GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD ISO 9001:2008

PROCEDIMIENTOS TRASVERSALES DE CALIDAD

Elaboracin y Control de Documentos y Registros Acciones de Mejora Productos y Servicios No Conformes Auditorias Internas de Calidad

PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

OBJETIVO
Describir metodologa para identificar, controlar y dar tratamiento a P y/o S que no sean conformes con los requisitos de los servicios ofertados, con el propsito de evitar su uso y/o prestacin del servicio.

ALCANCE
Procesos o servicios involucrados dentro del SGC del HSB

RESPONSABLES
Lideres de procesos del SGC del HSB- Acompaamiento del Grupo Funcional de Calidad

QUE ES UN PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME? Producto o servicio no conforme: Entindase por producto o servicio no conforme aquel que incumple alguno o varios de los requisitos establecidos o acordados.

EJEMPLO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

Un producto es tangible
Medicamentos, reactivos: dispositivos mdicos o insumos,

Fecha de vencimiento expirada Sin nmero de lote Sin registro del INVIMA Con empaques deteriorados o abiertos Que no cumplan caractersticas especficas para su utilizacin

EJEMPLO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

Un producto es tangible Muestras de laboratorio: - Mal identificadas Muestras de patologa: - Sin material adecuado para su fijacin o conservacin - Equivocada rotulacin de la pieza patolgica - Datos clnicos incompletos Paquetes quirrgicos: - Hmedos - Incompletos

EJEMPLO DE SERVICIOS NO CONFORMES

Un servicio es Intangible No entrega de medicamentos No entrega oportuna de las historias clnicas Atencin medica Tiempo de Espera Demoras administrativas Cancelacin en la prestacin de servicios por falta de ropa quirrgica Insuficiencia de Recurso Humano

COMO REPORTAR UN PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME?

COMO REPORTAR UN PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME?

RADICAR FORMATO EN CALIDAD

INCLUIR EN EL CONTROL

GESTIONAR

ANLISIS DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME DESPUS DE SER RADICADO EN CALIDAD, SE CONVOCA REUNIN CON LOS RESPONSABLES Y SE REALIZA EL ANLISIS RESPECTIVO

ANLISIS DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

ANLISIS DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME LLUVIA DE IDEAS

Cualquier persona del grupo puede aportar alguna idea de cualquier ndole, la cual crea conveniente para el caso tratado.

APLICACIN DE LA METODOLOGIA DE LAS 6 M

Encontrar una lista despleglable, donde se clasificar uno a uno los aportes realizados en la metodologa en la lluvia de ideas, en: mtodo, mano de obra, materiales, medicin, medio ambiente y/o maquinaria.

APLICACIN DE LOS TRES POR QUS

Para hallar la raz del problema es necesario cuestionar el por que esta sucediendo la causa.

CAUSA RAZ

Es la causa que se considera el origen del problema y la que conlleva a las acciones que deben ser realizadas para implementar posibles soluciones.

AL ENCONTRAR LA CAUSA RAIZ DEFINIMOS CONDUCTA Y REALIZAMOS PLAN DE MEJORAMIENTO

ACCIONES DE MEJORA: CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES DE MEJORA:
OBJETIVO Establecer mtodo unificado para eliminar causas de NC reales o potenciales, o posibles causas de problemas en el SGC del HSB

ALCANCE Procesos o servicios involucrados dentro del SGC del HSB

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

Correccin: Accin inmediata tomada para eliminar una no conformidad detectada. Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable. Su planteamiento y anlisis busca conducir a la causa primaria que origina la NO CONFORMIDAD para prevenir que vuelva a producirse. Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin indeseable. Se toma para prevenir que algo suceda (no ha ocurrido pero podra ocurrir).

COMPROMISO