Planejamento Desenvolvimento

Polticas Pblicas
Ministrio do Planejamento

PPA 2012-2015

Agenda
1. O PPA 2012-2015 2. Princpios 3. Dimenses do Plano 4. Principais Mudanas 5. Estrutura e Conceitos 6. Elaborao do PPA
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1. O PPA 2012-2015 Motivao

1. Resgatar a funo Planejamento 2. Incorporar ao PPA os Objetivos de Governo tais como declarados

3. Permitir o efetivo monitoramento dos Objetivos de Governo

4. Induzir arranjos de Gesto dos Objetivos de Governo (como os 4 eixos) no PPA

5. Criar espao para tratar, no PPA, polticas transversais e multissetoriais

6. Criar espao para tratar, no PPA, a regionalizao das polticas

7. Reorganizar gradualmente o oramento na lgica da execuo

8. Usar linguagem capaz de comunicar dentro e fora do Governo
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2. Princpios

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3. Dimenses do Plano

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3. Dimenses do Plano
Estratgico
a orientao estratgica que tem como base os Macrodesafios e a Viso de Longo Prazo do Governo Federal.

Ttico

Define caminhos exequveis para o alcance dos objetivos e das transformaes definidas na dimenso estratgica, considerando as variveis inerentes poltica pblica tratada. Vincula os Programas Temticos para consecuo dos Objetivos assumidos, estes materializados pelas Iniciativas expressas no Plano.

Operacional

Relaciona-se com o desempenho da ao Governamental no nvel da eficincia e especialmente tratada no Oramento. Busca a otimizao na aplicao dos recursos disponveis e a qualidade dos produtos entregues.
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4. Principais Mudanas
Programas e Objetivos expressam imediatamente polticas pblicas do governo federal, reconhecidas como tais. Programas devem nascer de uma poltica de governo e de Estado e as aes so

consequncias dos Objetivos.

Processos distintos e complementares: Plano formaliza Objetivos e Iniciativas. Oramento organiza aes. O Plano conter Objetivos e Iniciativas (atributos especficos do Plano). Plano e

Oramento vinculados pela correspondncia Iniciativa (Plano) Aes (Oramento).

Cria-se espao para monitoramento, avaliao e gesto do Plano (Objetivos e Iniciativas). Regionalizao das Metas dos Objetivos conforme o tratamento da temtica. Ex: Biomas, Regio Hidrogrfica e Territrios de Identidade.

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5. Estrutura e Conceitos
Viso Estratgica

Mensagem Presidencial

Macrodesafios Programas Temticos (Contextualizao)

Programas Temticos

Anexo I

Objetivos
Iniciativas Programas de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado
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Anexo I
Program a Temtico
Retrata no Plano Plurianual a agenda de governo organizada pelos Temas das Polticas Pblicas e orienta a ao governamental. Sua abrangncia deve ser a necessria para representar os desafios e organizar a gesto, o monitoramento, a avaliao, as transversalidades, as multissetorialidades e a territorialidade. O Programa Temtico se desdobra em Objetivos e Iniciativas.

Cdigo e Ttulo Contextualizao

Atributos dos Programas Temticos

Indicadores Valor Global

Valor de Referncia para a Individualizao de Projetos como Iniciativas

Objetivos
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Atributos dos Programas Temticos

Sistema de conveno adotado para organizao e representao do programa. O mesmo cdigo utilizado no PPA e no Oramento Federal. O cdigo ser gerado automaticamente pelo SIOP.

Cdigo

Ttulo

Expressa o tema a ser tratado. Portanto, sua conformao deve levar em conta um campo construdo a partir de uma racionalidade pela qual o Governo, a sociedade, a academia e outros atores relevantes reconheam como uma rea de atuao pblica. Exemplo: Programa Temtico Energia Eltrica

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Atributos dos Programas Temticos

A contextualizao do Programa Temtico abordar os seguintes aspectos: uma interpretao completa e objetiva da temtica tratada;

Contextualizao

as oportunidades e os desafios associados; os contornos regionais que a poltica pblica dever assumir;

as transformaes que se deseja realizar;

os desafios que devem ser considerados pelos Objetivos.

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Atributos dos Programas Temticos

Indicadores
O Indicador um instrumento que permite identificar e aferir aspectos relacionados a um Programa Temtico. Apurado periodicamente, auxilia o monitoramento da evoluo de determinada realidade, gerando subsdios para a avaliao. O Indicador ser composto de denominao, fonte, unidade de medida e ndice de referncia, conforme ilustrado no exemplo.
INDICADORES Denominao e Fonte Taxa de universalizao do acesso energia eltrica. Fonte: IBGE Unidade de Medida % de domiclios Referncia Data 2009 ndice 98,01

Exemplo:
Programa Temtico - Energia Eltrica

Taxa de participao das fontes primrias na matriz eltrica. Fonte: ANEEL Hidrulica Biomassa Elica Urnio Gs Carvo Mineral Petrleo % Jan/2011 Jan/2011 Jan/2011 Jan/2011 Jan/2011 Jan/2011 Jan/2011 65,53 6,42 0,75 1,63 10,57 1,58 5,71

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Atributos dos Programas Temticos

Valor Global
Indica uma estimativa dos recursos necessrios consecuo dos Objetivos relacionados ao Programa Temtico no perodo do Plano. O PPA indicar o valor para o ano de 2012 e o consolidado para o perodo restante (2013 a 2015). O Valor Global dos Programas Temticos ser especificado por esferas oramentrias, com as respectivas categorias econmicas, e por outras fontes.

Valor 2012 (mil R$)

Valor 2013-2015 (mil R$) 70.000 -70.000 12.000.000

Exemplo:
Programa Temtico - Energia Eltrica

Oramento Fiscal e da Seguridade Social Despesas Correntes Despesas de Capital Oramento de Investimento das Empresas Estatais Outras Fontes Valor Global

30.000 -30.000 5.300.000

40.000.000 29.600.000 R$ 87.000.000

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Atributos dos Programas Temticos

Valores estipulados por Programa Temtico e a partir do quais os projetos sero individualizados no PPA como Iniciativas. Esses valores sero definidos pelo MP em conjunto com os ministrios afetos ao Programa Temtico e devem permitir: identificar os projetos de maior relevncia para cada Programa Temtico; contribuir para o monitoramento, avaliao e gesto do Plano. O valor de referncia ser especificado por esferas oramentrias e outras fontes.

Valor de Referncia para Individualizao de Projetos como Iniciativas

Exemplo: Programa Temtico - Energia Eltrica

Valor de Referncia para Individualizao de Projetos como Iniciativas (mil R$) Oramento Fiscal e da Seguridade Social 30.000 Oramento de Investimento das Empresas Estatais 1.000.000 Outras Fontes
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1.000.000

Anexo I
Expressa o que deve ser feito, refletindo as situaes a serem alteradas pela implementao de um conjunto de Iniciativas, com desdobramento no territrio. Caractersticas

Objetivo

Atributos dos Objetivos

Cdigo Enunciado rgo Responsvel

Caracterizao Meta para 2015 Regionalizao da Meta

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Caractersticas do Objetivo
1. Define a escolha para a implementao da poltica pblica

desejada, levando em conta aspectos polticos, sociais,

econmicos, institucionais, tecnolgicos, legais e ambientais 2. Orienta taticamente a ao do Estado no intuito de garantir a entrega sociedade dos bens e servios necessrios para o

alcance das metas estipuladas.

3. 4. 5. 6. Expressa um resultado transformador da situao atual em que se encontra um determinado tema Exequvel Define Iniciativas Declara as informaes necessrias para a eficcia da ao governamental (o que fazer, como fazer, em qual lugar, quando e para qu).
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Atributos dos Objetivos

Cdigo
Sistema de conveno adotado para organizao e representao do programa. O mesmo cdigo utilizado no PPA e no Oramento Federal. O cdigo ser gerado automaticamente pelo SIOP. Esse cdigo constar apenas no Plano.

Enunciado

O Enunciado do Objetivo deve comunicar sociedade as escolhas de Governo, orientando taticamente a ao governamental e refletindo as situaes a serem alteradas pela concreta distribuio de bens e servios e pelo desenvolvimento de novos valores de polticas pblicas. Ex.: Programa Temtico: Energia Eltrica Objetivo 0001 - Aproveitar o potencial de gerao de energia eltrica a partir da fonte hdrica, de forma a ofertar grande quantidade de energia eltrica a baixos preos.

rgo Responsvel

Cada Objetivo ter como responsvel pela sua coordenao um ministrio, cujas atividades impactam de maneira mais contundente a sua implementao.
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Atributos dos Objetivos

Caracterizao

Expressa os elementos de ordem ttica que devem nortear a coordenao de governo e a implementao eficaz da poltica pblica por parte de seus executores, evidenciando a caracterizao da realidade posta para o Objetivo (linha de base para a meta). Nesse sentido, sero detalhados o escopo (o que fazer, como fazer, em qual lugar, quando) e as informaes relevantes para o Objetivo, tais como aspectos legais, territoriais, tecnolgicos, ambientais, de gesto e de financiamento.

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Atributos dos Objetivos

Meta para 2015
uma medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa, a depender das especificidades de cada caso. Quando qualitativa, a meta tambm dever ser passvel de avaliao. Cada Objetivo poder ter uma ou mais metas associadas.
Meta 2012-2015 Adicionar 10.600MW de capacidade instalada de gerao de energia eltrica a partir da fonte hdrica (UHEs, PCHs e CGHs)

Regionalizao

Fornece informaes relacionadas distribuio das metas estipuladas para o Objetivo no territrio. A regionalizao ser expressa em macrorregies, estados ou municpios. Em casos especficos, por recortes adequados para o tratamento de determinadas polticas pblicas, tais como regio hidrogrfica, bioma, territrios de identidade e rea de relevante interesse mineral.
Regionalizao da Meta Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Total 7.721 MW 1.346 MW 485 MW 190 MW 858 MW

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Atributos dos Objetivos

Iniciativas
Declaram as entregas sociedade de bens e servios, resultantes da coordenao de aes oramentrias e outras: aes institucionais e normativas, bem como da pactuao entre entes federados, entre Estado e sociedade e da integrao de polticas pblicas.

Exemplo:
Iniciativas Implantao de Usinas Hidreltricas Implantao de Pequenas Centrais Hidreltricas Implantao de Centrais Geradoras Hidreltricas

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Anexo I
Programa de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado
o instrumento do Plano que classifica um conjunto de aes destinadas ao apoio, gesto e manuteno da atuao governamental ou as no tratadas nos programas temticos por meio de suas iniciativas. Cada rgo ter um programa dessa natureza. Programas de Operaes Especiais no integram o Plano (anlogo ao PPA 2008-2011).

Exemplos: Programa de Gesto e Manuteno da Sade Programa de Gesto e Manuteno da Educao

Atributos

Cdigo e Ttulo Valor Global

Observao: haver um processo especfico para esses Programas.

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6. Elaborao do PPA

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