ANLISIS SISTEMTICO DE CAUSAS

DESCRIPCION DEL INCIDENTE ACCIDENTE

EVALUACION DEL POTENCIAL DE PERDIDA
Severidad
1. Mnima: Incidente que origina un tratamiento mdico ambulatorio y/o de primeros auxilios. Dao a quipos instalaciones con costo menor a US$ 250. 2. Moderado Leve: Accidente que origina incapacidad menor a 4 das. Dao a equipos instalaciones con costo mayor a US$ 250 y menor a US$ 1,000. 5. Moderado: Accidente que origina incapacidad de 4 a 10 das. Dao a equipo instalaciones con u n costo entre US$ 1,000 u US$ 5,000. 10. Alto moderado: Accidente que origina incapacidad entre 10 a 30 das. Daos a equipos instalaciones con costo entre US$ 5,000 y US$ 50,000. 20. Mayor: Accidente que origina incapacidad temporal mayor a 30 das y menor a 18 meses. Dao a equipos instalaciones con un costo entre US$ 50,000 y US$ 250,000. 50. Catastrfico: Accidente que origina muerte incapacidad permanente y enfermedad profesional. Dao a equipos instalaciones con costo superior a US$ 250,000.

Probabilidad De Ocurrencia

1. 2. 3. 4. 5.

Escasa: Ocurrencia calculada no mas de 1 vez en 5 aos- No probable Baja Probabilidad: Ocurrencia calculada una vez cada ao. Puede suceder: Ocurrencia calculada ( al menos ) una vez cada 90 das Probable: Ocurrencia calculada ( al menos) una vez cada 30 das. Muy probable: Se espera que ocurra (al menos ) una vez cada 7 das.

Nivel de Exposicin

2. 1.5 1.

Alto: Mas de 8 horas Medio: De 4 a 8 horas Bajo: Menor de 4 horas.

Tipo de Contacto
1.- Golpeado contra (corriendo hacia o tropezando con) 2.- Golpeado por (Objeto en movimiento) 3.- Cada a un nivel bajo 4.- Cada al mismo nivel (resbalar y caer, volcarse) 5.- Atrapado por (Puntos filosos o cortantes) 6.- Atrapado en (agarrado, colgado) 7.- Atrapado entre o debajo (Aplastado o amputado) 8.- Contacto con (electricidad, calor, fri, radiacin, substancias custicas, substancias txicas, biolgicas, ruido) 9.- Sobre tensin, sobreesfuerzo, sobrecarga, ergonoma 10.- Falla del equipo 11.- Derrame / Escapes al ambiente

Causas inmediatas / Directas (CI)

ACTOS SUBESTANDARES
CI 01.- Operar equipos sin autorizacin: Tiene autorizacin de la Unidad?. Tiene Autorizacin del Supervisor?. Quien Opero el equipo estuvo autorizado para hacerlo?. CI 02.- Omisin a los Sistemas de Advertencia: Se refiere a la ausencia falta de claridad para sealar, indicar, avisar, informar (colocacin de dispositivos de sealizacin, advertencia letreros, seales visuales, seales acsticas, etc.) sobre posibles peligros en el rea de trabajo , equipos, maquinarias, vas, materiales, etc. CI 03.- Omisin de asegurar: Tiene que ver con la no colocacin de dispositivos (frenos, guardas, cerrojos, candados, tacos, loqueos, interruptores, seguros, ganchos, pasadores y otros) que aseguren no ocurra una falla de seguridad en equipos, herramientas, maquinarias, sistemas, etc, durante la operacin. CI 04.- Operar a velocidad indebida: La velocidad de manejo de operacin es la adecuada. CI 05.- Desactivar dispositivos de seguridad: Se retiraron/desactivaron guardas, alarmas, cinturones, etc. Bloquear amarrar el dispositivo de seguridad: Desconectar remover el dispositivo de seguridad: Desajustar el dispositivo de seguridad: Reemplazo del dispositivo de seguridad por otro de menor capacidad. CI 06.- Usar equipos defectuosos: Operar equipos con fallas mecnicas identificadas: Equipos que no cuentan con las especificaciones tcnicas de los fabricantes y los operamos.

CONDICIONES SUBESTANDARES
CI 07.- Usar inadecuadamente inapropiadamente el EPP: Tiene el EPP pero no los usa; El EPP los usa incorrectamente. CI 08.- Carga Incorrecta: La forma en que se traslada la carga en el equipo como la carga la persona no es la correcta. CI 09.- Ubicacin Incorrecta: Disposicin incorrecta de lo que se esta trasladando/moviendo/haciendo. CI 10.- Levantar Incorrectamente: La forma en que el equipo la persona levantan la carga no es la correcta. CI 11.- Posicin inadecuada para el trabajo/tarea: Esta relacionada con la incorrecta inconveniente postura fsica de una persona durante la realizacin de una tarea de manera que su ejecucin lo exponga a un potencial accidente. CI 12.- Dar mantenimiento a equipo en operacin: Trabajar en el equipo mientras este energizado en funcionamiento; Limpieza, lubricacin y ajuste del equipo mientras funciona. CI 13.- Jugueteo, bromas: Esta claro, considerar corporal, verbal y cualquier otro que contribuya a la ocurrencia del evento. CI 14.- Trabajar bajo la influencia del alcohol u otra droga: Esta claro, definirse mediante las evaluaciones en Posta Mdica/Tpico/Hospital. CI 15.- Usar equipo inadecuadamente: Dar otros usos diferentes a los de diseo a los equipos. CI 16.- Otro acto sub estndar
CI 17.- Falta inadecuadas barreras, guardas, bermas, barricadas, etc.: No hay existen guardas/barreras de contencin de energa, pero no son adecuadas. CI 18.- Coronas, hastales, paredes, tejados, techos, etc. Inestables: Esta claro. CI 19.- Caminos, pisos, superficies inadecuadas: Esta Claro. CI 20.- Equipo de proteccin inadecuada: El EPP no es el adecuado para la tarea no garantiza proteccin; El EPP no cumple con las normas de Calidad; Conexin elctrica sin tierra; Conexin elctrica sin aislamiento; Conexiones elctricas descubiertas; Radiacin sin blindaje ; Radiacin blindada inadecuadamente; materiales etiquetados inadecuadamente sin etiquetar, falta de apoyo sujecin inadecuados. CI 21.- Herramientas, equipos materiales defectuosos: Esta claro. CI 22.- Congestin accin restringida: Restriccin de movimientos/maniobras en general por espacios limitados. CI 23.- Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuados: Existen sistemas de advertencia (Visuales, sonoros, verbales) pero estos no fueron los adecuados. CI 24.- Peligro de Incendio explosin: Esta claro. CI 25.- Limpieza y orden deficiente: las condiciones de orden y limpieza no son las que estn estandarizadas en el rea de trabajo. CI 26.- Exposicin en exceso a qumicos: Esta claro. CI 27.- Exceso a niveles inseguros de polvo, humos, vapores, gases, etc.: Est claro. CI 28.- Exceso de Ruido: Esta claro. CI 29.- Exceso de radiacin: Estar expuesto a radiacin de cualquier fuente. CI 30.- Temperaturas extremas: Esta claro. CI 31.- Peligro ergonmicos: Esta claro. CI 32.- Excesiva inadecuada Iluminacin: Esta claro. CI 33.- Ventilacin inadecuada: Esta claro. CI 34.- Condiciones ambientales peligrosas: Condiciones ambientales que sobrepasan los controles que se tienen en campo. CI 35.- Otra condicin sub estndar.

Causas Bsicas /Raz (CB)

FACTORES PERSONALES
CB 01. Capacidad Fsica / Fisiolgica Inadecuada: A evidenciarse con evaluaciones mdicas anteriores/posteriores al evento. NO PUEDE. CB 1.1. Estatura, peso, tamao, fuerza, alcance, etc., Inadecuados: Limitaciones fisiolgicas para la tarea. CB 1.2. Rango restringido de movimiento corporal: Esta claro, referido a incapacidad corporal permanente temporal que limita el movimiento. CB 1.3 Capacidad limitada para mantener posiciones del cuerpo:Esta claro, se refiere por ejemplo a la capacidad limitada para mantenerse parado por un tiempo, sentado, etc. CB 1.4 Alergias o sensibilidad a substancias: A sustancias que estuvo expuesto ingiri en el trabajo. CB 1.5 Sensibilidad a extremos sensoriales (temperatura, sonido, etc.): Esta claro. CB 1.6 Deficiencia de visin: Esta claro. CB 1.7 Defecto de audicin: Esta claro. CB 1.8 Otros defectos sensoriales (tacto, gusto, olfato, equilibrio): Esta claro. CB 1.9 Incapacidad respiratoria: Esta claro. CB 1.10 Otras incapacidades fsicas permanentes: Esta claro. CB 1.11 Incapacidades temporales: Esta claro. CB 02. Capacidad mental / Psicolgica Inadecuada: a evidenciarse con evaluaciones sicolgicas anteriores posteriores al evento. NO PUEDE CB 2.1 Miedos y fobias: Esta claro. CB 2.2 Perturbacin emocional: Esta claro, referido a situaciones evidenciadas que han contribuido a la desconcentracin. CB 2.3 Enfermedad mental: Locura, esquizofrenia, etc. CB 2.4 Nivel de inteligencia: Referido a sub desempeos evidenciados por evaluaciones del supervisor sobre aptitud de aplicar lo aprendido. CB 2.5 Incapacidad para comprender: Esta claro CB 2.6 Mal discernimiento: Incapacidad/dificultad para elegir la opcin correcta. CB 2.7 Mala coordinacin: Mala coordinacin psicomotriz CB 2.8 Tiempo lento de reaccin: Reflejos inadecuados. CB 2.9 Baja aptitud mecnica: Aptitud psicomotriz. CB 2.10 Baja aptitud de aprendizaje: Esta claro. CB 2.11 Falta de memoria: Incapacidad/dificultad para recordar indicaciones, instrucciones, etc. CB 03. Estrs Fsico o Fisiolgico: Fatiga, estrs fsico. CB 3.1 Lesin o enfermedad: A evidenciarse por un mdico, fatiga/tensin debido a lesiones enfermedades. CB 3.2 Fatiga debida a carga o duracin del trabajo: Esta claro. CB 3.3 Fatiga debida a falta de descanso: A evidenciarse con documentos que demuestren la falta de descanso. CB 3.4 Fatiga debida a sobrecarga sensorial: Fatiga ocasionada por sobre esfuerzo de la vista, del olfato, del odo. CB 3.5 Exposicin a peligros para la salud: Exposicin a ruido, iluminacin, calor, polvo, gases. CB 3.6 Exposicin a temperaturas extremas: Sea la fuente el motor, radiacin solar u alguna otra fuente de energa. CB 3.7 Deficiencia de oxigeno: Sea la fuente el motor u alguna otra fuente de energa. CB 3.8 Variacin de la presin atmosfrica: Mal de altura CB 3.9 Movimiento restringido: Por espacio restringido de movimiento de cualquier parte del cuerpo o de la posicin del mismo durante el trabajo. CB 3.10 Insuficiencia de azcar en la sangre: Esta claro, a ser evidenciado por evaluacin mdica antes despus del evento. CB 3.11 Drogas: Esta claro, sustancias ingeridas que han influenciado en la tensin fsica. CB 04. Estrs Mental o Psicolgico: NO PUEDE POR ESTAR TENSIONADO MENTALMENTE POR.. CB 4.1. Sobre carga emocional: Exceso de actividades emocionales inherentes al trabajo no. CB 4.2 Fatiga debido a la velocidad o carga de trabajo mental: Esta claro. CB 4.3 Exigencia extrema del juicio /de la decisin: Limitaciones de tiempo, recursos, etc. cualquier otro factor que afecte su discernimiento. CB 4.4 Rutina, monotona, exigencia de vigilancia aburrida: Actividades repetitivas. CB 4.5 Exigencias extremadas de concentracin: Esta claro. CB 4.6 Actividades sin sentido o que degradan: debido a la no claridad de sus objetivos. CB 4.7 Instrucciones/exigencias confusas: Confusin debido a la no claridad de sus objetivos. CB 4.8 Exigencias / Instrucciones conflictivas: Esta claro. CB 4.9 Preocupacin por problemas: Esta claro. CB 4.10 Frustracin: Esta claro. CB 4.11 Enfermedad mental: Tensin ocasionada por trastornos mentales. CB 05. Falta de Conocimientos: A evidenciarse con evaluaciones de aptitud cognoscitiva (teora) para el trabajo. NO SABE POR.. CB 5.1 Falta de experiencia: La experiencia requerida para realizar el trabajo CB 5.2 Orientacin/Induccin inadecuada: La definicin de objetivos y propsitos de su trabajo fueron inadecuadas. CB 5.3 Capacitacin inicial inadecuado: El entrenamiento para realizar la tarea no es el adecuado. CB 5.4 Actualizacin de la Capacitacin es inadecuado: El entrenamiento de seguimiento, actualizacin de conocimientos no fue el adecuado. CB 5.5 Instrucciones mal entendidas: El entendimiento de las instrucciones antes de realizar el trabajo no fueron verificadas. CB 06. Falta de Habilidad: A evidenciarse con evaluaciones de aptitud psicomotriz (en campo) para el trabajo NO PUEDE POR CB 6.1 Instruccin inicial inadecuada: La evaluacin psicomotriz inicial (en campo) no fue la adecuada (de acuerdo al estndar). CB 6.2 Practica inadecuada: Los procedimientos/estndares de entrenamiento no se adapta a la necesidad de operacin. CB 6.3 Desempeo infrecuente:Tarea ejecutada no es el equivalente a sus funciones, no ha sido entrenado para ello. CB 6.4 Falta de entrenamiento: No se ha provedo entrenamiento para las necesidades de habilidades de la tarea. CB 6.5 Inadecuada revisin de instruccin: El entrenamiento de seguimiento a las habilidades del operador no ha sido de acuerdo al estndar. CB 07. Motivacin Inapropiada: NO QUIERE POR.. CB 7.1 Desempeo inapropiado es premiado: La supervisin avala alienta el incumplimiento de los procedimientos. CB 7.2 Desempeo apropiado es castigado: Esta claro. CB 7.3 Falta de incentivos: La supervisin no evidencia esquemas de motivacin (verbal, escrito) por cumplimiento de procedimientos. CB 7.4 Frustracin excesiva: Intentos del operador de haber cambiado condiciones adversas de trabajo sin reconocimiento haber sido omitido. CB 7.5 Agresin indebida: Por parte del supervisor compaeros. CB 7.6 Intento incorrecto de ahorrar tiempo o esfuerzo: Se evidencia apuro innecesario de completar la tarea. CB 7.7 Intento incorrecto de evitar la incomodidad: dem. CB 7.8 Intento incorrecto de llamar la atencin: Se evidencian omisiones al procedimiento por figuracin. CB 7.9 Disciplina inadecuada: Simple caso de no querer hacer el trabajo conforme al procedimiento por voluntad propia. CB 7.10 Presin indebida de los compaeros: Se evidencian casos de burlas, sarcasmos, etc CB 7.11 Ejemplo indebido de supervisin: la supervisin ha cometido las mismas faltas delante de sus subordinados. CB 7.12 Retroalimentacin inadecuada del desempeo: Durante el seguimiento al Desempeo no se ha corregido deficiencias en forma correcta, lo que ha motivado a reincidencia. CB 7.13 Reforzamiento inadecuado de la conducta apropiada: Se ha otorgado incentivos reconocimiento insuficiente ante el desempeo correcto. CB 7.14 Incentivos de produccin incorrectos: Se ha priorizado la produccin por encima de la seguridad, en cuanto a los reconocimientos. CB 10. Compra Inadecuadas: Materiales, equipos y/o herramientas que no cumplen con las especificaciones tcnicas, no cumplen con las normas de calidad del producto, de fabricacin artesanal. CB 10.1 Especificaciones inadecuadas en las requisiciones: No se ha solicitado el producto en base a los riesgos identificados. CB 10.2 Seleccin inadecuada de materiales/equipos: Esta claro. CB 10.3 Especificaciones inadecuadas a los proveedores: No hay fidelidad entre el requerimiento y lo solicitado al proveedor. CB 10.4 Modo o ruta de embarque inadecuada: Deficiencias en los productos por lo estipulado arriba. CB 10.5 Inspeccin o aceptacin inadecuada de lo recibido: No se ha inspeccionado adecuadamente la recepcin del producto. CB 10.6 Comunicacin inadecuada de datos de salud y seguridad: Los productos representan peligros a la salud y a la seguridad por falta de informacin antes de la requisicin. CB 10.7 Manipulacin incorrecta de materiales: Deficiencias en los productos por manipulacin incorrecta. CB 10.8 Almacenamiento incorrecto de materiales: Deficiencias en los productos por almacenamiento inadecuado. CB 10.9 Transporte incorrecto de materiales: Deficiencias en los productos por el embalaje u otros factores del transporte; Mal aseguramiento de los materiales al momento de ser transportados. CB 10.10 Identificacin inadecuada de materiales peligrosos: Los productos representan peligros a la salud y a la seguridad por falta de anlisis de riesgos; NO cuentan con la hoja MSDS; Personal no conoce los productos que manipula transporta. CB 10.11 Salvamento y/o eliminacin de desechos incorrecta: Trabajadores no conocen los lugares adecuados para el reciclaje de desechos; Personal no conoce los estndares de eliminacin de desechos. CB 10.12 Seleccin inadecuada de contratistas: No se ha cumplido con el procedimiento. CB 11. Mantenimiento Inadecuado: Referente a maquinaria. CB 11.1. Mantenimiento preventivo inadecuado: No se ha identificado las necesidades de control de los riesgos en le mantenimiento; No existe programa de mantenimiento preventivo; Si hay programa de mantenimiento preventivo, no se cumple. CB 11.1.1 Evaluacin de necesidad: Esta claro. CB 11.1.2 Lubricacin y servicio: Esta claro. CB 11.1.3 Ajuste /Ensamblaje: Esta claro CB 11.1.4 Limpieza o recubrimiento: Esta claro. CB 11.2 Reparacin inadecuada:Lo reportado no ha sido reparado como se establece CB 11.2.1 Comunicacin de necesidades: No se ha reparado/corregido porque no estaba reportado CB 11.2.2 Programacin del trabajo: No contemplo las actividades necesarias. CB 11.2.3 Inspeccin de las partes: No se ha hecho seguimiento del desempeo de las partes. CB 11.2.4 Sustitucin de partes: Esta claro. CB 12. Herramientas / Equipos / Materiales inadecuados: Uso de herramientas y /o equipos incorrectos, defectuosos para realizar la tarea. CB 12.1 Evaluacin inadecuada de necesidades y riesgos: No se han identificado o no se han controlado adecuadamente los riesgos inherentes a la manipulacin/operacin de herramientas/equipos. CB 12.2 Inadecuada consideracin de factores humanos / ergonmicos: No se ha considerado estos factores en la operacin/manipulacin de equipos/herramientas. CB 12.3 Estndares o especificaciones inadecuadas: Los estndares para herramientas equipos no contemplan los riesgos concretados. CB 12.4 Disponibilidad inadecuada: No se dispone de las herramientas equipos de acuerdo a las necesidades. CB 12.5 Ajuste/reparacin/mantenimiento inadecuado: La causa de que las herramientas o equipos sean inadecuados es por el mantenimiento. CB 12.6 Recuperacin y rehabilitacin inadecuada: La causa de que las herramientas equipos sean inadecuados es por la reparacin. CB 12.7 Re tiro y reemplazo inadecuado de artculos inapropiados: Esta claro CB 13. Estndares de Trabajo Inadecuados: Referente a estndares de trabajo. CB 13.1 Desarrollo inadecuado de estndares para: CB 13.1.1 Inventario y evaluacin de exposiciones y de necesidades: No se establece cuando realizar las evaluaciones de riesgo. CB 13.1.2 Coordinacin con el diseo del proceso: No se establece cuando realizar el monitoreo de los controles de riesgo. CB 13.1.3 Participacin del personal: No se establece la participacin del personal en cualquiera de las etapas del trabajo con retroalimentacin sobre los estndares. CB 13.1.4 Procedimientos/prcticas/reglas inadecuadas: Que actividades necesitan procedimientos?. CB 13.2 Comunicacin inadecuada de estndares para: CB 13.2.1 Publicacin: No hay mecanismo de publicacin difusin de estndares. CB 13.2.2 Distribucin: No hay mecanismos de que lleguen a todos los usuarios. CB 13.2.3 Traduccin al idioma adecuado: Esta claro. CB 13.2.4 Entrenamiento: No hay mecanismos para que el personal sea entrenado en el procedimiento. CB 13.2.5 Reforzamiento con seales, cdigos de color y ayudas del trabajo: No hay recordatorios en el lugar del trabajo, sealizacin, etc. CB 13.3 Mantenimiento inadecuado de estndares para: CB 13.3.1 Seguimiento del flujo del trabajo: No hay programas de revisin de acuerdo al avance del trabajo. CB 13.3.2 Actualizacin: No hay programa para la actualizar los estndares/ procedimientos. CB 13.3.3 Monitorear el uso de procedimientos / prcticas / reglas: Esta claro CB 13.4 Monitoreo inadecuado del cumplimiento: No se evidencia seguimiento al cumplimiento de procedimientos. CB 14. Uso/Desgaste Excesivo: Referente a partes, condiciones del rea de trabajo, etc CB 14.1 Planificacin inadecuada del uso: Tiene vida til un lmite de tiempo de trabajo?. CB 14.2 Extensin inapropiada de la vida: Esta claro. CB 14.3 Inspeccin / monitoreo inadecuado: No se hace seguimiento a la vida til de la parte de las condiciones del rea de trabajo. CB 14.4 Carga o ritmo inapropiada de uso: Sobreesfuerzos. CB 14.5 Mantenimiento inadecuado: Sustitucin/reparacin de piezas por vida til inoportuna. CB 14.6 Uso por personal no calificado o no entrenado: Esta claro. CB 14.7 Uso para propsito inadecuados: Esta claro. CB 15. Abuso o Mal Uso CB 15.1 Conducta impropia que es perdonada: Por parte de la supervisin hacia los subordinados. CB 15.1.1 Intencional: Esta claro. CB 15.1.2 No intencional: Esta claro. CB 15.2 Conducta inapropiada que no es perdonada: Por parte de la supervisin hacia los subordinados. CB 15.2.1 Intencional: Esta claro. CB 15.2.2 No intencional: Esta claro.

FACTORES DE TRABAJO
CB 08. Liderazgo y/o Supervisin Inadecuada: LA SUPERVISION A FALLADO EN: CB 8.1. Relaciones jerrquicas confusas o contradictorias: Quin es el Jefe?. CB 8.2 Asignacin confusa o contradictoria de responsabilidades: A quien le hago caso? CB 8.3 Delegacin indebida o insuficiente: Esta claro. CB 8.4 Dar polticas, procedimientos, prcticas guas inadecuadas: No se adecuan a la necesidad del riesgo. CB 8.5 Dar objetivos, metas estndares contradictorios: Esta claro. CB 8.6 Planificacin o Programacin inadecuada del trabajo: Existen factores que se han omitido durante el planeamiento del trabajo. CB 8.7 Instrucciones, orientacin y/o entrenamiento inadecuado: Respecto a los PETS, otros. CB 8.8 Proporcionar documentos de referencia, directivas y publicaciones de orientacin inadecuada: Respecto a los PETS, objetivos y metas, ajuste de operaciones, etc. CB 8.9 Identificacin y evaluacin inadecuadas de exposicin a prdidas: El riesgo que origino la prdida no fue evaluada adecuadamente por el supervisor. CB 8.10 Falta de conocimiento del trabajo por la supervisin/gerencial: Insuficiente conocimiento de los procedimientos/tarea de trabajo. CB 8.11 Calificaciones individuales incompatibles con los requisitos del trabajo/ tarea: Aceptacin de un trabajador en el puesto sin cumplir con los requerimientos pedidos por el puesto; trabajador en el puesto de trabajo sin tener conocimiento de lo que hace va hacer. CB 8.12 Medicin y evaluacin inadecuada del desempeo: En cuanto calidad, cantidad de seguimiento del desempeo. CB 8.13 Retroalimentacin inadecuada o incorrecta del desempeo: Se evidencia seguimiento al desempeo pero las correctivas no fueron suficientes para evitar reincidencia. CB 09. Ingeniera inadecuada CB 9.1 Evaluacin inadecuada de exposicin a prdidas: Durante el diseo de las condiciones de trabajo. CB 9.2 Consideracin inadecuada de factores humanos/ergonmicos: Esta claro, referida a la relacin del personal con su medio de trabajo. CB 9.3 Estndares, especificaciones y/o criterios de diseo inadecuados: No se ajustan a los riesgos de la operacin. CB 9.4 Monitoreo inadecuado de la construccin: Las actividades de monitoreo durante la operacin no han sido programadas en forma suficiente a los riesgos. CB 9.5 Evaluacin inadecuada de la disponibilidad operativa: Esta claro. CB 9.6 Controles inadecuados o incorrectos: Los controles de los riesgos analizados no fueron suficientes para el riesgo concretado. CB 9.7 Monitoreo inadecuado de la operacin inicial: No se programo adecuadamente el monitoreo de los riesgos durante el inicio de las operaciones. CB 9.8 Evaluacin inadecuada de los cambios: No se ha realizado la gestin del cambio esta no identificado el riesgo concretado.

VERSION N 2