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Fases de la implementacin: formacin, sensibilizacin, capacitacin, documentacin, Implementacin, Mejoramiento continuo y certificacin, seguimiento y recertificacin
0. INTRODUCCION
0.1 Generalidades
Esta norma especifica requisitos para un sistema de gestin de calidad que conduzca a la satisfaccin del cliente por el cumplimiento de los requisitos del cliente y de la regulacin aplicable
El diseo e implementacin de un sistema de gestin de calidad est influenciado por las necesidades variables, objetivos particulares, procesos empleados, el tamao y la estructura de la organizacin
La identificacin, interacciones y aplicacin de esos procesos, as como su gestin, se denomina enfoque basado en procesos.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
CONDUCCION
C L I
C
REQUISITOS
MERCADEO Y VENTAS COMPRAS FABRICACION DE TUBERIAS ALMACENAMIENTO
L
EJECUCION
I E
E
N T E
MANTENIMIE NTO
CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
RECURSO HUMANO
N
MEJORAMIENTO
SOPORTE
T E
SISTEMAS
so
PRODUCTO / SERVICIO
SATISFACCIN
El cliente
Los clientes definen los requisitos como entradas. El seguimiento de la satisfaccin del cliente es necesario para evaluar y validar si se cumplen sus requisitos: pueden ser relacionados con el producto, el servicio, legales, y otros.
Para qu el enfoque?
El enfoque basado en procesos enfatiza la importancia de la Comprensin y el cumplimiento de los requisitos. Necesidad de considerar los procesos en trminos que aporten valor. Obtencin de resultados del desempeo y eficacia del proceso. Mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.
OBJETO Y CAMPO DE APLICACION 1.1 Generalidades Especifica requisitos para un sistema de gestin de calidad cuando se requiera a) Demostrar su capacidad para proporcionar consistentemente productos que cumplan b) Lograr la satisfaccin del cliente a travs de la aplicacin eficaz del sistema, incluyendo procesos para el mejoramiento continuo y la prevencin de no conformidades.
1.2 Aplicacin
Todos los requisitos son genricos y aplicables a cualquier organizacin. Se pueden excluir requisitos del captulo 7 Realizacin del producto del sistema de calidad de acuerdo a la naturaleza del producto, requisitos del cliente y requisitos regulatorios Por ejemplo: para un taller mecnico automotriz, no se podr excluir propiedad del cliente, pues su proceso comienza a partir de la misma.
2. Referencias normalizadas
ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad Fundamentos y Vocabulario :calidad, cliente, proveedor, sistema, etc.
3. Trminos y definiciones
Cadena de suministro Proveedor organizacin cliente
DOCUMENTACION
La extensin de la documentacin del sistema de gestin de calidad depende: a) tamao y tipo de la organizacin b) complejidad e interaccin entre procesos c) competencia del personal d) una descripcin de la secuencia e interaccin entre los procesos incluidos en el sistema de gestin de calidad El Manual de Calidad debe ser un documento controlado
Re g i s t r o s
a) Aprobar documentos antes de su emisin b) Revisar, actualizar y reaprobar los documentos c) Identificar la versin vigente d) Asegurar que estn disponibles en los sitios de uso e) Asegurar que son legibles, fcilmente identificables y recuperables f) Asegurar que los documentos de origen externo son identificados y su distribucin controlada g) Prevenir el uso de documentos obsoletos e identificarlos si se retienen para cualquier propsito
logo
LISTADO DE DISTRIBUCION
PROCESO RESPONSABLE
cdigo
FO1102
NOMBRES
CARGO
FECHA
FIRMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Elabor:
Revis
Aprob
5. RESPONSABILIDAD GERENCIAL
5.1 Compromiso gerencial a) Comunicando la importancia de cumplir con los requisitos b) Estableciendo la poltica y objetivos de calidad c) Realizando revisiones gerenciales d) Asegurando la disponibilidad de recursos necesarios
Evidencias
Elaborar la poltica de calidad y definir los objetivos Asegurarse que sean entendidos por el personal de la organizacin Evidenciar la asignacin de recursos de todo tipo para la implementacin y mantenimiento del sistema Revisar peridicamente el desempeo del mismo y proporcionar oportunidades de mejora Designar a un representante por la Direccin ante el sistema ya asegurarse de definirle las responsabilidades, funciones y autoridad
Asegurar que necesidades y expectativas del cliente estn determinadas, convertidas en requisitos y cumplen con el propsito de lograr la satisfaccin del cliente
Actualmente se sigue la tendencia de la gestin por competencias, en donde se definen cinco variables: educacin, habilidades, experiencia, formacin y entrenamiento. Independientemente del tipo de contrato se debe evaluar la capacidad del individuo para responder frente a las responsabilidades, autoridad y funciones para las cuales fue vinculado. La elaboracin de matrices actual e ideal, son fuente de informacin para la identificacin de los planes de capacitacin y formacin.
Planeacin de la realizacin Procesos relacionados con el cliente Revisin de los requisitos Comunicacin con el cliente
7.4 Compras
Informacin de las compras a) requisitos para aprobar producto procedimientos procesos equipos b) requisitos para calificar al personal c) requisitos del sistema de gestin de la calidad
7.4.3 Verificacin de los productos comprados La inspeccin en recepcin en uno de los pasos fundamentales para confirmar o asegurar la planificacin de las compras, que los estndares de calidad de los productos comprados corresponda a lo esperado y que el proveedor es confiable.
Produccin y prestacin del servicio Disponibilidad y uso de instrumentos de medicin y seguimiento. Implementacin de actividades de medicin y seguimiento. Poner en ejecucin actividades para liberar, entregar y actividades posteriores de apoyo
Anlisis de datos
Recolectar y analizar datos para determinar la efectividad del sistema de gestin de calidad e identificar mejoras. Proporcionar informacin sobre: a) Satisfaccin del cliente b) Conformidad con requisitos c) Caractersticas y tendencias de procesos y del servicio d) Proveedores
Mejora continua
Acciones correctivas y preventivas Definir una metodologa (procedimiento documentado para las mismas) y asegurar la eficacia de las mismas. Incluir la realizacin de auditorias internas de calidad como una de las herramientas para asegurar mejora del Sistema de gestin.
TALLER
CARACTERIZACION DE UN PRODUCTO
OBJETIVO: SEGN LA MATRIZ REALIZAR UN PROYECTO DE CALIDAD DE UN PRODUCTO O SERVICIO
TIEMPO : 30 MINUTOS
GRUPOS DE 5 PERSONAS
CARACTERIZACIN DEL PROCESO DE PRODUCCION Objetivo: ELABORAR UN PROYECTO DE CALIDAD PROVEDORES - COMPRAS Y ALMACEN - CLIENTE EXTERNO ACTIVIDADES CLIENTES
- COMERCIALIZACION
- CLIENTE EXTERNO
PARMETROS DE CONTROL -TIEMPO DE ENTREGA DEL PROYECTO/ CONTRATADO. - % CLIENTES NO CONFORMES AL AO. - NUMERO DE RECLAMOS/AO
REQUISITOS -NORMA SISMORRESISTENTE NSR 98 -NORMAS ICONTEC NTC -LEY 80 DE CONTRATACIN ESTATAL -GUIA LEGIS DE LA CONSTRUCCION
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
-EJECUCION PRESUPUESTAL
-% DE DESPERDICIO, DEVOLUCIN DE MATERIALES A PROVEEDORES -CONTROL DE MAQUINARIA RESPONSABLES RECURSOS RECURSOS DEL PROCESO: - MAQUINARIA Y EQUIPO - TALENTO HUMANO - MATERIALES
REGISTROS - BITACORA - PLANOS RECORD - INFORMES - CORTES DE OBRA - MANUALES DE FUNCIONAMIENTO -ACTAS.