SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO (Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social) DE LA EMPRESA SKANSKA . INTEGRANTES: Ing. Amb.

Judith Cruz Periche. Ing. Quim. Sonia Custodio Nolazco Ing. Pesq. Marlon Encalada Chinga Blga. Katty Escobar Chuyes
Piura, 18 de Octubre de 2009 1

El presente trabajo muestra un anlisis de la situacin actual de una empresa dedicada a brindar Servicios de Mantenimiento Petroleros y Gasferos en el Lote X El Alto, la empresa es Skanska del Per, la misma que cuenta con un Sistema de Gestin Integrado en Calidad, Seguridad-Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, basado en normas ISO 9001OHSAS 18001, ISO 14001 y SA 8000
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1. LA EMPRESA
Skanska Latinoamrica es la Unidad de Negocios del grupo Skanska, lder mundial en construccin, servicios y proyectos de inversin. En Amrica Latina su labor se inicio en Argentina (1947), a travs de la empresa Sociedad Argentina de Electrificacin (SADE), incursionando en proyectos relacionados con la generacin y el transporte de energa elctrica. Actualmente, brinda servicios de ejecucin de Proyectos, Servicios de Operacin y Mantenimiento, mediante la realizacin de diseos, planificacin y programacin, suministro de productos, fabricaciones, inspecciones, mediciones y ensayos, ejecucin de construcciones, montajes, puestas en servicio, asistencia tcnica; gerenciamiento, servicios de mantenimiento y operacin, en conformidad con las particulares necesidades de cada Cliente otorgando satisfaccin y considerando Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud Ocupacional como principios bsicos de su gestin.
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SKANSKA LA
MISIN Desarrollar, construir y brindar servidos al entorno fsico para vivir, trabajar y viajar

VISIN Ser lder mundial -la primera opcin del cliente- en servicios de construccin y desarrollo de proyectos
SISTEMA DE GESTIN.
1995 Certificacin ISO 9001 Bereau Veritas 1998 inicio ISO 14001:96 OHSAS 18001:99 e IRAM 3800. 2000

obtuvo sus certificaciones Actualmente: Sistema de Gestin Integrado, estructurado segn las disposiciones de las Normas ISO 9001, ISO 14001, BS 8800, IRAM 3800, OHSAS 18001 y SA 8000 (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Industrial / Salud Ocupacional y Responsabilidad Social)
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VALORES DE SKANSKA
El desarrollo de los proyectos de Skanska est

basado fundamentalmente en una premisa que influye decisivamente en el xito del negocio. Cero Prdidas Cero Defecto Cero Accidentes Cero Incidentes Ambientales Cero Faltas ticas. El camino de la superacin permanente implica actuar respetando estos Valores.
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APLICACIN DEL SISTEMA

- Poltica Integrada de CSMA. - Manual del Sistema de Gestin. - Biblioteca de Procedimientos. - Procedimientos de Gestin. - Procedimientos Particulares por Pas (de aplicacin para otros pases). - Procedimientos Operativos. - Planes Operativos de Proyectos (POP). - Registros.
Poltica establecida por la alta direccin, difundida a trabajadores y pblico. Se cuenta con un manual, procedimientos, normas, cdigos, especificaciones, y toda legislacin aplicable abarcadas por los Contratos.
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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN

Se refiere a Procesos, Disposiciones, Procedimientos

para el cumplimiento de los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001, BS 8800, IRAM 3800, OHSAS 18001 y SA 8000, de todos los procesos operativos. Permite, mediante la emisin de los Planes Operativos de Proyectos POP (complementarios al manual), planificar la aplicacin del SG en cada Proyecto, manteniendo bajo control los requerimientos de Calidad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Medio Ambiente as como de Responsabilidad Social. Contiene un Organigrama que muestra la estructuracin del personal clave para la Gestin Integrada

PLAN OPERATIVO DE PROYECTO (POP)

El POP especifica el mtodo de aplicacin de las disposiciones

del SG en un proyecto o servicio especfico de la empresa. Refleja la planificacin, organizacin, particularidades, puntos crticos, controles operativos y de procesos que se realizarn para asegurar el cumplimientos de los requisitos del SGI Control operativo = Herramientas del Sistema, pueden ser: o Personal competente o Capacitaciones o Equipos y herramientas. o Procedimientos o Respuestas ante emergencias o Planificacin de tareas. o Anlisis de Procesos y sus indicadores o Recursos Tecnolgicos. o Otros Documentos
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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN

DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN Y DE LOS PROYECTOS

Y SERVICIOS

La disposicin sobre la administracin, emisin y control de la documentacin se de tallan en el Control de los Documentos de este manual.
REGISTROS

Los registros del sistema de gestin son mantenidos como muestra del cumplimiento de la legislacin de la aplicacin, requisitos del cliente y disposiciones del sistema.
VOCABULARIO

Rige, para la interpretacin de este Manual, el contenido de las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:99 y SA 8000:2001 sobre vocabulario y las definiciones propias de Skanska LA que aparecen en el Capitulo 2.
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ORGANIZACIN

Un organigrama para cada proyecto. Existe un responsable Recursos Humanos Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Produccin Control de Gestin Planificacin y Programacin Equipos Ingeniera Ingeniera de Mantenimiento Abastecimiento Administracin y Finanzas
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CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIN

El control y monitoreo se establece de acuerdo al siguiente esquema

Este se autoregula basado en el monitoreo oportuno, eficiente y

supervisando que los indicadores de desempeo sean alcanzados

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2. MAPA DE PROCESOS
Corresponde a la ejecucin de las etapas de un

proyecto o servicio

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4. SISTEMA DE GESTIN
REQUISITOS DE DOCUMENTACIN. La estructura de la documentacin se muestra en el siguiente esquema.

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CONTROL DE DOCUMENTOS
Existen documentos de dos tipos (revisados y/o autorizados): Documentacin y datos externos, recibidos de Clientes, Proveedores, Subcontratistas y de terceros en general (incluye Normas Tcnicas Externas y legislacin aplicable e instrumentos/convenciones internacionales cuando sean aplicables). Documentacin y datos generados en la Empresa. Se describe el procedimiento Control de la Documentacin Todos los cambios deben ser revisados y aprobados por los jefes de sus mismas secciones, salvo especificacin contraria excepcional. La revisin de los procedimientos y manuales es anual. La informacin se distribuye a todos los responsables de los servicios. Se describe en el procedimiento Control de los Registros y Archivos la biblioteca de CSMA

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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Compromiso de la direccin. Aumentar de manera sostenida nuestra capacidad competitiva, procurando la satisfaccin de nuestros clientes y el aumento de la eficiencia y Cumplir con la legislacin aplicable, los instrumentos y convenciones internacionales y con todo otro compromiso voluntariamente asumido Enfoque al Cliente procedimiento de Encuestas al Cliente Poltica Integrada de CSMA Planificacin. Objetivos del sistema de gestin Procedimiento de Objetivos, metas y programas de Gestin de CSMA Planificacin del sistema de gestin. Responsabilidad, Autoridad y Comunicaciones Revisin de por la Direccin.
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6. GESTIN DE LOS RECURSOS

Provisin de los presupuestaria anual

recursos.

Asignacin

Recursos Humanos. Personal con experiencia y

conocimiento. Se complementa con Capacitacin Competencia, toma de conciencia y formacin Procedimiento de Identificacin, Planificacin y Satisfaccin de planes de capacitacin Infraestructura. instalaciones edilicias, informticas, confort, comunicaciones, transporte, etc. Ambiente de trabajo propicio para motivacin y desempeo.
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7. DESARROLLO Y EJECUCIN DE PROYECTOS Y SERVICIOS

Planificacin de la realizacin del proyecto/servicio El responsable de cada Proyecto o Servicio aplica el SG a travs del POP (Plan Operativo de Proyecto). Cada POP detalla los requerimientos especficos del Cliente. Se ejecutan actividades de registro, verificacin validacin, seguimiento, etc. Procesos Relacionados con el Cliente y Legislacin Aplicable Determinacin de los requisitos relacionados con el proyecto/servicio y legales. Skanska LA trabaja bajo la modalidad de Desarrollo de Negocios cuya finalidad es: Conocer las necesidades y expectativas de los Clientes. Transformarlas en requisitos para proponer negocios concretos. Mantener una comunicacin adecuada con los Clientes. Informar la deteccin de necesidades, vivencias y/o expectativas de los Clientes que puedan generar negocios futuros para Skanska LA.
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7. DESARROLLO Y EJECUCIN DE PROYECTOS Y SERVICIOS

Revisin de los requisitos relacionados con el Proyecto/Servicio, Legales y de otro tipo. Skanska LA prepara sus Propuestas para Clientes en base a las disposiciones del rea Comercial a travs del procedimiento Preparacin de propuestas a clientes Comunicacin con el Cliente. Las comunicaciones con la Organizacin del Cliente se efectan por medio de correspondencia escrita o electrnica, antes de que Skanska LA sea adjudicada y luego de ello se realizan como el contrato lo establezca. Se mantiene registros actualizados de las modificaciones

Diseo y desarrollo. Planificacin del diseo y desarrollo.

Skanska LA controla y verifica los diseos que realiza, segn las disposiciones del procedimiento Control de Diseo que describe las actividades, las etapas, responsables (personal calificado propio o externo)
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7. DESARROLLO Y EJECUCIN DE PROYECTOS Y SERVICIOS

Elementos de entrada para el diseo y desarrollo: requisitos del Cliente, contrato, elementos de entrada, incluidos los de Cdigos, Normas, Reglamentos legales vigentes. Resultados del diseo y desarrollo. Revisin del diseo y desarrollo. Verificacin del diseo y desarrollo. Validacin del diseo y desarrollo. Control de los cambios del diseo y desarrollo.
Compras. Proceso de Compras Procesos administrativos de Abastecimiento y Almacenes, y Proveedores y Subcontratistas evaluados y calificados Informacin de las Compras. Verificacin de los productos comprados. CLASE I : Productos y servicios que impactan en forma significativa en el Medio Ambiente, en la Salud y Seguridad de las personas o de las instalaciones. CLASE II: Poseen certificaciones de calidad no requieren inspeccin CLASE III: son inspeccionados en obra sin mayor rigurosidad.
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7. DESARROLLO Y EJECUCIN DE PROYECTOS Y SERVICIOS

Produccin y prestacin del Servicio. Control de la Produccin y de la prestacin y del Servicio.

Plan Operativo de Proyecto Identificacin y Trazabilidad. Etiquetas, precintos, cdigos, etc Propiedad del Cliente. Para recibir, operar, mantener propiedades del cliente Preservacin de productos para el Proyecto / Servicio para manipularlos, almacenarlos, conservarlos Control de los dispositivos de seguimiento y medicin. Instrumentos y equipos calibrados Identificacin y Evaluacin de Riesgos y Aspectos Ambientales. Identificacin y evaluacin de riesgos y aspectos ambientales, Monitoreos Respuesta ante emergencia. Preparacin y Respuesta ante Emergencias y Procedimiento de Acontecimiento
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8. MEDIDA, ANLISIS Y MEJRA

Seguimiento y medicin. Satisfaccin del Cliente. Aplicacin d encuestas Auditorias Internas. Auditoras Internas al Sistema de

Gestin Seguimiento y Medicin de los Procesos Seguimiento y Medicin Proyecto/Servicio. Inspecciones y ensayos finales Registros de inspecciones y ensayos Control de No conformidades a travs de Pedidos de Accin correctiva/Preventiva (PAC). Control de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas Anlisis de Datos. Mejora Mejora continua Accin correctiva Accin preventiva Propuestas de Mejora,
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SKANSKA LA
FODA FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
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ANEXO I: RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

CHIEF EXECCUTIVE OFFICER C.E.O VICEPRESIDENTES EJECUTIVOS VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DESARROLLO DE NEGOCIOS VICEPRESIDENTE - RECURSOS HUMANOS

CFO
VICEPRESIDENTE ASUNTOS LEGALES COUNTRY MANAGERS GERENTES DE OPERACIONES GERENTE DE AUDITORIA y EVALUACIN DE RIESGOS GERENTE DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE COORDINADOR AMBIENTE

DE

CALIDAD,

SEGURIDAD,

SALUD

MEDIO

GERENTE DE INGENIERA

GERENTE DE ESTIMACIONES
GERENTE DE PROPUESTA GERENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS GERENTE DE CONTROL DE GESTIN
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ANEXO I: RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

GERENTE DE ABASTECIMIENTO GERENTE DE LOGSTICA GERENTE DE SKANEU GERENTE DE PROYECTO / SERVICIO GERENTE DE REA DE NEGOCIOS JEFE DE OBRA/ LDER DE SERVICIO RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO EN PROYECTOS / SERVICIOS RESPONSABLE DE LABORATORIO DE INSTRUMENTACIN GERENTE O COORDINADOR DE CSMA (Regin / Pas) COORDINADOR DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE (CSMA) DE LOS PROYECTOS /SERVICIOS RESPONSABLE DEL SERVICIO MDICO EN PROYECTOS/SERVICIOS CONTROL DE CALIDAD DE OBRA JEFE ADMINISTRATIVO COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO JEFE DE SERVICIOS GENERALES PERSONAL DE SUPERVISIN EMPLEADOS / OPERARIOS
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ANEXO II: Correspondencia entre las Normas de Gestin: ISO 90001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999, SA 8000

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ANEXO II: Correspondencia entre las Normas de Gestin: ISO 90001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999, SA 8000

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ANEXO III: INDICES DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIN (BIBLIOTECA)

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.

2.

3.

4.

El sistema integrado de gestin aplicado por Skanska LA permite mantener un control de los riesgos y aspectos ambientales en el Lote X El Sistema mantiene una correlacin entre lo establecido en la Poltica del Sistema de gestin Integrado y los procedimientos que deben soportarlo Sistema OHSAS 18001:1999 implementado est prximo a perder su vigencia, por lo cual en la revisin del Manual del sistema de gestin Integrada, deber elaborar, implementar y ejecutar un sistema OHSAS 18001: 2007 Los objetivos y metas Corporativas son claras y acorde a la poltica del sistema de gestin Integral establecida, se fijan metas alcanzables y se soportan en la determinacin de Objetivos especficos de relevancia para el cumplimiento de los mismos, se evalan peridicamente por la direccin
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.

6.

5.

La mejora continua se basa en la informacin de sus clientes y su personal. El enfoque integral del sistema aborda el principio universal; que puede evaluarse cualquiera que sea las reas y desempeo de los trabajadores que tiene a cargo la responsabilidad tal como lo establece las normas internacionales, lo cual retroalimenta constantemente el sistema y lo ayuda a mejorar. Los procedimientos descritos reflejan el nivel de detalle, control, monitoreo, vigilancia y verificacin que se desea alcanzar en cada rea . Es indispensable continuar fortaleciendo los mecanismos de comunicacin de incidentes en el trabajo y medio ambientales, orientando las estrategias operativas y las medidas de control necesarias para reducir los riesgos que pudieran presentarse en los Trabajadores de Skanska y las reas donde desarrollan sus actividades.
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Certificado Iso 9001

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Certificado iso 214001

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Certificado ISO 18001

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POP

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OBJ

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OBJ ESP

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Accin Correctiva
Establecer el PAC Si es efectiva Documentar y calcular costo No Calidad

Accin Preventiva
Establece r el PAC

Definir su naturaleza y extensin

Si es efectiva Documentar formalmente

Definir su naturaleza y extensin

AREA DE LA ACCION CORRECTIVA INMEDIATA

Evaluar su efectividad

Aplicar solucin inmediata

Evaluar su efectividad

AREA DE LA ACCION CORRECTIVA MEDIATA

Aplicar la Accin Correctiva Mediata

Investigar la causa que pudiera motivar el desvo

Investigar e identificar causa raz

Aplicar la Accin Preventiva

Decidir la accin mas adecuada

Decidir la accin mas adecuada

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Monitoreo de Calidad del Medio Ambiente.

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ROL DE EMERGENCIA ANTE ACCIDENTES

COORDINADOR COORD. SUPL.

COORD. CSMA

FATALES
PRIMEROS AUXILIOS MODERADOS/ CASOS NO MOVER EL GRAVES
CUERPO) (EN AMBOS

SERVICIO MDICO

SERVICIO MDICO DE OBRA

AUTORIDAD POLICIAL

---------------------SERVICIO DE EMERGENCIAS
-----------------------------------------

y traslado al CENTRO MDICO

----------------------------------------

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ROL DE EMERGENCIA ANTE INCENDIOS

JEFE DE EMERGENCIA

J. DE EMERG. (suplente)

(HORARIO DIURNO)

COORD. CSMA

(HORARIO NOCTURNO Y/O FERIADO)

Jefe de Brigada
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Jefe de Brigada (suplente)

------------------------------

PORTERA Y/O VIGILANCIA

-----------------------

Grupo de Ataque ------------------------

Grupo de Apoyo -----------------------------

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ROL DE EMERGENCIA ANTE INCIDENTES AMBIENTALES

INCIDENTE AMBIENTAL DETERMINACIN DE LA MAGNITUD DEL IMPACTO

LEVES/ MODERADOS

GRAVES IMPACTO AMBIENTAL

DAR AVISO AL JEFE DE OBRA/ SERVICIO Y AL COORDINADOR CSMA

DAR AVISO AL JEFE DE EMERGENCIA, AL JEFE DE OBRA/ SERVICIO Y AL COORDINADOR CSMA

- REALIZAR LA LIMPIEZA .DEL SITIO

ACCIN DEL GRUPO DE RESPUESTA

- CONTROLAR EL IMPACTO - REALIZAR LA LIMPIEZA .DEL SITIO 44

Capacitacin

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