Mayra Alexandra Ruiz Mora

Objetivo
Evaluacin del cumplimiento de las polticas, pautas y criterios relacionados a la Salud Ocupacional as como la eficiencia de los controles para la prevencin de accidentes / incidentes de acuerdo a las leyes, regulaciones y estndares asociados a esta rea.

Objetivos especficos
1. Evaluar los procesos e instalaciones para identificar situaciones y anomalas que podran implicar factores de riesgo capaces de lastimar y causar enfermedades ocupacionales, reclamos y ausentismo debido a las condiciones del lugar de trabajo. 2. Verificar y analizar los planes y programas relacionados con la Salud Ocupacional incluyendo los resultados de su aplicacin.

Alcance
La auditora cubrir la evaluacin de los componentes de la Salud Ocupacional incluyendo el Sistema de Gerencia y los documentos que soportan el sistema, tal como: Planos, Diagramas del Proceso, Anlisis de Riesgos, Investigacin y Divulgacin de Accidentes / Incidentes. La metodologa tambin incluir visitas al campo y entrevistas personales en todos los niveles. Se preparar un reporte con toda la informacin relevante con relacin a la auditora. Resultados y recomendaciones para mejorar las reas de inters observadas.

Marco Normativo
Estndar NTC - ISO 14.011 : Guas para la auditoria ambiental Procedimientos de auditoria Parte 1: Auditoria de sistemas de gestin ambiental Sistema administrativo de Control Total de Prdidas : DNV ILCI, Redaccin de informes. Sistema de Calificacin Internacional de Seguridad SCIS: DNV ILCI. Curso De Auditor Interno Sistema de Administracin Ambiental. Curso de Auditor Interno ISO 14000, DNV ILCI. Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional. NTC 18001 Herramientas para la transformacin de la administracin pblica : Gua de revisiones estratgicas, Capitulo 3, Metodologa de revisin estratgica, numeral 3.5.1., Reporte.

PROCEDIMIENTO
Fase I. Pre Auditoria
Recopilacin, revisin y anlisis de la informacin con relacin a las condiciones fsicas y operacionales, planes, procedimientos, estudios, registros histricos y otros documentos relacionados con la Salud Ocupacional de acuerdo al proceso .

Fase I. Pre Auditoria

Dentro de los documentos a ser evaluados estn:

1. Poltica de Salud Ocupacional 2. Planes y programas orientados a la identificacin, evaluacin y control de riesgos fsicos (ruido, calor, vibraciones), qumicos, biolgicos, ergonmicos o psicosociales. 3. Diagrama de flujo de los procesos en las instalaciones. 4. Documentacin de la instalacin relacionada con las reas de trabajo, operaciones y mantenimiento, personal expuesto (nmero, sexo, edad, tiempo de trabajo, tiempo en la instalacin), equipos y productos usados. 5. Notificaciones de riesgo por instalaciones y lugares de trabajo.

Fase I. Pre Auditoria

5. Notificaciones de riesgo por instalaciones y lugares de trabajo. 6. Documentacin relacionada con estudios de evaluacin de riesgos inspecciones y otras evaluaciones llevadas a cabo. 7. Inventario de instrumentos, equipos y otras herramientas de evaluacin incluyendo la verificacin y la experiencia del personal que lo debe usar. 8. Informacin basada en la historia mdica de los trabajadores (exmenes mdicos: pre contrato, peridicos y especiales, movilidad, las 10 mayores causas de visitas al mdico, enfermedades ocupacionales, certificacin de notificaciones de riesgo). 9. Documentacin referida a entrevistas con los trabajadores.

Fase I. Pre Auditoria

10.Informacin relacionada a condiciones fsicas, qumicas, biolgicas, psicosociales, ergonmicas. 11.Procedimientos para el manipuleo y almacenaje de productos qumicos. 12.Listado de todos los productos qumicos al que estn expuestos los trabajadores, incluyendo concentraciones y cantidades. 13.Procedimiento del manejo y control de qumicas. 14.Plan de Control y Prevencin de Emergencias y Contingencias, especialmente informacin relacionada a productos qumicos y materiales peligrosos. 15.Programa bsico de Sanidad Industrial. 16.Programas especficos para la preservacin de la audicin, visin y proteccin respiratoria y radiolgica.

Formato de Comunicacin

Lista de Chequeo

Fase II. Auditora.

Durante esta fase la informacin ser verificada. Las siguientes tareas debern ser llevadas a cabo: A. Notificacin de Riesgo i) Verificar que los trabajadores conozcan los riesgos asociados a sus actividades, el proceso y las operaciones. ii) Verificar que las tareas de alto riesgo para la salud estn identificadas. iii) Revisar la asistencia del personal a charlas, cursos y otro tipo de entrenamiento relacionados con riesgos asociados a sus actividades.

Fase II. Auditora.

B. Temas Mdicos i) Verificar la existencia y aplicacin de un programa de exmenes mdicos (pre contrato, peridicos, control de riesgos, final del contrato y casos especiales). ii) Verificar el perfil y el nivel del personal mdico que realiza los exmenes mdicos. iii) Verificar que se lleve a cabo un control epidemiolgico. iv) Revisar registros asociados con la salud ocupacional. v) Revisar reportes de enfermedades ocupacionales, frecuencia de accidentes y ausentismo relacionado con situaciones laborales.

Fase II. Auditora.

C. Procesos y Operaciones
i) Verificar que los equipos, procesos y operaciones donde los trabajadores estn expuestos estn identificados. ii) Verificar que los programas de mantenimiento preventivo estn visibles para los equipos que puedan plantear riesgos ocupacionales o que manipulan materiales peligrosos. iii) Revisar los procedimientos operativos con la finalidad de verificar si es considerada la prevencin de exposiciones ocupacionales.

Fase II. Auditora.

D. Uso de Productos Qumicos i) Verificar en el campo el cumplimiento de los procedimientos para el almacenaje y manipuleo de productos qumicos. ii) Verificar la disponibilidad de la hoja MSDS iii) Verificar la identificacin de los envases de los productos qumicos. iv) Verificar que los trabajadores tengan el entrenamiento y experiencia adecuados para manejar los riesgos asociados a los productos qumicos. v) Verificar la disponibilidad y uso del Equipo de Proteccin Personal para el manipuleo de materiales qumicos. vi) Verificar la disponibilidad y conocimiento del equipo y procedimientos para el manejo de emergencias relacionadas a cada producto qumico especfico. vii) Verificar la existencia, disponibilidad y mantenimiento de las duchas de emergencia y fuentes de agua para lavado de ojos.

Fase II. Auditora.

E. Equipos de proteccin personal
i) Verificar la disponibilidad, mantenimiento adecuado y el uso del EPP. ii) Verificar en el campo si estn identificados los lugares donde es requerido el EPP, tal como: respiradores, ropa, guantes y zapatos especiales. Verificar la existencia de procedimientos acerca del uso y el mantenimiento de estos equipos. iii) Evaluar el conocimiento de los trabajadores en lo que se refiere a: a.- Purificadores de aire: limitaciones, cambio de cartuchos y mantenimiento. b.- Equipos con suministro directo de aire: limitaciones y control de la calidad del aire. c.- Aparatos de respiracin auto contenidos.

Fase II. Auditora.

F. Ruido i) Verificar si son llevados a cabo estudios de ruido. ii) Verificar la existencia de letreros de advertencia en reas ruidosas. iii) Verificar que exista un programa para la proteccin auditiva que incluya: a.- Identificacin de rea ruidosas. b.- Entrenamiento para el uso apropiado del equipo asignado. c.- Entrenamiento sobre los efectos del ruido. d.- Evaluacin de los niveles de exposicin al ruido. e.- Seguimiento mdico que asegure: pruebas de audiometra y rotacin de personal.

Fase II. Auditora.

G. Polvos, gases y vapores. i) Verificar si toman medidas de polvos, gases y vapores. ii) Verificar si existen letreros de advertencia en los lugares donde los niveles aceptables de polvos, gases y vapores son excedidos. iii) Verificar si existe un programa de proteccin respiratoria que incluya: a.- Informacin que se refiera a reas con exposicin a polvos, gases y vapores. b.- Entrenamiento sobre el uso apropiado de los equipos de proteccin asignados. c.- Entrenamiento referente a los efectos y medidas de prevencin para polvos, gases y vapores. d.- Evaluacin de los niveles de exposicin f.- Verificar el seguimiento mdico incluyendo el cuidado del personal afectado. g.- Suministro, uso y mantenimiento del equipo de respiracin asignado.

Fase II. Auditora.

H. VISIN

i) Revisar la identificacin de aquellas tareas que tienen requerimientos visuales especiales. ii) Verificar si se cumple con el programa para determinar los niveles de iluminacin en las reas de trabajo iii) Verificar situaciones que podran causar esfuerzos especiales del trabajador tal como reflexiones, contrastes, etc. iv) Revisar el suministro y el uso de los equipos de proteccin visual. v) Verificar si en los protocolos mdicos, incluyendo pre y post contrato, est incluida la determinacin de la capacidad visual de los trabajadores. vi) Verificar la identificacin de reas y/o actividades que tienen riesgos para la visin y requieren el uso equipo de proteccin visual. vii) Revisar la existencia y el cumplimiento de un programa de entrenamiento referente a prcticas seguras para la conservacin de la visin.

Fase II. Auditora.

LIMPIEZA INDUSTRIAL BSICA i) Revisar la existencia y el cumplimiento de un programa que asegure la calidad del agua para el consumo humano. ii) Revisar los controles para la disposicin de las aguas usadas y servidas. iii) Revisar la existencia y el cumplimiento de un programa para el manejo y desechado de residuos slidos. iv) Verificar si las instalaciones sanitarias satisfacen el nmero mnimo teniendo en consideracin la cantidad de trabajadores. Verificar el orden y limpieza de estas instalaciones. v) En caso de que se provea de facilidades de alimentacin, es importante verificar las condiciones sanitarias de estas reas. Si las comidas estn incluidas es importante la verificacin de: permisos sanitarios, calidad de la comida, balance nutricional y medidas de conservacin de la comida. vi) Verificar la existencia y el cumplimiento de los programas de control de insectos y otros animales como roedores, por ejemplo.

Compromisos

Fase III. Resultados de la Auditora.

Esta fase de la auditora incluye la preparacin de la informacin recogida durante la Fase II. Es aconsejable desarrollar esta seccin en paralelo a la recoleccin de la informacin usando las hojas de chequeo (checklists) adjuntas a este documento. El documento final debe incluir recomendaciones y sugerencias para mejorar las condiciones observadas durante la auditora.

Fase IIII. Cierre de la auditoria

El equipo auditor deber entregar el soporte documental de la auditoria, para la asignacin de cdigo, clasificacin y archivo. El lder de la auditoria o auditor responsable debe entregar: Papeles de trabajo debidamente documentados y referenciados Copia dura del informe ejecutivo y detallado Presentacin de los resultados, informes, y dems tablas, hojas e informacin generada durante la auditoria. Formatos de evaluacin de calidad del servicio debidamente diligenciado Formato de asignacin y control de resultados diligenciado por cada auditor involucrado.