyen la rentabilidad de la actividad, convirtindola en una actividad de subsistencia. Es por eso, que para hacer ms sustentable la actividad se requiere mejorar los sitios productivos de forraje, por lo que se contempla mejorar las tecnologas de produccin de forrajes en reas de riego y temporal as como realizar prcticas de manejo y conservacin de suelo y agua en los terrenos de agostadero. Se busca homologar en la subcuenca el sistema de produccin de forrajegrano, en los diferentes sitios productivos para mejor calidad y acopio de forraje en pocas de escases. Para atender la produccin en reas intensivas, principalmente reas de riego y temporal, requieren de inversiones necesarias en infraestructura, maquinaria y equipo para corte, recoleccin y cosecha que permita la conservacin de forrajes en forma de silos, adems de asesora tcnica y capacitacin, para que sean generadoras de biomasa vegetal que contribuyan a mitigar las necesidades de forraje, recordando que si hablamos de ganadera
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su sustento o binomio es el forraje. Mejorando estos sitios productivos, se compensa la sobrecarga animal de la subcuenca, considerando que las reas de estudio o microcuencas se refieren a terrenos ejidales quienes por naturaleza propia de la tenencia no respetan la carga animal que se destina a los agostaderos a diferencia de terrenos particulares que se apegan ms al coeficiente de agostadero, adems de que cuentan con mejor infraestructura agrcola y ganadera. 6.2 Anlisis del entorno de la red de valor.

6.2.1 Contexto mundial Segn reportes aproximados de la FAO en el mundo existen ms de 1 200 millones de cabezas de ganado vacuno: Asia, Sur Amrica y frica son los continentes o regiones con mayores poblaciones sin embargo no con los mejores ndices de productividad y consumo. Las diferencias notables que se observan entre reas o regiones tanto en existencias como en producciones de carne y leche vacuna radican en esencia en el grado de domesticacin de los rebaos, en el nivel de seleccin y potencial gentico y en el desarrollo tecnolgico alcanzado. Los principales pases productores de ganado vacuno son: Estados Unidos de Amrica, Brasil, China, Argentina, Australia y Mxico. Los principales pases productores de leche en el mundo son Estados Unidos, India y China, Federacin de Rusia y Brasil. 6.2.2 Contexto nacional. Mxico, es un pas de gran arraigo a sus tradiciones y cultura. Los sectores que ms aportan al producto interno bruto de la nacin son el Turismo, la Industria manufacturera, despus le siguen en importancia los sectores dedicados a la explotacin agropecuaria y a la pesca. Aqu es donde destaca la actividad ganadera que por s sola aporta el 2.6% del producto interno bruto. Para entender un poco ms de la ganadera en Mxico, mencionaremos que Mxico tiene una extensin territorial de 1.96 millones de km2. El 62.5% del territorio es dedicado a la cra de ganado. La actividad lechera en Mxico representa la segunda en importancia dentro del subsector ganadero, con 22.8% del valor de la produccin y es una de las principales fuentes de suministro de protena animal dentro del pas, aunque el consumo aparente per cpita es de 324 ml., inferior a los 500 ml. recomendados por la OMS. Asimismo en torno a toda la cadena de lcteos se generan ms de 50,000 empleos. En cuanto a la distribucin geogrfica de la produccin lctea, sta se concentra en 10 entidades federativas que aportan en su conjunto 64 por ciento del total nacional. Los principales estados productores son: Jalisco, Coahuila, Durango, Chihuahua, Veracruz, Guanajuato, Mxico, Hidalgo, Puebla y Chiapas.

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6.2.3 Contexto estatal. Sonora se encuentra estratgicamente localizada en la regin Noroeste de la Repblica Mexicana, compartiendo 588 km de frontera con los Estados Unidos, y colindando con los estados de Sinaloa, Chihuahua y el mar de Cortez sus caractersticas climatolgicas, sus recursos humanos y naturales, contribuye enormemente al desarrollo regional de productos agropecuarios de alta calidad, de sabor indiscutible y de un valor protenico al alcance de consumidores nacionales e internacionales. El Estado de Sonora, presenta un gran potencial agropecuario ya que su territorio est compuesto con ms de 15 millones de hectreas de agostadero y aproximadamente 670,000 hectreas agrcolas de riego y 50,000 de temporal, siendo unos de los principales estados productores de ganado vacuno en Mxico, el promedio de la produccin anual es de 400,000 a 500,000 cabezas de ganado, de las cuales el 50% son exportados a Estados Unidos. Segn cifras del Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera, en el Estado de Sonora en el ao 2010, se produjeron 129,355 lts. de leche aproximadamente, con un precio de 5.22 por litro, obteniendo un valor de la produccin de 674,754.00. Asimismo en la produccin de queso y en su variedad, se obtiene en su mayora de otros estados, observando que predomina el tipo regional en la preferencia de las familias

6.3 Descripcin de la situacin actual de la empresa.


Los productores involucrados en este proyecto, se dedican a la produccin de ganado doble propsito (becerro y queso fresco), en un sistema de produccin semi-intensivo en agostadero y reas agrcolas, obteniendo ingresos que les permite solo subsistir. Por este motivo se integran en la sociedad denominada Proagroganadera el Moro Lechero S.C de R.L, organizacin que nace del deseo y necesidad de los productores que luchan a diario por llevar el sustento a sus familias, tratando de no depender nicamente de la actividad primaria y de buscar la manera de conseguir lo ms rpido posible el retorno de la inversin. 6.3.1 Figura Jurdica La sociedad denominada Proagroganadera el Moro Lechero S.C de R.L se constituy el da 20 de enero del 2009, con un padrn de 22 socios y en la actualidad son 24, con domicilio conocido en Cumpas Sonora. Dicha organizacin est representada por el Ing. Jos Ramn Abril Preciado, siendo un productor muy conocido en su territorio y tiene poder de liderazgo, Es un profesionista que siempre ha vivido en el medio rural agropecuario, conoce la problemtica del entorno donde desempea su actividad y ha luchado en forma constante en los ltimos aos para consolidar y poner en marcha un proyecto de acopio lechero de manera cooperativa, con
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recursos propios e institucionales, adems de que predica con su ejemplo en su buen desempeo en su unidad de produccin. 6.3.2 Objetivo social A.- Unificar activos de los socios y estrategias para obtener mayor produccin que genere empleo permanente y arraigo de los socios en su lugar de origen, siendo parte importante del desarrollo econmico de la regin. Con la produccin de todo tipo de bienes y servicios de carcter agropecuario para sus asociados, principalmente la produccin y comercializacin de ganado bovino ovino, porcino, avcola, as como sus derivados que se destinaran al mercado local, regional, nacional y en su oportunidad al mercado internacional. B.- La transformacin de los productos agrcolas y ganaderos de cualquier tipo, producidos por sus asociados. C.- La adquisicin de todo tipo de insumos, bienes, servicios, instalaciones, maquinaria y equipo que facilita a la sociedad cumplir con su objeto social: la produccin primaria, la transformacin, la comercializacin y/o presentaciones de servicio. D.- la comercializacin de lo que produzcan sus asociados en frasco industriales o semiindustrializados, tanto en los mercados nacionales como extranjeros. E.- la presentacin de los servicios que sean necesarios para que los asociados participen efectivamente. F.- adquirir operar y/o administrar los bienes muebles o inmuebles, maquinaria instalaciones y equipo necesarios para que cumplan de manera ptima con su objeto social. G.- la adquisicin y distribucin de todo tipo de bienes de consumo familiar para sus asociados. H.- Asociarse con personas fsicas o morales del mismo sector o de otros sectores econmicos con la finalidad de operar sus proyectos econmicos y sociales para cumplir de mejor manera. I.- La gestin, negociacin y concertacin con las instancias pblicas federales, estatales y/o municipales de apoyos y servicios de diversa ndole. J.- celebrar todo tipo de contratos mercantiles o civiles que coadyuven al cumplimiento de su objeto social. K.- En general, la organizacin para el aprovechamiento y administracin de bienes y recursos productivos, comerciales y de servicios con que cuente ella y/o sus asociados. El acta y bases constitutivas de la Sociedad Cooperativa, fueron plasmadas en varios captulos donde se detallan el objetivo de la sociedad, atribuciones, rganos que la conforman, responsabilidades de los socios y dems puntos de carcter indispensable para el buen funcionamiento de la organizacin, certificados oficialmente por la Secretara de Relaciones Exteriores.

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6.3.3 Caractersticas actuales Actualmente el objetivo de la unin de productores en una sociedad cooperativa Proagroganadera el Moro Lechero S.C de R.L es el fomentar la produccin, comercializacin y distribucin de sus productos agropecuarios, como son produccin de leche para queso fresco y el pie de cra. Se buscar la venta de pie de cra, vacas de desecho, sementales y vaquillas, en el mercado local, regional, nacional y en un caso dado hasta en el internacional, buscando siempre mejores precios de venta, con la finalidad de obtener buenos ingresos. La produccin de leche que se tiene se transforma en un producto final, el queso fresco, que se pretende comercializar a nivel local y regional. A continuacin se presenta la tabla de los activos agrcolas y ganaderos con los que cuenta Proagroganadera el Moro Lechero S.C de R.L
Tabla 2. Inventario Agrcola y ganadero de la sociedad cooperativa el moro lechero No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nombre de los socios de la sociedad Modesto Vsquez Luis Meza Mungarro David Abril Moreno Jos rolando Ballesteros Abril Jos Pedro Abril Preciado Ral Fiambres Frisby Andrs Montao Cruz Jos Humberto Meza Figueroa Alicia Rivera Meza David Ernesto Molina Vzquez Manuel Abril Preciado Jos Ramn Abril Cruz Prisciliano Bustamante Castillo Rmulo Chvez Montao ngel Merardo Abril Medina Jos Antonio Feliz Montao Guadalupe Ovidio Peralta Arvizu Sergio Antonio Amavisca Hernndez Rene Peralta Ballesteros Rafael Arvizu E Enrquez Rafael Hoyos Quintero Ivn de Jess Abril Medina Elvia Leticia Vsquez Lpez Francisco Javier Gonzlez Grijalva Luis Carlos Total 107-19-09 12-04-31 29-37-37 12-00-00 07-20-99 04-67-00 02-00-00 01-51-525 00-83-46.89 02-41-96.40 01-38-03 06-15-31 05-79-36 35 43 28 10 17 686 03-44-95.2 05-39-00 12-68-40.2 07-25-38.23 10-05-21.46 03-00-00 Has riego agrcolas 10-00-00 4-58-36.33 02-00-00 02-24-80 02-50-00 12-00-00 03-00-00 03-53-32 02-36-96 05-89-00 ABRIL Has Temporal Has Agostadero 14-67-73 Ganado Bovino 43 78 32 21 37 23 68 26 26 20 30 11 6 14 19 39 44 16

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6.4 Problemtica u oportunidad identificada.


6.4.1 Efectos observados La subcuenca sierra baja cuenta con una superficie de 100,126 Ha de las cuales el 97.54 del suelo de la subcuenca es de uso pecuario. Siendo el municipio de cumpas con mayor potencial para el desarrollo de la red de valor. Dentro de los efectos detectados, que limitan el desarrollo de la red de valor en el municipio de Cumpas, Sonora, sobresalen: Altos Costos de produccin. La zona de atencin cada ao enfrenta pocas de estiaje, afectando sta el comportamiento animal, manifestndose por prdida de peso, baja produccin e incremento en el ndice de mortalidad de los animales. Tradicionalmente en esta poca los productores trasladan el ganado de los potreros a las tierras de cultivo para aprovechar los rastrojos de maz y/o sorgo y complementan la alimentacin con cascaras de palo blanco y choya quemada, en los corrales de manejo y en ocasiones suministran raciones altas de concentrados, razn por la cual la alimentacin en esta poca resulta muy costosa, ya que los productores necesariamente compran sus insumos en otras regiones a precios altos y en ocasiones se ven en la necesidad de suspender la ordea de vacas y se propicia la venta de ganado en pie a precios bajos. 6.4.2 Causas. Baja eficiencia en la produccin y conservacin de forraje. A continuacin se presentan los cultivos ms populares en la regin, mostrando sus rendimientos actuales y ptimos:
Tabla 3. Cultivos forrajeros

Cultivo Alfalfa Rye grass Sorgo grano r. Sorgo forrajero r.

Rendimiento actual 9.6 ton/ha 8.0 ton/ha 2.0 ton/ha 9 ton/ha

Optimo 13.5 ton 11 ton 4 ton 14 Ton

Compras de forraje de baja calidad nutricional (henificado), a altos precios, por la baja disponibilidad en pocas de estiaje. Una de las problemticas que se han venido soportando todos los aos es que en esta regin se caracteriza por presentar condiciones climticas secos, manifestndose una marcada disminucin en la produccin de forraje durante el periodo de noviembre a mayo considerado como poca crtica; razn por la cual en esa poca se ven en la
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necesidad de comprar pacas de diferentes cultivos, provenientes de pueblos vecinos o de Caborca y obregn. La paca de alfalfa con un precio de $165 pacas de avena y de cebada a un precio de $45.00 consumiendo una vaca el 15% de su peso corporal. Bajos rendimientos de produccin y conservacin de forraje solo en henificado. La siembra de forrajes es muy importante para la alimentacin de ganado, principalmente si se trata de doble propsito, la produccin de alfalfa para pastoreo directo y para producir pacas, con rendimientos de 80 a 100 pacas/Ha. Sorgo forrajero y grano, con rendimientos de 2 Ton. de grano/Ha y 150 pacas/ha. Rye-grass Se siembra en ciclo otoo invierno principalmente para pastoreo directo, soportando de 6 a 8 unidades animales/Ha. (vaca de 450 kg.), se recomienda iniciar el primer pastoreo entre 60-70 das despus de la siembra. Avena y Cebada Se siembra para cosechar en forma de pacas con rendimientos de 150-160 pacas/Ha. La superficie sembrada vara dependiendo de las necesidades de cada productor. Equipo bsico para produccin. La mayora de los productores no cuentan con equipo forrajero propio como tractores y sus implementos, por lo que se ven en la necesidad que pagar para obtener el servicio aumentando con ello los costos de produccin, as como tambin se limitan a realizar solo una prctica de conservacin de forraje como el henificado en forma de pacas, debido a que no cuentan con el equipos apropiados.

6.5 Alternativas de solucin.


6.5.1 Eje de intervencin Contribuir a incrementar cantidad y calidad de forraje disponible en poca de estiaje con el fin de disminuir costos de produccin por alimentacin. El contar con forraje en tiempos de escases y el tener un forraje de calidad que conserve su valor nutricional depende de un buen sistema de produccin y del equipo apropiado, este tipo de proyectos es una oportunidad para que productores se incorporen formalmente a la accin de realizar buenas prcticas de manejo y conservacin de forraje, por consiguiente es importante el desarrollo por atencin de los cultivos produciendo forraje para el autoconsumo del ganado. 6.5.2 Resultado esperado Mejorar la eficiencia en la produccin y conservacin de forrajes. El implementar nuevas prcticas de conservacin de forraje como lo es el ensilaje les permitir almacenar alimentos en tiempo de cosecha y suministrarlo en tiempo de escasez, ayudndoles a disminuir costos de produccin, as como el ensilaje de maz le proporciona a la ganadera doble propsito, ms volumen corporal sin acumulacin de grasa, mayor peso y un aumento hasta en un 15% en la produccin lechera, debido al valor nutricional que conserva el forraje al implementar este tipo
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de prctica como es el silo. El propsito principal de este proyecto es desarrollarse sustentablemente como empresa. Con este equipo se pretende cubrir oportunamente las necesidades de mecanizacin, en las parcelas propias de los socios de la empresa. Beneficiando con maquila a otros productores del municipio y a colindantes interesados en este proyecto.

6.6 Metas e indicadores.


La Sociedad dentro de su planeacin a corto y mediano plazo pretende la generacin de recursos seguros que le permita generar empleo, planteando metas factibles, en primera instancia es la elaboracin de proyectos que justifiquen inversiones en las actividades prioritarias, a mediano y largo plazo contar con una estrategia de crecimiento perfectamente estructurada, as nace el presente proyecto el cual sustenta la inversin a fin de solventar las deficiencias en el desarrollo agropecuario e incrementar su actual produccin, lo que significa estar en un 100% en eficiencia con equipo, herramientas, alimentos, asesoras y procesos de los productos generando un mayor valor agregado que les permita estar en el mbito competitivo comercial.
Tabla 4.Indicadores del proyecto

Indicador Rendimiento de produccin de forraje verde (PFV).

Definicin Total de toneladas de forraje verde obtenidas en la unidad de produccin en 1 hectrea. Cantidad total de toneladas de materia verde ensilada en una unidad de produccin, en un ciclo productivo. Cantidad total de toneladas de forraje henificado en una unidad de produccin, en un ciclo productivo. Cantidad de dinero gastado en un ciclo productivo por concepto de adquisicin de forraje.

Forma de calculo PFV= Toneladas de forraje verde obtenidas en la unidad de produccin/nmero de Hectreas. FE= Toneladas de Forraje ensilado en una unidad de produccin MS= Toneladas de Forraje henificado en una unidad de produccin CF= Volumen del forraje adquirido en toneladas X Precio unitario

Forraje ensilado (FE).

Produccin de materia seca (MS).

Costos por adquisicin de forraje. (CF)

El rendimiento en la produccin de forraje verde/ha depender del tipo de forraje sembrado y de cmo se lleve a cabo la Asesora tcnica y capacitacin para la aplicacin y seguimiento del paquete tecnolgico que se describe en las actividades necesarias para alcanzar el resultado. En
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las reas de siembra y cultivo de forrajes en las UP de la subcuenca, los promedios de produccin de forraje verde/ha son bajos, tomando en cuenta la variedad, tipo de forraje y ciclo de produccin. El productor, aplica los mtodos de siembra y tcnicas de produccin de cultivo que le recomienda el vecino, o su compadre y pocas veces tienen acceso a un servicio de ayuda tcnica y profesional, que los asesore para obtener mejores resultados en sus cosechas. El indicador tendr lnea base (LB) igual a cero y la meta ser buscar esa lnea base que sea homognea en la subcuenca para futuras mediciones. El tiempo para obtener resultado esperado depender del ciclo y tipo de forraje a producir. La prctica de conservacin de forrajes en forma de ensilado, es una manera de tener excelente pastura fresca en la unidad de produccin (UP) a costo bajo y en el momento que se requiere. En la produccin de leche, se recomienda incluir en la alimentacin de ganado este tipo de forraje por sus propiedades nutricionales que proporciona al hato doble propsito. Esta manera de conservar el forraje MV, actualmente no se practica en la subcuenca y nicamente usan el pastoreo directo del ganado para aprovechar el forraje verde; el indicador se definir con lnea base cero para llegar a en un tiempo establecido segn sea el ciclo y tipo de forraje a una lnea base homognea en la subcuenca. El rendimiento en la produccin de forraje henificado o materia seca /ha depender de cmo se lleve a cabo la Asesora tcnica y capacitacin para la aplicacin y seguimiento del paquete tecnolgico que se describe en las actividades necesarias para alcanzar el resultado. En las reas de siembra y cultivo de forrajes en las UP de la subcuenca, los promedios de produccin de materia seca/ha son bajos tomando en cuenta la variedad, tipo de forraje y ciclo de produccin. El productor, aplica los mtodos de siembra y tcnicas de produccin de cultivo que le recomienda el vecino, o su compadre y pocas veces tienen acceso a un servicio de ayuda tcnica y profesional, que los asesore para obtener mejores resultados en sus cosechas. El heno o materia seca en las UP se cosecha y conserva nicamente en forma de pacas. El forraje seco pierde muchos nutrientes por deshidratacin y mucha hoja al momento del corte y empaque, principalmente si se trata de alfalfa, pero el productor lleva a cabo esta tarea con el fin de tener alimento reservado o conservado de esta manera para pocas de escases. El indicador tendr lnea base (LB) igual a cero y la meta ser buscar esa lnea base que sea homognea en la subcuenca para futuras mediciones. El tiempo para obtener resultado esperado depender del ciclo y tipo de forraje producir. En las UP y en pocas de estiaje o sequa, la demanda de forraje se incrementa notablemente debido a que las reservas que el productor cosecha o guarda para estos tiempos, comienza a agotarse, la demanda de forraje aumenta debido a que la necesidad del mismo se generaliza y es necesario empezar a comprar en otros sitios de produccin donde su compra y traslado
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hacen que su costo se incremente en mucho, de tal manera que entre ms tiempo transcurra sin llover, ms se incrementaran los gastos y el problema de sequa se agudiza ms; los gastos por adquisicin de forrajes para alimento de ganado, se pueden aumentar hasta en un 200% o ms . Aqu en la regin y en algunos ranchos donde su manejo es bien organizado, la situacin es menos difcil, pues en estas propiedades s se respetan los ndices de agostadero, los cercos perimetrales estn en buenas condiciones, el ganado es vitaminado y suplementado la mayor parte del ao y adems cuentan con reservas de forraje acordes a la cantidad de reses que se puedan sostener.

6.7 Efectos esperados de no concretarse el proyecto.


El hecho de no concretarse el proyecto, limita a la sociedad y los pone en desventaja ante las otras empresas semejantes, debido a que seguirn con los mismos problemas como la disminucin en la produccin de forraje durante el periodo de noviembre a mayo considerado como poca crtica; afectando sta el comportamiento animal, manifestndose por prdida de peso, baja produccin e incremento en el ndice de mortalidad de los animales. As como los altos costos de alimentacin en esta poca, debido que los productores necesariamente compran sus insumos en otras regiones a precios altos y se ven en la necesidad de suspender la ordea de vacas y se propicia la venta de ganado en pie a precios bajos.

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7
7.1

Datos generales del proyecto.


Localizacin geogrfica del proyecto

Ilustracin 1. Macro y Micro localizacin del proyecto.

El proyecto est ubicado en el este del estado de Sonora en el municipio de Cumpas, dentro de los ejidos los Hoyos, Teonadepa y Ojo de agua, se localiza en el paralelo 30 00' de latitud norte y el meridiano 109 47' de longitud al oeste de Greenwich; a una altura de 914 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte con Nacozari de Garca al este con Husabas; al sur con Moctezuma; al suroeste con Aconchi; al oeste con Hupac y Banmichi y al noroeste con Arizpe.
7.1.1

Extensin

Posee una superficie de 2,013.50 Kilmetros cuadrados, que representa el 1.09 por ciento del total estatal y el 0.10 por ciento con relacin al nacional. Las localidades ms importantes, adems de la cabecera, son: Los Hoyos, Jcori, Ojo de Agua Teonadepa.

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7.1.2

Orografa

El territorio del municipio est comprendido en la declinacin del sistema montaoso septentrional, en direccin a los valles de la porcin central del estado. En la zona se encuentran varias serranas, entre las que destacan la de Nacozari, en los lmites con el municipio del mismo nombre y las de Barrign. La Madera, Agua Caliente, El Nido y Perica. 7.1.3 Hidrografa Los arroyos de Nacozari de Garca y Cumpas se unen antes de penetrar al municipio; una vez en l, reciben las aguas de los arroyos de la Boca, San Cristbal y Agua Caliente, y dan nacimiento al ro de Moctezuma, se une al ro Yaqui en la jurisdiccin de Suaqui Grande. Adems, la corriente del arroyo Cerro Colorado vierte sus aguas a una presa de almacenamiento denominada El Tpiro. 7.1.4 Clima El municipio de cumpas cuenta con un clima seco, semi-clido BS(h)W(x); con una temperatura mensual mnima de 12C, de diciembre a enero; la temperatura media anual es de 21 C. El periodo de lluvias se presenta en los meses de julio y agosto con una precipitacin pluvial media anual de 460.8 milmetros. Ocasionalmente se presentan heladas y granizadas de noviembre a febrero. 7.1.5 Flora Al norte y sur del municipio existe bosque de pino y pastizal inducido; el oeste y centro del municipio constituido por matorral subtropical como: casahuate, pepelillo, copales, vara dulce, nopales, tepegaje y garambullo. Al sur del municipio se localiza una pequea porcin de vegetacin de tipo mezquital como: palo verde, palo fierro, huisache y breas; sobre la ribera del ro Moctezuma, casi al centro del municipio, se destina una porcin para la agricultura de riego. 7.1.6 Fauna En el municipio se encuentran las siguientes especies: sapo, tortuga de agua, tortuga de monte, camalen, salamanquesa, coyote, puma, jabal, zorra gris, ardilla, zorrillo nariz o puerco, aura, guila, gaviln ratonero, codorniz y gilota. 7.1.7 Suelo

En el municipio los tipos de suelo son: Cambisol y se localiza en el centro del municipio el cual en condiciones naturales puede desarrollarse cualquier tipo de vegetacin. Regosol este tipo de
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suelo se localiza en una franja que corre de oeste a norte, su fertilidad es variable y su uso es agrcola. 7.1.8 Actividades econmicas Ganadera Para la actividad de ganadera se cuenta con una superficie de 196,673 hectreas de agostadero con 28,865 cabezas de ganado bovino beneficiado a 425 productores. Su principal objetivo es la produccin de becerros al destete para su exportacin a los Estados unidos. La integracin agropecuaria es una alternativa con gran viabilidad econmica, ya que permitir abatir los costos de produccin de carne y la leche aumentando la rentabilidad del sector agropecuario. Agricultura En el municipio otras de las la actividades econmicas es la agricultura, tanto de temporal como de riego. Las parcelas de temporal estn diseminadas entre las montaas y el valle, su riego es mediante pequeas presas. Para el desarrollo de la actividad agrcola se cuenta con 5,692 hectreas, de las cuales 3,359 son de riego y 2,333 de temporal. La infraestructura con que se cuenta consiste en la presa el Tpiro con una capacidad de almacenamiento de 18 millones de metros cbicos, 18 canales de revestido, 60 pozos y tomas directas sobre el ro Moctezuma. Comercio y abasto La comunidad cuenta con varios establecimientos entre algunos son: tiendas de abarrotes, fruteras, carniceras, tiendas de regalos, ropa y calzado, restaurantes, hoteles, puestos de comida, farmacias, papeleras, hieleras, refresquera, lavado de automviles, dulceras, muebleras, tapicera, panaderas, tortilleras, carpinteras, cantinas, talleres automotrices, llanteras, gasolinera, floreras, vidriera, expendio de bebidas alcohlicas, refaccionaras, ferreteras, telcel, entre otros servicios nuevos que estn resultando en la comunidad. Industria La principal actividad industrial que se desarrolla en el municipio es la relacionada con la minera, ya que se cuenta con una planta exploradora de minerales que genera 120 empleos directos y 100 indirectos. Se cuenta adems, con personal laborando en la industria de la construccin y pequeas empresas familiares productoras de queso, mezcal y bacanora. En su conjunto, la industria genera 547 empleos directos representando el 30% de la poblacin ocupada. Otra fuente de empleo contemplando en el plano de la industria es una fbrica transnacional de Estados Unidos de Norte Amrica, llamada maquiladora y ensambles
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Fernndez, en la que se ensamblan arneses y PC boards. El total de empleados son 50 personas. El material se transporta a la comunidad desde la ciudad de Virginia, Carolina del Norte E.U. dentro de los empleados se encuentran 3 ingenieros de fuera de la localidad.

7.2 Actividad productiva y eslabn de la cadena de valor.


7.2.1 Actividad productiva: Bovinos doble propsito. La actividad pecuaria es la principal dentro del municipio de cumpas y de la regin, as como la principal fuente de ingresos de sus pobladores. Se realiza la ganadera de tipo semi-intensivo con ganado bovino de carne y de doble propsito (Carne-Leche). Las principales razas de ganado que se explotan son cruzas de ganado criollo con Ceb, Charolis, Pardo Suizo y Simental, buscando que tengan buena aceptacin en el mercado de exportacin de becerro y produzcan buena cantidad de leche para la elaboracin de queso. El sistema de produccin que encontramos en esta regin es el de vaca becerro de tipo tradicionalista, donde los objetivos principales es el de producir becerros de muy buena calidad que es destinado a los Estados Unidos. As como, ordear sus vacas con la finalidad de obtener mayores ingresos en apoyo del sustento familiar. Con esta actividad se producen diariamente alrededor de 3,000 lts. de leche en la subcuenca, los cuales convierten en 500 kg de queso regional. El total de ganado doble propsito en la zona de atencin, es de aproximadamente 500 cabezas, de las cuales 352 se ordean constantemente, principalmente en las microcuencas de Cumpas ( 215 vacas con produccin total de 2100 lts. de leche y promedio de 9.76 lts/vaca) en su curva mxima de produccin y en pastores directos, En Moctezuma 102 vacas con produccin de 720lts (7 lts./vaca) y Divisaderos 35 vacas con produccin de 180 lts, (5lts./vaca), el resto se ordea en pocas de agua (agostodic), Los municipios de Cumpas y Moctezuma cuentan con 3,936-00-00 Has de riego. Alimentacin: se maneja una alimentacin a base de forrajes, con pastoreos directos en praderas de alfalfa, cebada, avena y sorgo, siendo estos los principales forrajes que se adaptan al clima de cumpas, sonora. Se pretende fortalecer esta rea con el fin de disminuir costos de alimentacin Sanidad: se lleva a cabo vacunacin del ganado dos veces al ao con dosis de 5 ml. por animal en los meces de marzo a octubre. De antibitico se proporcionan dos dosis por ao de 5 ml. por animal, con Emicina LA. Este programa se lleva a cabo al momento del parto para prevenir infecciones en la matriz como la metritis. Reproduccin: la reproduccin del ganado se realiza a travs de la monta directa del semental. La eficiencia reproductiva empieza desde la cra de los reemplazos, ya que es importante el desarrollo de la glndula mamaria en la etapa de das en leche hasta los 200 kilogramos de
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peso, contina hasta un peso ideal para la carga que es de 15 meses en promedio, 353 kilogramos al primer servicio, edad de 24 meses al momento del parto y un peso de 550 kilogramos al primer parto. Venta de becerro: El promedio del becerro en pie es de 160 Kg. al destete a una edad de 6 - 8 meses considerando su calidad como nmero 1 y 1 , que a nivel de la escala de calidad son muy buenos y obteniendo muy buenos precios en frontera. Para llevar a cabo la compra - venta de ganado se requerir de: Promocin y seleccin de productos ganaderos (socios y no socios), para comercializar su ganado. Elaborar de contratos de comercializacin con proveedores de ganado, donde se especifique la cantidad y tipo de ganado, el precio por kilo en pi, fecha de entrega y forma de pago. Adquirir de un inventario de ganado Establecer relaciones comerciales con empresas y personas compradoras de ganado, regionales, nacionales y extranjeras. Elaborar de contratos de comercializacin con clientes, donde se especifique la cantidad y tipo de ganado, el precio por kilo en pi, fecha de entrega y forma de pago.

Venta de queso: El inicio de la produccin de queso fresco est en la recepcin de la materia prima: leche, la cual la obtienen los productores de sus propias vacas. La leche es colada para eliminar cualquier impureza, enseguida se calienta la leche en recipientes de acero inoxidable, para ser adicionado el cuajo industrial. 1 gota de cuajo/100L de leche, se deja reposar por 5 minutos; posteriormente se separa el suero de la cuajada (escurriendo el suero); una vez escurrido el suero se pasa a moler la cuajada sobre la mesa, se sala y se va colocando en los moldes prensadores durante unas 12 horas, despus se empacan, una vez empacados se introducen al frzer y ah se dejan hasta que se vendan en el mismo lugar o se trasladan a los diferentes puntos de venta. De acuerdo al volumen de produccin de leche obtenido, se cuenta con un rendimiento de 7 litros de leche por 1kg. De queso fresco, la produccin anual de queso fresco es de 78,214.28 Kg. El precio promedio de venta flucta entre $40.00 a 50.00 por kilogramo. 7.2.2 Eslabn de la red de valor a atender. Los productores participantes en el proyecto por aos se han dedicado a la cra de ganado bovino doble propsito en baja escala, cuidados en reas agrcolas y en el agostadero, obteniendo ingresos que les permite nada ms subsistir, motivo que hace a los productores
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buscar otras alternativas que los lleve a un mejor desarrollo de la ganadera, para lo cual buscan el aprovechar al mximo los recursos naturales con que cuentan e implementar fuentes de produccin de forraje adecuadas. En este proyecto el eslabn que se pretende fortalecer es el de produccin de forraje, mejorando las labores culturales e implementando nuevas prcticas de conservacin de forraje como l (ensilado). Permitindoles contar con forraje en pocas de estiaje que conserve su valor nutricional, disminuyendo este los costos de produccin y aumentando los niveles de produccin de leche y volumen corporal del ganado.
Ilustracin 2. Cadena de valor actual.

Eslabn atender

Becerro Produccion de forraje Bovinos doble proposito Leche

Intermediarios

Itermediario Queso fresco Consumidor

7.2.3 Produccin de Forrajes La siembra de forrajes es muy importante para la alimentacin de ganado, principalmente si se trata de producir leche. La actividad agrcola se dedica bsicamente a ser un soporte para la ganadera local, a travs de la siembra de forrajes como maz, sorgo forrajero, ryegras, alfalfa y avena, para lo cual el municipio de cumpas cuenta con 3,127-00-00 Has de tierra para riego de las cuales 863-00-00 Has pertenecen a las microcuencas de Ejido Los Hoyos, Ejido Teonadepa y Ejido Ojo de Agua y 654-00-00 Has., de temporal. La produccin de forraje en las reas agrcolas de riego, se realiza en dos pocas del ao: Cultivos anuales de Otoo-Invierno y de Primavera-Verano. En los culticos de otoo invierno tenemos al Rye Grass, Cebada y Avena. En el ciclo primavera verano est el Maz y Sorgo Forrajero. La Alfalfa ocupa un lugar muy importante en la produccin de alimento para el ganado y esta es considerada como perenne, aunque su duracin real en la regin es de 3 a 4 aos. Es a partir de Octubre cuando se inicia la siembra de los forrajes de Otoo-Invierno hasta el mes de Diciembre.
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En primavera verano se inician el 15 de marzo hasta mediados del mes de junio. Las labores que se efectan para establecer el cultivo inician con la preparacin del suelo para la siembra, mediante el barbecho, rastreo y tabloneo de ser necesario. Contina con la seleccin de la semilla, para la siembra que puede ser manual o mecnica y el bordeo. Despus siguen los riegos de asiento y de auxilio que dependiendo de la poca del ao estos se aplican en intervalos de 7 hasta 25 das con lminas de riego que van de 50 cm a 90 cm en los cultivos anuales o de 189 cm para alfalfa. La aplicacin de fertilizantes es muy comn por parte de los productores, aunque esta no se sustente en anlisis de suelos, y es la utilizacin de Nitrgeno y Fsforo lo ms comn, aunque disten en mucho de aplicar las dosis ms recomendadas. Enseguida se presentan los costos de los cultivos anteriormente mencionados:
Tabla 5. Costo de produccin de 1 Ha de sorgo (Riego)

Concepto Preparacin del terreno Barbecho Rastreo Levantamiento de bordos Pega de bordos Fertilizante Aplicacin Agua y regadores Costo del agua regadores Corte y empaque

Fertilizacin

No. de labores y/o unidades 1 2 1 1 60 U P2O5 + 100 UN 1 5 Riegos 5 riegos 5 Regadores

Costo por labor y/o unidad $750.00 $375.00 $375.00 $120.00 $3.65 + $2.57 $250.00 $72 $150.00

Costo total $750.00 $750.00 $375.00 $120.00 $476.00 $250.00 $360.00 $750.00

Siembra

Cosecha

Costo total

$3,831.00

Nota: la mayora de las veces se utiliza como pastoreo directo para los animales.
Tabla 6. Establecimiento de 1 Ha de Rye-Grass

Concepto Barbecho Rastreo Tabloneo Levantamiento de bordos Pega de bordos Semilla Siembra Fertilizante Aplicacion Agua Regadores

No. de labor y/o unidades 1 2 1 1 1 25 kg 1 120 U P2O5 + 350 UN 1+7 8 riegos 8

Costo de labor y/o unidad $750.00 $375.00 $200.00 $200.00 $120.00 $18.50 $150.00 $3.65+$2.57 $300.00+$50.00 $72.00 $150.00 Costo total

Costo total $750.00 $750.00 $200.00 $200.00 $120.00 $462.50 $150.00 $1,337.50 $650.00 $576.00 $1,200.00 $6,369.00

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Tabla 7. Establecimiento de 1 Ha de Alfalfa

Concepto Barbecho Rastreo Tabloneo Levantamiento de bordos Pega de bordos Semilla Siembra Fertilizante Aplicacin Agua Regadores

No. de labor y/o unidades 1 2 1 1 1 20 kg 1 120 U. P2O5+60UN 1 4 riegos 4

Costo de labor y/o unidad $750.00 $375.00 $200.00 $375.00 $120.00 $72.50 $150.00 $3.65+$2.57 $250.00 $72.00 $150.00 Costo total

Costo total $750.00 $750.00 $200.00 $375.00 $120.00 $1,450.00 $150.00 $527.95 $250.00 $288.00 $600.00 $5,660.95

Nota: Del costo de Nitrgeno (N), nicamente se consideran 35kg, ya que los otros 25 kg los aporta el superfosfato (11-52-00)
Tabla 8. Mantenimiento de 1 Ha de Alfalfa

Concepto Agua Regadores Corte y empaque* acarreo

No. de labor y/o unidades 10 riegos 10 7 cortes 7

Costo de labor y/o unidad $720.00 $150.00 $1,800.00 $300.00 Costo total

Costo total $720.00 $1,500.00 $12,600.00 $2,100.00 $16,920.00

Se estima que se realizarn 4 cortes por ao, ya que el resto ser utilizado en pastoreo directo. Nota: $12.00/hora con avance de riego de 5 has./turno de 12 horas.
Tabla 9. Costo de Produccin de 1 Ha de Maz (Riego)

Concepto Preparacin del terreno Barbecho Rastreo Tabloneo Surcado Pega de surcos Cultivos Fertilizante Aplicacin Costo del agua Regadores

No. de labores y/o unidades 1 2 1 1 1 2 60 U P2O5 + 150 UN 2 5 Riegos 5

Costo por labor y/o unidad $750.00 $375.00 $200.00 $375.00 $120.00 $300.00 $3.65 $2.57 $150.00 + $100.00 $72.00 $150.00

Costo total $750.00 $750.00 $200.00 $375.00 $120.00 $600.00 $604.50 $500.00 $360.00 $750.00

Fertilizacin

Agua y regadores

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Siembra Control de plagas

Semilla Siembra Insecticidas Aplicacin Pizca Acarreo

Cosecha

20 Kg 1 Gusano cogollero y trips y pulga negra 2 1 1

$5.50 /Kg $300.00 $380.00 $120.00 $150.00 $500.00 $350.00 Costo total

$110.00 $300.00 $500.00 $300.00 $500.00 $350.00 $7,069.50

En la mayora de las ocasiones estos cultivos se destinan directamente al pastoreo y en forma ocasional se realizan labores de corte y empaque para almacenamiento.

7.3 Descripcin tcnica del proyecto.


7.3.1 Equipo requerido. El proyecto que se est presentando tiene por objetivo final la obtencin de activos con los cuales se mejorara las labores de siembra y se implementaran nuevas prcticas de conservacin de forraje como el ensilado.
Tabla 10. Tipo de maquinaria y equipo requeridos.

Maquinaria y equipo Tractor agrcola Pala Frontal Picadora, cosechadora de 2 surcos Tractor agrcola MF2680 cilindrada 4.4 lts.

Descripcin (591 T), de 100 HP, direccin hidrulica,

Cargador frontal marca amssa Picadora (cosechadora de forraje de precisin jf double z20 para 2 surcos, hasta 50 ton./hora, tamao del picado de 2 a 5 cm., 2 rotores, 20 cuchillas, potencia requerida a la toma de fuerza 70=80 h.p. de 540 r.p.m Sembrado al boleo) modelo jf1300, con un corte de 1.30 mts Remolque hidrulico con pistones Sembradora con fertilizadora para cuatro surcos, cadena industrial, Rueda de hule , barra de 2 x 3.05 mts Y cuadro de enganche estndar Seccionado Aspersora tractos pray 21 boquillas, bomba kappa 40, tanque de 500 lts de 6 mts. Marca swissmex modelo 920, vlvula de control de tres salidas, manmetro y regulador de presin integrado, toma de fuerza de 540 rpm y agitador Cultivadora levante de 5 timones, Reforzada barra cuadrada de 3.05 mts, Timones rectos Se construirn silos tipo trinchera en cada una de las parcelas de los productores interesados.

Cabezales para siembra al boleo 2 remolques hidrulico Sembradora con Fertilizadora

Aspersores del tractor

Cultivadora Construccin de silos

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7.3.2 Uso de equipo. El equipo e implementos especializados para la produccin primaria recaen en el fortalecimiento de activos de los diversos productores involucrados, y beneficiando directa e indirectamente a 24 socios con un padrn de 107 Ha de riego. Considerando el nmero de hectreas de cada socio y ubicacin de los predios se propone el siguiente programa del uso del equipo.
Tabla 11. Programa del uso del equipo Maquinaria Tractor, arado, rastra Sembradora y cabezal Aspersora Cultivadora Tractor, Picadora, Remolques Pala frontal Labores Preparacin del terreno Siembra Fertilizacin cultivo Cosecha y llenado del silo Extraccin del silo Marzo 1 2 3 4 1 Abril 2 3 4 1 Mayo 2 3 4 1 Junio 2 3 4

7.3.3 Proceso de ensilado a realizar. Seleccin de tipo de cultivo. El cultivo que se va a ensilar es el sorgo forrajero y en algunas ocasiones el maz. Sorgo Forrajero: es apto para la regin ya que presenta climas clidos con escasas precipitaciones. Para ensilar se debe cosechar cuando la semilla se encuentra en estado masoso-lechoso, ha madurado o cuando el grano tiene 35% de humedad. Maz: es el cultivo ms popular para ensilar porque satisface los requisitos exigidos. La planta se debe cortar despus de la formacin de la espiga, cuando la semilla se encuentre en estado masoso-lechoso, es decir, cuando mediante la presin del grano con la ua libera una sustancia blanquecina que mezclada con el mismo grano forma una masa, cuando el maz presenta su mxima concentracin de carbohidratos solubles. Labores culturales. Siembra: se iniciara la siembra en el mes de marzo. Llevndose a cabo en surcos, en este caso se surcara con una separacin de 80 a 100 cm y con una profundidad de unos 5 cm. La semilla se distribuir con una sembradora, usando 20 kg. de semilla por Hectrea
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Riegos: se llevaran a cabo 5 riegos de asiento y de auxilio, estos se aplicaran en intervalos de 7 hasta 25 das con lminas de riego que van de 50 cm a 90 cm. Fertilizacin: Para su establecimiento en suelos pobres se requerir de la aplicacin de un fertilizante completo, como el 12- 24-12, a razn de 300 kgs por hectrea. Despus de cada corte se aplicaran 50 kgs de nitrgeno por hectrea (aproximadamente 100 kgs de urea). Cosecha: El primer corte se realizara cuando el grano se encuentre en estado lechoso mazoso que es alrededor de los 50 - 60 das despus de la siembra y el sucesivo a los 45 das, El corte se ara a una altura de 10 a 15 cm del suelo con el fin de favorecer el rebrote. 7.3.4 Ensilado. El ensilaje es un mtodo de conservacin de forrajes o subproductos agrcolas con alto contenido de humedad (60-70 %), mediante la compactacin, expulsin del aire y produccin de un medio anaerbico, que permite el desarrollo de bacterias que acidifican el forraje. El cultivo a cosechar se conducir al silo inmediatamente despus de la siega; se debe cortar nicamente la cantidad necesaria que va a ser ensilada cada da. Tamao de partcula. Para lograr una mejor compactacin del material ensilado y ayudar a la salida del aire, los forrajes a ensilar se corten a un tamao de partcula de entre 1 a 2 cm. Compactacin. Para lograr una buena compactacin se formaran capas de forraje de 0.5 a 1.0 m de espesor, se pasar el tractor y se agregara otra capa de forraje; el proceso se repetir hasta el llenado del silo. En el caso de que no se pueda llenar el silo en un solo da, se calculara el llenado para un mximo de tres das y se dejara una capa de plstico cada da para evitar la entrada de aire. Salida del aire. Una vez llenado el silo se impermeabilizar el silo en el menor tiempo posible. Con plstico y una capa de tierra de 20 a 25 cm de espesor para evitar la entrada de aire y la expansin del forraje comprimido. El ensilado lo utilizaran a los 30 das despus de su almacenamiento y si este est bien trabajado puede conservarse por varios aos. Por ltimo, se establece que si el productor compra el forraje para el llenado del silo la inversin es de $10,000.00, pesos que incluye la compra del cultivo en pie con un costo de $ 7,500.00 pesos, ms $1,500.00 por acarreo y $ 1,000.00 pesos por el llenado del silo, la diferencia representara un ahorro del 50%, cuando el productor produzca, coseche y ensile el forraje directamente en su predio.
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Construccin del silo. Para elaborar el ensilado es necesario que se tenga el lugar adecuado para poder obtener un producto de calidad por lo que los productores tienen contemplado realizar la construccin de los silos en las parcelas donde se establecer el cultivo y cerca de las unidades de produccin, buscando disminuir los costos por los procesos de cosecha, acarreo y llenado de los silos, as como facilitar el suministro de ensilaje a los animales. Se estima que cada metro cbico contiene 600 kg de forraje ensilado, de manera que si en una hectrea se producen 35 toneladas de maz (grano ms forraje), para ensilar dos hectreas se requiere un silo de 116.67 metros cbicos. Un silo de 5 metros de ancho X 10 m de largo X 2.5 m de altura tiene una capacidad de 125 m. En la ilustracin 3 se muestra un diseo de silo tipo trinchera con las medidas requeridas. El terreno para su construccin debe tener declive (2%), de manera que el silo quede un poco enterrado, lo cual da un soporte natural parra la presin que se ejercer sobre las paredes del silo en el proceso de compactacin.
Ilustracin 3. Silo tipo trinchera

El llenado del silo y la entrada del tractor iniciar del lado de la pendiente, formando capas horizontales; del lado derecho, a medida que se llena el silo, se pondrn maderos (5 centmetros de grosor, 40 a 50 cm de ancho) sostenidos de las paredes laterales del silo y al centro, para evitar que el material compactado se salga. Despus de un mes se quitaran los maderos y se iniciara el consumo del ensilado mediante el corte de rebanadas verticales.
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Si el suelo es ligero o muy compacto, ser preferible revestir las paredes con ladrillo o concreto armado con un espesor de por lo menos 10 cm. Por lo que esta situacin se analizara de acuerdo a las condiciones de las parcelas de cada productor.
Tabla 12. Estimado de forraje a ensilar por productor.

Productor Modesto Vsquez Luis Meza Mungarro David Abril Moreno Jos rolando Ballesteros Abril Jos Pedro Abril Preciado Ral Fiambres Frisby Andrs Montao Cruz Jos Humberto Meza Figueroa Alicia Rivera Meza David Ernesto Molina Vzquez Manuel Abril Preciado Jos Ramn Abril Cruz Prisciliano Bustamante Castillo Rmulo Chvez Montao ngel Merardo Abril Medina Jos Antonio Feliz Montao Guadalupe Ovidio Peralta Arvizu Sergio Antonio Amavisca Hernndez Rene Peralta Ballesteros Rafael Arvizu E Enrquez Rafael Hoyos Quintero Ivn de Jess Abril Medina Elvia Leticia Vsquez Lpez Francisco Javier Gonzlez Grijalva Luis Carlos Total

Nm. hectreas sembradas 10-00-00 4-58-36.33 02-00-00 02-24-80 02-50-00 12-00-00 03-00-00 03-44-95.2 05-39-00 12-68-40.2 07-25-38.23 10-05-21.46 07-20-99 04-67-00 02-00-00 01-51-525 00-83-46.89 02-41-96.40 01-38-03 12-00-00 107-19-09 ABRIL

Rendimiento/ Ha. 140 64.12 28 31.36 35 168 42 48.16 75.46 177.52 101.5 140.7 100.8 65.38 28 21.14 11.62 33.74 19.32 168

El valor nutritivo del producto ensilado es similar al del forraje antes de ensilar. Sin embargo, mediante el uso de algunos aditivos, se puede mejorar este valor.

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7.4 Cotizaciones de proveedores.


Ilustracin 4. Cotizacin Tractor agrcola
13 DE JULIO DEL 2011. PROAGRO GANADERA EL MORO LECHERO S.C. DE R.L. DOMICILIO CONOCIDO CUMPAS, SONORA

ATENDIENDO A SU AMABLE SOLICITUD HECHA A NUESTRO REPRESENTANTE EL SR. HUGO VALENCIA LE PRESENTAMOS LA SIGUIENTE COTIZACION. TRACTOR AGRICOLA MF2680 ( 591 T ) MOTOR PERKINS Potencia al motor 100 hp Cuatro cilindros Cilindrada 4.4 litros Turbocargado Relacin de compresin de 18.2:1 Pre-filtro ciclnico Dos filtros de aire secos de alta capacidad Direccin hidrosttica Escape vertical lateral SISTEMA HIDRAULICO Levante, categora II Capacidad de levante en las esferas Caudal bomba principal Caudal bomba auxiliar Caudal combinado CAPACIDADES Un tanque de combustible Sistema de enfriamiento Carter de motor Transmisin PESOS Y DIMENSIONES 2WD Mecnica sincronizada 12 velocidades de avance 4 de reversa. Palancas Laterales Longitud total Altura al ROPS Distancia entre ejes Peso de embarque 4,000mm 2,600mm 2,400mm 3,000 kg 4WD 4,200mm 2,600mm 2,400mm 3,300 kg

2,800 kgf 28.0 Lts/min 42.0 Lts/min 70.0 Lts/min

100.0 Litros 18.5 Litros 9.0 Litros 50.0 Litros

TRANSMISION

TOMA DE FUERZA Independiente con dos velocidades 540 y 1000 rpm Accionamiento mecnico-hidrulico EMBRAGUE Split torque Cerametlico Dimetro de 330mm EJE DELANTERO Con cardan central Conexin mecnica EJE TRASERO REFORZADO Bloqueo del diferencial mecnico Frenos en bao de aceite MF2680-4WD-STD ESTNDAR ENTORNO AL OPERADOR Cofre metlico basculante de apertura frontal Plataforma aislada con piso plano Salpicaderas redondeadas Pedales suspendidos Frenos hidrulicos independientes Freno de estacionamiento manual por chicote Asiento regulable con cinturn de seguridad Marco de seguridad ROPS rgido Caja porta herramientas Triangulo reflejante 18.4-30 / 12.4-24 $ 536,000.00

SIN MAS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU DECISIN, NOS DESPEDIMOS QUEDANDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS FERNANDO PADRES CONTRERAS. DIRECTOR GENERAL PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

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Ilustracin 5. Cotizacin implementos agrcolas

S.A. DE C.V.
13 DE JULIO DEL 2011. PROAGRO GANADERA EL MORO LECHERO S.C. DE R.L. DOMICILIO CONOCIDO CUMPAS, SONORA

ATENDIENDO A SU AMABLE SOLICITUD HECHA A NUESTRO REPRESENTANTE EL SR. HUGO VALENCIA LE PRESENTAMOS LA SIGUIENTE COTIZACION.

01 (UNO)

PALA FRONTAL (CARGADOR FRONTAL MARCA AMSSA) PICADORA (COSECHADORA DE FORRAJE DE PRECISION JF DOUBLE Z20 PARA 2 SURCOS, HASTA 50 TON./HORA, TAMAO DEL PICADO DE 2 A 5 CM., 2 ROTORES, 20 CUCHILLAS, POTENCIA REQUERIDA A LA TOMA DE FUERZA 70=80 H.P. DE 540 R.P.M.. CABEZAL PARA LA MISMA (SEMBRADO AL BOLEO) MODELO JF1300, CON UN CORTE DE 1.30 MTS. REMOLQUE HIDRAULICO CON PISTONES..

$74,800.00

01 (UNO)

$33,250.00 USD $11,100.00 USD $85,000.00

01 (UNO)

01 (UNO)

SIN MAS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU DECISIN, NOS DESPEDIMOS QUEDANDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS FERNANDO PADRES CONTRERAS. DIRECTOR GENERAL PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

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Ilustracin 6. Cotizacin implementos agrcolas

S.A. DE C.V.

PROAGRO GANADERA EL MORO LECHERO SC. DE RL. DOMICILIO CONOCIDO CUMPAS SONORA ATENDIENDO A SU AMABLE SOLICITUD HECHA A NUESTRO REPRESENTANTE SR. HUGO VALENCIA LE PRESENTAMOS LA SIGUIENTE COTIZACION 1 (UNO) ASPERSORA TRACTOSPRAY 21 BOQUILLAS BOMBA KAPPA 40, TANQUE DE 500 LTS DE 6 MTS. MARCA SWISSMEX MODELO 920 VALVULA DE CONTROL DE TRES SALIDAS MANOMETRO Y REGULADOR DE PRESION INTEGRADO,TOMA DE FUERZA DE 540 RPM Y AGITADOR SEMBRADORA CON FERTILIZADORA PARA CUATRO SURCOS, CADENA INDUSTRIAL RUEDA DE HULE , BARRA DE 2 X 3.05 MTS Y CUADRO DE ENGANCHE ESTANDAR SECCIIONADO. CULTIVADORA LEVANTE DE 5 TIMONES REFORZADA BARRA CUADRADA DE 3.05 MTS TIMONES RECTOS ..

32,850.00

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69,300.00

1(UNO)

14,400.00

SIN MAS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU DECISIN, NOS DESPEDIMOS QUEDANDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION ATENTAMENTE

LIC. LUIS FERNANDO PADRES CONTRERAS. DIRECTOR GENERAL PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

DISTRIBUCIONES PADRES S.A. DE C.V.


CARRETERA KM.6 TALLER SUPPLY, NACOZARI DE GARCIA SONORA MEXICO C.P. 84340 TEL. 63434 2-07-07 OFICINA CEL. 63410 6-31-90 E-MAIL: HUGOV-71@HOTMAIL.COM

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Anlisis de Mercados.

Para el anlisis de mercado se enfoc ms al producto queso fresco, ya que este requiere ms atencin para comercializarlo, el becerro como es un producto que no requiere el estudio de mercado porque esa venta est segura para exportacin, y lo que no se logra exportar se vende rpidamente dentro del pas, sin tener problema alguno. 8.1 Descripcin y anlisis de materias primas,

Tanto la Leche como sus derivados y la carne, son considerados como productos de primera necesidad en la dieta de las familias, productos que se encuentran en la totalidad de los establecimientos comerciales en todo el pas. 8.1.1 Materia prima para la produccin de becerro. Para la obtencin del becerro que se va a comercializar los principales insumos a emplear sern: Alimentacin: ser a base de forraje ensilado de sorgo forrajero y ocasiones maz, as como pastores directos en praderas. Suplementos: es a base de sales minerales la cual se proporcionara todo el ao. Vacunacin: es a base de la vacuna triple. Para la prevencin de IBR, P13, VRSB, DVB. Y la 8 cepa. Se aplicar esta vacuna para evitar neumona en el ganado y exifemia hemorrgica la mancha 8.1.2 Materia prima para la produccin de queso
La materia primas que se requerir para la produccin de que son las siguientes:

Leche: se obtiene de la ordea de sus propias vacas. Cuajo industrial: se obtiene de cualquier supermercado. Sal: se encuentra en la tiendita de la esquina 8.2 Productos y subproductos.

8.2.1 Becerros El becerro es uno de los productos que ofrecer Proagroganadera El Moro Lechero S.C de R.L. El promedio del becerro en pie es de 160 Kg. al destete a una edad de 6 - 8 meses considerando su calidad como nmero 1 y 1 , que a nivel de la escala de calidad son muy buenos. Se obtenien precios muy variables, el precio actual es de $27 el kilo de becerro.
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8.2.2 Queso fresco Este es otro de los productos que ofrece Proagroganadera El Moro Lechero S.C de R.L. Se Producirn quesos que van de 2 kg a 8 kg, estos se vendern en presentaciones que el cliente indique, empacados en bolsas transparentes, el precio de estos sern de 40 pesos por kilogramo. 8.3 Descripcin comercial.

8.3.1 Precio El precio de venta del queso fresco directamente al consumidor por kilogramo se vender a $50.00. El precio por kg en abarrotes de queso se vender a $40.00 El precio del becerro flucta en el mercado, el precio es inestable, es vendido por kg. Hoy en la actualidad est a 27.00 el kg. 8.3.2 Plaza El queso fresco se vender dentro del estado de Sonora, en tiendas de abarrotes, sper mercados y directamente al cliente, en los municipios de Cumpas, Moctezuma, Nacozari, Agua Prieta. El becerro se comercializara en el extranjero, siendo este su mercado principal, de tal manera que el ganado que sea rechazado por los compradores extranjeros se buscar vender dentro del Estado de Sonora. 8.3.3 Producto El producto es el queso fresco elaborado en cada una de las casas de los productores, con un equipo tradicional, de textura relativamente firme, levemente granular, preparado con leche entera, coagulada con cuajo industrial. Tambin se designa como queso blanco. Este se vende en presentaciones que van de 1kg a 8 kg. Empacado en bolsas transparentes de plstico, otro de los productos es el becerro de 6 - 8 meses de edad con un peso de 160 kg - 180 kg. 8.3.4 Promocin
Se utilizarn las radios ms escuchadas dentro de la regin, la televisora con ms raiting dentro del estado de Sonora, as como la prensa carteles y trpticos en la regin, en donde se resaltaran las cualidades del producto.

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8.4

Diagnstico del merado

8.4.1 Caractersticas del consumidor Queso fresco: Tiene un hbito de consumo de 1kg por familia a la semana aproximadamente. Buscan siempre la calidad del producto (presentacin, sabor, color y olor). Lo consumen las personas de todas las edades. Lo compran principalmente las amas de casa.

Para el becerro: Lo adquieren intermediarios de la regin. Lo adquiere empresas dedicadas a la venta de carne, lo engordan y lo sacrifican Lo compran para reproduccin de la raza del becerro.

8.4.2 Caractersticas de la competencia El queso de pueblo de lamos es la competencia ms fuerte que se tiene, ofrece un queso fresco en presentaciones que van de 1 kg a 8 kg, es empacado o envuelto en mantas, el queso es introducido a este mercado a travs de un acopiador que recoge el queso a cada uno de los ranchos de ese municipio, introduciendo 2 toneladas de queso a la semana en la bubcuenca. 8.4.3 Anlisis de precios El precio de venta a intermediarios oscila entre 30 y 40 pesos el kilogramo, para ofrecerse al consumidor final entre 45 a 50 pesos el kilogramo. El precio de becerro es por kg. Y es muy variable. 8.4.4 Tipo de demanda Se tiene una demanda competitiva. En la Sub-Cuenca se tiene una demanda de aproximadamente 500 kilogramos de queso diarios. Ms 2 Toneladas que entran provenientes de pueblo de lamos cada semana. 8.5 Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas.

El queso fresco se elaborados en el Municipio de cumpas, Sonora solo contienen: Leche: se utiliza leche fresca de vaca, recin ordeada. Toda la leche que se utiliza proviene del mismo municipio de Cumpas, Sonora.

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Cuajo: es la enzima comercial que se utiliza como catalizador biolgico que transforma la lactosa en cido, provocando la coagulacin de la casena de la leche. Se adquiere en el mercado local de la regin. Sal: se utiliza como saborizante y como persevante. Se adquiere en cualquier supermercado o tienda de autoservicio. La alimentacin ser en tierras agrcolas, en el cual se sembrar sorgo, o maz para la produccin de silo. Para alcanzar un peso de 160 kg a180kg en becerros y una produccin de leche por vaca de 10 a 12 lts.

8.6 Plan y estrategia de comercializacin.


En la produccin de queso fresco se pretende llevar a cabo ventas consolidadas bajo un sistema estndar de presentacin y manteniendo una oferta constante. Diferenciar el producto manejando calidad, presentacin y precio, dndolo a conocer mediante una buena promocin, con el fin de ganar partes del mercado. El proceso tradicional de compra venta de ganado se da al mejor postor, tanto en la regin como en la frontera por lo que para este proyecto se contactar directamente a compradores en Estados Unidos, en el caso de ganado de exportacin, para evitar intermediarios.

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Anlisis Financiero.

9.1 Evaluacin financiera del proyecto.


Tabla 13. Indicadores Financieros

EVALUACION FINANCIERA
Aos Indicadores Financieros Flujo Neto del Efectivo 1. Ingresos Totales Inversiones para el proyecto Inversin Fija Capital de trabajo 3. Total de Inversiones para el proyecto Valor de Rescate Valor Residual Recuperacin del Capital de Trabajo 4. Valor de Rescate 5. Flujo Neto de Efectivo (1-3+4) -669,610.00 -669,610.00 -1,339,220.00 737,765.00 737,765.00 1,475,530.00 737,765.00 737,765.00 1,475,530.00 737,765.00 737,765.00 1,475,530.00 3,913,687.50 737,765.00 4,651,452.50 5,389,217.50 3,913,687.50 2,281,450.00 6,195,137.50 8,476,587.50 1,407,375.00 760,235.00 2,167,610.00 0.00 760,235.00 760,235.00 0.00 760,235.00 760,235.00 0.00 760,235.00 760,235.00 0.00 760,235.00 760,235.00 1,407,375.00 3,801,175.00 5,208,550.00 1,498,000.00 1,498,000.00 1,498,000.00 1,498,000.00 1,498,000.00 7,490,000.00 1 2 3 4 5 Total

Tabla 14. Valor actual neto

VALOR ACTUAL NETO


Aos Concepto Flujo de efectivo Trema (K) Flujo de efectivo actual Flujo de efectivo acumulado 0 -2,167,610 10% -2,167,610 -2,167,610 1 -1,339,220 10% -1,217,473 -3,385,083 2 1,475,530 10% 1,219,446 -2,165,636 3 1,475,530 10% 1,108,588 -1,057,049 4 1,475,530 10% 1,007,807 -49,242 5 VAN 5,389,218 10% 3,346,280 3,297,038 3,297,038

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Tabla 15. Evaluacin Privada

EVALUACION PRIVADA
Aos Concepto Utilidad de la empresa CON Utilidad de la empresa SIN Inversiones recursos propios Valor residual Increm. capital de trabajo Recup. capital de trabajo Flujo de efectivo de la empresa TIR de la empresa 1 557,715.20 123,662.24 2,167,610.00 0.00 34,857.20 -669,610.00 -2,438,024.24 25.16% 2 548,708.00 123,662.24 760,235.00 0.00 34,294.25 737,765.00 368,281.51 3 539,700.80 123,662.24 760,235.00 0.00 33,731.30 737,765.00 359,837.26 4 530,693.60 123,662.24 760,235.00 0.00 33,168.35 737,765.00 351,393.01 5 521,686.40 123,662.24 760,235.00 3,913,687.50 32,605.40 737,765.00 4,256,636.26 Total 2,698,504.00 618,311.20 5,208,550.00 3,913,687.50 168,656.50 2,281,450.00 2,898,123.80

Tabla 16. Evaluacin del Proyecto

EVALUACIN DEL PROYECTO


AO Utilidad del proyecto CON Utilidad del proyecto SIN Inversin total Valor residual Increm. capital de trabajo total Recup. del capital de trabajo Flujo de efectivo del proyecto TIR del proyecto 1 697,144.00 154,577.80 2,167,610.00 0.00 34,857.20 -669,610.00 -2,329,511.00 30.71% 2 685,885.00 154,577.80 760,235.00 0.00 34,294.25 737,765.00 474,542.95 3 674,626.00 154,577.80 760,235.00 0.00 33,731.30 737,765.00 463,846.90 4 663,367.00 154,577.80 760,235.00 0.00 33,168.35 737,765.00 453,150.85 5 652,108.00 154,577.80 760,235.00 3,913,687.50 32,605.40 737,765.00 4,356,142.30 TOTAL 3,373,130.00 772,889.00 5,208,550.00 3,913,687.50 168,656.50 2,281,450.00 3,418,172.00

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Tabla 17. Estado de resultados

ESTADO DE RESULTADOS
% Concepto 1. Ingresos 2. Costos de operacin 3. Utilidad de operacin 4. Gastos financieros Capacidad de pago 5. Amortizaciones 6. Depreciaciones 7. Utilidad gravable (3-4-5-6) 8. ISR y PTU 9. Utilidad del Proyecto (3-8) 10. Reservas para Capital de trabajo siguiente ciclo 11. Reservas para Repocisin de activos 12. Utilidad por socio 13. Utilidad de la empresa (9-10-11-12) 14. Punto de equilibrio 5% 5% 10% 1 1,498,000 760,235 737,765 70,368.75 3.3 211,106.3 354,738 101,553 40,621 697,144 34,857 34,857 69,714.4 557,715.2 53% 2 1,498,000 760,235 737,765 56,295.00 3.5 197,032.5 354,738 129,700 51,880 685,885 34,294 34,294 68,588.5 548,708.0 52% Aos 3 1,498,000 760,235 737,765 42,221.25 3.7 182,958.8 354,738 157,848 63,139 674,626 33,731 33,731 67,462.6 539,700.8 51% 4 1,498,000 760,235 737,765 28,147.50 3.9 168,885.0 354,738 185,995 74,398 663,367 33,168 33,168 66,336.7 530,693.6 49% 5 1,498,000 760,235 737,765 14,073.75 4.2 154,811.3 354,738 214,143 85,657 652,108 32,605 32,605 65,210.8 521,686.4 48% Total 7,490,000 0 0 0 1,070,000 535,000 267,500 1,872,500 0 160,500 374,500 160,500 264,825 160,500 44%

9.2 Presupuestos, programa de inversiones y financiamiento.


Tabla 18. Presupuesto de inversiones

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Concepto Capital de trabajo Inversin diferida Terreno Infraestructura Maquinaria Equipo Vehiculos TOTAL Inversiones 760,235.00 0.00 0.00 0.00 1,407,375.00 0.00 0.00 2,167,610.00 % Recursos propios 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% % Crdito 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% % Apoyo 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% Recursos propios 760,235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 760,235.00 Credito 0.00 0.00 0.00 0.00 703,687.50 0.00 0.00 703,687.50 Apoyo 0.00 0.00 0.00 0.00 703,687.50 0.00 0.00 703,687.50

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Tabla 19. Programa de crdito

PROGRAMACION DE CREDITO
Concepto 1 Adeudo Amortizacin del crdito Pago principal Pago intereses Tasa de inters 703,688 211,106.25 140,737.50 70,368.75 10.00% 2 562,950 197,032.50 140,737.50 56,295.00 Aos 3 422,213 182,958.75 140,737.50 42,221.25 4 281,475 168,885.00 140,737.50 28,147.50 5 140,738 154,811.25 140,737.50 14,073.75 Total 2,111,063 914,794 703,688 211,106

9.3 Proyeccin de ventas (ingresos).


Tabla 20. Proyeccin de la produccin

PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS


Aos Concepto Proyeccin de la produccin Sorgo Forrajero (Ton) A. Total Produccin Precios unitarios Sorgo Forrajero (Ton) B. Total Precios Ingresos (AxB) Sorgo Forrajero (Ton) 1,498,000.00 1,498,000.00 1,498,000.00 1,498,000.00 1,498,000.00 7,490,000.00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2,500 2,500 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 14,980 14,980 1 2 3 4 5 Total

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9.4 Descripcin de costos.


Tabla 21. Descripcin de costos Fijos y variables

DESCRIPCIN DE COSTOS
Costos Variables Costos de cosecha llenado de silo Fletes C. Total Costos Variables Costos Fijos Preparacin del terreno Semilla Siembra Costos de manejo Fertilizantes Aplicacin de fertilizantes Deshierbes Riegos Control de plagas y enf. D. Total Costos Fijos 2. Costos de Operacin Totales (C+D) 3. Utilidad de Operacin (1-2) 32,100.00 74,900.00 32,100.00 52,965.00 32,100.00 10,700.00 0.00 118,770.00 32,100.00 385,735.00 760,235.00 737,765.00 32,100.00 74,900.00 32,100.00 52,965.00 32,100.00 10,700.00 0.00 118,770.00 32,100.00 385,735.00 760,235.00 737,765.00 32,100.00 74,900.00 32,100.00 52,965.00 32,100.00 10,700.00 0.00 118,770.00 32,100.00 385,735.00 760,235.00 737,765.00 32,100.00 74,900.00 32,100.00 52,965.00 32,100.00 10,700.00 0.00 118,770.00 32,100.00 385,735.00 760,235.00 737,765.00 32,100.00 74,900.00 32,100.00 52,965.00 32,100.00 10,700.00 0.00 118,770.00 32,100.00 385,735.00 760,235.00 737,765.00 160,500.00 374,500.00 160,500.00 264,825.00 160,500.00 53,500.00 0.00 593,850.00 160,500.00 1,928,675.00 3,801,175.00 3,688,825.00 214,000.00 107,000.00 53,500.00 374,500.00 214,000.00 107,000.00 53,500.00 374,500.00 214,000.00 107,000.00 53,500.00 374,500.00 214,000.00 107,000.00 53,500.00 374,500.00 214,000.00 107,000.00 53,500.00 374,500.00 1,070,000.00 535,000.00 267,500.00 1,872,500.00

Tabla 22. Depreciaciones

DEPRECIACIONES
Aos Concepto A) Depreciacin Terreno Agrcola Maquinaria 4,280,000.00 1,407,375.00 0.05 0.10 214,000.00 140,737.50 354,737.50 214,000.00 140,737.50 354,737.50 4,066,000.00 1,266,637.50 5. Valos Residual Neto 5,332,637.50 214,000.00 140,737.50 354,737.50 428,000.00 281,475.00 709,475.00 3,852,000.00 1,125,900.00 4,977,900.00 214,000.00 140,737.50 354,737.50 642,000.00 422,212.50 1,064,212.50 3,638,000.00 985,162.50 4,623,162.50 214,000.00 140,737.50 354,737.50 856,000.00 562,950.00 1,418,950.00 3,424,000.00 844,425.00 4,268,425.00 214,000.00 140,737.50 354,737.50 1,070,000.00 703,687.50 1,773,687.50 3,210,000.00 703,687.50 3,913,687.50 1,070,000.00 703,687.50 1,773,687.50 3,210,000.00 2,111,062.50 5,321,062.50 18,190,000.00 4,925,812.50 23,115,812.50 Valor % 1 2 3 4 5 Total

3. Depreciacin Total B) Depreciacin acumulada Terreno Agrcola Maquinaria 4. Total de depreciacin acumulada C) Depreciacin Residual Terreno Agrcola Maquinaria

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9.5

Inventario agrcola y ganadero

Tabla 23. Inventario agrcola y ganadero

No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nombre de los socios de la sociedad


Modesto Vsquez Luis Meza Mungarro David Abril Moreno Jos rolando Ballesteros Abril Jos Pedro Abril Preciado Ral Fiambres Frisby Andrs Montao Cruz Jos Humberto Meza Figueroa Alicia Rivera Meza David Ernesto Molina Vzquez Manuel Abril Preciado Jos Ramn Abril Cruz Prisciliano Bustamante Castillo Rmulo Chvez Montao ngel Merardo Abril Medina Jos Antonio Feliz Montao Guadalupe Ovidio Peralta Arvizu Sergio Antonio Amavisca Hernndez Rene Peralta Ballesteros Rafael Arvizu E Enrquez Rafael Hoyos Quintero Ivn de Jess Abril Medina Elvia Leticia Vsquez Lpez Francisco Javier Gonzlez Grijalva Luis Carlos Total

Has riego agrcolas


10-00-00 4-58-36.33 02-00-00 02-24-80 02-50-00 12-00-00 03-00-00

Has de Temporal

Has de Agostadero
14-67-73

Ganado Bovino
43 78

05-89-00 ABRIL

32 21 37 23 03-53-32 02-36-96 68 26 26 20 30 11 6 03-00-00 14 19 39 44 16

03-44-95.2 05-39-00 12-68-40.2 07-25-38.23 10-05-21.46

07-20-99 04-67-00 02-00-00 01-51-525 00-83-46.89 02-41-96.40 01-38-03 06-15-31 12-00-00 05-79-36

35 43 28 10 17

107-19-09

12-04-31

29-37-37

686

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10 Descripcin y anlisis de Impactos esperados.


10.1 Incremento porcentual esperado en el volumen de produccin.
Nmero esperado de empleos a generar. Se cuentan con un total de 683 cabezas de ganado con

una produccin promedio de 7 lts de leche por vaca con un total de 4781 lts. Con la implementacin de este proyecto se espera incrementar a 12 ltrs. de leche por vaca obteniendo un total de la produccin de 8196 ltrs. Con un incremento del 34.15% 10.2 Numero esperado de empleos a generar. Se genera empleo en mano de obra creando autoempleo al productor y su familia, genera empleos por jornales en las labores culturales y en el proceso de ensilado. Considerando tres jornales por socio con un total de 72 empleos ms el auto empleo del productor y su familia. 10.3 Incremento en los rendimientos. Con la implementacin del ensilaje en la alimentacin animal, durante la poca crtica, se espera mejorar los indicadores productivos de leche en 231%los das en lactancia (92 vs212 d) y en 467% la produccin lctea (364.8 vs1702 kg); para la produccin de carne con bovinos machos finalizados en sistema semi-intensivo donde se utilizan suplementos a base de gallinaza y sorgo molido se espera reducir 48% (312 vs150 d) el periodo de finalizacin, con un incremento del 100% en la ganancia diaria de peso (800 vs1600 g).
Indicador
Leche Produccin por lactancia kg. Das de lactancia Produccin por da kg. Carne Periodo de finalizacin das Ganancia diaria de peso, g

Tradicional
364.80 92 3.97 312 800

Utilizacin de silo
1702 212 8.03 150 1600

Diferencia
+ 467 + 231 + 202.03 -48 +100

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10.4 Reduccin estimada de los costos.

CON PROYECTO Costos Variables Costos de cosecha llenado de silo Fletes C. Total Costos Variables Costos Fijos Preparacin del terreno Semilla Siembra Costos de manejo Fertilizantes Aplicacin de fertilizantes Riegos Control de plagas y enf. D. Total Costos Fijos Costos de Operacin Totales (C+D)

SIN PROYECTO Costos Variables Costos de cosecha Seleccin y empaque Fletes C. Total Costos Variables Costos Fijos Preparacin del terreno Semilla Siembra Costos de manejo Fertilizantes Aplicacin de fertilizantes Deshierbes Riegos Control de plagas y enf. D. Total Costos Fijos Costos de Operacin Totales (C+D)

214,000.00 107,000.00 53,500.00 374,500.00 32,100.00 74,900.00 32,100.00 52,965.00 32,100.00 10,700.00 118,770.00 32,100.00 385,735.00 760,235.00

321,000.00 209,720.00 53,500.00 584,220.00 160,500.00 74,900.00 64,200.00 52,965.00 50,932.00 26,750.00 64,200.00 118,770.00 85,600.00 698,817.00 1,283,037.00

Se tiene una reduccin considerable de los costos con la implementacin de este proyecto de $522,802.00

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11 Conclusiones.
Es importante concluir que el presente proyecto es una opcin viable, capaz de integrar el uso de los recursos naturales, esfuerzos y de aprovechar la vocacin de los productores en la actividad que les brinde mejorar niveles de bienestar a sus familias y de competir en forma definitiva en la produccin y comercializacin de productos agropecuarios. Los factores que aseguran el xito del proyecto y permiten recomendarlo, son que se contara con el forraje suficiente para la alimentacin del hato, con la maquinaria suficiente y la experiencia que tienen los productores en el ramo, quienes estarn estrechamente ligados a la operacin, minimizando los costos ya que se cuenta con reas agrcolas donde se establecern los cultivos para la implementacin del silo para los animales. De los productos a obtener no se tendr problema para su comercializacin, ya que se tiene gran demanda en el consumo de la carne y queso. En general se puede decir que los ingresos que se esperan de este proyecto, superaran ampliamente a los obtenidos en aos anteriores. Es importante hacer mencin que el sistema de produccin y comercializacin aqu desarrollada representa una buena opcin para los productores, sin embargo para obtener los beneficios esperados, es necesario contar con el equipo apropiado. Es importante el apoyo de las instituciones de Gobierno ya que en la actualidad las empresas estn siendo afectadas por las variantes en la economa, por lo cual se busca el enfrentar estas variantes a travs de la aplicacin de estrategias promovidas por dependencias de gobierno, que les permitan sobreponerse y buscar mayor competitividad. Son de gran importancia las estrategias relacionadas con fuentes y formas de financiamiento, estructura financiera y costo de capital, en virtud de lo anterior la organizacin buscara un crdito de apalancamiento con FIRA as como obtener los apoyos implementados por SAGARPA.

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12 Bibliografa
4 Tcnicas de ensilaje y construccin de silos forrajeros. Secretaria de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural Pesca y Alimentacin. www. buenalimentacionani.galeon.com Establecimiento y conservacin de forrajes. Inifap. Sorgo para ensilar, como opcin forrajera. Integracin agropecuaria de ganado bovino de doble propsito

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13 ANEXOS.
13.1 Anexo IV. Solicitud nica de apoyo.

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13.2 Declaracin de no haber recibido apoyos en el mismo concepto

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13.3 Carta compromiso de aportacin del beneficiario.

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