GOBIERNO REGIONAL

DE AYACUCHO
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AO
FISCAL 2010 DE LA REGION AYACUCHO

Ing. Ernesto Molina Chvez

Presidente Regional

INTRODUCCION.

Evolucin del Marco Presupuestal.

VARIACION DEL MARCO PRESUPUESTAL 2006 - 2010

GRUPO GENERICO DE
GASTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) PROY. PRES. DEMANDA PRES. SOLIC.

2,006
2,007
2,008
2,009
MEF 2010 ADICIONAL GRA 2010

GASTOS CORRIENTES 342,896,156

VARIACION PORCENTUAL

GASTOS DE CAPITAL
VARIACION PORCENTUAL

TOTAL
VARIACION PORCENTUAL

83,132,367

375,184,603 399,709,907 428,756,118 410,922,168

9.42%
6.54%
7.27%
-4.16%

66,114,075

477,036,243
11.26%

137,876,984 134,292,890 148,496,167 126,179,617 234,230,975

65.85%
-2.60%
10.58%
-15.03%
(*)

360,410,592
142.71%

426,028,523 513,061,587 534,002,797 577,252,285 537,101,785

20.43%
4.08%
8.10%
-6.96%

300,345,050

(*) En la Demanda Adicional de Gastos de Capital, se est deduciendo los 40000,000 de FIDEICOMISO que el GRA esta reservando.

837,446,835
45.07%

INTRODUCCION.

Evolucin del Marco Presupuestal: 2006 2010.

INTRODUCCION.

Estructura del Gasto.

PRESUPUESTO 2008
POR TODA FTE. FTO.
GG

DESCRIPCION

5
1
2
3
4
6
5
7

GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
INVERSIONES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
TOTAL

PIA 2008

PIM 2008

369,927,059
286,979,514
41,342,111
39,282,321
2,323,113
90,233,664
87,329,711
2,903,953
460,160,723

399,709,907
294,971,548
41,732,368
58,441,960
4,564,031
134,292,890
127,721,670
6,571,220
534,002,797

16.05%

ESTRUCTURA
PORCENTUAL
74.85%
55.24%
7.82%
10.94%
0.85%
25.15%
23.92%
1.23%
100.00%

INTRODUCCION.

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2008, POR GENERICA DE GASTO

134,292,890
25%

GASTOS CORRIENTES

399,709,907
75%

GASTOS DE CAPITAL

I. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA LAS METAS PROPUESTAS

Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO 2008

EJECUCION PRESUPUESTAL 2008

FTE. FTO.

POR TODA FUENTE

GG

DESCRIPCION

PIA 2008

PIM 2008

TOTAL
EJECUCION

SALDO 2008

% DE
EJECUCION

GASTOS CORRIENTES

369,927,059

399,709,907

386,037,902

13,672,005

96.58%

PERSONAL Y OBLIGACIONES PREVISIONALES

286,979,514

294,971,548

292,753,768

2,217,780

99.25%

OBLIGACIONES PREVISIONALES

41,342,111

41,732,368

41,724,431

7,937

99.98%

BIENES Y SERVICIOS

39,282,321

58,441,960

47,177,533

11,264,427

80.73%

OTROS GASTOS CORRIENTES

2,323,113

4,564,031

4,382,169

181,862

96.02%

GASTOS DE CAPITAL

90,233,664

134,292,890

100,185,466

34,107,424

74.60%

GASTOS DE CAPITAL

90,233,664

134,292,890

100,185,466

34,107,424

74.60%

INVERSIONES

87,329,711

127,721,670

97,738,415

29,983,255

76.52%

OTROS GASTOS DE CAPITAL

2,903,953

6,571,220

2,447,052

4,124,169

37.24%

460,160,723

534,002,797

486,223,368

47,779,429

91.05%

TOTAL

I. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA LAS METAS PROPUESTAS

Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO 2008

Ejecucin de Gastos Corrientes Vs. Marco 2008

300,000,000

250,000,000

200,000,000

150,000,000

100,000,000

50,000,000

0
PERSONAL Y
OBLIGACIONES
PREVISIONALES
PIA 2008

OBLIGACIONES
PREVISIONALES
PIM 2008

BIENES Y SERVICIOS

TOTAL EJECUTADO 2008

OTROS GASTOS
CORRIENTES

I. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA LAS METAS PROPUESTAS

Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO 2008

Ejecucin de Gastos de Capital Vs. Marco - 2008

140,000,000

120,000,000

100,000,000

80,000,000

60,000,000

40,000,000

20,000,000

0
INVERSIONES

PIA 2008

OTROS GASTOS DE CAPITAL

PIM 2008

TOTAL EJECUTADO 2008

II. EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS AL

31/06/2009
2.1. Ejecucin Financiera al 30 de Junio 2009.
CANTIDAD

PIM 2009

EJECUCION
JUNIO 2009

EJECUCION %

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

11

3,605,874.00

1,025,086.00

3.06%

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

1,526,690.00

143,476.00

0.43%

TURISMO

1,566,867.00

572,366.00

1.71%

AGROPECUARIO

27

30,789,033.00

8,054,148.00

24.02%

ENERGIA

1,301,945.00

1,301,944.00

3.88%

TRANSPORTE

40

39,615,936.00

11,478,999.00

34.24%

SANEAMIENTO

742,839.00

472,838.00

1.41%

MEDIO AMBIENTE

24

7,730,989.00

1,947,411.00

5.81%

SALUD

29

13,370,812.00

1,168,823.00

3.49%

EDUCACION

40

13,319,962.00

7,208,267.00

21.50%

PROTECCION SOCIAL

734,631.00

151,310.00

0.45%

190

114,305,578.00

33,524,668.00

100.00%

A V A N C E A L 30/06/2009 =

29.33%

SECTOR

TOTAL

II. EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS AL

30/06/2009
2.1. Ejecucin Financiera al 30 de Junio 2009.

II. EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS AL

30/06/2009
2.2. Ejecucin al 25/10/2009.
PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A OCTUBRE DE 2009 Y PROYECCION AL 31/12/2009
(EN NUEVOS SOLES)
FTE. FTO.
GG

POR TODA FUENTE

DESCRIPCION

PIA 2009

PIM 2009

TOTAL
EJECUTADO

SALDO 2009

% EJECUCION
AL 25/10/09

PROYECCION AL
31/12/09

GASTOS CORRIENTES

385,634,421

428,756,118

308,213,229

120,542,889

71.89%

100.00%

PERSONAL Y OBLIGACIONES

295,825,438

310,705,752

231,887,483

78,818,269

74.63%

100.00%

PENSIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS

41,994,000

43,566,222

32,886,152

10,680,070

75.49%

100.00%

BIENES Y SERVICIOS

46,428,687

65,428,059

40,825,184

24,602,875

62.40%

100.00%

OTROS GASTOS

1,386,296

9,056,085

2,614,410

6,441,675

28.87%

100.00%

GASTOS DE CAPITAL

85,993,078

148,496,167

82,323,974

66,172,193

55.44%

95.00%

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

84,074,082

145,059,852

79,847,159

65,212,693

55.04%

100.00%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,918,996

3,436,315

2,476,815

959,500

72.08%

90.00%

577,252,285

390,537,203

186,715,082

67.65%

97.50%

TOTAL

471,627,499

II. EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS AL

30/06/2009
2.1. Ejecucin al 25/10/2009.

II. EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS AL

30/06/2009
2.2. Ejecucin al 25/10/2009.

III. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AO 2010 Y PRINCIPALES

METAS Y RETOS A ALCANZAR
3.1. Presupuesto Asignado 2010.
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010, APROBADO POR EL MEF
GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)
SECTOR

99 GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO

444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FTE. FTO.

POR TODA FUENTE

PIM 2009

ESTRUCTURA
%

PROYEC. PRES.
MEF 2010

5 GASTOS CORRIENTES

428,756,118

74.28%

410,922,168

76.51%

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES

310,705,752

53.82%

307,333,136

57.22%

2 PENSIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS

43,566,222

7.55%

42,714,440

7.95%

3 BIENES Y SERVICIOS

65,428,059

11.33%

59,487,592

11.08%

4 OTROS GASTOS

9,056,085

1.57%

1,387,000

0.26%

6 GASTOS DE CAPITAL

148,496,167

25.72%

126,179,617

23.49%

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

145,059,852

25.13%

126,014,287

23.46%

3,436,315

0.60%

165,330

0.03%

577,252,285

100.00%

537,101,785

100.00%

GG

DESCRIPCION

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL

ESTRUCTURA
PRES. SOLIC. 2010 ESTRUCTURA %
%

477,036,243

56.96%

360,410,592

43.04%

837,446,835

100.00%

III. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AO 2010 Y PRINCIPALES

METAS Y RETOS A ALCANZAR
3.1. Presupuesto Asignado 2010: GASTO CORRIENTE
Marco Inicial Gastos Corrientes 2010
350,000,000

300,000,000
PIA 2010
250,000,000

200,000,000

150,000,000

100,000,000

50,000,000

0
PERSONAL Y
OBLIGACIONES

PENSIONES Y OTRAS
TRANSFERENCIAS

BIENES Y SERVICIOS

OTROS GASTOS

III. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AO 2010 Y PRINCIPALES

METAS Y RETOS A ALCANZAR
3.1. Presupuesto Asignado 2010: GASTO DE CAPITAL
Marco Inicial Gastos de Capital 2010

140,000,000

120,000,000

100,000,000
PIA 2010

80,000,000

60,000,000

40,000,000

20,000,000

0
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

III. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AO 2010 Y PRINCIPALES

METAS Y RETOS A ALCANZAR
3.1. Principales Metas y Retos a Alcanzar.
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL
REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO.
115
Camas.
554,107 Beneficiarios.
CONSTRUCCION DE LA PRESA PAMPACCOCHA Y MEJORAMIENTO DEL
SITEMA DE RIEGO RAZUHUILLCA HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE
HUANTA AYACUCHO.
1,200 Has.
2008 Beneficiarios.
PROYECTO ACARI -BELLA UNIN II ETAPA DE CONSTRUCCIN DE LA
REPRESA DE IRURO
4,500 Has.
10,451 Beneficiarios.

88468,223

16437,765

45967,132

SISTEMA INTEGRAL IRRIGACIN CARACHA, DISTRITO DE SANCOS,

PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO.
49171,630
7,200 Has.
6,232 Beneficiarios.
AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE
DE YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA)
13912,949
5,200 Has.
13,714 Beneficiarios.
TOTAL: S/. 213957,699

IV. IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

4.1. Resultados Obtenidos.

EJECUCIN PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL AO FISCAL 2008-2009

2008
Programas Estratgicos

Formulacin

2009
PIA

Formulacin

Diferencia

0001

Programa Articulado nutricional

8,441,225

11,941,822

12,126,382

184,560

0002

Salud Materno Neonatal

13,664,655

16,525,355

15,367,932

-1,157,423

0003

Logros de Aprendizaje al Finalizar el

III Ciclo

18,613,899

38,284,070

29,266,655

-9,017,415

0004

Acceso a Servicios Sociales Bsicos

y a Oportunidades de Mercado

13,812,183

13,812,183

0008

Gestin Ambiental Prioritaria

Total Programas Estratgicos
%
Total Presupuesto del Gobierno
Regional (PIA)

4,233,000

4,233,000

40,719,779

66,751,247

74,806,152

8,054,905

9.2%

15.0%

15.9%

444,035,584

444,035,584

471,627,499

27,591,915

Del cuadro precedente, los Programas Estrategicos que viene ejecutando el Gobierno
Regional de Ayacucho, iniciado en el ao 2008, son del sector educacin y salud
principalmente, posteriormente se ha incrementado 4 programas para el ao 2009. Con
relacin al presupuesto, no se habilito al 100%, quedando un saldo de S/.8`054,905, situacin
que no permite cumplir las metas y objetivos programados.

IV. IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

4.2. Metas Programadas para el 2010.

Disminuir en 5 puntos la desnutricin crnica en menores a 5 aos.

Reducir la mortalidad materna y neonatal de 152*100,000 n.v. a

100*100,000 n.v.
Elevar la calidad educativa.
Mejorar y ampliar la red vial de integracin ( 40 Kms de asfalto, 61
Kms de carreteras afirmadas, 200 Kms de carreteras vecinales).
Incrementar la produccin agropecuaria ( incremento del ingreso en
15% de las familias dedicadas a la actividad ganadera y en 10% de
las familias dedicadas a la actividad agrcola).
Recuperar la cobertura vegetal ( ampliar el rea forestal en 4,000 Has
con plantas nativas y frutcolas).
Impulsar el desarrollo turstico, a travs de proyectos de puesta en
valor de los recursos tursticos existentes.
Consolidar el proceso de descentralizacin y desconcentracin a
nivel de la Regin.

V. PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL GASTO Y

ALTERNATIVAS QUE PROPONE PARA MEJORAR EL GASTO

5.1. PROBLEMAS

1. Limitados Recursos Financieros para la formulacin de Estudios de

Preinversin y Expedientes Tcnicos.
2. Rigidez normativa que dificultan los Procesos de Seleccin.
3. Ausencia de normas que viabilicen la descentralizacin y
desconcentracin del Gasto.
4. La normatividad vigente, limita la ejecucin del gasto por su
complejidad y ambigedad.
5. Incumplimiento de Metas Fsicas de la Ejecucin bajo la modalidad
encargos.
6. La limitada asignacin presupuestal, no permite ejecutar proyectos
de impacto regional, conforme su competencia.
7. Retrasos en los procesos de verificacin y retiro de viabilidad por el
MEF, lo cual aplaza la iniciacin oportuna de las obras.

V. PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL GASTO Y

ALTERNATIVAS QUE PROPONE PARA MEJORAR EL GASTO

5.2. ALTERNATIVAS:

1. Identificar proyectos de impacto y de continuidad, para los

cuales se deber iniciar con los procesos de seleccin para
los estudios, a partir de octubre de los corrientes.
2. Fortalecimiento de la Unidad de Administracin (Capacitacin
y Contratacin de Especialistas).
3. Adquisicin e implementacin de Sistemas Informticos para
la Gestin.
4. Desconcentracin del Gasto a travs de las Direcciones Sub
Regionales y Unidades Operativas.

DEMANDA ADICIONAL

I. GASTOS CORRIENTES:
EDUCACION
SALUD
SEDE CENTRAL
SUB TOTAL

:
:
:
:

24660,867
21049,473
20403,735
66114,075

II. GASTOS DE CAPITAL:

PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL : 213957,699
PROYECTOS DE CONTINUIDAD
: 60273,276
SUB TOTAL
: 274230,975
TOTAL DEMANDA ADICIONAL

: 340345,050

FIN