SAA

Curso del Subsistema de Administracin Ambiental del Sistema PEMEX SSPA
I.- ASPECTOS GENERALES SOBRE EL SISTEMA PEMEX - SSPA Y EL SAA.
a) Integracin del sistema
b) Funcionamiento MACROPROCESO DE SSPA

Planear
Planeacin SSPA
Hacer
Administracin de Riesgos SSPA
Verificar
Medicin y Evaluacin
Actuar
Anlisis, Cumplimiento y Mejora
Subsistema de Administracin Ambiental consta de:

- 15 Elementos dirigidos a: Prevencin y Control de la contaminacin. - Conjuntamente con las 12 MPI, y con elementos de los subsistemas (SASP y SAA), - Se administran aspectos e impactos ambientales de operaciones y procesos productivos, asegurando el cumplimiento del marco legal.
Elementos del Subsistema de Administracin Ambiental

1. Aspectos Ambientales 15. Revisin por la Direccin 2. Requisitos Legales y Otros Requisitos 3. Objetivos, Metas, Programas e Indicadores 4. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
14. Mejores Prcticas Ambientales
13.Auditoras Ambientales
12. No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva 11. Evaluacin del Cumplimiento Legal
5. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia 6. Comunicacin Interna y Externa
10. Seguimiento y Medicin de la Operaciones

9. Plan de Respuesta a Emergencias
7. Control de Documentos y Registros 8. Control Operacional Ambiental
3. SAA y fases del proceso administrativo

VERIFICAR PLANEARpodemos HACER ACTUAR Como identificar los aspectos ambientales?
1. Aspectos Ambientales. 2. Requisitos Legales y Otros Requisitos. 3. Objetivos, Metas, Programas e Indicadores.
4. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad. 5. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia. 6. Comunicacin Interna y Externa. 7. Control de Documentos y Registros 8. Control Operacional Ambiental. 9. Plan de Respuesta a Emergencias.
10. Seguimiento y Medicin de las Operaciones.
11. Evaluacin del Cumplimiento Legal.

12. No conformidad, Accin Correctiva y Accin preventiva .
14. Mejores Prcticas Ambientales 15. Revisin por la Direccin
13. Auditoras Ambientales.
INFORMACIN DE CADA ELEMENTO
Descripcin y Requisitos
Apartados de cada elemento
Fases de implantacin
PLANEACIN
PREPARACIN AUDITORA Como podemos identificar los aspectos ambientales?
EJECUCIN Y SEGUIMIENTO
Lneas de accin
1. Organizacin 2. Funciones y Responsabilidades 3. Planeacin inicial
4. Comunicacin 6. Diagnstico inicial y Definicin de Situacin Futura 7. Identificacin de Brechas, 8. Desarrollo del Programa 9. Ejecucin y Seguimiento
Efectiva
10. Auditora al Proceso de Implantacin 11. Auditora al Sistema Implantado
5. Capacitacin
3. Tabla de Autoevaluacin
Niveles de implantacin del elemento y/o del Subsistema
Nivel
1
Descripcin
EVALUANDO EL SISTEMA Y CREANDO CONCIENCIA DESARROLLANDO EL SISTEMA ESTABLECIENDO EL SISTEMA
Significado
Construir, a travs de la reflexin, una conciencia crtica en el personal Se disean, preparan y documentan los procedimientos y mecanismos requeridos en cada elemento Los procesos y mecanismos requeridos en cada elemento comienzan a implantarse , slo se presentan algunas desviaciones aisladas Todos los procedimientos y mecanismos requeridos en cada elemento se encuentran totalmente implantados ; no presentndose ningn tipo de desviacin de manera sistemtica. Ya se han establecido e implantado ms de un ciclo de mejora ; traducida en efectividad y mejora continua
2 3
4
5
SISTEMA ESTABLECIDO MEJORAMIENTO CONTINUO
Factor Humano
Querer, Saber y Poder.

Querer tiene que ver con la Lnea de Accin de Comunicacin efectiva a todo el personal de
la Organizacin para implantar y operar el sistema.
Saber : referido a conocer y dominar el Sistema y

se atiende mediante la Lnea de Accin de
Capacitacin.
Poder : relacionado con la habilidad para implantar y operar el sistema y se atiende mediante las Lneas de Accin: Diagnstico inicial y
Definicin de Situacin Futura, Identificacin de Brechas, Desarrollo del Programa, y Ejecucin y Seguimiento.
Desarrollo Sustentable
Es el desarrollo equilibrado del crecimiento econmico, la utilizacin racional de los recursos naturales y la equidad social con el fin de satisfacer las necesidades de la presente generacin, sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.
ELEMENTO 1: ASPECTOS AMBIENTALES
Definiciones
Aspecto ambiental Elemento de las actividades, productos y servicios de la Organizacin
Definiciones
Aspecto ambiental Significativo

Aspecto ambiental,
en otras palabras; asociado a un efecto significativo, existen una o varias causas que lo generan y que le atribuyen tal condicin, dando lugar a que se piense que existen mecanismos del medio o relaciones causa-efecto que permiten actuar sobre las causas, mitigando o previniendo los efectos asociados.
Definiciones
Impacto Ambiental
Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin.
Medio Ambiente:
El entorno en el cual una Organizacin opera, incluyendo aire, agua, tierra, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones.
Metodologa de la Caja Negra

Emisiones a la atmsfera Consumos (agua, energa, recursos no renovables)
Entrada PROCESO
Insumos
Salida
Productos
Descargas al agua Residuos generados Afectacin a suelos
Normales Pasado (pasivos)
Anormales (paros y arranque)
Emergencia Futuro (proyectos)
Presente
Locales
Regionales
Globales
ELEMENTO 2: REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.
Requisitos legales. Cualquier requisito o autorizacin vigente que est relacionada con los aspectos ambientales de la Organizacin, emitida por cualquier autoridad gubernamental y con carcter legal, como: Leyes, cdigos, tratados, convenciones, protocolos, decretos, reglamentos, normas, acuerdos, permisos, licencias u otras formas de autorizacin, rdenes emitidas por entidades reguladoras o dictmenes emitidos por cortes o tribunales administrativos
ELEMENTO 2: REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.
Otros requisitos. Requisitos no obligatorios desde el punto de vista legal o voluntarios que la Empresa adopta que apliquen a los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios, como convenios o acuerdos con autoridades pblicas o clientes, directrices no reguladas, principios o cdigos de buenas prcticas voluntarios, etiquetado ambiental voluntario o responsabilidad extendida sobre el producto, requisitos de asociaciones comerciales, convenios o acuerdos con la comunidad o partes interesadas, compromisos pblicos y requisitos corporativos
3: OBJETIVOS, METAS, PROGRAMAS E INDICADORES.
1.Descripcin y requisitos.
1. ASPECTOS AMBIENTALES
Para que los objetivos y metas de proteccin ambiental sean eficaces, deben ser cuantitativos, razonables y formularse en los diferentes niveles y funciones de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios sobre la base de: La Poltica SSPA, Los aspectos ambientales significativos, Compromisos de prevencin de la contaminacin, Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, La mejora continua del SAA y deben ser congruentes de un ao a otro.
Desempeo ambiental.
Resultados medibles del Subsistema de Administracin Ambiental relacionados a un control de la Organizacin de sus aspectos ambientales, basados en su poltica, objetivos y metas.
Objetivo ambiental. Es la intencin o el fin de carcter general, coherente con la Poltica SSPA en trminos de desempeo del Subsistema de Administracin Ambiental, que la Organizacin fija por si misma para alcanzar y que es cuantificable cuando es factible.
Meta ambiental. Requisito detallado de actuacin, cuantificado siempre que sea posible, aplicado a toda una organizacin o a elementos de sta, el cual se basa en los objetivos y deben ser cumplidas para alcanzar los mismos.
Indicador ambiental. Expresin especfica que nos provee informacin sobre el estado del desempeo ambiental de una organizacin.
Mejora continua. Proceso recurrente de optimizacin del sistema PEMEX-SSPA para lograr mejoras en el desempeo global de forma coherente con la Poltica SSPA de la Organizacin.
ELEMENTO 4: RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
2. Gua Tcnica
Definir y documentar las funciones, responsabilidad y autoridad en materia ambiental de las diferentes categoras.
La responsabilidad directa
del desempeo ambiental recae en la Lnea de Mando

y la responsabilidad de brindar soporte y asesora en materia ambiental le corresponde al responsable ambiental del centro de trabajo.
Asegurar la comunicacin de las funciones, responsabilidades y autoridad definidas, a

todo el personal del centro de trabajo .
4: RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
2. Gua Tcnica
Definir e implementar un
mecanismo documentado que permita identificar y asignar los recursos a las

necesidades presentes y futuras del propio centro de trabajo.
Realizar acciones correctivas y preventivas ,

en el caso de detectarse desviaciones o incumplimientos en la asignacin de los Recursos.
Los recursos y su asignacin, deben ser revisados peridicamente para asegurar su disponibilidad y oportunidad, sus resultados
deben documentarse y analizarse en las reuniones de revisin por la direccin.
4: RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
Este mecanismo, considerar a: a) Los recursos humanos especializados. b) Los recursos financieros. c) La infraestructura. d) Los recursos tecnolgicos.
5: COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA.
El Subsistema de Administracin Ambiental a travs del elemento 5: Competencia, Formacin y Toma de Conciencia; considera una de las tareas primordiales para el logro de los objetivos y metas ambientales, el contar con personal competente que demuestra el cumplimiento de los requisitos de dicho elemento para implementar, mantener, mejorar el SAA y lograr una gestin ambiental eficaz.
ELEMENTO 5: COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA.
1. Descripcin y requisitos.
Todos los trabajadores y prestadores de servicios que realicen actividades que puedan causar impactos ambientales significativos en los centros de trabajo de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios deben ser competentes, tomando como base la formacin y experiencia.
El centro de trabajo deber exigir , que sean capaces de demostrar la competencia necesaria o la formacin apropiada de su personal para el desarrollo de las actividades que potencialmente puedan causar impactos ambientales significativos.
2. Gua tcnica.
Definiciones
Competencia.
Conjunto de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores cuya aplicacin en el trabajo se traduce en un desempeo superior que contribuye al logro de los objetivos clave del negocio.
2. Gua tcnica. La competencia se basa en la educacin, formacin, habilidades y/o experiencia.
La responsabilidad de la lnea de mando :

a) Definir y documentar los perfiles de competencia del personal y prestadores de servicio que realicen actividades que puedan causar impactos ambientales reales o potenciales.
2. Gua tcnica.
La responsabilidad de la lnea de mando :
Asegurar que su personal o el personal a cargo de los prestadores de servicios que realicen actividades que puedan causar impactos ambientales reales o potenciales, posean las competencias definidas para su control o conozcan las acciones a seguir en caso de presentarse una emergencia. Identificar, evaluar y documentar cualquier diferencia entre la competencia necesaria para realizar una actividad y la que posee su personal o prestador de servicios para llevarla a cabo Elaborar los programas de formacin del personal (Anexo I) considerando: La identificacin de las necesidades de formacin.
2. Gua tcnica.
La concientizacin debe estar enfocada hacia:

Cumplimiento de la Poltica SSPA. Los requisitos y procedimientos del SAA. Las funciones y responsabilidades dentro del SAA. Los aspectos ambientales significativos. Gerente Los impactos ambientales asociados a las actividades laborales. Superintendente Los beneficios ambientales de un mejor desempeo personal. Las consecuencias ambientales de la desviacin de los requisitos del SAA aplicables. Jefes e Ingenieros de Turno La motivacin de las personas para un mejor desempeo ambiental.
2. Gua tcnica.
La participacin de la lnea de mando y del personal que contrata servicios externos son elementos clave para lograr que el personal propio y/o de compaas prestadoras de servicios que desarrollan actividades que potencialmente pudieran causar un impacto ambiental significativo; posean el nivel de competencia necesario para desarrollar sus labores sin incidentes ambientales.
La etapa de disponibilidad
5.4.1) de este requisito se nos pide como evidencia; que el centro de trabajo tenga un documento vigente y autorizado con un programa para reconocer el buen desempeo de sus trabajadores en materia ambiental y en la segunda pregunta (cdigo 5.4.2); que dicho programa est vigente, autorizado y disponible para el personal involucrado.
La etapa de calidad
tiene una sola pregunta (cdigo 5.4.3), en donde se pide verificar que el programa de reconocimientos del buen desempeo ambiental para los trabajadores, incluya responsables, recursos y plazos para lograrlo.
ELEMENTO 6: COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA.
El elemento 6: Comunicacin Interna y Externa, permite identificar los requisitos para aplicar la comunicacin ambiental interna y externa de manera efectiva; con el fin de establecer, implementar, mantener y mejorar el desempeo ambiental de la organizacin a travs de la aplicacin del SAA.
2. Gua Tcnica
Definiciones:
Parte interesada. Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo ambiental de una organizacin.
2. Gua Tcnica
Qu es lo que debe hacer el Equipo de liderazgo?
Qu organismo o dependencia establece las polticas para la comunicacin ambiental? Quin atiende las comunicaciones ambientales de incidentes o emergencias?
Comunicacin Externa
Qu consideraciones adicionales habr incluir para las comunicaciones ambientales externas?
Cmo se procede ante las solicitudes de informacin ambiental?

Cul es la responsabilidad del Equipo de liderazgo del centro de trabajo, con el personal que lleva a cabo la comunicacin externa?
ELEMENTO 7: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.
En el proceso de la Administracin Ambiental, el elemento 7: Control de Documentos y Registros, nos gua en las acciones necesarias para controlar los documentos requeridos por el Subsistema de Administracin Ambiental, a identificar y/o establecer las caractersticas de los registros para demostrar el cumplimiento a los requisitos del SAA y mantenerlos de acuerdo a las necesidades del subsistema.
Documento Informacin y su medio de soporte (papel, disco magntico, ptico, electrnico, fotografa, etctera).
Registro Documento que presenta resultados obtenidos o evidencia de las actividades realizadas.
1. Descripcin y Requisitos
Los documentos que integran el SAA de origen interno o externo se controlan conforme a procedimientos que incluyen su emisin, identificacin, cambios, manejo de obsoletos, disponibilidad en las reas de trabajo.
Los registros generados para demostrar la conformidad con los requisitos del SAA se identifican, se almacenan, se protegen, se tienen disponibles para facilitar su recuperacin, permanecen legibles, identificables y trazables.
2. Gua Tcnica
D O C U M E N T O S
Aprobar los Documentos antes de su emisin.
Revisar y Actualizar los Documentos.

Identificar los cambios y el estado de revisin de los Documentos.
Asegurar que los documentos estn disponibles para su uso.

Asegurar que los documentos permanecen legibles e identificables. Prevenir el uso de documentos obsoletos.
2. Gua Tcnica
REGISTROS
Informes de Inspeccin Resultados de Ensayos Informes de Aprobacin Informes de Auditora Datos de Calibracin Etc.
El centro de trabajo o instalacin debe establecer y mantener los registros que requieren para gestionar sus asuntos. ambientales demostrando la conformidad con los requisitos del SAA y los resultados, logrados, con la intencin de que proporcionen evidencia de la operacin en curso y los resultados del mismo.
2. Gua Tcnica
Registros
El centro de trabajo o instalacin deber establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos, considerando: Codificacin, Indexacin, Archivo, Tiempos, Ubicacin, Perfiles de acceso, Emisin, disponibilidad y baja. Debe mantener legibles, identificables y trazables los registros, considerando que stos son permanentes y normalmente no se modifican.
ELEMENTO 8: CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL.
Definiciones
Control operacional ambiental
Conjunto de acciones que permitan asegurar que las operaciones y actividades asociadas a los aspectos ambientales significativos se realizan bajo condiciones especficas, para mantener un control orientado a la prevencin y reduccin de la contaminacin.
Definiciones
Actividad asociada. Es aquella que genera el impacto ambiental significativo, cuando no se cuenta con el control operacional adecuado o no se aplica correctamente.
Definiciones
Caracterstica clave
Es la variable de una actividad sobre la cual se puede efectuar un control para evitar impactos ambientales significativos.
Definiciones
Procedimiento Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso, en la que se establece el orden cronolgico y la secuencia de actividades que deben seguirse en su realizacin.
Definiciones
Criterio de operacin ambiental Es el valor, unidad medible o parmetro de la variable a controlar que de no cumplirse puede ocasionar un impacto negativo al ambiente.
ELEMENTO 8: CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL. Qu se debe incluir en los procedimientos de control operacional ambiental?
a) Definicin clara del objetivo de la instruccin.
b) Las consecuencias de no apegarse al mismo.
c) Los cuidados para evitar, reducir, mitigar o compensar los impactos al ambiente.
d) Descripcin detallada de requisitos legales y otros requisitos que le aplican.
e) La actividad a desarrollar.
f) Puesto del responsable o encargado de realizar el control operacional ambiental descrito de la actividad (incluyendo acciones correctivas y preventivas).
Qu otras acciones relacionadas o adicionales al proceso de Disciplina Operativa son importantes a realizar para garantizar el control operacional ambiental?
Asegurar la concientizacin, capacitacin o competencia del personal y prestadores de servicios que realicen actividades que puedan causar impactos ambientales significativos.
Analizar las causas y definir acciones correctivas cuando . Administrar los cambios a los procedimientos existan desviaciones conforme a lo dispuesto o incumplimiento de en los procedimientos la Poltica SSPA y de especficos desarrollados para tal fin. los objetivos y metas ambientales.
ELEMENTO 9: PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS.
En el proceso de la Administracin Ambiental, el elemento 9: Plan de Respuestas a Emergencias; nos permite relacionar las actividades necesarias del centro de trabajo e identificar las situaciones potenciales de emergencias ambientales para determinar los recursos y acciones requeridos en la atencin y mitigacin de dichas contingencias.
Definiciones
Emergencia.- Situacin derivada de un accidente / incidente que puede resultar en efectos adversos a los trabajadores, la comunidad, el ambiente y/o las instalaciones y que por su naturaleza de riesgo, activa una serie de acciones para controlar o mitigar la magnitud de sus efectos.
Definiciones Activacin de la Respuesta a Emergencias.- Es la cadena de comunicaciones y acciones que se originan desde el momento que se detecta la situacin de emergencia y se da aviso al rea designada, quin comunica a los niveles superiores para atender y activar el Plan de Respuesta a Emergencias.
Definiciones Anlisis de Riesgos.- Conjunto de tcnicas que consisten en la identificacin, anlisis y evaluacin sistemtica de la probabilidad de ocurrencia de daos asociados con fallas en los sistemas de control, los sistemas mecnicos, factores humanos y fallas en los sistemas de administracin, con la finalidad de controlar y/o minimizar las consecuencias a los empleados, poblacin en general, medio ambiente, produccin y/o las instalaciones.
Definiciones Brigada(s) de Emergencia.- Son los grupos de personas designadas y preparadas con propsitos especficos para atender coordinadamente las diferentes situaciones de emergencia y forman e integran la Unidad de Respuesta a Emergencias (URE), de acuerdo con el escenario que se presente como manifestacin de la emergencia, por ejemplo brigadas de contra incendio, brigadas mdicas, etc.
Definiciones Centro de Operacin de Emergencias (COE).Lugar fsico en el interior de las instalaciones o Centros de Trabajo y fuera de los permetros de riesgo de los mismos y mencionados en el Plan de Respuesta a Emergencias, donde se debe desarrollar la logstica de atencin y combate de emergencias.
Definiciones Centro Regional de Atencin a Emergencias (CRAE).- Ubicacin fsica fuera de las instalaciones o Centros de Trabajo, dotada de la infraestructura necesaria para llevar a cabo la ubicacin, visualizacin y seguimiento de las acciones del Plan de Respuesta a Emergencias, designada en este ltimo, desde la cual se desarrollar la logstica de atencin y combate de emergencias. ..
1.Descripcin y requisitos. Plan de Respuesta Ambientales a Emergencias
El Sistema de administracin PemexSSPA tiene un enfoque preventivo en cada uno de sus subsistemas. Los estudios de Anlisis de Riesgos de Proceso del SASP, consideran situaciones o escenarios que relacionan los diferentes peligros y su probabilidad asociada de ocurrencia para identificar el impacto, consecuencias o daos que podran ocasionar.
1.Descripcin y requisitos. Este tipo de situaciones generan emisiones anormales de gases a la atmsfera, derrames de producto a receptores de agua o suelo que impactan adversamente al medio ambiente. Es necesario incluir los escenarios de impacto ambiental (dependiendo de la magnitud y duracin del evento) en la elaboracin de los Anlisis de Riesgo de Proceso para tomar como base la informacin generada para elaborar el plan de respuesta ambiental.
Definiciones Plan de Respuesta a Emergencias (PRE).Documento resultante del proceso de planeacin que define los responsables, acciones y recursos necesarios a ser aplicados coordinadamente para controlar o mitigar las consecuencias causadas por un accidente al personal, al ambiente, a las instalaciones, la comunidad o la imagen de la Institucin.
2. Gua Tcnica
El Plan de Respuesta a Emergencias que se elabore debe basarse en tres secciones
1. Marco Referencial
Descripcin del centro de trabajo Descripcin del Entorno del centro de trabajo Catlogo de Escenarios de Emergencia Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales Boletn de prensa
2. Gua Tcnica
2. Plan de Emergencias Interno (PLANEI).

Unidad de Respuesta a Emergencias (URE). Centro de Operaciones de Emergencias (COE). Brigadas de Emergencias. Catlogo de Escenarios de Emergencia. Procedimientos de Emergencias (listados). Administracin del PLANEI (Capacitacin y Simulacros). Recursos requeridos para la atencin de Emergencias en el PLANEI.
2. Gua Tcnica
3. Plan de Emergencias Externo (PLANEX)

Grupo Regional de Atencin y Manejo de Emergencias (GRAME). Centro Regional de Atencin de Emergencias (CRAE). Circuito de Ayuda Mutua y grupos de apoyo. Procedimientos de Emergencias (listados). Administracin del PLANEX (Capacitacin y Simulacros). Recursos requeridos para la atencin de Emergencias en el PLANEX.
2. Gua Tcnica
Qu ms tendremos que considerar?
Todo el personal as como contratistas y visitantes que ingresen al centro de trabajo, deben estar informados de los riesgos inherentes a las operaciones y saber qu hacer en caso de una emergencia.
ELEMENTO 10: SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LAS OPERACIONES.
En el proceso de la Administracin Ambiental, el elemento 10: Seguimiento y Mediciones de las Operaciones, nos permite relacionar las actividades de los aspectos ambientales significativos y sus respectivos registros de medicin y control; con el fin de establecer, implementar, mantener y mejorar controles efectivos que nos garanticen el buen desempeo ambiental de la organizacin a travs de la aplicacin del SAA.
El centro de trabajo debe dar seguimiento y medir de forma regular las caractersticas clave de sus operaciones que tienen o pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente.
El centro de trabajo debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medicin se utilicen y mantengan calibrados o verificados.
2. Gua Tcnica
Los centros de trabajo deben implantar y mantener procedimientos de seguimiento y medicin de las operaciones; con la finalidad aumentar la confiabilidad de los datos generados.
2. Gua Tcnica Los controles establecidos para las operaciones y actividades asociadas a los aspectos ambientales significativos. El registro de la informacin que refleje el desempeo y la evidencia de cumplimiento o comportamiento de los controles operacionales. El cumplimiento de los objetivos y metas ambientales.
Deben considerar a) Qu va a medir. b) Dnde medir. c) Cundo medir. d) Cmo medir).
ELEMENTO 11: EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL.
En el proceso de la Administracin Ambiental, el elemento 11: Evaluacin del Cumplimiento legal, nos permite relacionar las actividades de los aspectos ambientales significativos y sus respectivos objetivos y metas, con los resultados generados a travs del tiempo, para evaluar el cumplimiento a los requisitos legales ambientales y otros requisitos a los que se suscribe la organizacin, con el fin de establecer, implementar, mantener y mejorar el desempeo ambiental mediante la aplicacin del SAA.
ELEMENTO 11: EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL. 2. Gua Tcnica
El centro de trabajo deber definir el personal responsable de realizar las evaluaciones peridicas del cumplimiento legal ambiental.
2. Gua Tcnica
Inspeccin
Muestra
Ensayo
El personal responsable de realizar la evaluacin, interactuar con el personal de las reas de trabajo para verificar que los resultados o registros de trabajo de los programas de mantenimiento, inspeccin, calibracin, actividades de prestadores de servicios.
Qu hay que considerar al determinar el cumplimiento?
Cumplimiento de los parmetros, especificaciones, lmites mximos permisibles, artculos, etctera, aplicables a los aspectos ambientales conforme a leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, acuerdos, etctera, en los mbitos de competencia que corresponda (federal, estatal o municipal). de programas de mantenimiento, inspeccin, calibracin, actividades de prestadores de servicios, entre otros, relacionados con los aspectos ambientales. la competencia del personal relacionado a sus aspectos ambientales. en la respuesta a partes interesadas.
ELEMENTO 12 NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA
En el proceso de la Administracin Ambiental, el elemento 12: No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva, nos permite relacionar las actividades de los aspectos ambientales significativos con el fin de establecer las acciones a implementar para la resolucin de las no conformidades mediante acciones correctivas o preventivas.
Definiciones Accin correctiva.- Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable. Se realiza para evitar la recurrencia de una no conformidad. (E12)
Accin preventiva.- Accin realizada, para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin indeseable. Se realiza para evitar que algo suceda. (E12) Proceso.- Serie continua y repetible de actividades relacionadas que a travs del uso de recursos convierte una o ms entradas (insumos) en una o ms salidas (productos), creando valor para el cliente.
Descripcin
El centro de trabajo debe identificar y corregir las no conformidades reales y emprender acciones para mitigar sus impactos ambientales, as como prevenir las no conformidades potenciales.
1. Los incidentes ambientales son considerados como una no conformidad dentro del sistema PEMEX-SSPA. 2. Todas las no conformidades reales y potenciales son analizadas para determinar las causas raz y tomar acciones, con el fin de prevenir su ocurrencia o recurrencia; se revisa la eficacia de dichas acciones 3. Se debe asegurar de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentacin del SAA.
2. Gua Tcnica
Qu eventos pueden originar a una No Conformidad? Por Incumplimiento a:

Los requisitos establecidos, en un estndar, especificacin, normas, procedimientos, instrucciones operativas. Recomendaciones emitidas, resultantes de inspecciones de riesgos o de investigaciones y anlisis derivados de Incidentes y /o accidentes de SSPA.
Un objetivo o meta, establecido por la Direccin.
ELEMENTO 13 AUDITORAS AMBIENTALES.
2. Gua Tcnica
Qu ms tendremos que considerar?
Los objetivos, del programa de auditoras deben considerar: a. El cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios. b. El cumplimiento de los requisitos de los sistemas de gestin. c. El cumplimiento de procedimientos y elementos clave SSPA. d. Los requerimientos explcitos de los clientes. e. Los requerimientos de las partes interesadas. f. La evaluacin y el control de los riesgos para la Organizacin.
En la etapa de Verificacin del Macroproceso de implantacin del SAA, se aplica el elemento 13; Auditoras Ambientales para: Realizar auditoras internas y evaluar: La adecuada implementacin y mantenimiento del SAA. El desempeo ambiental del centro de trabajo, Identificar las fortalezas y reas de oportunidad que permitan a la organizacin reconsiderar los planes de accin para mejorar el desempeo ambiental de la organizacin a travs de la aplicacin del SAA.
Practicar auditoras ambientales al SAA y a los procesos permiten al Equipo de Liderazgo evaluar la madurez de la implantacin de los mismos, identificar las malas y buenas prcticas de trabajo. Procedimientos inadecuados, mal entendidos o no aplicados, incumplimientos a la normatividad condiciones de las instalaciones y equipos fuera de estndar .
Estas auditoras deben planificarse, programarse y ejecutarse, teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditoras previas. Las acciones preventivas y correctivas definidas para atender las desviaciones y reas de mejora detectadas en las auditoras, deben ser implantadas dentro de las fechas acordadas.
ELEMENTO 14: MEJORES PRCTICAS AMBIENTALES.
En el proceso de la Administracin Ambiental, el elemento 14: Mejores Prcticas Ambientales, nos permite relacionar las actividades de los centros de trabajo con el proceso de identificacin, valoracin y clasificacin de las mejores prcticas ambientales dentro y fuera de la organizacin para su incorporacin sistmica y sistemtica a los procesos productivos; con el fin de mejorar el desempeo ambiental de la organizacin.

El modelo de desarrollo sustentable a favor de una evolucin para mejorar el medio ambiente, nos permite relacionar las actividades de los centros de trabajo con el proceso de identificacin, valoracin y clasificacin de las mejores prcticas ambientales dentro y fuera de la organizacin, para su incorporacin sistmica y sistemtica a los procesos productivos; con el fin de mejorar el desempeo ambiental de la organizacin dentro del marco del desarrollo sustentable.
Definiciones:
Eco-eficiencia Evaluacin de tecnologa. Reducciones Certificadas de las Emisiones (RCE). Produccin ms limpia.
Mejora continua. Red de expertos en proteccin ambiental.
Mejor prctica ambiental. Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).
ELEMENTO 14: MEJORES PRCTICAS AMBIENTALES. 2. Gua Tcnica
Una mejor prctica ambiental es aquella forma de llevar a cabo una actividad, una funcin o un proceso de manera no convencional o diferente a la forma en que se llevan a cabo las actividades o procesos de su tipo, que con base en la tecnologa o metodologa utilizadas logra resultados sobresalientes en materia ambiental.
ELEMENTO 15: REVISIN POR LA DIRECCIN.
En el proceso de la Administracin Ambiental, el elemento 15: Revisin por la Direccin, facilita al Equipo de Liderazgo la realizacin de la revisin sistemtica y consistente para evaluar los resultados del desempeo ambiental y del proceso de funcionamiento del Subsistema de Administracin Ambiental, de manera que se consideren los avances, fortalezas, reas de oportunidad, circunstancias legales, econmicas, sociales y tecnolgicas para optimizar la aplicacin y/o proponer mejoras al Subsistema con el propsito de lograr un mejoramiento continuo y sustentable del desempeo ambiental.
La Mxima Autoridad del centro de trabajo revisa el SAA a intervalos planificados, para asegurarse de su buen funcionamiento, adecuacin, eficacia y efectividad.
ELEMENTO 15: REVISIN POR LA DIRECCIN. 1. Descripcin y Requisitos Requisitos
15.1 Revisar peridicamente el SAA para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continua, considerando la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios en la Poltica SSPA, en los objetivos y metas ambientales o en el SAA. 15.2 Documentar y mantener los registros de las revisiones por la Direccin.
2. Gua Tcnica
Definiciones:
Plan de Revisin por la Direccin.
Documento que describe el modo de llevar a cabo las acciones para dar cumplimiento a la Revisin por la Direccin. Revisin por la Direccin. Proceso de rendicin de cuentas que realiza cada uno de los Equipos y Subequipos de Liderazgo a intervalos planificados; para analizar los resultados alcanzados en la ejecucin de la implantacin y administracin del sistema PEMEXSSPA, determinando su conformidad respecto al propsito, requisitos, planes y programas definidos e identificar las necesidades de adecuaciones o mejora.

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a) Integracin del sistema

I.- ASPECTOS GENERALES SOBRE EL SISTEMA PEMEX - SSPA Y EL SAA.

b) Funcionamiento MACROPROCESO DE SSPA

I.- ASPECTOS GENERALES SOBRE EL SISTEMA PEMEX - SSPA Y EL SAA.

Subsistema de Administracin Ambiental consta de:

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14. Mejores Prcticas Ambientales

5. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia 6. Comunicacin Interna y Externa

10. Seguimiento y Medicin de la Operaciones

7. Control de Documentos y Registros 8. Control Operacional Ambiental

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3. SAA y fases del proceso administrativo

10. Seguimiento y Medicin de las Operaciones.

11. Evaluacin del Cumplimiento Legal.

14. Mejores Prcticas Ambientales 15. Revisin por la Direccin

13. Auditoras Ambientales.

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INFORMACIN DE CADA ELEMENTO

Apartados de cada elemento

I.- ASPECTOS GENERALES SOBRE EL SISTEMA PEMEX - SSPA Y EL SAA.

10. Auditora al Proceso de Implantacin 11. Auditora al Sistema Implantado

SISTEMA ESTABLECIDO MEJORAMIENTO CONTINUO

I.- ASPECTOS GENERALES SOBRE EL SISTEMA PEMEX - SSPA Y EL SAA.

Querer, Saber y Poder.

Saber : referido a conocer y dominar el Sistema y

ELEMENTO 1: ASPECTOS AMBIENTALES

Aspecto ambiental Elemento de las actividades, productos y servicios de la Organizacin

ELEMENTO 1: ASPECTOS AMBIENTALES

Aspecto ambiental Significativo

ELEMENTO 1: ASPECTOS AMBIENTALES

ELEMENTO 1: ASPECTOS AMBIENTALES

ELEMENTO 1: ASPECTOS AMBIENTALES

Metodologa de la Caja Negra

Descargas al agua Residuos generados Afectacin a suelos

Normales Pasado (pasivos)

Anormales (paros y arranque)

Emergencia Futuro (proyectos)

ELEMENTO 2: REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.

ELEMENTO 2: REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.

3: OBJETIVOS, METAS, PROGRAMAS E INDICADORES.

3: OBJETIVOS, METAS, PROGRAMAS E INDICADORES.

3: OBJETIVOS, METAS, PROGRAMAS E INDICADORES.

3: OBJETIVOS, METAS, PROGRAMAS E INDICADORES.

3: OBJETIVOS, METAS, PROGRAMAS E INDICADORES.

3: OBJETIVOS, METAS, PROGRAMAS E INDICADORES.

ELEMENTO 4: RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.

del desempeo ambiental recae en la Lnea de Mando

Asegurar la comunicacin de las funciones, responsabilidades y autoridad definidas, a

4: RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.

mecanismo documentado que permita identificar y asignar los recursos a las

Realizar acciones correctivas y preventivas ,

4: RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.

5: COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA.

ELEMENTO 5: COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA.

ELEMENTO 5: COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA.

ELEMENTO 5: COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA.

ELEMENTO 5: COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA.

2. Gua tcnica. La competencia se basa en la educacin, formacin, habilidades y/o experiencia.

La responsabilidad de la lnea de mando :

ELEMENTO 5: COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA.