PROGRAMA PRESUPUESTAL

092
INCLUSION SOCIAL
INTEGRAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

DRA. BLANCA LUQUE CHAUCA
PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PPR)
Fuente: Glosario de trminos del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF)
El Presupuesto por Resultados (PpR) es una
metodologa que se aplica progresivamente al proceso
presupuestario y que integra la programacin,
formulacin, aprobacin, ejecucin y evaluacin del
presupuesto, en una visin de logro de productos,
resultados y uso eficaz y eficiente de los recursos del
Estado a favor de la poblacin.
PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PPR)
Fuente: Pagina Web del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF)
Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestin
pblica que vincula la asignacin de recursos a productos y
resultados medibles a favor de la poblacin, que requiere de la
existencia de una definicin de los resultados a alcanzar, el
compromiso para alcanzar dichos resultados.
PpR
Estrategia de
Gestin Publica
PRESUPUESTO
Objetivo:
Mejorar la Calidad
del Gasto Publico
Productos
Resultados
Medibles
Objetivo:
Favorecer a la
poblacin
Fuente: Glosario de trminos del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF)
Antes
La asignacin del presupuesto se
realizaba en funcin de las
Instituciones y basada en asignacin
histrica (Incrementalismo)
La asignacin del presupuesto se
realiza en funcin de los Resultados
La asignacin del presupuesto se realizaba
segn los insumos ( como remuneraciones,
bienes y servicios, etc.) que se enmarcaban
Bajo un programa o proyecto .
La asignacin del presupuesto se
Hace por insumos conectados a
Productos ( Vacuna aplicada, Libros
Distribuidos) segn estructuras
de Costo
El control financiero se
Reduca a verificar , si se gasto lo
Asignado segn los marcos
normativos
Va mas all, busca una gestin efectiva
Del estado
Con PpR
EL PPR EN EL PERU
Ley N 28411

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias
2013
LEY N 29951 LEY DE
PRESUPUESTO
DEL SECTOR PBLICO
PARA EL AO FISCAL 2013
Se establecen 09 Programas
Presupuestales en salud

2007
Ley N 28927, Ley de Presupuesto
para el Ao Fiscal 2007, se inicia
la implementacin del Presupuesto
por Resultados, (Madres y
nios menores de cinco aos)
2008
Mediante LEY N 29142
Se Implementa al Presupuesto
por Resultados
02 Programas Estratgicos

2009
Mediante Ley de N 29465
Ley del Presupuesto del sector
Publico para el ao 2010
Se encarga a Salud diseo
de 03 PE

2012
Mediante LEY N 29812
Ley del Presupuesto del sector
Publico para el ao 2012
Cambia de denominacin
Programas Presupuestales

2014
LEY N 30114 LEY DE
PRESUPUESTO
DEL SECTOR PBLICO
PARA EL AO FISCAL 2014
Se establecen 11 Programas
Presupuestales en salud

INICIA

El 2014
Se cuenta con 74 Programas Presupuestales en todos los sectores
Es importante sealar que el 62,1% del presupuesto programable ya tiene un enfoque hacia resultados al ao 2014.

INTRUMENTOS DEL PPR
La estrategia del Presupuesto por resultados se
implementa progresivamente a travs de:
Los Programas Presupuestales (PP),
Las acciones de seguimiento sobre la base de los
indicadores de desempeo y produccin fsica,
Las evaluaciones independientes, y
Los incentivos a la gestin,
Fuente: Pagina Web del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF)
QUE ES UN PROGRAMA PRESUPUESTAL
Es una categora presupuestaria
Es un instrumento de PpR
Es la unidad de programacin de las
acciones de las entidades pblicas.

Fuente: Artculo 3 de la Directiva N 0001-2014-EF/50.01
EVALUACIN DE EJECUCIN METAS
FISICAS Y FINANCIERAS PP 092: I
SEMESTRE- 2014
RESOLUCION DIRECTORAL N18-2014/50.01
DIRECTIVA N005-2012-EF/50.01
HERRAMIENTAS
CUBOS POWER PLAY : 18/8/2014
( CALIDAD DE GASTO)
CONSULTA AMIGABLE : 15/8/2014( META
FISICA)
UNI DAD
MEDI DA
3000001 5000276
GESTI ON DEL
PROGRAMA
060 I NFORME
5002789
ATENCI ON DE
MEDI CI NA DE
REHABI LI TACI ON
006 ATENCI ON
5004449
CAPACI TACI ON EN
MEDI CI NA DE
REHABI LI TACI ON
088
PERSONA
CAPACI TADA
3000279 5004450
DI FUSI ON DE
I NFORMACI ON SOBRE
DI SCAPACI DAD CON
PARTI CI PACI ON ACTI VA
DE LA COMUNI DAD
086 PERSONA
5002789
ATENCI ON EN
MEDI CI NA DE
REHABI LI TACI ON
006 ATENCI ON
5004449
CAPACI TACI ON EN
MEDI NA DE
REHABI LI TACI ON
088
PERSONA
CAPACI TADA
3000621 5002790
CERTI FI CACI ON DE
DI SCAPACI DAD O
I NCAPACI DAD
018 CERTI FI CADO
PERSONA CON
DI SCAPACI DAD ATENDI DA
EN SERVI CI OS DE
CERTI FI CACI ON
POBLACI ON I NFORMADA EN
PROMOCI ON DE LA SALUD Y
LA PREVENCI ON Y ATENCI ON
I NTEGRAL DE LA
DI SCAPACI DAD
PERSONA CON
DI SCAPACI DAD MAYOR DE
30 AOS ATENDI DAS EN
SERVI CI OS DE MEDI CI NA DE
REHABI LI TACI ON
3000620
PRODUCTO ACTI VI DAD
3000277
ACCI ONES COMUNES
PERSONA CON
DI SCAPACI DAD MENOR DE
30 AOS ATENDI DA EN
SERVI CI OS DE MEDI CI NA DE
REHABI LI TACI ON
REGIONES CON PROGRAMACION 2014
N REGIONES PROGRAMARON
1 APURIMAC
2 AREQUIPA
3 CAJAMARCA X
4 CUSCO X
5 ICA X
6 LAMBAYEQUE
7 MADRE DE DIOS X
8 MOQUEGUA
9 PASCO X
10 PIURA
11 PUNO
12 SAN MARTIN
13 TUMBES X
14 UCAYALI
15 AMAZONAS
16 ANCASH X
17 AYACUCHO X
18 HUANCAVELICA X
19 HUANUCO
20 JUNIN X
21 LA LIBERTAD
22 LORETO
23 TACNA X
24 LIMA X
25 CALLAO X
REGIONES CON PROGRAMACION PP 092-2014
EVALUACION TOTAL REGIONES
Categora Presupuestal 0092:
INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE
LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
3,217,618 4,037,370 3,021,102 2,581,626 1,939,306 1,874,967 1,863,715 46.4
Atencin de
Compromiso
Mensual
Devengado Girado
441: GOBIERNO REGIONAL
ANCASH
756,364 726,833 444,415 443,440 432,885 432,551 428,529 59.5
444: GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO
2,000 2,000 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 99.8
445: GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCA
28,700 109,604 109,564 104,990 79,155 73,360 73,360 66.9
446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 427,381 469,281 352,942 329,073 327,185 326,285 326,251 69.5
447: GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
31,700 31,700 31,693 26,280 25,795 19,386 18,343 61.2
449: GOBIERNO REGIONAL ICA 79,300 79,300 11,300 5,258 5,258 4,531 4,531 5.7
450: GOBIERNO REGIONAL JUNIN 4,000 4,000 3,465 2,155 2,155 1,655 1,655 41.4
454: GOBIERNO REGIONAL MADRE
DE DIOS
151,675 672,891 574,945 261,990 140,437 140,437 135,942 20.9
457: GOBIERNO REGIONAL PIURA 215,382 276,970 236,252 187,692 161,268 148,088 147,738 53.5
460: GOBIERNO REGIONAL TACNA 179,544 215,693 213,215 213,215 129,400 128,533 127,800 59.6
461: GOBIERNO REGIONAL
TUMBES
16,000 16,000 10,480 4,300 4,300 4,028 4,028 25.2
463: GOBIERNO REGIONAL LIMA 212,671 247,546 111,496 110,963 109,887 109,881 109,881 44.4
464: GOBIERNO REGIONAL
CALLAO
1,112,901 1,185,552 919,341 890,275 519,587 484,238 483,662 40.8
Avance %
TOTAL REGIONES
Pliego PIA PIM Certificacin
Compromis
o Anual
Ejecucin
TOTAL PRODUCTOS - REGIONES
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS
REGIONALES
Categora Presupuestal 0092: INCLUSION
SOCIAL INTEGRAL DELAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
3,217,618 4,037,370 3,021,102 2,581,626 1,939,306 1,874,967 1,863,715 46.4
Atencin de
Compromiso
Mensual
Devengado Girado
2173341: MEJORA DEL SERVICIO DE
ATENCION A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN LA SUB GERENCIA DE
PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO
REGIONAL DEMADREDEDIOS - EN LA
PROVINCIA DETAMBOPATA
0 500,400 437,184 124,799 58,473 58,473 55,377 11.7
3000001: ACCIONES COMUNES
265,697 376,101 305,181 274,170 243,220 235,716 233,384
62.7
3000277: PERSONA CON DISCAPACIDAD
MENOR DE30 AOS ATENDIDA EN
SERVICIOS DEMEDICINA DE
REHABILITACION
1,780,435 1,562,264 1,034,416 1,006,498 835,073 813,896 811,624
52.1
3000279: POBLACION INFORMADA EN
PROMOCION DELA SALUD Y LA
PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DELA
DISCAPACIDAD
293,530 351,765 303,814 244,754 154,650 135,984 134,016
38.7
3000620: PERSONA CON DISCAPACIDAD
MAYOR DE30 AOS ATENDIDA EN
SERVICIOS DEMEDICINA DE
REHABILITACION
625,578 992,478 777,101 768,543 489,320 473,503 471,981
47.7
3000621: PERSONA CON DISCAPACIDAD
ATENDIDA EN SERVICIOS DE
CERTIFICACION
252,378 254,362 163,406 162,863 158,571 157,395 157,334
61.9
Avance %
53.3
PRODUCTO/ Proyecto PIA PIM Certificacin
Compromis
o Anual
Ejecucin
EJECUCION FINANCIERA: TOTAL DE PRODUCTOS POR TOTAL DE REGIONES
TOTAL PRODUCTO - NACIONAL
Categora Presupuestal 0092:
INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 18,109,262 21,122,771 17,603,754 17,076,406 11,910,088 11,882,268 11,724,413 56.3
Atencin de
Compromiso
Mensual
Devengado Girado
3000001: ACCIONES COMUNES
12,780,544 14,118,463 12,443,734 12,337,011 7,852,483 7,839,063 7,819,788 55.5
3000277: PERSONA CON DISCAPACIDAD
MENOR DE 30 AOS ATENDIDA EN
SERVICIOS DE MEDICINA DE
REHABILITACION
2,266,267 2,900,287 2,098,671 1,838,956 1,647,294 1,640,294 1,543,211 56.6
3000279: POBLACION INFORMADA EN
PROMOCION DE LA SALUD Y LA
PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE
LA DISCAPACIDAD
682,247 532,927 464,176 462,202 201,587 201,587 200,873 37.8
3000620: PERSONA CON DISCAPACIDAD
MAYOR DE 30 AOS ATENDIDA EN
SERVICIOS DE MEDICINA DE
REHABILITACION
1,889,658 2,884,923 2,021,629 1,872,589 1,719,084 1,713,684 1,672,920 59.4
3000621: PERSONA CON DISCAPACIDAD
ATENDIDA EN SERVICIOS DE
CERTIFICACION
490,546 686,171 575,545 565,648 489,641 487,641 487,621 71.1
EJECUCION FINANCIERA TOTAL DE PRODUCTOS A NIVEL NACIONAL
Avance % Proyecto PIA PIM Certificacin
Compromiso
Anual
Ejecucin
CONSULTA AMIGABLE
MEF
RUTA PARA BUSQUEDA