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Sistema de Gestin de la Calidad:

Fases de la implementacin: formacin, sensibilizacin, capacitacin, documentacin, Implementacin, Mejoramiento continuo y certificacin, seguimiento y recertificacin

Implementacin prctica de la norma

0. INTRODUCCION

0.1 Generalidades
Esta norma especifica requisitos para un sistema de gestin de calidad que conduzca a la satisfaccin del cliente por el cumplimiento de los requisitos del cliente y de la regulacin aplicable

Una decisin desde arriba


La adopcin de un sistema de gestin de calidad es una decisin estratgica.

El diseo e implementacin de un sistema de gestin de calidad est influenciado por las necesidades variables, objetivos particulares, procesos empleados, el tamao y la estructura de la organizacin

0.2 Enfoque a procesos


Cualquier actividad que recibe entradas y las convierte en salidas puede ser considerado como un proceso.

La identificacin, interacciones y aplicacin de esos procesos, as como su gestin, se denomina enfoque basado en procesos.

El mapa de procesos es una herramienta para asegurar el enfoque..


Los procesos estn vinculados y a menudo la salida de un proceso ser la entrada a un prximo proceso
Tambin las caracterizaciones complementan la herramienta

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

CONDUCCION

C L I

C
REQUISITOS
MERCADEO Y VENTAS COMPRAS FABRICACION DE TUBERIAS ALMACENAMIENTO

L
EJECUCION

I E

E
N T E
MANTENIMIE NTO
CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

RECURSO HUMANO

N
MEJORAMIENTO
SOPORTE

T E

SISTEMAS

so

PRODUCTO / SERVICIO

SATISFACCIN

El cliente
Los clientes definen los requisitos como entradas. El seguimiento de la satisfaccin del cliente es necesario para evaluar y validar si se cumplen sus requisitos: pueden ser relacionados con el producto, el servicio, legales, y otros.

Para qu el enfoque?
El enfoque basado en procesos enfatiza la importancia de la Comprensin y el cumplimiento de los requisitos. Necesidad de considerar los procesos en trminos que aporten valor. Obtencin de resultados del desempeo y eficacia del proceso. Mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.

OBJETO Y CAMPO DE APLICACION 1.1 Generalidades Especifica requisitos para un sistema de gestin de calidad cuando se requiera a) Demostrar su capacidad para proporcionar consistentemente productos que cumplan b) Lograr la satisfaccin del cliente a travs de la aplicacin eficaz del sistema, incluyendo procesos para el mejoramiento continuo y la prevencin de no conformidades.

1.2 Aplicacin
Todos los requisitos son genricos y aplicables a cualquier organizacin. Se pueden excluir requisitos del captulo 7 Realizacin del producto del sistema de calidad de acuerdo a la naturaleza del producto, requisitos del cliente y requisitos regulatorios Por ejemplo: para un taller mecnico automotriz, no se podr excluir propiedad del cliente, pues su proceso comienza a partir de la misma.

2. Referencias normalizadas
ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad Fundamentos y Vocabulario :calidad, cliente, proveedor, sistema, etc.

3. Trminos y definiciones
Cadena de suministro Proveedor organizacin cliente

DOCUMENTACION
La extensin de la documentacin del sistema de gestin de calidad depende: a) tamao y tipo de la organizacin b) complejidad e interaccin entre procesos c) competencia del personal d) una descripcin de la secuencia e interaccin entre los procesos incluidos en el sistema de gestin de calidad El Manual de Calidad debe ser un documento controlado

Re g i s t r o s

Contenido sugerido de un Manual de calidad


Introduccin y forma de controlar el documento Alcance del SGC Exclusiones y justificacin Resea Histrica Principales productos y clientes Plataforma estratgica Organigrama y mapa de procesos Referencia a los procedimientos definidos para la organizacin Recorrido por la norma explicando cmo ejecuta la organizacin su cumplimiento ( requisitos generales y gestin documental, responsabilidades de la gerencia, gestin de los recursos, realizacin del producto, medicin, anlisis y mejora) Como cuerpo del manual o como anexos, incluir caracterizaciones, matrices de importancia ( normas tcnicas de producto, requisitos del cliente vs. estrategias organizacionales para identificarlos y darles cumplimiento, requisitos de la norma vs. procesos que los cumplen, etc.)

4.2.3 Control de los documentos


Controlar los documentos requeridos por el sistema de gestin de calidad.
Establecer un procedimiento documentado para:

a) Aprobar documentos antes de su emisin b) Revisar, actualizar y reaprobar los documentos c) Identificar la versin vigente d) Asegurar que estn disponibles en los sitios de uso e) Asegurar que son legibles, fcilmente identificables y recuperables f) Asegurar que los documentos de origen externo son identificados y su distribucin controlada g) Prevenir el uso de documentos obsoletos e identificarlos si se retienen para cualquier propsito

Contenido sugerido de un procedimiento


Nombre Cdigo Objetivo Responsable Procesos proveedores Entradas documentales Procesos clientes Salidas documentales Actividades Parmetros de control Indicadores de gestin Recursos necesarios para su operativizacin Control y distribucin

logo

LISTADO DE DISTRIBUCION
PROCESO RESPONSABLE

cdigo

FO1102

NOMBRE DEL DOCUMENTO: CDIGO: VERSIN

CLIENTES CUSTODIOS DEL DOCUMENTO


NMERO CLIENTES

NOMBRES

CARGO

FECHA

FIRMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Elabor:

Revis

Aprob

4.2.4 Control de los registros


Controlar registros requeridos por el sistema de calidad. Mantener los registros que proporcionen evidencia de la conformidad con requisitos y la efectividad de la operacin del sistema de gestin de calidad

5. RESPONSABILIDAD GERENCIAL
5.1 Compromiso gerencial a) Comunicando la importancia de cumplir con los requisitos b) Estableciendo la poltica y objetivos de calidad c) Realizando revisiones gerenciales d) Asegurando la disponibilidad de recursos necesarios

Evidencias
Elaborar la poltica de calidad y definir los objetivos Asegurarse que sean entendidos por el personal de la organizacin Evidenciar la asignacin de recursos de todo tipo para la implementacin y mantenimiento del sistema Revisar peridicamente el desempeo del mismo y proporcionar oportunidades de mejora Designar a un representante por la Direccin ante el sistema ya asegurarse de definirle las responsabilidades, funciones y autoridad

5.2 Enfoque hacia el cliente

Asegurar que necesidades y expectativas del cliente estn determinadas, convertidas en requisitos y cumplen con el propsito de lograr la satisfaccin del cliente

5.5 Responsabilidad, autoridad y


comunicacin matrz
cargo proceso experiencia educacin habilidades formacin entrenamiento responsabilidad funciones autoridad sistema

5.5.3 Comunicacin interna


Asegurar la comunicacin entre los diferentes niveles de la organizacin y funciones con respecto a los procesos del sistema de gestin de calidad y su efectividad

6. GESTION DE LOS RECURSOS


6.2 Recursos humanos

Actualmente se sigue la tendencia de la gestin por competencias, en donde se definen cinco variables: educacin, habilidades, experiencia, formacin y entrenamiento. Independientemente del tipo de contrato se debe evaluar la capacidad del individuo para responder frente a las responsabilidades, autoridad y funciones para las cuales fue vinculado. La elaboracin de matrices actual e ideal, son fuente de informacin para la identificacin de los planes de capacitacin y formacin.

Perfiles de cargo: comparacin de las matrices ideal y actual


cargo educacin formacin habilidades experiencia entrenamiento

7. REALIZACION DEL PRODUCTO/SERVICIO

Planeacin de la realizacin Procesos relacionados con el cliente Revisin de los requisitos Comunicacin con el cliente

7.3 Diseo y/o desarrollo


Planeacin Definicin de los Elementos de entrada Resultados del diseo Revisin del diseo Verificacin del diseo Validacin del diseo Control de los cambios

7.4 Compras
Informacin de las compras a) requisitos para aprobar producto procedimientos procesos equipos b) requisitos para calificar al personal c) requisitos del sistema de gestin de la calidad

7.4.3 Verificacin de los productos comprados La inspeccin en recepcin en uno de los pasos fundamentales para confirmar o asegurar la planificacin de las compras, que los estndares de calidad de los productos comprados corresponda a lo esperado y que el proveedor es confiable.

Seleccin y evaluacin de proveedores


El proceso de Compras, deber definir un procedimiento para seleccionar, evaluar y reevaluar a sus proveedores, de sta forma, tener identificado un listado de productos crticos, ser indispensable para asegurar que no se presente ausencia de los mismos, pudiendo llegar a interferir con los procesos. Debe tener en cuenta que las auditoras de segunda parte, son una herramienta que puede utilizar para verificar condiciones de los proveedores.

7.5 Produccin y prestacin del servicio


La organizacin debe asegurar, disponibilidad de informacin que especifique las caractersticas del servicio. Cuando sea necesario disponibilidad de instrucciones de trabajo y mantenimiento de equipo para las operaciones

Produccin y prestacin del servicio Disponibilidad y uso de instrumentos de medicin y seguimiento. Implementacin de actividades de medicin y seguimiento. Poner en ejecucin actividades para liberar, entregar y actividades posteriores de apoyo

prestacin del servicio


En organizaciones donde se elaboran, y/o se brindan servicios de alimentos y bebidas, se deber complementar el control de la prestacin del servicio con BPM y Hazard, normas elaboradas para asegurar el cumplimiento de los estndares de calidad en cada una de las etapas y que define los criterios para revisin y aprobacin: a) Preservar el producto. b) Aprobacin de equipos y personal c) Asegura el uso de metodologas o procedimientos definidos d) Requisitos para registros. e) Sirve para identificar y trazar cuando sea apropiado el servicio.

Preservacin del producto


Preservar el producto conforme durante procesos y entrega en el destino. Incluir la identificacin, manejo, embalaje, almacenamiento y proteccin. Aplicar a partes. Ser necesario identificar que es para la organizacin un producto NO conforme y definir un procedimiento para su identificacin oportuna y manejo apropiado

Control de los dispositivos de medicin y seguimiento


Identificar las mediciones a hacer y los instrumentos para medicin y seguimiento para asegurar la conformidad del producto. Calibrar y ajustar peridicamente Ajustarse o reajustarse. Identificar para determinar el estado de calibracin. Proteger contra desajustes. Proteger contra daos o deterioro Indicar la autoridad responsable por la liberacin del producto

Anlisis de datos
Recolectar y analizar datos para determinar la efectividad del sistema de gestin de calidad e identificar mejoras. Proporcionar informacin sobre: a) Satisfaccin del cliente b) Conformidad con requisitos c) Caractersticas y tendencias de procesos y del servicio d) Proveedores

Mejora continua
Acciones correctivas y preventivas Definir una metodologa (procedimiento documentado para las mismas) y asegurar la eficacia de las mismas. Incluir la realizacin de auditorias internas de calidad como una de las herramientas para asegurar mejora del Sistema de gestin.

TALLER
CARACTERIZACION DE UN PRODUCTO
OBJETIVO: SEGN LA MATRIZ REALIZAR UN PROYECTO DE CALIDAD DE UN PRODUCTO O SERVICIO
TIEMPO : 30 MINUTOS

GRUPOS DE 5 PERSONAS

CARACTERIZACIN DEL PROCESO DE PRODUCCION Objetivo: ELABORAR UN PROYECTO DE CALIDAD PROVEDORES - COMPRAS Y ALMACEN - CLIENTE EXTERNO ACTIVIDADES CLIENTES

-Ib.A1 (PROCEDIMIENTO PRODUCCION)

- COMERCIALIZACION
- CLIENTE EXTERNO

PARMETROS DE CONTROL -TIEMPO DE ENTREGA DEL PROYECTO/ CONTRATADO. - % CLIENTES NO CONFORMES AL AO. - NUMERO DE RECLAMOS/AO

REQUISITOS -NORMA SISMORRESISTENTE NSR 98 -NORMAS ICONTEC NTC -LEY 80 DE CONTRATACIN ESTATAL -GUIA LEGIS DE LA CONSTRUCCION

DOCUMENTOS RELACIONADOS:

-PAGINAS WEB DE LAS

ENTIDADES OBJETO DE ANALISIS.

-EJECUCION PRESUPUESTAL

-REVISTA CONFECAMARAS -REFERENCIA PERIODICOS Y


REVISTAS ESPECIALIZADAS.

-% DE DESPERDICIO, DEVOLUCIN DE MATERIALES A PROVEEDORES -CONTROL DE MAQUINARIA RESPONSABLES RECURSOS RECURSOS DEL PROCESO: - MAQUINARIA Y EQUIPO - TALENTO HUMANO - MATERIALES

-JEFE DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS


INSTITUCIONALES

-GERENTE - JEFE DE VENTAS


PROCESOS DE SOPORTE TODOS LOS PROCESOS PROCESOS EXTERNOS

REGISTROS - BITACORA - PLANOS RECORD - INFORMES - CORTES DE OBRA - MANUALES DE FUNCIONAMIENTO -ACTAS.

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