TRABAJO INTEGRADOR

STRECTH PACK

13 DE AGOSTO DEL 2012

1. LA EMPRESA
Stretch Pack es una empresa peruana con inversin privada suiza, conformada actualmente bajo una sociedad annima cerrada. Fundada en el ao 2001, actualmente se encuentra estructurada bajo una organizacin funcional (Anexo N 01). Dedicada a la produccin de stretch film y a la comercializacin de productos de envases y embalaje (Anexo N 02). El stretch film es fabricado bajo dos sistema de extrusin: el de soplado (burbuja) y el sistema cast (cabezal plano), enfocado en la actualidad principalmente al sistema cast.

PRODUCTOS Stretch Film Tradicional: ideal para aplicaciones industriales y domsticas. Stretch Film con proteccin UV: Brinda proteccin adicional a los productos que contiene. Especialmente utilizados en la agroindustria Stretch Film para alimentos: No contiene PVC, formulado especialmente para contacto con los alimentos Stretch Film de colores: Usado para diferenciar e identificar distintas lneas de productos almacenados Eco Film: nico stretch film biodegradable en el Mercado Los productos tienen diversas presentaciones: Para aplicacin manual Para aplicacin automtica (usado con mquinas envolvedoras), En diversos espesores medidos en micras, longitud de bobinas medido en pulgadas y en diversos pesos, segn requerimiento del cliente.

PRODUCTOS Cintas adhesivas: transparentes, habano, masking tape y plateada extrafuerte Zunchos: ligeros, fuertes, buena tensin, no se oxidan Grapas: galvanizadas y aceradas, de fierro inoxidable Cajas de cartn: resistentes, con alto nivel de proteccin al impacto e impresin de logotipo Papel kraft Cartn corrugado Esquineros Enzunchadoras Dispensadores de cintas de embalaje Dispensadores de stretch film

2. PRODUCTO ELEGIDO
Rollo de Strech film de 18 pulgadas x 20 micras x 3.00 kg. color transparente. El producto escogido es el de mayor demanda entre los clientes de la empresa. Es un producto estndar y es un producto que se procesa de manera continua, para stock. Anexo N 03

3. ACTORES DE LA CADENA

Proveedor de la Materia Prima

Distribuidor Proveedor Fbrica Stetch Pack Empresa de Transporte Clientes Mayoristas Cliente final

Petroqumicas: Dow Sabic Exxon Mobil Corp. Westlake

Proveedor de la Materia Prima

Bolitas de Polietileno

PROVEEDORES DE POLIETILENO Braskem S.A. Sucursal Peru Dispercol S.A. Consorcio Unipetro S.A.C. Mapa Traders LLP (Exelene) Insdustrias Polytex S.A. (Borstar) ICD Amrica LLC. (Westlake)
Proveedor

PROVEEDORES DE PEGAMENTO Puryqumica SAC

Tubos de Cartn

Mapa de procesos de Produccin de Stretch Film

Direccin
Compras y Almacn Ventas

Mezclado

Proveedores

Maq. Ghioldi Extrusin Maq. Cast

Fbrica

Maq. Reb. # 01 Rebobinado Maq. Reb. # 02 Maq. Reb. # 03

Despacho

Areas de apoyo

Transportista sub contratado

Clientes

Fbrica

Empresa de transporte tercerizada Transportes HE Ilimitados Transportes Jerson Juancito

Distribuidor

CLIENTES CORPORACION LINDLEY .S.A. RANSA COMERCIAL S A MAESTRO PERU SA KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. GLORIA S A SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTS S.A.C. HIPERMERCADOS TOTTUS S.A YOBEL SCM LOGISTICS S.A. TRUPAL S.A. CORPORACION EXPORTADORA RAMIREZ S.A.C. CERAMICA SAN LORENZO SAC SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. DINETPERU S.A KRAFT FOODS PERU S.A. Otros Total general

Kg. 266,865.27 250,660.20 236,861.10 179,003.16 86,686.95 61,618.00 46,399.23 43,364.60 41,799.60 38,616.00 36,860.00 34,287.00 33,150.00 32,530.15 29,855.00 28,239.20 337,550.31 1,784,345.77

% 15% 14% 13% 10% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 19% 100%

Cliente (mayorista / minorista)

CLIENTES CORPORACION LINDLEY .S.A. RANSA COMERCIAL S A MAESTRO PERU SA KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. GLORIA S A SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTS S.A.C. HIPERMERCADOS TOTTUS S.A YOBEL SCM LOGISTICS S.A. TRUPAL S.A. CORPORACION EXPORTADORA RAMIREZ S.A.C. CERAMICA SAN LORENZO SAC SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. DINETPERU S.A KRAFT FOODS PERU S.A. Otros Total general

Kg. 266,865.27 250,660.20 236,861.10 179,003.16 86,686.95 61,618.00 46,399.23 43,364.60 41,799.60 38,616.00 36,860.00 34,287.00 33,150.00 32,530.15 29,855.00 28,239.20 337,550.31 1,784,345.77

% 15% 14% 13% 10% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 19% 100%

Cliente final (consumidor)

4. ETAPAS DEL CICLO DE GESTION DEL PEDIDOS

Pa pel pri nci pa l Participacin del Etapas del ciclo de gestin cliente de los pedidos Pi ens a compra r 1. Planificacin del pedido Ma ntiene convers a ci n comerci a l Negoci a Pa pel Auxi l i a r Ventas

No i ntervi ene Atencin al cliente Compras Finanzas Operaciones (PCP) Logstica (almacn) Participacin de la alta direccin Pa rtici pa

2. Generacin del pedido 3. Estimacin de costos y determinacin del precio 4. Recepcin y registro del pedido 5. Seleccin del pedido y establecimiento de prioridades 6. Programacin

Ni nguna

Al guna

Ha ce el pedi do

Ni nguna

Es pera

Al guna

Es pera Acepta l a entrega Pa ga

Ni nguna

7. Cumplimiento

Ni nguna

8. Facturacin 9. Devoluciones y reclamaciones 10. Servicio post venta

Ni nguna

Negoci a

Al guna

Se queja

Ni nguna

4.1. Planificacin del pedido

Por estadsticas, se conoce los porcentajes de ventas por tipo de producto mensual, ya que mes a mes, las ventas son similares, no tiene mucha variacin porcentual. La meta de ventas mensual era de 200 toneladas, meta propuesta en base a la capacidad total de la planta, trabajando 7 das a la semana, 24 horas al da en dos turno rotativos. Es as que la jefa de ventas realiza un pronstico de las ventas mensual (Anexo N 04) una semana antes del siguiente mes. Sin embargo, cada viernes, la coordinadora de ventas enva a planeamiento de la produccin un consolidado de las ventas cerradas para la siguiente semana (Anexo N 05). Asimismo, cada da, entre las 4 y 5 de la tarde, la coordinacin de ventas enva un consolidado de las ventas a planeamiento de la produccin de los pedidos que se encuentran para despacho al da siguiente (Anexo N 06 y 07).

4.2. Generacin de pedido

El rea de ventas cuenta con un pull de 03 vendedores que salen a visitar clientes y a buscar nuevos. Asimismo, se cuenta con un call center conformado por 04 vendedoras que se encargan de buscar va telefnica a nuevos clientes. El flujograma sobre el contacto con el cliente se encuentra a continuacin.

4.3. Estimacin de costos operativos

El precio de los productos, segn medidas de longitud, espesor de la lmina, peso del rollo y otras caractersticas como color, pegamento extra, etc. son definidos por el gerente general en coordinacin con el gerente de administracin y finanzas. Ellos entregan a ventas una formulacin para determinar el precio de acuerdo a las especificaciones. Cualquier cambio de precio en los productos o cualquier producto nuevo no considerado en dicha relacin es indicado por la gerencia general en coordinacin con la gerencia de administracin y finanzas.
Costos Unitarios de Produccion Soles Materia Prima Mano de Obra Energia Indirectos Subtotal Depreciacin Costo Unitario
Datos promedios de todo el ao 2010

6.37 0.29 0.20 0.18 7.04 0.15 7.19

4.4. Recepcin y registro del pedido

Cuando ventas recibe la solicitud de un pedido, verifica va sistema el stock en almacn. El sistema mostraba cantidad de rollos por tipo de producto disponible, ms no la calidad de los mismos. Tampoco tena la opcin de colocar los inventarios como productos comprometidos. Los productos eran clasificados en : Etiqueta verde: Producto A El producto guarda los estndares de calidad. Pegamento adecuado, elongacin, ralladuras de la lmina, etc. Etiqueta naranja: Producto B El producto tena algn defecto. ste era indicado en la etiqueta. Etiqueta roja: Producto No Conforme El producto no poda salir a la venta. Slo era liberado por el gerente general (gerente de produccin a la vez) Si el producto estaba en stock, ventas poda disponer de los mismos y confirmar al cliente su despacho al da siguiente o su recojo de inmediato. Si no haba en stock, se enviaba para programacin de produccin. Como poltica el plazo de atencin era de 3 das. Sin embargo, el compromiso con el cliente lo asuma ventas y ste poda variar. Cada vendedor ingresaba su pedido por el sistema o en su defecto, la persona encargada de atencin al cliente. (Anexo N 08)

4.5. Seleccin de pedidos y grado de prioridad

Ventas haca un primer filtro al seleccionar a los clientes que, por polticas de la empresa, tuvieran un consumo mayor a $200. Otro filtro era si el cliente solicitaba crdito. El rea de Finanzas evaluaba su situacin si el cliente por primera vez solicitaba crdito (Anexo N 09) Luego, los consolidados de pedidos de ventas se ingresa al Programa de Produccin diario y si la capacidad era menor a lo solicitado, ambas reas se reunan para definir qu clientes priorizar su atencin. La priorizacin puede tomarse de acuerdo a los das que ya lleva pendiente de entrega el pedido, a un contrato firmado, a la importancia del cliente, etc.

4.6. Programacin
Existe una programacin de produccin de acuerdo a lo pronosticado por ventas al inicio del mes. Existen ya rollos que se producen para mantener en stock, con un stock mnimo por semana. Tambin existen pedidos por rdenes de trabajo especficas, por ejemplo, los pedidos de rollos de stretch film de colores, los rollos para alimentos, o las medidas no comerciales como los rollos de 4.5 por 350 gramos y pedidos especiales como los de Gloria que solicita rollos de 3.80 kg. sin caja, en pallets de madera. Viernes, 04 de Febrero de 2011
Turno de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

La programacin se realiza mensual, actualizndola de manera semanal y luego ajustndola de manera diaria (Anexo N 10) Existe programacin para cada mquina de la planta (extrusora cast, extrusora Ghioldi, extrusora blown, rebobinadora 1, rebobinadora 2, rebobinadora 3)

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Item 1 2 3 4 5 6 7 8

Ocupacion Supervisor Mezcla Ghioldi Cast Rebobinadora N 01 Rebobinadora N 02 Rebobinadora N 03 Encajador Picadora Aglomerado Ocupacion Supervisor Mezcla Ghioldi Cast Rebobinadora N 01 Rebobinadora N 02 Rebobinadora N 03 Encajador

Personal Luis Guerrero Alex Pintado Jean Palomino Joe Rodriguez Alex Cruz Richard Cruz Edinson Pena Erlitson Munoz Rois Vargas Israel Crdova Personal Luis Ramirez Pedro Vargas Adderly Rodriguez Italo Crodva Edgar Pena Walter Ramirez Cristian Galvez Jos Adamaque

Turno de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.

4.7. Cumplimiento
Aunque no existan estadstica ni indicadores el real incumplimiento al cliente, las causas frecuentes eran por: Averas de las mquinas En algunos casos, el mismo operador poda solucionar el problema, cambiando una faja rota o ajustando alguna pieza. Sin embargo, haba problemas que no poda arreglarse en el momento y la produccin tena que parar, sobretodo si el problema ocurra durante el turno de noche. Esto ocasionaba un desajuste del programa correspondiente a dicha mquina, haciendo que los pedidos de esa mquina o se atrasen o se tengan que distribuir en las otras disponibles. Haba cambios de programacin e incumplimientos de los tiempos prometidos a ventas, y estos a su vez con el cliente. Rotura de stock de los insumos: En ocasiones el personal de almacn no entregaba a planta los insumos solicitados para la produccin del turno y si esto ocurra durante el turno de noche, la produccin se detena por estar el almacn con llave y sin ningn personal a cargo. En otras ocasiones se rompa stock porque a pesar que el proveedor nos abasteca con tubos de cartn, estos no mantenan la calidad exigida y deba devolvrsele, interrumpiendo el proceso Inasistencia del personal de planta, sobretodo durante el turno de noche.

4.8. Facturacin
El sistema de facturacin se realizaba una vez que el encargado de despachos realizaba la gua de remisin al cliente. La encargada de realizar la factura vinculaba su factura con las guas que le aparecan disponibles en el sistema y proceda a facturar. El rea encargada era la coordinadora de ventas, a quien le llegaba las rdenes de compra que cada vendedor ingresaba al sistema a diario, donde se especificaba artculo, precio, cantidad, fecha de entrega, forma de pago y otras condiciones pactadas. Si el cliente lo permita, se enviaba la factura junto la gua de remisin y la carga de producto. Caso contrario, exista una persona encargada de llevar los documentos a las oficinas de las empresas donde recepcionaban los documentos contables.

4.9. Devoluciones y reclamaciones

Cuando existan reclamos, el cliente se comunicaba con su vendedor va correo o va telefnica o a Atencin al cliente. Manifestaba su queja, el motivo y lo que solicitaba. En ocasiones lo que solicitaba era solo una queja para que quede registrada, lo ms comn era que solicitara un cambio de los rollos encontrados defectuosos y en ltima instancia y poco frecuente solicitaba la devolucin de la carga completo y la emisin de la nota de crdito. El tratamiento para las devoluciones generalmente quedaba slo en el rea de ventas, quienes accedan en el 99% de las veces a la devolucin del producto sin previa revisin del producto por parte del personal de calidad. El producto deba ser recogido de la planta del cliente, en el mejor de los casos en una prxima entrega de producto o al da siguiente de registrada la queja. Las quejas era registradas en un sistema y analizadas. La jefa de ventas enviaba a cada responsable de rea un correo con el consolidado de quejas que correspondan a dicha rea. Las quejas ms frecuentes era por calidad del producto: pegamento, tubo de cartn colapsado y mnimamente 3 rollos en una caja en lugar de 4 por caja.

4.10. Servicio post-venta

Exista un servicio de post venta en cuanto a capacitaciones en el uso adecuado del stretch film y/o asesora en qu debera pedir el cliente segn sus usos. Estos servicios no se cobraban. Tambin haba un servicio de mantenimiento a las mquinas envolvedoras automticas que la empresa alquilaba a empresas como Kimberly. Dependiente de la avera, sta era cobraba al cliente o lo asuma la empresa.

5. ANLISIS SCOR PLAN

Planeamiento simple
Cliente Anlisis de Inventario Anlisis de la Demanda Gira una Orden de Compra Envo de OC a Strech Pack Recepcin de orden de Strech Pack

Strech Pack

Realiza pronstico Mensual basado data histrica

Adquisicin de materia prima

Produccin de acuerdo al pronstico

Recepcin de Orden de Compra

Strech Pack entrega la orden

Posibles escenarios Demanda menor que el pronstico

Strech Pack produce productos y usa materia prima que no necesita Excesos de inventario en Strech Pack

Demanda mayor que el pronstico

Incrementa el tiempo de respuesta o tiempo de entrega Posible escasez de materias primas

5. ANLISIS SCOR ABASTECIMIENTO

Procedimientos sobre el manejo de los requerimientos

Los requerimientos son solicitados por el Almacn a la Gerencia de Administracin y Finanzas quien autoriza la compra y la Asistente de Gerencia General tramita la autorizacin de Gerencia General y coordina con los proveedores. El Sistema NISIRA dispone de una base de datos de proveedores que presenta un limitado nmero de campos. La ausencia de campos que brinden informacin sobre la clasificacin y antigedad del proveedor impiden la adecuada gestin y evaluacin de los mismos. En conclusin, la empresa carece de datos que proporcionen la informacin necesaria para una apropiada administracin de los proveedores.

Base de datos proveedores/ materiales

5. ANLISIS SCOR
Emisin mnimo) del requerimiento: Almacn (stock

Gestin de compras

Aprobacin del requerimiento: Gerencial General y/o Finanzas ( determinacin del proveedor segn lnea de crdito disponible) Coordinacin con el proveedor: Asistente de Gerencia General ( coordinacin de stock y tiempo de entrega) Emisin de OC: Asistente de Gerencia General (Sistema NISIRA) Aprobacin de OC: Gerencia General (aprobacin de todas OC) Envo de OC: Asistente de Gerencia General ( envo por fax o email proveedor envo OC almacn) Seguimiento: Almacn ( segn fecha de entrega OC) Coordinacin con Asistente de Gerencia General.

5. ANLISIS SCOR FBRICA

Gestin de produccin

La programacin de la produccin se realizaba segn la informacin proporcionada por Ventas, sin embargo, esta poda variar segn coordinaciones de Ventas. Coordinacin a tres niveles : mensual, semanal y diario. Problemas con la maquinaria debido a ausencia de mantenimiento preventivo.

5. ANLISIS SCOR DISTRIBUCION

Gestin de distribucin

Strech Pack tiene el servicio de transporte tercerizado.

La empresa de transporte realiza el servicio de distribucin a los almacenes de los clientes segn horario de los mismos. Strech Pack enva personal para la descarga del producto. Informacin sobre capacidad de unidad de transporte requerida ( un da de anticipacin). Flexibilidad del proveedor. Informacin sobre lugares de entrega (mismo da) Impide diseo de una ruta ptima.

5. ANLISIS SCOR LOGISTICA INVERSA

Gestin de Logstica Inversa

En caso de rechazo de productos, la empresa realizaba el recojo de la mercadera defectuosa cuando efectuaba la siguiente entrega o la unidad de transporte era asignada especialmente para ello. Ausencia de procedimientos definidos. En caso del cliente Maestro, la entrega del producto se realizaba en pallets, los cuales deban ser recogidos en la siguiente entrega. Sin embargo, no exista una administracin de los mismos dado que existan prdidas y deterioros.
En caso de devoluciones al proveedor se realizaban principalmente al proveedor de tubos de cartn, el cual realizaba el recojo en un mximo de 24 horas.

MODELO SCOR NIVEL I Y II

Nivel 1
Plan
Ausencia de planificacin y ajuste

Abastecimiento
Proceso deficiente tiempos de espera.

Fbrica
Gestin de produccin deficiente ausencia mantenimien to preventivo

Distribucin
Gestin de distribucin deficiente Deficiente utilizacin de unidad de transporte

Logstica Inversa Ausencia gestin logstica inversa.

Nivel 2
Plan Ausencia de planificacin estratgica.
Horizonte de planificacin mensual.

Ejecucin Programacin de la produccin tres niveles : mensual, semanal y diario.

Proceso de produccin con interrupciones por paradas de mquinas debido a falta de mantenimiento preventivo.

Posibilitando Transmisin de la informacin entre las diferentes rea. Ausencia de retroalimentacin a todo nivel. Coordinacin entre operaciones y almacn.

6. LEAD TIME
Analizaremos la rapidez del flujo de materiales, el cual lo definimos como el tiempo medio desde que inicia el proceso operativo de produccin Strech Flim de 18 pulgadas x 20 micras x 3 kilos de color transparente (aprovisionamiento, almacenaje, fabricacin y distribucin) hasta su finalizacin.

Lead Time de Aprovisionamiento de Materiales

Es el tiempo total invertido desde que se reconoce la necesidad de comprar el Polietileno, pegamento, tubo de cartn, cajas y cintas de embalaje hasta que se encuentren fsicamente ubicado en el almacn de la empresa. Para calcular ste lead time lo dividiremos en los siguientes segmentos de tiempo:

Calculo de necesidad del material por lote.

MATERIAL Polietileno Pegamento Tubo de cartn Cajas

CANTIDAD 600.00 50.00

De acuerdo a detalle de pedidos De acuerdo a detalle de pedidos

Tramitacin del pedido al proveedor.

MATERIAL Polietileno Pegamento Tubo de cartn Cajas TOTAL

TIEMPO 01 da 01 da 01 da 01 da 04 das

Plazo de entrega del proveedor.

MATERIAL
Polietileno Pegamento Tubo de cartn Cajas TOTAL

PLAZO DE ENTREGA DEL PROVEEDOR

15 das 15 das 4 das 4 das

34 das

Recepcin y control de calidad del producto.

MATERIAL Polietileno Pegamento Tubo de cartn TIEMPO 01 hora 01 hora 01 hora

Cajas
TOTAL

01 hora 04 horas

Ubicacin fsica en los estantes del almacn.

MATERIAL Polietileno Pegamento Tubo de cartn Cajas TOTAL TIEMPO 03 horas 03 horas 03 horas 03 horas 12 horas

Comunicacin al sistema informtico (ERP Trujillo) de la disponibilidad del producto para su utilizacin.
MATERIAL Polietileno Pegamento Tubo de cartn Cajas TOTAL TIEMPO 15 minutos 15 minutos 15 minutos 15 minutos 01 horas

Lead Time de Almacenamiento

Es el tiempo promedio en el que un producto permanece en el almacn de la empresa; teniendo en cuenta que la rotacin de los productos se efecta normalmente por el sistema FIFO. El tiempo promedio se podr calcular transformando el stock en trminos de das de produccin o venta, para lo cual aplicaremos las siguientes frmulas:

 Para el producto terminado (Strech Flim de 18 pulgadas x 20 micras x 3 kilos de color transparente):
DAS DE STOCKS = (INV. PROMEDIO / VENTA ANUAL) x 365

Para materiales y componentes (stocks para fabricacin):

DAS STOCKS = (INV. PROMEDIO / PRODUCCIN ANUAL) x 365

Lead Time Acumulado

CONCEPTO Aprovisionamiento de material Stocks material y componentes Tiempo de fabricacin Tiempo de transporte almacn central HORAS 0 0 9.50 0.50 L.T. ACUMUL. 0 0 09.50 10.00

Stocks en almacn central

Transporte a punto de venta

12.00
8.00

22.00
30.00

Detalle de tiempo de fabricacin: Mezcla 2.00 horas Extrusin 3.50 horas Rebobinado 3.00 horas Envase y embalaje 1.00 horas

 Una reduccin de los stocks implica una reduccin del Lead Time Acumulado y viceversa.

Un aumento del Lead Time Acumulado implica un aumento de los Costos de Distribucin.

ANEXOS

Anexo N 01: Organigrama

Anexo N 02: Mapa de Procesos General

FILM PACK S.A.C.

Direccin

Proveedores Externos

Produccin de Stretch Film

Comercializacin de productos de embalaje

Procesos de Apoyo

Contabilidad

Comercial

Almacn

Tesoreria

RR.HH.

Transportista sub contratado

Cliente Externo

Logstica

Ventas

Anexo N 03: Anlisis de las ventas

Promedio de ventas por producto Jun 2010 - Set 2011 Producto % Automtico Alimentos Manual Biodegradable Total 16.670% 0.176% 83.152% 0.002% 100.000%

Anexo N 03: Anlisis de las ventas

Distribucin de ventas de los productos Manuales

Distribucin de ventas de los Manuales por pesos Peso 3.0 Kg. 2.5 Kg. 2.4 Kg. 2.0 Kg. 3.8 Kg. 2.3 Kg. 2.2 Kg. 3.3 Kg. 1.9 Kg. 3.5 Kg. 3.1 Kg. Otros Total % 24% 13% 12% 10% 9% 7% 6% 5% 5% 2% 2% 5% 100%

Longitud de rollo 3.0 pulgadas 4.5 pulgadas 5.0 pulgadas 6.0 pulgadas 9.0 pulgadas 12.0 pulgadas 15.0 pulgadas 18.0 pulgadas 20.0 pulgadas Total

% de venta 0.01% 0.02% 0.00% 0.39% 1.74% 1.06% 3.92% 75.79% 17.07% 100.00%

Anexo N 03: Anlisis de las ventas

Distribucin de Clientes del producto Manual Transparente de 18 pulgadas x 20 micras x 3.00 kg. Cliente RANSA COMERCIAL S A SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. YOBEL SCM LOGISTICS S.A. YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT S.A. DALKA S.A.C. SODIMAC PERU S.A. SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTS S.A.C. CERAMICA SAN LORENZO SAC DINETPERU S.A Otros Total Venta 64% 15% 10% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 100%

Anexo N 04: Ejemplo de pronstico mensual

Anexo N 05: Ejemplo de consolidado semanal de ventas cerradas

Anexo N 06: Ejemplo de consolidado diario de ventas para despacho

Anexo N 07: Ejemplo de consolidado diario de ventas para despacho

Anexo N 08: Flujograma de Gestin de Ventas

Anexo N 09: Flujograma para Forma de Pago

Anexo N 10: Ejemplo de Programa de Produccin

PROGRAMA DE TRANSFORMACION
Turno 7 am - 7 pm
Duracin del Turno Turnos por da TABLA DE TAREAS Pulgadas Kg./Min 4.5 6 0.96 9 0.49 12 1.80 15 1.98 18 2.86 20 3.00 11 2 0.9 Kg./Hr. 52 26 97 107 154 162 horas

Lunes, 14 de Noviembre de 2011

FACTORES Tuco Caja 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.08 0.13 0.25 0.25 0.25 0.25

REBOBINADORA 02
Long. 15 15 20 20 20 18 18 9 18 18 Espesor 20 20 20 20 20 17 17 20 20 13 Peso 2.30 2.30 1.90 1.90 2.00 3.00 3.00 1.20 2.30 3.80 Rollos 50 98 8 28 12 56 1,326 240 88 500

Capacidad operativa:
Kg. 115.00 225.40 15.20 53.20 24.00 168.00 3,978.00 288.00 202.40 1,900.00 Tiempo (Hrs.) 2.34 4.58 0.20 0.71 0.32 2.36 55.99 5.65 2.85 26.74 Tiempo (Das) 0.11 0.21 0.01 0.03 0.01 0.11 2.55 0.26 0.13 1.22

46%
Referencia Hora de Inicio 14/11/2011 19:00 14/11/2011 15/11/2011 15/11/2011 15/11/2011 15/11/2011 15/11/2011 17/11/2011 18/11/2011 18/11/2011 21:33 02:33 02:46 03:33 03:54 06:28 19:34 01:43 04:50 Referencia hora de Trmino 15/11/2011 15/11/2011 15/11/2011 15/11/2011 15/11/2011 17/11/2011 18/11/2011 18/11/2011 19/11/2011 02:33 02:46 03:33 03:54 06:28 19:34 01:43 04:50 10:00 Cliente Final Final CAMBIO CAMBIO CAMBIO Rebobinar 20 micras Rebobinar 20 micras CON CODIGO BARRAS VERDE Observacin Fecha de despacho 15-Nov 15-Nov 15-Nov 15-Nov 15-Nov 15-Nov 16-Nov

INSUMOS
TUCO 50.0 98.0 8.0 28.0 12.0 56.0 1,326.0 240.0 88.0 500.0 CAJA 12.5 24.5 2.0 7.0 3.0 14.0 331.5 60.0 22.0 125.0

14/11/2011 21:33 Plaza Vea Plaza Vea M&R D empaq D empaq Ransa Ransa Maestro Maestro Gloria

Final Final Distribuidor Final

OBSERVACIONES PCP:

RESUMEN GLOBAL Y POR MAQUINA

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
R1 R2 R3 TOTAL % DEL TOTAL Kg. R1 Kg. R2

Kg. producidos A Kg. producidos B Kg. producidos PNC Total kg. producidos Scrap Total kg. procesados

Kg. programados Kg. producidos del programa Kg. producidos no programados % cumplimiento del Programa % cumplimiento de Kg./Turno Rendimiento real de las mquinas

Recomendaciones
La empresa debe desarrollar un Planeamiento Colaborativo con los proveedores y clientes con el objetivo de minimizar el poder de negociacin del proveedor y reducir el riesgo de abastecimiento. Los proveedores que deben incluirse en este nivel deben ser no solo aquellos que concentren mayor volumen de compra si no aquellos que comercializan artculos crticos.

La empresa debe priorizar la alineacin de catlogos y cdigos a lo largo de toda la cadena con el objetivo de facilitar la trazabilidad de los productos (SKU). La implementacin de indicadores a lo largo de toda la cadena de suministro le permitir a Strech Pack un mejor control de la misma. Por tanto, su implementacin debe ser prioridad.