Melhoria da Qualidade na Cadeia de Fornecimento

Apresentao
Nome

Empresa
Departamento

Manual de Requisitos para Fornecedor Grampos Ao

Diretrizes para fornecimento

Introduo
A Fbrica de Grampos Ao entende que ela e seus fornecedores convivem em uma relao de interdependncia logo, inteno estabelecer uma relao de benefcio mtuo.

Introduo
Para tanto este manual tem por finalidade esclarecer os meios pelos quais este objetivo ser alcanado.

Objetivo
O manual do fornecedor tem por objetivo esclarecer as sistemticas para: Avaliao e Homologao de fornecedores e produtos; Aquisio de Materiais; Acompanhamento do desempenho.

Avaliao e Homologao
So procedimentos feitos para assegurar que nossos parceiros possuam capacidade para atender as necessidades e expectativas da Fbrica de Grampos Ao e de nossos clientes.

Tipos de Fornecedores
Homologados desenvolvidos e
qualificados; Pretendentes em desenvolvimento como fonte alternativa para fornecimentos de produtos ou servios.

Avaliao inicial de Homologao

A avaliao inicial de homologao pode ser eventualmente dispensada caso o fornecedor possua seu sistema de gesto de qualidade certificado aos requisitos:
ISO 9001:2000; ISO TS 16949; QS 9000;

Auditoria de Processo
Sero realizadas para assegurar que os processos esto sendo realizados conforme planejado.

A auditoria ser realizada nas instalaes do fornecedor e estar de acordo com a norma ISO 9001:2000 e ISO TS 16949.

Auditoria de Processo
Os fornecedores podero ser auditados quando das seguintes situaes: Mudana nos processos; Alterao fisico-qumico do produto fornecido; Quebra de qualidade; Reclamaes do cliente onde seja constatada responsabilidade do fornecedor; Atrasos de entregas reincidesntes.

Classificao nas auditorias

Aprovado se a pontuao 85% mnimo
global for igual ou superior a 85%, e se os captulos avaliados o fornecedor obtiver pontuao no inferior a 60% do total.

Reprovado se a pontuao 0 a 84,99%

global for inferior a 85%, e se em um nico captulo avaliado o fornecedor obtiver pontuao inferior a 60% do total.

Desenvolvimento do Sistema de Qualidade

Fornecedores com certificado ISO 9001/2000: Ser realizado monitoramento do prazo de validade do certificado, porm, nos desenvolvimentos de novos produtos ser exigido a apresentao de toda documentao conforme ISO TS 16949:2002.

Desenvolvimento do Sistema de Qualidade

Fornecedores com certificado ISO TS 16949:2002: Ser realizado monitoramento do prazo de validade do certificado, podendo sofrer auditoria de processo para desenvolvimento de itens especficos de caracterstica Report.

Processo de Aprovao de Peas de produo (PAPP)

O fornecedor dever demonstrar a sua capacidade de desenvolver e fornecer matrias primas e componentes novos ou modificados e/ou que tenham sofrido alterao no seu processo, atravs da submisso de amostra inicial e do respectivo PAPP nos moldes do Planejamento avanado da Qualidade (APQP).

Documentao necessria para PAPP

Devem fazer parte da documentao a ser apresentada, para aprovao de PPAP: Requisitos do Projeto / Alteraes de Engenharia; FMEA de Projeto; FMEA de Produto / Processo; Diagrama de Fluxo do Processo; Estudo de capabilidade do processo (CPK>1,33);

Documentao necessria para PAPP

Resultados Dimensionais e de Ensaios do Material; Estudo de Anlise de Sistemas de Medio(MSA rev.3); Documento de Laboratrio Qualificado; Plano de Controle; Capa do PPAP. Nota: O nvel de submisso do PPAP ser Nvel 3 ou conforme determinado pelo solicitante conforme criticidade do produto.

Validao do PAPP

A situao do PPAP pode ser: Aprovado para Produo: Material atende a todas as especificaes e requisitos. PAPP aprovado sem restrio.

Validao do PAPP

Aprovado Condicionalmente (Interina): Permite a remessa de material para atender as necessidades de produo com base em uma limitao de tempo ou quantidade. Ela s ser concedida quando a causa da no conformidade estiver definida e o Plano de Ao determinado e implantado.

Validao do PAPP

Reprovado: Quando o material no atende a todas as especificaes e requisitos estabelecidos. Ser necessrio um plano de ao e ressubimisso do PAPP.

Avaliao de desempenho do fornecedor

Os fornecedores homologados tero seu desempenho avaliado a cada entrega nos seguintes aspectos: ndice de Qualidade do Fornecedor (IQF) ndice de pontualidade de Entrega (IPE)

Avaliao de desempenho do fornecedor

O ndice de Qualidade do Fornecedor (IQF) ser acompanhado mensalmente atravs do seguinte clculo:
LA x 1,0 + LAD x 0,30 - NCR x 0,1 + NCNR x 0,40 LR TNC

IQF =

Avaliao de desempenho do fornecedor

Nomenclatura: LA = N de lotes Aprovados LAD = N de lotes Aprovados sob desvio LR = N de lotes Rejeitados NCR = N de no conformidades respondidas no prazo NCNR = N de no conformidades no respondidas no prazo TNC = N total de no conformidades

Avaliao de desempenho do fornecedor

Grupo Conceito IQF Plano de Ao

timo

90% a 100% O fornecedor ser mantido.

80% a 89,99% Ser solicitado um plano de Ao corretiva, sendo mantido o fornecimento. Ser solicitado um plano de Ao corretiva o qual, sendo implementado e mostrado eficaz, sero liberados novos pedidos de compra.

II

Bom

III

No satisfaz

0% a 79,99%

Avaliao de desempenho do fornecedor

O ndice de Pontualidade de Entrega (IPE) ser acompanhado mensalmente atravs do seguinte clculo:
LECP x LEQC NTL x 2

IPE =

Avaliao de desempenho do fornecedor

Nomenclatura: LECP = N de lotes entregues conforme programado; LEQC = N de lotes entregues com quantidade correta; NTL = N total de lotes

Avaliao de desempenho do fornecedor

Grupo Conceito I timo IPE Plano de Ao 90% a 100% O fornecedor ser mantido. 80% a 89,99% A condio de fornecedor mantida e ser emitido uma alerta com recomendao para implantao de aes corretivas Caso no houver uma reao imediata ao plano de ao solicitado, o fornecedor tem sua participao reduzida em 100% e no participa de novos desenvolvimentos.

II

Alerta

III

No satisfaz

0% a 79,99%

Plano de ao e Aes Preventivas

Se o Fornecedor detectar que h produtos no conforme entre os itens despachados, dever comunicar imediatamente o fato Grampos Ao, e aps entendimento com o departamento da Qualidade, tomar as providncias e as aes corretivas.

Plano de ao e Aes Preventivas

Quando a Grampos Ao detectar produtos no conformes em qualquer etapa do fluxo do de produo (Inspeo, processo ou cliente), ser enviado ao Fornecedor comunicado sobre o problema, acompanhado do relatrio de no conformidade (RNCF, ou RASP) com a descrio do problema detectado.

Plano de ao e Aes Preventivas

Caso a no conformidade apresentada resulte em qualquer despesa extraordinria Grampos Ao (devoluo, retrabalho, seleo, sucateamento de produto final, parada de linha no clientes, e/ou outros eventos), esta ser apresentada e valorizada detalhadamente ao Fornecedor no prprio relatrio de no conformidade, com envio de cpia aos departamentos de Compras e Financeiro da Grampos Ao, para providncias de abatimento dos valores na(s) prxima(s) duplicata(s) a vencer.

Submisso de produtos com Metais Pesados

A Fbrica de Grampos Ao solicita a todos fornecedores informar qual a situao atual no sistema informatizado Global IMDS (International Material Data System) Todos produtos fornecidos a Grampos Ao devero ser cadastrados no sistema IMDS, caso o produto esteja cadastrado favor informar o ID no PAPP e pelo E-mail: labquimico@gramposaco.com.br

Melhoria da Qualidade na Cadeia de Fornecimento

Meio
Robustecimento e Aprimoramento da Qualidade na Cadeia de Fornecimento.

OS FORNECEDORES POSSUEM UMA GRANDE PARCELA DA QUALIDADE

FORNECEDORES

GM

CONCESSIONRIOS

ENTUSIASMO DO CLIENTE

No

Aceite Produza Envie

Defeito !

Faa Certo na Primeira Vez !

HOJE

No

Aumento da Demanda: Volume Objetivo: Market Share & Rentabilidade Capacidade Produtiva: Desafio QUALIDADE: Diferencial para os CONSUMIDORES Empresas Vencedoras: QUALIDADE Rentvel (fazer certo da primeira vez) + M. Share
Preocupao com Qualidade Procedimentos

Aceite Produza Envie

Defeito !

A preocupao com Qualidade

uma preocupao de todos

Sistemas

Conteno Imediata
EMBARQUE PROCESSO PRODUTIVO

INSPEO DE RECEBIMENTO

Conteno Imediata
Peas Crticas
1 -GMB 2- Internas

EMBARQUE

Definir Lista Crtica:

Peas Crticas informadas pela GM.

Peas Crticas definidas internamente.

Conteno Imediata
EMBARQUE
Aplicar
CS I GP12

GP-12

C.A.R.E. CS I / II

CS II

Conteno Imediata
EMBARQUE PROCESSO PRODUTIVO

INSPEO DE RECEBIMENTO

Conteno Imediata
Definir Lista itens Crticos
Peas e Processos Aplicar Ferramentas de Qualidade
FMEA/RPN
v2.1 Sistema Subsistema Componente #REF! Desc. Responsabilidade pelo Processo #REF! Data-Chave #REF! Ano(s)-Modelo(s) #REF! Veculo #REF! Time Principal #REF!
Date: 02/24/04 Why did the planning process not predict the defect? P1 P2 P3

5 Whys
Drill Deep Worksheet
Issue title: Product XYZ Fuel Tank Rollover Valve Assembly Customer concern: Loose parts found in Product XYZ fuel tanks. PRR# 30011223-989898. Defect on part: End cap not fully seated into window on valve. 5 Whys RPN number was not determined properly in PFMEA. Occurrence and detection ratings were not determined properly. Corrective Action Owner Due Date

Predict
Planning process inf orm at ional cont ent in FM EAs and CPs

P4 P5 Inadequate knowledge of FMEA methodology. Cylinder did not travel to full insertion. Positive stops were not adjusted correctly for the new, low permeation family insert. Control Plan was not updated to indicate recalibration for new family insert. Manufacturing was not aware of a new family insert. Poor communication between Product Development & Manufacturing on design change. Supplier XYZ Launch Planning System was not followed. No detection error-proofing for "end cap fully seated". Re-train employees and implement a layered audit of planning process. J. Smith 03/31/04 FMEA training plan to be developed and monthly FMEA layered audit review to be implemented.

P-RC

J. Smith

03/15/04

M1 Why did the manufacturing process not prevent the defect?

M2

Prevent
M anuf act uring process st andardized w ork and error proof ing

M3

M4

M5

M-RC Q1 Q2 Q3

Why did the quality process not protect GM from the defect?

Prot ect
Qualit y process det ect ion & responsiveness

Q4 Q5 Q-RC K1 K2 False sense of security in error proofing prevention of positive stops in tooling. Engineering change management execution. PPAP / PTR execution. Insufficient error-proofing incorporated into valve assembly. Inadequate knowledge of FMEA methodology. Re-evaluate prevention error-proofing process and implement detection error-proofing process. Develop regular change control meetings with entire team. Develop Supplier Change Request audit process. Re-evaluate prevention error-proofing process and implement detection error-proofing process. FMEA training plan to be developed and monthly FMEA layered audit review to be implemented. J. Smith J. Smith J. Smith 03/15/04 03/31/04 03/31/04

PROCESSO PRODUTIVO
Nmero FMEA #REF! Preparado por #REF! Data FMEA #REF! Data da Reviso #REF! Resultados das Aes

What are the key findings based on this quality issue and the above 5 Why analysis?

K3

J. Smith

03/31/04

K4 K5

J. Smith

03/15/04

Read Across

----- Processo FMEA ----Modo de Falha Potencial e Anlise de Efeito

SEV Novo

Ao(es) Responsabilida Recomendada(s) de

Aes Tomadas

10 Pea Correta rolamentopiloto 20 Montagem Correta conjunto do pisto e haste

Pea Imperfeita incorreta instalada mbolo incorreto ou invertido Perda de Potncia do Motor; Motor Preso; Falha do Motor

Manual: 4 No 10 280 Sensor para Shadid, incorretame detectado detectar o tipo Basel nte de rolamento selecionado Identificao 2 Auditoria 6 84 Pisto Novo, NA Incorreta da s em Estao Laser Mquina linha

1/12/2003

7 4 4 112 40

7 2 3

RPN Novo

DET Novo

OCCNovo

Funo/Requisitos do Processo

Modo(s) de Falha Potencial

Efeito(s) Potencial (ais) da Falha

S E V

Causa(s) Potencial(ais) / Mecanismo(s) de Falha

O C C

Controles do Processo Atual

D E T

R P N

Data de Concluso Projetada

42 40

Estado Ideal

Zona / Op

Classe

Modelo - Qualidade Fornecedor

Predict Prever
Checar/Atuar
Planejamento Planning processinformationalcontidas informaes content in FMEAs no FMEAsand e PCs CPs

Planejar

Proteger Protect

Prevent Prevenir

Processo Quality de process Qualidade Processo de Manufatura Manufacturing process containment Detectar & & Padronizao standardized do work trabalho and responsiveness atuar error proofing

Fazer

Conteno Imediata
EMBARQUE PROCESSO PRODUTIVO

INSPEO DE RECEBIMENTO

Conteno Imediata
Peas Crticas Tier II Fornecedores Tier II Crticos

=
INSPEO DE RECEBIMENTO

Extender Iniciativa para Tier II

Workshop com Tier II
Peas Crticas
TIER II TIER II

EMBARQUE PROCESSO PRODUTIVO INSPEO DE RECEBIMENTO

QSB para fornecedores Tier II ISO TS 16949 requer ISO 9001 2000 para Tier II

1 Envolvimento Pessoal

2 Tolerncia Zero, J!!!

 Trabalho Padronizado

Resposta Rpida

Controle do Produto No Conforme

Treinamento Padronizado

Auditoria Escalonada

Reduo do RPN

Verificao Poka Yoke

C.A.R.E.

Lies Aprendidas

PROCESSO DE RESPOSTA RPIDA

Reao Rpida e Padronizada aos tpicos de Qualidade
This presentation was developed by General Motors Corporation Worldwide Purchasing. All rights reserved. No part of this material may be reproduced in any form, or by any method, for any purpose, without written permission of General Motors Worldwide Purchasing.

RESUMO DO PROCESSO DE RESPOSTA RPIDA

A Organizao deve:
manter uma reunio diria de Resposta Rpida. utilizar um formulrio, como o formulrio de Rastreamento de Resposta Rpida para identificar: o status geral para os problemas sinificativos de qualidade. o responsvel por cada item. os critrios de sada necessrios ao fechamento um item problema.

exibir o status dirio de Qualidade.

CONTROLE DE PRODUTOS NO-CONFORMES

Identificao & Conteno

RESUMO - CONTROLE DE PRODUTOS NO-CONFORME

O Produto No-Conforme deve:
claramente identificado utilizando um sistema de
identificao consistente (etiquetagem). contido atravs do uso de uma Planilha de Conteno. segregado em reas bem identificadas. liberado utilizando um processo e autoridade definidos. reintroduzido no processo no ponto ou antes de onde foi removido. Os tpicos da Conteno do Produto devem ser analisados criticamente pela liderana.

TRABALHO PADRONIZADO
(MTODOS E SEQUNCIAS) A padronizao a estrada para o aperfeioamento contnua
W.E. Deming, July 15, 1992

RESUMO DO TRABALHO PADRONIZADO

A organizao deve:
desenvolver e implementar instrues de trabalho padronizado utilizando times multidisciplinares. postar as instrues de trabalho padronizado em todas as operaes. treinar os funcionrios atuais e os novos para utilizarem as instrues de trabalho padronizado (Treinamento Padro*). garantir que as folhas de trabalho padro incluem os elementos de trabalho, movimentos do operador e o tempo de ciclo da operao. desenvolver e melhorar continuamente as instrues de trabalho padronizado baseado no andamento da performance de qualidade.

TREINAMENTO PADRONIZADO DO OPERADOR

O treinamento do operador foi verificado e documentado?

RESUMO DO TREINAMENTO PADRONIZADO DO OPERADOR

A Organizao deve:
garantir que o treinamento dos operadores est sendo rastreado atravs das Folhas de Rastreamento do Operador Treinado. postar as Folhas de Rastreamento do Operador Treinado em todas as operaes. notificar as sequncias de operaes dos novos operadores. treinar funcionrios adicionais que no tenham realizado o trabalho dentro dos ltimos trs meses.

PROCESSO DE REDUO DE RISCO

PR-ATIVO REATIVO
REDUZIR O RISCO DA FALHA POTENCIAL DE QUALIDADE REDUZIR O RISCO DA FALHA DE QUALIDADE OCORRIDA

RESUMO DA REDUO DE RISCO

PR-ATIVO A Liderana deve suportar as atividades de reduo de NPR e disponibilizar os recursos necessrios; PFMEAs devem passar por uma reviso completa; Uma lista com os mais altos NPRs deve ser estabelecida; Um Plano de Ao ou equivalente deve ser implementado por um time multi-disciplinar para acompanhar o progresso da Reduo dos RPNs; REATIVO

Uma lista das falhas de qualidade interna e externa deve ser estabelecida; Times devem desenvolver Planos de Ao contemplando Dispositivos Prova de Erro para evitar as falhas;

VERIFICAO DO DISPOSITIVO PROVA DE ERRO

O que o dispositivo prova de erro verifica?

RESUMO DA VERIFICAO DO DISPOSITIVO PROVA DE ERRO

Dispositivos prova de erro devem ser verificados pelo menos uma vez ao dia;
Dispositivos prova de erro devem ter suas localizaes documentadas; Deve-se desenvolver Planos de Reao para quando o Dispositivos Prova de Erro falhar; Os resultados da verificao devem ser registrados; A Liderana deve revisar os resultados da verificao.

AUDITORIAS ESCALONADAS
Foram realizadas Auditorias Escalonadas pela Liderana?

RESUMO AUDITORIAS ESCALONADAS

A Organizao deve:
Designar a manufatura para dirigir e conduzir as Auditorias Escalonadas; Desenvolver um check-list para os itens de alto risco a ser verificado durante o processo da auditoria; Estabelecer freqncias para as auditorias (Itens de alto risco deve ser auditada pelo menos uma vez por turno); Verificar apropriadamente as documentaes da qualidade;

Acompanhar e revisar os resultados das Auditorias Escalonadas.

C.A.R.E.
CUSTOMER ACCEPTANCE REVIEW & EVALUATION PROTEGENDO O CLIENTE

Verificao da Qualidade

RESUMO - C.A.R.E.

A Organizao deve:
Identificar os itens de Satisfao do Cliente; Implementar inspeo 100% ou inspeo alternativa quando 100% for invivel; Manter a atividade de C.A.R.E. at que uma ao corretiva definitiva seja implementada; Estabelecer um Plano de Reao para as no conformidades; Revisar os resultados do C.A.R.E.

LIES APRENDIDAS
Capitalizar no sucesso
minimizar

os erros

RESUMO LIES APRENDIDAS

A Organizao deve:
Autorizar cada pessoa da organizao a participar do processo de Lies Aprendidas; Estabelecer um processo para captar Lies Aprendidas; Estabelecer e institucionalizar um sistema para documentar as Lies Aprendidas; Estabelecer uma abordagem disciplinar para a preveno de problemas utilizando Lies Aprendidas; Revisar o processo de Lies Aprendidas para garantir a implementao.

O QSB ROBUSTECE O SISTEMA DE QUALIDADE QS 9000/ISO TS 16949

ESTRATGIAS DO QSB
Resposta Rpida Controle de Produto No Conforme Reduo de Risco Treinamento Padronizado do Operador Trabalho Padronizado Auditoria Escalonada Verificao da Prova de Erro C.A.R.E. Lies Aprendidas

QS 9000
4.14.3 (Ao Preventiva) 4.13 (Cont. prod. N.Conf) 4.2.3.1(APQP) 4.18 (Treinamento)

ISO/TS 16949:2002
8.5.3 (Aes Preventivas) 8.3 (Cont. Prod. No Conf.) 7.3 (Proj. e Desenvol.) 6.2.2 (Treinamento e Copet.)

4.17 & 4.18 (Audit. Int+Trein.) 8.2.2 & 6.2.2 4.18 (Treinam.) 8.2.2 & 6.2.2

4.14.1.2 (Abor. Prova de erro) 8.5.2.2 (Abor. Prova de erro) 4.1.6 (Satisf. Cliente) Sem referncia 8.2.4 (med. Monit. do Produt) 7.1.4, 8.5.2, (Cont. de alter., 7.3 & 8.4 Ao corretiva, Proj. desenvolv. e anlise de dados)

Cronograma de Atividades
Definir Lista Crtica - GMB + Interna
EMBARQUE

Data Inicial
02/05/2005

Aplicar Ferramentas de Conteno

PROCESSO PRODUTIVO

Definir Lista itens Crticos: - Peas e Processos Aplicar Ferramentas

09/05/2005

30/05/2005

INSPEO DE RECEBIMENTO

Definir Lista itens Crticos Tier II - Peas e Fornecedores 09/05/2005 Aplicar Conteno/Inspeo Criteriosa

INCIO das VISITAS

06/06/2005

Metodologia das Visitas

Formulrio Padro Fluxo de Material
rea de Inspeo de Recebimento Time Multi-funcional: - Executivo GMB - Engenheiro da Qualidade
Formulrio de Avaliao

Fornecedores Crticos Tier II Peas Crticas Tier II

Processo Produtivo

5 Whys, Read Across, M.Dot PCPA Wall of Metrics Peas Crticas Contenes aplicadas 3F (Fixao, Funo, Forma) Etiquetagem

Embarque

Resultado Melhoria da Qualidade na General Motors do Brasil com Robustecimento e Aprimoramento da Qualidade na Cadeia de Fornecimento.

Empresas crednciadas para treinamento no sistema QSB

Empresa
BH Quality Formel D do Brasil GM Argentina PDC

Phone
55 41 382 - 5910

Contato
Andreas Breuling Peter Mehner Fernando Tosca Fernando Silveira Tsuneharu Fujita

E-mail
Breuling@uol.com.br

Website
www.bhquality.com.br

55 11 4332 - 8868

peter.mehner@folmeld.com

www.folmeld.com

54 341 498 1458

55 11 4221 9863

fernanado@pdcbrasil.com.br

www.podevcorp.com

Prestt Service

55 11 4238 - 8875

presttservice@terra .com.br

Porque fazer um Workshop? Conforme os educadores dizem, ns aprendemos e compreendemos:

. 10% do que ouvimos
. 15% do que vemos . 20% do que ouvimos e vemos ao mesmo tempo

. 40% do que discutimos com outros

. 80% do que experimentamos diretamente ou praticamos

. 90% do que tentamos ensinar a outra pessoa

Agradecimentos
Diretoria Grampos Ao; Aos Nossos Clientes;

Aos Nossos Fornecedores;

Nossos colaboradores.