SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SEGURIDAD SALUD MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD SIGESSMAC

NORMA ISO 9001:2008

4. Sistema de Gestin de Calidad 4.1. Requisitos Generales 4.2. Requisitos de la Documentacin 5. Responsabilidad de la Direccin 5.1. Compromiso de la Direccin 5.2. Enfoque al Cliente 5.3. Poltica de Calidad

7. Realizacin del Producto

7.1. Planificacin 7.2. Procesos Relacionados con el Cliente 7.3. Diseo y Desarrollo 7.4. Compras 7.5. Produccin y Prestacin del Servicio 7.6. Control de los Equipos de Seguimiento y Medicin 8. Medicin, Anlisis y Mejora 8.1. Generalidades 8.2. Seguimiento y Medicin 8.3. Control del Producto no Conforme 8.4. Anlisis de Datos

5.4. Planificacin
5.5. Responsabilidad, autoridad y Comunicacin 5.6. Revisin de la Direccin 6. Gestin de los Recursos 6.1. Provisin de Recursos 6.2. Recursos Humanos 6.3. Infraestructura 6.4. Ambiente de Trabajo

8.5. Mejora

ISO 14001:2004
4. Sistema de Gestin Ambiental 4.1. Requisitos Generales 4.2. Poltica Ambiental 4.3. Planificacin 4.3.1. Aspectos Ambientales 4.3.2. Requisitos Legales y Otros Requisitos 4.3.3. Objetivos, Metas y Programas 4.4. Implementacin y Operacin 4.4.1. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad 4.4.2. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia 4.4.3. Comunicacin 4.4.4. Documentos 4.4.5. Control de Documentos 4.4.6. Control Operacional

4.4.7. Preparacin y Respuesta ante Emergencias

4.5. Verificacin 4.5.1. Seguimiento y Medicin 4.5.2. Evaluacin del Cumplimiento Legal 4.5.3. No Conformidad, Accin Correctiva y Preventiva 4.5.4. Control de los Registros 4.5.5. Auditoria Interna 4.6. Revisin por la Direccin

OHSAS 18001:2007
4. Sistema de Gestin S&SO 4.1. Requisitos Generales 4.4. Implementacin y Operacin 4.4.1. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad 4.4.2. Entrenamiento, Competencia y Concientizacin 4.4.3. Comunicacin, Participacin y Consulta 4.4.4. Documentacin 4.4.5. Control de Documentos 4.4.6. Control Operacional 4.4.7. Preparacin y Respuesta ante Emergencias 4.5. Verificacin 4.5.1. Medicin de Desempeo y Monitoreo 4.5.2. Evaluacin del Cumplimiento Legal

4.2. Poltica de S&SO

4.3. Planificacin 4.3.1. Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3. Objetivos y programas

4.5.3. Investigacin Incidentes, No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva

4.5.4. Control de Registros 4.5.5. Auditoras Internas 4.6. Revisin por la Direccin

OBJETIVOS SIG
Certificar en Normas Internacionales:

Calidad
(ISO 9001) Ambiental (ISO 14001) Salud y Seguridad Ocupacional (OSHAS 18001)

Asegurar la calidad del producto y aumentar la satisfaccin del cliente.

Apoyar la proteccin ambiental y la prevencin de la contaminacin.

Controlar los riesgos de Salud y Seguridad Ocupacional y mejorar su comportamiento.

 PORQU UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN?

Cumplir los criterios de inversionistas y mejorar el acceso al capital Reducir incidentes que deriven en responsabilidades legales y mantener buenas relaciones con la Comunidad Mejorar relaciones con el gobierno, facilitar la obtencin de permisos y autorizaciones Mejorar la imagen y participacin en el mercado Cumplir los criterios de certificacin Optimizar el uso de recursos naturales (insumos, energa, agua, etc.) y optimizar costos

METODOLOGIA DEL SISTEMA INTEGRADO

P
PLANIFICACIN
Definicin de Tareas y Responsabilidad Estructura del SGI

HACER
Implantacin y Ejecucin

SISTEMA DE GESTIN

ACTUAR
Tomar accin para ajustar el Sistema de acuerdo a lo planificado

VERIFICAR
Control y Evaluacin de los avances

Cmo documentar el SIG?

-

Debemos evaluar si la documentacin existente y en uso cumple con los requisitos de las normas del SIG. Si no cumple, adecuar la documentacin o elaborar un documento nuevo. Si cumple, integrar el documento al sistema. La forma como se denominan los documentos no necesariamente deben ser similares a los que la norma indica. Establecer los tipos de documentos y la jerarqua entre ellos. Definir el tipo de soporte de los documentos. Establecer el control de la documentacin (formato, elaboracin, revisin, aprobacin , distribucin, etc)

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN Generalidades

La documentacin del SIG debe incluir:
a) b) c)

d)

e)

Declaraciones documentadas de poltica y de objetivos Un manual de gestin (calidad) Los procedimientos documentados y otros documentos requeridos en las Normas (programas, planes, especificaciones tcnicas, etc). Los documentos necesitados por la organizacin para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos, y Los registros requeridos por las Normas

DOCUMENTACIN
Establecer y Mantener informacin Formato escrito

Formato electrnico

Describir los elementos bsicos del SIG

Orientar acerca de la informacin relacionada

CONTROL DE DOCUMENTOS
Se identifican los documentos obsoletos, que se tiene que conservar

Se localizan

CONTROL

Son revisados y aprobados

Se eliminan los documentos obsoletos

Estn actualizados y disponibles

CONTROL DE DOCUMENTOS
Responsabilidad

Modificacin

Creacin

Legible Fechada

Documentos del SIG

Identificable Conservada

SISTEMAS DE GESTIN INTEGRADO

ESTRATEGIA

ISO 9001

Sistema de Gestin de la Calidad Sistema de Gestin Ambiental Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional

ISO 14001 OHSAS 18001

MISIN, VISIN, OBJETIVO Y ACCIN

ESTANDARES MUNDIALES
Desarrollar el Sistema Integrado de Gestin SIG Continuar la Implementacin del Sistema Integrado rumbo a la CERTIFICACION.
Trabajar en forma conjunta todas las reas, logrando un trabajo en equipo.

QU TENEMOS QUE HACER ?

Lograr el compromiso para disminuir los incidentes CERO INCIDENTES

GERENCIAMIENTO DE RIESGOS
SIG

SEG.

MINA

ADMI

MANTTO

LOGIST.

BBSS

ELEMENTOS DEL SIGESSMAC

4.3 PLANEAMIENTO
4.3.1.- IPER - ASPECTOS AMBIENTALES 4.3.2.- REQUISITOS LEGALES Y OTROS 4.3.3.- OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18000

4.1.- REQUISITOS GENERALES 4.2.- POLITICA SSMA

4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACION
4.4.1.- RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 4.4.2.- COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA 4.4.3.- COMUNICACION, PARTICIPACION Y CONSULTA 4.4.4.- DOCUMENTACION 4.4.5.- CONTROL DE DOCUMENTOS 4.4.6.- CONTROL OPERACIONAL 4.4.7.- PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

PLANIFICAR
4.6.REVISION POR LA DIRECCIN

Revisin del Sistema por la direccin

ACTUAR

HACER

VERIFICAR
4.5 VERIFICACIN

4.5.1.- SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL DESEMPEO 4.5.2.- EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 4.5.3.- INVESTIGACION DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA. 4.5.4.- CONTROL DE LOS REGISTROS 4.5.5.- AUDITORIA INTERNA 4.5.6.- AUDITORIA EXTERNA

1.- ALCANCE
La implementacin del SIG, involucra a todas las reas funcionales de la organizacin, entre ellas la direccin, los servicios tcnicos y la produccin, el mantenimiento y las compras, as como los servicios y el rea administrativa, en las etapas de exploracin, preparacin, desarrollos y explotacin de recursos minerales, en nuestras operaciones realizadas en la UNIDAD MINERA SOMILOR.

2.- NORMAS DE REFERENCIA

Manual ISO 14001 Medio Ambiente Manual OHSAS 18001Seguridad y Salud. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 009 2005 Ministerio de T. Reglamento de Seguridad e Higiene Minera D.S. 046 - 2001- MINEM

3.- TERMINOS Y DEFINICIONES

Accin correctiva, Accin preventiva, Actos Inseguros, Anlisis de riesgos, Auditoria, Condicin Peligrosa o Insegura, Condiciones de trabajo, Control de riesgos, Control Documentario, Enfermedad ocupacional, Estimacin de riesgos, Evaluacin de riesgos, Gestin de riesgos, IPER, Identificacin de peligros, Incidente, Incidente incapacitante, Incumplimiento, Inspeccin, ISO 14001. Manual de Poltica, Medio Ambiente, Mejora continua, Metas, No conformidad, Normas / Estndares, OHSAS, Peligro, Prevencin, Probabilidad, Proteccin, Revisin, Riesgo, Seguridad, Salud Ocupacional , Sistema Integrado, etc.

4.1.- REQUISITOS GENERALES

La organizacin debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente el SIGESSMAC de acuerdo con los requisitos de las normas internacionales, y determinar cmo cumplirlas estos requisitos.

4.2.- POLITICA SSMA

POLTICA SSMA

El punto de partida para el desarrollo del Sistema Gestin SIGESSMAC, es la Poltica integral definida por la Empresa

4.3.- PLANEAMIENTO
4.3.1.- IPER ASPECTOS AMBIENTALES/IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
La organizacin deber establecer procedimientos para la continua identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y la implementacin de medidas de control necesarias.

Se deben incluir: Actividades rutinarias y no rutinarias. Actividades de todo el personal que acceda a las instalaciones.

4.3.2.- REQUISITOS LEGALES

La organizacin deber establecer procedimiento para:

Identificar
Acceder Mantener al da Comunicar a trabajadores y partes interesadas, la informacin relevante Respecto a los requisitos legales que le sean de aplicacin en materia de SSMA.

4.3.3.- OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA

Metas: Meta, en trminos de resultados de la SSMA, que la organizacin se impone a alcanzar

Objetivos: La organizacin deber establecer y mantener documentados Los objetivos de SSMA, para cada una de las funciones y niveles de la organizacin.

Programa: Los Programas deben ser: Coherentes con la poltica, metas y objetivos de SSMA

4.4.- IMPLEMENTACION Y OPERACION. 4.4.1.- RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Responsabilidad es de la alta direccin

Debe nombrar a un miembro de primer nivel directivo, con responsabilidad en asegurar que: El sistema est implementado y Se ejecuta segn los requisitos.

4.4.2.- COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

La organizacin deber establecer y mantener procedimientos con el fin de asegurar que los empleados conozcan:
La poltica y los requisitos del sistema. Los aspectos preventivos de su actividad. Sus funciones y responsabilidades.

4.4.3.- COMUNICACION, PARTICIPACION Y CONSULTA

La organizacin debe tener procedimientos que aseguren que la informacin es comunicada hacia y desde los empleados y otras partes interesadas.

Las partes interesadas deben estar informadas.

4.4.4.- DOCUMENTACION
Se debe establecer y mantener la informacin en un medio adecuado, tal como:

Papel

Soporte electrnico

4.4.5.- CONTROL DE DOCUMENTOS

La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para el control de los documentos y datos.

Debiendo stos asegurar que los documentos y datos

Estn localizados.
Estn disponibles en los lugares donde se llevan a cabo las operaciones. Fcil de identificar, los documentos y datos, guardados con propsitos legales.

4.4.6.- CONTROL OPERACIONAL

Establecimiento y mantenimiento de procedimientos documentados de operacin.

La organizacin debe identificar las actividades u operaciones (incluyendo el mantenimiento), que requieren medidas de control.

Establecimiento y mantenimiento de procedimientos para compra y uso de productos, equipos y servicios.

Comunicacin a Proveedores.

Establecimiento y mantenimiento de procedimientos para diseo del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria.

4.4.7.- PREPARACION Y RESPUESTA ANTE

EMERGENCIAS

La organizacin debe establecer y mantener planes que permitan: y procedimientos ante posibles incidentes y/o situaciones de emergencia

Su identificacin. La respuesta, ante los mismos. Prevenir y mitigar, sus efectos. Puesta en prctica.

4.5.- VERIFICACION
4.5.1.- SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL DESEMPEO
La organizacin deber establecer y mantener procedimientos para supervisar y medir los resultados del SIGESSMAC.

Deben proporcionar: Medidas cualitativas y cuantitativas. Supervisin del grado en la que se alcanzan los objetivos. Medidas preventivas ante incidentes, enfermedades, y otras evidencias de los resultados.

4.5.2.- EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

Requisitos: La organizacin deber establecer y mantener procedimientos para: Las acciones adoptadas deben ser proporcionales a los riesgos.

Tratamiento e investigacin de accidentes, incidentes.

No conformidades. Acciones correctivas y preventivas y el seguimiento para determinar su eficacia.

Las acciones que requieran cambios en los procedimientos deben ser registrados e implementados.
Las acciones propuestas deben ser evaluadas, previa a su implantacin.

4.5.3.- INVESTIGACION DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA

Anlisis de la causa raz Acciones de seguimiento Control de la eficacia Registrar los cambios

4.5.4.- CONTROL DE LOS REGISTROS

La organizacin deber establecer y mantener procedimientos para la identificacin, mantenimiento y disposicin de los registros de SSMA (incluyendo resultados de auditoras y de revisiones.
Los registros deben ser: Legibles Identificables

Los registros deben almacenarse y mantenerse de forma que se garantice la proteccin frente a prdidas o deterioros.

4.5.5.- AUDITORIA INTERNA

Deben considerar los resultados de: La evaluacin de riesgos SSMA Auditoras anteriores

La organizacin deber establecer y mantener programas de auditoras.

La organizacin deber establecer y mantener procedimientos para llevar a cabo auditoras peridicas.

Deben incluir: El alcance La frecuencia La metodologa

4.5.6.- AUDITORIA EXTERNA

Deben incluir: El alcance La frecuencia La metodologa

4.6.- REVISION POR LA DIRECCION

La alta direccin debe revisar el SIGESSMAC a intervalos peridicos

Objeto: Asegurar la eficacia del Sistema Integrado de Gestin Determinar posibles cambios en la poltica, objetivos y elementos del sistema

Mejora continua

ESTRUCTURA DEL SIGESSMAC

1.2.3.4.ALCANCE PUBLICACIONES DE REFERENCIA TERMINOS Y DEFINICIONES ELEMENTOS DEL SIGESSMAC 4.5.- VERIFICACIN

4.1.- REQUISITOS GENERALES 4.2.- POLITICA SSMA 4.3.- PLANEAMIENTO

4.5.1.- SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL DESEMPEO 4.5.2.- EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 4.5.3.- INVESTIGACION DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA. 4.5.4.- CONTROL DE LOS REGISTROS 4.5.5.- AUDITORIA INTERNA 4.5.6.- AUDITORIA EXTERNA

4.3.1.- IPER - ASPECTOS AMBIENTALES 4.3.2.- REQUISITOS LEGALES Y OTROS 4.3.3.- OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA

4.6.- REVISION POR LA DIRECCIN

4.4.- IMPLEMENTACION Y OPERACIN

4.4.1.- RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 4.4.2.- COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA 4.4.3.- COMUNICACION, PARTICIPACION Y CONSULTA 4.4.4.- DOCUMENTACION 4.4.5.- CONTROL DE DOCUMENTOS 4.4.6.- CONTROL OPERACIONAL 4.4.7.- PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Gracias