Presentacion Defensa de Memoria

Gobierno Regional del Maule
DISEO DE UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA EL GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
Memoria de Titulo Daniel Marcelino Mora Crdenas
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INTRODUCCIN MARCO TERICO DESCRIPCIN SISTEMA RELEVANTE
Lugar de aplicacin Principales Problemas Objetivo General Objetivos Especficos Modelo de Cuadro de Mando Integral Kaplan y Norton Estructura Estratgica Informacin Corporativa Enfoque Proceso Interno Principales funciones y atribuciones
ALINEAMIENTOS ESTRATGICOS
Diagnostico de la situacin actual Misin Objetivos Estratgicos
DESARROLLO PROPUESTA DE DEL CUADRO IMPLEMENTACIN DE MANDO INTEGRAL

Mapa estratgico Indicadores Conclusiones Implementacin Cuadro de Mando Integral
Daniel Marcelino Mora Crdenas Prof. Marcia Silva
Introduccin
Lugar de aplicacin
Gobierno Regional del Maule
En 1992, se promulga la ley orgnica
constitucional N 19.175. En 1995, se crea el Gobierno Regional del Maule.
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Introduccin
Principales problemas Claridad en la direccin estrategia Procesos y Procedimientos Comunicacin Administracin
Ausencia de medidas que cuantifiquen el crecimiento institucional. Gestin autocomplaciente
Aumento de la eficiencia
Aumento de la Ineficiencia
Ausencia de administracin eficiente sobre los presupuesto que mantiene el Gobierno Regional del Maule
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Introduccin
Objetivo general y especficos
Objetivos General
Objetivos especficos
Conocer la organizacin y sistema de gestin actual Realizar Diagnostico del Sistema Identificar y formalizar Procesos operativos claves Formalizar la Misin de la organizacin Elaboracin de Indicadores Realizar alineamiento estratgico Desarrollo de la Propuesta de Implementacin.
Diseo de un Cuadro de Mando Integral, para el gobierno regional del maule
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Lugar de aplicacin Principales Problemas Objetivo General Objetivos Especficos Modelo del Cuadro de Mando Integral Kaplan y Norton. Estructura Estratgica Informacin Corporativa Enfoque Proceso Interno Principales funciones y atribuciones
Diagnostico de la situacin actual Misin
CUADRO DE PROPUESTA DE MANDO IMPLEMENTACIN INTEGRAL

Mapa estratgico Indicadores Implementacin Cuadro de Mando Integral Conclusiones
Objetivos Estratgicos
Marco Terico
Cuadro de Mando Integral (CMI)
Metodologa desarrollada por David Norton y Robert Kaplan Bases dimensionales de la metodologa: ayer, hoy y maana
Perspectiva Financiera
Visin
Perspectiva Cliente
Misin
Objetivos
Perspectiva de Procesos Internos Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
Estrategia Organizacional
Marco Terico
Estructura estratgica
El mapa estrategico constituye uno de los elementos principales del Cuadro
de Mando Integral (CMI).

Describe la estrategia de la organizacin, vinculando los activos intangibles con los procesos de creacin de valor.
Evolucin del Cuadro de Mando Integral (CMI)

Visin estratgica e indicadores Desempeo (indicadores)
Unificacin de los objetivos estratgicos con los indicadores
Alineamientos estratgicos y la integracin de nuevas perspectivas necesarias.
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Lugar de aplicacin Problemtica Objetivo General Objetivos Especficos Estructura Estratgica Enfoque Proceso Interno Principales funciones y atribuciones Misin Conclusiones Objetivos Estratgicos Modelo de Kaplan y Norton Informacin Corporativa
Diagnostico de la situacin actual

Mapa estratgico Indicadores Implementacin Cuadro de Mando Integral
Descripcin del sistema relevante

Informacin corporativa
Organigrama
INTENDENTE Consejero Regional Auditoria Interna Coordinador
Divisin de Administracin y Finanzas
Divisin de Anlisis y Control de Gestin
U. de Planificacin y Desarrollo Regional
Accesoria Jurdica
Accesoria Jurdica
Accesoria Jurdica
Departamento de Administracin
Departamento de Finanzas
Departamento de Estudio y Control de Gestin
Departamento de Evaluacin y Gestin de Subvenciones
U. de Comunicacin y RR.PP
U. de Planificacin y Ordenamiento Territorial
U. Estudio U. de RRHH U. Contabilidad
U. de Subvenciones y Gastos Adm.
U. de Coordinacin de Inversiones
U. Abastecimiento e Inventario
U. Tesoreria
U. Control de Inversin
U. de Evaluacin de Iniciativas de Inversin
U. de Programas y Fortalecimiento Municipal
Unidad de Informtica
U. Presupuesto U. de Traspasos de Bienes
U. de Gestin de Documentos
U. de Servicios Generales
U. Mejoramiento de Gestin Interna
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INTENDENTE Consejero Regional Auditoria Interna
Coordinador
Accesoria Jurdica
Accesoria Jurdica
Accesoria Jurdica
U. de Comunicacin y RR.PP
U. de Planificacin y Ordenamiento Territorial
U. Estudio U. de RRHH U. Contabilidad
U. de Subvenciones y Gastos Adm.
U. de Coordinacin de Inversiones
U. Abastecimiento e Inventario
U. Tesoreria
U. de Evaluacin de Iniciativas de Inversin
U. Presupuesto U. de Traspasos de Bienes
U. de Servicios Generales
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INTENDENTE
Auditoria Interna
U. de RRHH
U. Contabilidad
U. Estudio
U. de Coordinacin de Inversiones U. de Evaluacin de Iniciativas de Inversin
U. Presupuesto
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Marco presupuestario del Gobierno regional del maule
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)
$ 33.323.064.000
Programa de funcionamiento (01)
Fondo Nacional de Desarrollo (FNDR)

Programa de inversin (02)
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Enfoque de procesos internos
Proceso clave del gobierno regional del maule
Anlisis tcnico de proyecto
Recepcin de antecedentes de anlisis Realizacin anlisis tcnico de proyecto Resultado del anlisis tcnico - econmico Generacin cartera de proyectos y emisin (GORE)
Seleccin y priorizacin de proyectos Formalizacin Aprobacin de proyectos Asignacin de presupuesto de proyectos Convenio (Mandato o Transferencia) Licitacin y adjudicacin de proyectos Subproceso estado de pago Subprocesos de rendicin Subproceso de boleta y plizas de garanta
Proceso de ejecucin de proyecto
3
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Principales funciones y atribuciones del gobierno regional del maule (GORE)
Materia de ejecucin presupuestaria:
Resolver la distribucin del fondo nacional de desarrollo regional (FNDR) Fomentar el desarrollo de rea rurales y localidades aisladas en la regin, promulgando el accin multisectorial. Determinar la pertinencia de los proyectos de inversin que sean sometidos al consejo regional del maule. Disponer, supervisar y fiscalizar las obras que se ejecutan con cargo al presupuesto del gobierno
regional del maule.
Materia de planificacin:
Elaborar y aprobar las polticas, planes y programas de desarrollo de la regin. Promover la investigacin cientfica y tecnolgica de educacin superior y tcnica en la regin. Establecer prioridades regionales para la erradicacin de la pobreza. Promover criterios para la distribucin de las subvenciones en programaciones sociales.
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Lugar de aplicacin Problemtica Objetivo General Objetivos Especficos Estructura estratgica Enfoque Proceso Interno Principales funciones y atribuciones Misin Conclusiones Objetivos Estratgicos Modelo de Kaplan y Norton Informacin Corporativa
Diagnostico de la situacin actual

Mapa estratgico Indicadores Implementacin Cuadro de Mando Integral
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Alineamientos estratgicos
Anlisis FODA Matriz Towns
Fortalezas
Nivel administrativo y competitivo del recurso humano (33,94% son de nivel universitario y el 40,37% tcnicos de nivel alto). Autonoma de decisin Recurso organizacional no limitante
Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Presupuesto Inicial ($)
8.218.751.000 13.881.237.000 17.990.640.000 20.563.424.000 23.149.219.000 23.757.846.000 40,792 22,842 12,511 11,170 2,562
% variacin anual
Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Presupuesto ($)

26.809.149.000 26.240.263.000 28.576.262.000 36.195.689.000 45.958.675.624 37.639.574.000
% variacin anual -2,168 8,175 21,051 21,243 -22,102
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Debilidades
Falta definicin de procesos Bajo control de proyectos Desaprovechamiento de Recursos Falta de alineamientos estratgicos Alta rotacin del personal Falta de mejora continua y aspectos innovadores
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Desaprovechamiento de recursos
C1 (%) C2 (%) Promedio_Sueldo ($) Divisin de Administracin y Finanzas Departamento de Administracin Unidad de RR.HH Unidad de Abastecimiento e Inventario Unidad de Informatica Unidad de gestin de documentos Unidad de servicios generales Unidad de Mejoramiento de Gestin Interna Departamento de Finanzas Unidad de Contabilidad Unidad de Tesoreria Unidad de Presupuesto Divisin de Anlisis y Control de Gestin Departamento de Estudio y Control de Gestin Unidad de estudio Unidad de Control de Inversin Unidad de traspasos de bienes Dep. de Evaluacin y Gestin de Subvenciones Unidad de Subvenciones y Gastos Adm. Unidad de Evaluacin de Proyectos U. de Planificacin y Desarrollo Regional Unida de Coordinacin de Inversiones U. Planificacin y Ordenamiento Territorial U. Programas y Fortalecimiento Municipal U. de Comunicacin y RR.PP 31,22 17,11 3,15 1,6 1,56 2,73 5,73 1,84 4,59 2,38 1,05 1,16 55,1 22,51 2,79 16,85 2,86 7,47 4,07 3,4 19,35 0,93 4,57 2,88 0,46 41,28 27,52 3,67 2,75 1,83 5,5 11,01 1,83 4,59 2,75 0,92 0,92 45,87 18,35 2,75 13,76 1,83 5,5 2,75 2,75 17,43 0,92 4,59 2,75 0,92 828.666 680.987 941.960 637.926 933.952 542.844 569.774 1.098.148 1.097.156 948.473 1.252.682 1.387.680 1.316.056 1.343.933 1.109.712 1.341.877 1.710.682 1.487.230 1.619.327 1.355.133 1.216.234 1.110.661 1.092.139 1.148.148 550.000
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Alta rotacin del personal
Ao 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio Planta
46
45
42 53 42
Contrata 29 29
49 60
46
46 43
Honorario 45 30 31 44 21 34
Total 120 104 122 157 109 122
Personal del Gobierno Regional

Genera incertidumbre en el personal y desmotivacin a largo plazo
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2007 2008 Planta 2009 Contrata 2010 2011 Honorario N de Personal
Total
20
Oportunidades
Desarrollo tecnolgico e innovaciones Aumentar la frontera de oportunidades, con respecto al recurso presupuestario
Amenazas
Desarrollo tecnolgico e innovaciones Influencias estacionales (Clima, estrategias, produccin, etc.) Contratos y alianzas vitales para la organizacin Efectos legislativos
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Influencias estacionales (clima, estrategias y produccin)
Gasto Devengado Mensual

8,000 7,000 6,000 Inversin (M $) 5,000
4,000
3,000 2,000 1,000 0 1 2 3 4 5 6 Mes Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 7 8 9 10 11 12
Intervalos crticos
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4
EXTERNO
AMENAZAS OPORNIDAD
Efectos legislativos F F M F D D M F M D D F M F M M M M M M M M D D M F M M M F M F M M M M D M D M M F
FORTALEZAS
Aumentar Desarrollo Tecnologico e Innovacin Aumentar Frontera de Recursos Financieros Ampliar Horizonte y desarrollo del Mercado Demanda del Mercado (Regional) Influencias estacionales (Regional) Contratos y Alianzas Vitales Para la Organizacin

F F F M M D F D D M M M M M F M F F M M INTERNO D F F F M D D F M M M M D M F D M M D
DEBILIDADES
M M F D M F
M D F M F F
D F F M F
Competencias del Capital Humano Autonomia de decisin (descentralizacin) Recursos Organizacional (No Limitantes) Comunicacin directa personal con la alta direccin No existe Definicin de Procesos Falta Comunicacin interna (Entre departamentos) Bajo Control ( Financiero y Procesos) Desaprovechamiento de Recursos ( Humano y Presiones por Factores Politicos Carencia de Imagen en la Sociedad Alineamientos estrategicos Alta Rotacin de Personal Carencia Retroalimentacin mas Fluida Carencia de mejora continua y aspectos Innovadores
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Misin
Elevar las oportunidades, calidad de vida y satisfaccin de la comunidad en la regin. Mediante el apoyo administrativo eficiente en mbito de recursos
financieros regionales e Integrndolos al desarrollo estratgico sustentable, en

mbitos; social, cultural y econmico de la regin. Los cuales, articulen los intereses, inversiones y acciones sociales, tanto, del sector pblico como privado. Estableciendo alianzas estratgicas, para avanzar en el desarrollo
armnico y equitativo, impulsando la calidad de la gestin interna y la

modernizacin del gobierno regional.
4
24
Objetivos estratgicos
Perspectiva financiera (administrativo eficiente en mbito de recursos regionales) Aumentar la eficiencia de los presupuestos del Gobierno Regional Aumentar la asignacin de recursos financieros desde la DIPRES a la Regin del Maule (GORE). Perspectiva cliente (Elevar las oportunidades, calidad de vida y satisfaccin de la
comunidad en la regin)
Mejorar lazos comunicativo y educativo, de las capacidades internas del Gobierno Regional del Maule
Mejorar la Identidad e Imagen del Gobierno Regional del Maule
4
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Perspectiva procesos internos (impulsando la calidad de la gestin interna y la
modernizacin del gobierno regional)
Mejorar capacidad de Respuesta del Proceso Formalizacin de Proyecto

Mejorar capacidad de salidas de proyectos y cumplimiento de avances y termino de ejecucin de proyectos Promover el estudio y desarrollo de procesos y procedimientos internos
Perspectiva proveedores (Estableciendo alianzas estratgicas)
Aumentar el desarrollo y sostener relaciones con los proveedores Descubrir, fomentar y tener como base los proveedores con xito
4
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Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento (impulsando la calidad de gestin)
Fomentar las relaciones interpersonales en la organizacin

Aumentar la formacin y retencin del recurso humano Aumentar la integracin del capital humano en la actuacin de la organizacin.
Tener un Personal conforme con su ambiente laboral

Aumentar eficiencia en las Horas - Personal aumentar la eficiencia de los recursos en investigacin, desarrollo e innovacin.
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2 3 4 5 6
Lugar de aplicacin Problemtica Objetivo General Objetivos Especficos Estructura estrategica Enfoque Proceso Interno Principales funciones y atribuciones Modelo de Kaplan y Norton Informacin Corporativa
Misin Objetivos Estratgicos
DESARROLLO PROPUESTA DE DEL CUADRO IMPLEMENTACIN DE MANDO INTEGRAL

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Desarrollo del cuadro de mando integral

Mapa estratgico
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Desarrollo del cuadro de mando integral

Indicadores
5
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2 3 4 5 6
Lugar de aplicacin Problemtica Objetivo General Objetivos Especficos Estructura estrategica Enfoque Proceso Interno Principales funciones y atribuciones Modelo de Kaplan y Norton Informacin Corporativa
Misin Objetivos Estratgicos

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Propuesta de implementacin
Sistema de control ( CMI-GORE)
Mdulos del CMI-GORE: 1. Filosofa corporativa 2. Objetivos estratgicos 3. Operaciones
6
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Formularios de ingreso de datos (Perspectivas financiera, cliente,
proveedores, procesos internos y aprendizaje y crecimiento)
6
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Control de los objetivos estratgicos (Perspectivas financiera, cliente,
proveedores, procesos internos y aprendizaje y crecimiento)
Control de los objetivos estratgicos
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Conclusiones
Conocer la Organizacin y el . sistema de gestin operacional actual Realizar un diagnstico del sistema o de los sistemas que posean El periodo de reconocimiento en la organizacin fue de 11 meses. Integrando distintos grupos de trabajo. El desarrollo del diagnostico organizacional se contextualizo en un periodo de 3 meses. El anlisis FODA y la matriz de towns.
Identificar y formalizar los procesos operativos claves
En el transcurso de la memoria se identifico y contextualizo el proceso clave del gobierno regional del maule procesos de administracin de la inversin (FNDR). Proceso Global clave para el desarrollo del cuadro de mando integral. Los procesos ms relevantes y con mayor implicancia de parte del Gobierno Regional son: Proceso de Formalizacin de Proyecto y Proceso de Ejecucin de Proyecto.
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Conclusiones
. Formalizar la misin de la organizacin
La misin declara los requerimientos administrativos de recursos y de gestin integral en mbitos financieros, cliente, proveedores, procesos internos y de aprendizaje y crecimiento constante, integrando la mejora continua en el gobierno regional del maule.
Elaborar indicadores de control enfocados en el cumplimiento de los objetivos de la organizacin
El nmero de indicadores desarrollados por perspectivas son: Perspectiva Financiera (2), Perspectiva de Cliente (4), Perspectiva de Procesos Internos (7), Perspectiva de proveedores (2) y Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento (7). El total de indicadores desarrollados equivalen a 22, permitiendo monitorear los objetivos estratgicos planeados en el Gobierno Regional del Maule.
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Conclusiones
. Los medios de recoleccin de datos se realizaran por medios de Planillas y Registros, los cuales fueron diseados en el transcurso de la memoria, quedando propuestos en el capitulo 6 propuesta de implementacin del cuadro de mando integral. Las planillas y registros siguen las bases de calidad documental de las normas ISO 9001:2008.
Desarrollar la propuesta de implementacin del Cuadro de Mando Integral
El Prototipo se realizo en Microsoft Excel (Macros) y posee toda un rea de programacin y desarrollo de datos, generando informacin y disminucin de la dificultad de obtener los indicadores.
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Conclusin General
. diseo del cuadro de mando integral es ideal para la gestin que desarrolla el El Gobierno Regional del Maule. En primeras instancias por las oportunidades financieras de obtener el recurso para su implementacin y por el alineamiento en comn que posee en mbitos de resoluciones medibles (controles) y gestin integrada que exige la metodologa en las reas de desarrollo organizacional. El objetivo primordial es el aumento de eficiencia del Gobierno Regional del Maule, integrando una estrategia propia como entidad y conocimiento de las labores que desarrolla y de las capacidades del recurso humano que mantiene. Los resultados esperados por la implementacin son: administrar eficientemente los recursos pblicos y crear oportunidades de mayor beneficio a los ciudadanos de la region (realizar un gasto en inversiones del 100% y que no se generen perdidas por no alcanzar a utilizarlo). El resultado de largo plazo es poder incrementar los recurso a la region en un 3% anual con referencia del gasto presupuestado anualmente (periodo de vigencia del presupuesto). Esto significa un incremento en un intervalo de recurso aproximadamente de [1.500 2.000] millones.
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Memoria de Titulo Daniel Marcelino Mora Crdenas

DESARROLLO PROPUESTA DE DEL CUADRO IMPLEMENTACIN DE MANDO INTEGRAL

Daniel Marcelino Mora Crdenas Prof. Marcia Silva

Gobierno Regional del Maule

En 1992, se promulga la ley orgnica

constitucional N 19.175. En 1995, se crea el Gobierno Regional del Maule.

Diseo de un Cuadro de Mando Integral, para el gobierno regional del maule

Daniel Marcelino Mora Crdenas Prof. Marcia Silva

CUADRO DE PROPUESTA DE MANDO IMPLEMENTACIN INTEGRAL

Daniel Marcelino Mora Crdenas Prof. Marcia Silva

Perspectiva de Procesos Internos Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

Daniel Marcelino Mora Crdenas Prof. Marcia Silva

de Mando Integral (CMI).

Evolucin del Cuadro de Mando Integral (CMI)

Unificacin de los objetivos estratgicos con los indicadores

Alineamientos estratgicos y la integracin de nuevas perspectivas necesarias.

Daniel Marcelino Mora Crdenas Prof. Marcia Silva

CUADRO DE PROPUESTA DE MANDO IMPLEMENTACIN INTEGRAL

Daniel Marcelino Mora Crdenas Prof. Marcia Silva

Descripcin del sistema relevante

Divisin de Administracin y Finanzas

Divisin de Anlisis y Control de Gestin

U. de Planificacin y Desarrollo Regional

Departamento de Estudio y Control de Gestin

Departamento de Evaluacin y Gestin de Subvenciones

U. de Planificacin y Ordenamiento Territorial

U. Estudio U. de RRHH U. Contabilidad

U. de Subvenciones y Gastos Adm.

U. de Evaluacin de Iniciativas de Inversin

U. de Programas y Fortalecimiento Municipal

U. Presupuesto U. de Traspasos de Bienes

U. Mejoramiento de Gestin Interna

Daniel Marcelino Mora Crdenas Prof. Marcia Silva

Descripcin del sistema relevante

Divisin de Administracin y Finanzas

Divisin de Anlisis y Control de Gestin

U. de Planificacin y Desarrollo Regional

Departamento de Estudio y Control de Gestin

Departamento de Evaluacin y Gestin de Subvenciones

U. de Planificacin y Ordenamiento Territorial

U. Estudio U. de RRHH U. Contabilidad

U. de Subvenciones y Gastos Adm.

U. de Evaluacin de Iniciativas de Inversin

U. de Programas y Fortalecimiento Municipal

U. Presupuesto U. de Traspasos de Bienes

U. Mejoramiento de Gestin Interna

Daniel Marcelino Mora Crdenas Prof. Marcia Silva

Descripcin del sistema relevante

Divisin de Administracin y Finanzas

Divisin de Anlisis y Control de Gestin

U. de Planificacin y Desarrollo Regional

Departamento de Estudio y Control de Gestin

Departamento de Evaluacin y Gestin de Subvenciones

U. de Coordinacin de Inversiones U. de Evaluacin de Iniciativas de Inversin

U. de Programas y Fortalecimiento Municipal

U. Mejoramiento de Gestin Interna

Daniel Marcelino Mora Crdenas Prof. Marcia Silva

Descripcin del sistema relevante

Programa de funcionamiento (01)

Fondo Nacional de Desarrollo (FNDR)

Descripcin del sistema relevante