Un plan de ajuste sostenible .

Con otra manera de hacer, es posible cambiar las cosas

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Propuesta Plan de ajuste 2012 Almssera

Comproms per Almssera

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Antecedentes

2011 y 2012

Dos planes de ajuste presentados por el equipo de gobierno del PP en el Pleno y basados en:

* Aumento de Impuestos. * Aumento de Tasas.

* Disminucin drstica de determinado personal laboral.

* Precariedad en los servicios. * Cierre de servicios pblicos.

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Propuesta de Comproms per Almssera

Nuestro Plan de ajuste es SOSTENIBLE y propone:
* Racionalizacin del gasto.
* Reduccin del gasto. * Mejora de la gestin de los servicios pblicos. * Ahorro en los recursos gestionados.

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* Gestin directa de servicios pblicos por parte Ayuntamiento.

* Evitar la externalizacin de los servicios municipales.

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Es importante saber que.....

1 Todos los datos son REALES

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2 Todos los datos estn basados en el cierre contable de 2011. 3 Estos datos , por lo tanto , NO son : - Ni previsiones - Ni presupuestos - Ni provisionales - Ni estimaciones
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Centrando conceptos : Deuda total de Almssera

Ao 2010 8.820.486.- uros

Ao 2011
11000000

10.532.795.- uros

10500000 10000000

Dif. 2011 -2012 ......

+ 1.711.308.-euros

9500000 9000000 Columna 1

Incremento de + 20 % Esta tendencia en 5 aos... 16.000.000.-

8500000

8000000 7500000 2010 2012

**** INSOSTENIBLE ****

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Centrando conceptos
Deuda exigible a corto plazo
Ao 2010 5.880.010.- 7.496.532.-

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Deuda a corto plazo a los bancos

Ao 2010 274.327.- 436.372.-

Ao 2011
8000000 7000000 6000000

Ao 2011
500000 450000 400000 350000

5000000 4000000 Columna 1 3000000 2000000

300000 250000 Columna 1 200000 150000 100000

1000000 0 2010 2011

50000 0 2010 2011

Dif 2010-2011 : +1.616.521.- // +27%

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* La diferencia de la deuda ha subido hasta el 60%

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**** INSOSTENIBLE ****

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Centrando conceptos: Ingresos Tributarios

Han sufrido una reduccin del

2360000 2340000 2320000 2300000 2280000 2260000

-5%

con respecto a lo ingresado en 2010. En 2012 , las previsiones son de aumento por el incremento de las TASAS , pero este aumento previsible se ver truncado por la disminucin de la actividad comercial e industrial , por un aumento de la morosidad y por un aumento de la precariedad de las familias que tendrn menos disponibilidad monetaria para hacer frente a las obligaciones municipales.

Columna 1 2240000 2220000 2200000 2180000 2160000 2010 2011

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Centrando conceptos: Transferencias y Subvenciones corrientes

que recibe el municipio han CADO un 32 % en relacin a 2010
1600000 1400000 1200000 1000000 800000 Columna 1 600000 400000 200000 0 2010 2011

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En 2012 , las previsiones por este concepto tambin son poco consistentes en su consecucin por la situacin financiera del Estado , por todos conocida y a punto de intervencin ...

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Centrando conceptos : Deuda total de Almssera

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5000000

4500000

En este grfico podemos observar varias gangrenas de nuestro municipio y que sistemticamente nuestros gobernantes tratan de maquillar , ocultar , etc... 1 en 2010 hubo un desfase entre ingresos y gastos de 500.000 .-euros
Ingr esos 2010

4000000

3500000

3000000

2500000

Gastos 2010 Ingr esos 2011 Gastos 2011na 1

2 en 2011 hubo un desfase entre ingresos y gastos de 1.000.000 .-euros 3 La tendencia de los ingresos es claramente bajista , es decir cada ao se ingresa menos. 4 Los gastos corrientes se mantienen a pesar de que ya estamos en los aos segundo y tercero de la crisis... TOTAL IRRESPONSABILIDAD DEL CONTROL.
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2000000

1500000

1000000

500000

0 2010 2011

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OBJETIVO 2012

Reduccin del dficit en 900.000.-

Este es nuestro Plan de ajuste 2012 -2013

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Campos de accin
1 Anulacin de partidas // reducindolas a CERO euros

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2 Eficiencia con poltica de ahorro energtico y mejoras en la contratacin de suministros 3 Asuncin del servicio de recaudacin + Asesora jurdica y laboral. Personal propio. 4 Reduccin determinados Gastos en un 50% de media. 5 Otras medidas de acompaamiento.

6 Convenios de colaboracin + compartir servicios pblicos comunes con otros municipios.

7 Mejora en los cobros pendientes de impuestos.

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A // Reduccin de partidas a CERO euros .

* Otros Personal ....................................7.800.- * Alquiler Infoville..................................17.000.- * Encuadernaciones municipales..........29.000.-

29.000

73.500

* Estudios y trab. Tcnicos urban.........59.000.- * Asistencias miembros corporacin.... 44.000.- * Ret.Seg. Soc org gob. + protocolos....73.500.-

102.000

* Festejos Populares...........................102.000.-

Total apartado. A ..........................332.300.-

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B//

Ahorro Energtico
* Energa Elctrica...............................301.000.- * Limpieza viaria................................. 122.000.- * Limp. Instalaciones municipales.......160.000.- * Agua.....................................................21.000.-

* Contrato otro personal???.................146.000.-

* Recog. Basuras.................................142.000.-

Total Partidas energticas..................... 892.000.-

AHORRO de un 30%.................267.000.-
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C // Ahorro Determinados Gastos Fijos

* Mant. Informtica...............................7.470.- * Prensa /Revistas........................... 10.000.-

37.000 27.000

* Material oficina ................................13.000.- * Telfono............................................27.000.- * Correos -Mensajera...................... 19.000.- * Gastos Jurdicos............................ 56.000.-

56.000

* Primas y seguros........................... 37.000.- * Mant. Reloj Fichar.......................... 3.700.- Total Partidas Gastos Fijos............... 173.170.-

AHORRO de un 50%............ 86.585.-

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Eficiencia recaudatoria : IMPUESTOS

AO 2011
PDTE COBRO CONCEPTO Derechos Reconocidos Netos 1.175.500 389.530 69.919 105.702 34.384 1.590 COBROS A 31/12/11

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% PDTE COBRO

IBI URBANA IMP. VEHICULOS INC. VALOR TERRENOS URB. TASA BASURAS MULTAS TRAFICO SANCIONES INFRACCIONES ORDENANZAS

1.062.397 323.783 35.731 79.642 17.166 390

113.103 65.747 34.188 26.060 17.218 1.200

9,62% 16,88% 48,90% 24,65% 50,08% 75,47%

TOTAL

1.776.625

1.519.109

257.516

14,49%

Eficiencia en un +50% sobre lo pendiente de cobro .........130.000.Compromis per almassera compromisperalmassera.blogspot.com.es

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Resumen Totales por Conceptos

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Partidas a dotacin CERO................................................... 332.300. Ahorro Energtico y contratos ............................................. 267.000. Ahorro Determinados Gastos Fijos....................................... 86.585.

Eficiencia Recaudatoria en IMPUESTOS........................... 130.000.

TOTAL .....................................................815.885.-euros.

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