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Sistema Gestión
Conjunto de elementos Actividades coordinadas
mutuamente relacionados para dirigir y controlar una
organización
Responsabilidad de
la Dirección
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Gestión de Medición,
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4. Enfoque basado en procesos
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Responsabilidad de
la Dirección
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I E Gestión de 6 Medición, S
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Realización del O
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E O producto
N E
8 Producto/
Servicio
4. Enfoque basado en procesos
Diseño
Compra
Proceso Capacitación.
Entradas Conjunto de actividades Salidas
Tela.
mutuamente
Servicio bancario.
relacionadas o que
interactúan, las cuales Factura.
transforman elementos Mantenimiento.
de entrada en Consultoría
resultados Banquete.
Nota: Los elementos de entrada para un proceso son generalmente Mensaje.
resultados de otros procesos. Computadora.
4. Enfoque basado en procesos
Cadena de suministro de procesos
Requisitos Requisitos
Entradas Salidas
relacionadas con el relacionadas con el
producto producto
Características y Características y
estado del estado del
producto producto
Retroalimentación Retroalimentación
4. Enfoque basado en procesos
Principales procesos de una organización
1. 2. Diseño y
Mercadotecnia desarrollo
e investigación del
de mercado. producto y
del proceso.
10.
Vigilancia
después de 3. Compras
la venta
Ciclo de vida
4.
9.
Asistencia
del producto Producción
o
Técnica prestación
del servicio
8. Instalación y 5.
puesta en Verificación
marcha
7. Venta y
distribución 6. Almacenamiento y
empaque
4. Enfoque basado en
procesos
PLASTISOL, S.A.
DE C.V. Area: Todas las
MANUAL DE CALIDAD
Título: Plan de calidad para un producto procesado
áreas
Cliente Dirección Ventas Almacén y Compras Producción Control de Facturación Areas de
General Embarques Calidad Apoyo
Verifica 4
1
INICIO
Prepara pedido existencias
Promoción 3
Formula pedido
Envía pedido Programa no ¿Hay
Recibe pedido Cobra el Verifica producción existencias?
pedido 2 existencia de 2
materias si
¿Acepta si FIN Suministra primas Fabrica
pedido? materias producto Verifica Factura Moldes apoya
Recibe informe primas producto
no 1
de rechazo y si ¿Hay
existencias?
Producto Personal apoya
Rechaza negocia terminado
si ¿Aprueba si
pedido 3 producto? Mantenimiento
¿Reposición
¿Reposición o o Recibe no Actualiza apoya
rechazo?
rechazo? reciclado Compra Reciclado en inventario
materias molino no
4 Tramita Recibe primas
¿Reciclado, retrabajo
reposición producto o desperdicio?
retrabajado Retrabajo
Recibe informe
Informa
de rechazo
rechazo Recibe Desperdicio
producto
rechazado Basura
Verifica
Informa a fin rechazo
control de
calidad
4. Enfoque basado en procesos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
COMPITE
CALIDAD
AREA: CAPACITACION TITULO: PLAN DE CALIDAD PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION ABIERTA
INICIO
SI
¿SE INSCRIBEN DE ACUERDO A LA
SOLICITA SU SUFICIENTES LISTA DE
INSCRIPCIÓN PARTICIPANTES? VERIFICACIÓN
Y ENVIA FICHA PREPARA LO
DE DEPOSITO CONFIRMA
NECESARIO PARA
ASISTENCIA
EL CURSO:
NO • SALON
• EQUIPO
SE REPROGRAMA AUDIOVISUAL
PREPARA EL CURSO Y DA • LISTAS
CURSO AVISO A LOS • APUNTES
SOLICITANTES
• SERVICIOS
SE EVALUA EL
CURSO EN EL
FORMATO HACEN MEJORAS AL SERVICIO DE CAPACITACION ABIERTA
4. Enfoque basado en procesos
MAPEO DE PROCESOS FECHA:
UNIDAD DE
ORGANISMOS DE LABORATORIOS DE: VERIFICACION
CERTIFICACION • Etiquetado
• ENSAYO DE PRODUCTOS
• Sistemas de calidad (SINALP) • Instalaciones
• Productos y servicios • CALIBRACION DE • Equipos de medición
APARATOS comercial
• Personas
• Automóviles
Eficacia Eficiencia
Extensión en la cual se realizan Relación entre los resultados y
las actividades planificadas y se los recursos utilizados
alcanzan los resultados
planificados
5. Interpretación de la norma ISO
9001:2000
Ejemplos relativos a la mejora
Eficacia Eficiencia
Al verificar las características de los La eficiencia de PLASTISOL S.A de
productos de PLASTISOL S.A de C.V C.V es reducida debido a que el costo
podemos afirmar que sus procesos de la inspección, el desperdicio y los
demuestran eficacia. retrabajos en sus productos es muy alto.
El trabajo del Sr. Pantoja no es eficaz, El trabajo del Sr. Pantoja no es eficiente
debido a que no trabaja conforme a las porque pese a que trae muchas ventas,
políticas establecidas para la gerencia de sus gastos de representación y viáticos
ventas, lo cual ocasiona problemas con son excesivamente altos.
los clientes y el personal interno.
5. Interpretación de la norma ISO
9001:2000 TERMINOS RELATIVOS AL EXAMEN
Validación
Requisito
Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han
cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita
prevista u obligatoria
Revisión
Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación o
eficacia del tema objeto de la revisión para alcanzar sus objetivos
establecidos
5. Interpretación de la norma ISO
9001:2000
Ejemplos relativos al examen
EXAMEN DE UN PRODUCTO EXAMEN DE UN EXAMEN DE UN
TANGIBLE PRODUCTO INTANGIBLE DOCUMENTO
Inspecciono el acabado, el color y Inspecciono asistiendo, viendo y Mediante una revisión aseguro la
la forma de un tubo de plástico con oyendo la capacitación y doy un adecuación del documento para
respecto a un patrón. dictamen. alcanzar los objetivos propuestos.
Verifico el espesor, el diámetro Verifico llevando a cabo un
interno y externo de un tubo con examen a los asistentes y califico.
un calibrador y los valores
Valido comprobando los efectos
resultantes los comparo con las
de la capacitación en el
especificaciones del tubo.
desempeño del trabajo.
Valido por medio de ensayos:
• La resistencia a la presión interna
(para la tubería usada en la
conducción de agua potable).
• La resistencia a la intemperie
(para tubería usada
superficialmente).
6. Integración del Manual de Calidad
Las funciones más relevantes del Manual:
Es considerado como una de las principales
herramientas para implementar el sistema
de calidad.
Es un puente efectivo entre la norma y las
actividades reales de la organización.
Proporciona la base documentada para
auditar el sistema de calidad.
Es una herramienta de entrenamiento
permanente.
Es una herramienta de comercialización.
Estimula uniformidad en la documentación y
elimina duplicidad y confusión.
6. Integración del Manual de Calidad
Objetivos del Manual de Calidad.
Un manual de calidad puede ser usado por una organización
para los siguientes propósitos:
• Comunicar el alcance del Sistema de Gestión de la
Calidad, la política y los procedimientos.
• Describir los procesos operativos y sus
interrelaciones.
• Proporcionar continuidad en el Sistema de Calidad
y sus requerimientos durante circunstancias
cambiantes.
• Entrenar al personal en los requisitos del Sistema
de Calidad y en el método de cumplimiento.
• Promocionar el Sistema de Calidad en la
organización.
• Demostrar el cumplimiento de su Sistema de
7. Plan para la implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad
AUDITORIA DE 3a PARTE
CERTIFICADO ISO-9000
ETAPA VI. COMERCIALIZACION DEL
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
7. Plan para la Implementación
Cualidades del Coordinador de Calidad.
Autoridad. Para coordinar, mandar, obtener
recursos, exigir colaboración, sean cuales sean las
excusas (nivel directivo).
Conocimiento del negocio. Estructura
organizacional, los procesos vitales de producción
y de apoyo del negocio.
Experiencia gerencial de proyectos. Cómo
coordinar a otros.
Conocimiento de las normas ISO 9000. Impulso y
entusiasmo para aprender en cursos, estudio de
normas, libros y documentos.
Tiempo disponible. Debe poder delegar buena
7. Plan para la Implementación
Recursos necesarios.
Tiempo del personal (elaboración, revisión y aprobación de
documentos).
Compra de documentos (normas, reglamentos, leyes,
libros).
Computadoras, impresoras, programas.
Consumibles (papel, tinta).
Material de producción y control (si aplica).
Material de laboratorio (si aplica).
Servicio de consultoría sobre sistemas de gestión de
calidad.
Servicio de capacitación.
Personal adicional (si aplica).
7. Plan para la Implementación
Programa de Flujo de Efectivo Disponible.
COMPRA DE DOCUMENTOS
COMPUTADORA,
IMPRESORA
CONSUMIBLES (PAPEL,
TINTA)
CONSULTOR
CAPACITACION
PERSONAL ADICIONAL
CERTIFICACION
OTROS
8. Elaboración de procedimientos
Las preguntas y afirmaciones siguientes dan cuenta
del por qué de los procedimientos.
1. ¿Por qué no se especifico?
2. ¿Quién lo aprobó?
3. ¿Quién autorizo ese cambio?
4. ¿Por qué no se me incluyo en la distribución?
5. ¿Donde esta la documentación?
6. ¿Quién lo inspecciono?
7. ¿Por qué se le compro a ese proveedor?
8. ¡No tiene especificación actualizada!
9. ¡Nunca tenemos tiempo para planear!
10. ¡Siempre se ha hecho así!
11. ¡Esa no es mi responsabilidad!
8. Elaboración de procedimientos
Estructura de un procedimiento
Título.- Nombre del procedimiento
1. Objetivo
2. Alcance
3. Campo de aplicación
4. Definiciones
5. Referencias
6. Responsabilidades
7. Actividades
8. Formatos
9. Registros de calidad
10. Anexos