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SUMRIO
Porque do Projeto Objetivo do Projeto Vistoria de Veculo Controle de entrada e sada de frota Planejamento de Implantao do Departamento Relacionamento com fornecedores Formas de Pagamentos aos fornecedores Mtodo de Avaliao dos fornecedores Metas serem alcanadas
Porque do Projeto
Visto que a empresa cresce e se desenvolve cada dia mais vrias informaes estavam descentralizadas, que nossos fornecedores no eram classificados da maneira correta, falhas de estoque de produtos e de compras de materiais, foram detectados alguns problemas nos processos dentro da cadeia de suprimentos da empresa; Este projeto visa melhorar as gestes de frota, estoque, compras e administrativo e de suprimentos.
Reduzir custos
Objetivo do projeto
Melhorar a performance e desenvolver os fornecedores Melhorar a comunicao entre reas da empresa Modificar processos Formalizar documentaes Criar melhores redes de relacionamentos
Divises do departamento
Compras Cotaes/Compra/ Relacionamento com fornecedores/Negociaes/ Obras; Suprimentos Almoxarifado / Reposio de estoque / Armazenagem e distribuio de materiais e equipamentos/ obras;
Gesto de frotas Controle de abastecimentos e manuteno / Kilometragem / Rastreamento de frota e Aquisio de veculos e motos e Logstica (Controle de tempo e utilizaes).
Gesto de Frotas
Sistemas utilizados
Workflow
Gesto de Compras
Comprar materiais e insumos aos menores preos, obedecendo padres de quantidade e qualidade;
Buscar a melhor condio para a empresa; Melhorar o relacionamento com os fornecedores; Identificar falhas nos processos; Estabelecer metas e gerar relatrios de desempenho e anlise do departamento.
Solicitao
Aprovao do gestor
Cotao e Negociao
Fluxo de Compras
Entrada no estoque
Programao de entrega
Fechamento da compra
Cadastro no Escalamax
Requisio de Compras
Logo
Requisio de Compras
Data:
Tomada de Preos
26/08/2010 Fornecedor 2 Contato Fornecedor 3 Contato
Forma de Pagamento:
Prazo de entrega:
Melhor Fornecedor Melhor Preo Cotao realizada por: Status Aprovado por: Observaes: Caio Marin 1 Data de Aprovao: Data da Compra: Data da Cotao:
Logo
Pedido de Compras
Requisio de viagens
Data: ____________/_____________/________________
Ida Descrio do trecho Horrio de Embarque 1:00 Horrio de Embarque 1:00 Passagem area Volta Descrio do trecho Passagem area Locao de Veculo Hotel Restaurante Locao de Veculo Hotel Restaurante
Restrito ao departamento de compras e suprimentos 26/08/2010 Valor Total Fornecedor 2 Valor Total Fornecedor 3
Fornecedor(es) 1
Fornecedor(es) 2
Fornecedor(es) 3
Aprovado por:
Sup e Comp 0003/2010
Data da Compra:
Estoques so acmulos de recursos materiais entre fases especficas de processos de transformao. (Ferreira)
Gesto de Estoque
Organizao do Patrimnio
Controle dos materiais
Fluxo de Estoque
Entrada no estoque
Conferncia
Estoque do material
Gesto de Suprimentos
Fluxo de Suprimentos
Entrada no estoque
Conferncia
Estoque do material
Solicitao de Compras
Entrega do material
Autorizao
Requisio de Materiais
Acompanhar os custos de cada veculo, suas revises peridicas, licenciamentos, consumo etc. executado pelo modulo de Gesto de Frotas do Escalamax.
Gesto de Frota
Controle de Frotas
Controle de Qualidade e Conferncia de frotas
Data: / / Data: / / Hora de sada: : Hora de chegada: : Reserva ( ) 1/8 ( ) 2/8 ( ) 3/8 ( ) 4/8 ( ) 5/8 ( ) 6/8 ( ) 7/8 ( ) 8/8 ( ) Combustvel atual: Placa: Condutor: Modelo : Check-List sada de veculo - Check List Check-List retorno de veculo - Check List
Vistoria de Veculo
(A) Amassado - (O) Ondulado - (Q) Quebrado - (R) Riscado - (T) Trincado Observaes____________________________________ Observaes_____________________________________ ______________________________________________ ________________________________________________ ______________________________________________ _______________________________________________ ____ Ass. do Vistoriador:________________________ Ass. do Vistoriador:_____________________________ Itens conferir - Check List NO OK Retorno Documentao do veculo Bancos Calotas Extintor Rdio - Cd Player Tapetes Espelhos retrovisores Luzes Freio Protetor de Carter Escapamento Estepe Tringulo Chave de Roda gua leo Limpador de Pra-brisa Data: / / Conferido por:
Sada Documentao do veculo Bancos Calotas Extintor Rdio - Cd Player Tapetes Espelhos retrovisores Luzes Freio Protetor de Carter Escapamento Estepe Tringulo Chave de Roda gua leo Limpador de Pra-brisa Data: / / Conferido por:
Sup e Comp 0004/2010
OK
OK
NO OK
Controle do Patrimnio
Controle de Frota
Vistorias Tcnicas
Parcerias Comerciais
Faturamento 30 / 60 / 90/ 120 dias Formas de Pagamentos aos fornecedores Carto de Crdito (Corporativo)
Boleto Bancrio
vista Depsito Bancrio
Permuta
Atravs de formulrio
Logo
( ) No, em fase de implantao com previso de Certificao para ____/_____/____ Caso negativo, responder questionrio abaixo:
Questes
1. 2. Existe uma poltica da qualidade divulgada em toda a empresa? Existe uma estrutura organizacional definida, com responsabilidades estabelecidas em todos os nveis?
Sim
No
3.
4.
Existe uma sistemtica de controle e distribuio de documentos para os mesmos estejam disponveis e atualizados?
5.
So utilizados ndices para avaliao do desempenho da empresa quanto qualidade, pontualidade, rejeies, percentual de erros, ndice de satisfao dos clientes, etc?
6.
7.
Existem reas de armazenamento e estoques adequados para o produto que se pretende negociar com o Grupo Titanium?
8.
Todos os itens so identificados desde o recebimento at a expedio quanto a sua condio de conformidade, sendo os produtos no-conformes claramente identificados e segregados evitando uso no-intencional.
9.
Os fornecedores so de alguma forma qualificados, antes de iniciar o fornecimento (materiais ou servios) e seu desempenho monitorado?
Obs: Atribuir 1 ponto a cada questo respondida Sim. Atribuir 10 pontos para o certificao IS0. TOTAL DE PONTOS DO FORNECEDOR
Representante Fornecedor
Nome
Assinatura
Data
Avaliador
Nome Assinatura Data
Devemos marcar uma reunio para que possamos alinhar os problemas Devemos manter o fornecedor
Empresa
Departamento de Compras e Suprimentos