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FLUXOGRAMAS

TIPOS DE FLUXOGRAMAS
DIAGRAMA DE BLOCO
DIAGRAMA DE BLOCOS
C
R
I
T

R
I
O
S

C
O
M
E
R
C
I
A
I
S

D
E


L
E
I
T
U
R
A
3.1 PLANEJAMENTO DA
LEITURA
3.3.1 REALIZAO DO
TRABALHO EM CAMPO
3.2 OBTENO DA
LEITURA
3.3 ORGANIZAO DA
LEITURA
3.4 FATORES
INTERNOS E
EXTERNOS
3.5 OTIMIZAO DA
LEITURA
3. DIRIO
2. SEMANAL
1. ANUAL
3.6 MELHORIA DO
PROCESSO
DIAGRAMA DE RVORE
C
R
I
T

R
I
O
S

C
O
M
E
R
C
I
A
I
S

D
E


A
R
R
E
C
A
D
A

O
3.1 Forma de Pagamento
3.2 Classificao de
Consumidor
3.3 Apresentao da Conta
3.4 Meios de Arrecadao
3.6 Relaes com os Clientes
3.7 Prazo de Pagamento
3.8 Melhorar o Processo
3.5 Relaes com as
Entidades Financeiras
3.2.1 Consumidor do Grupo A
3.2.2 Consumidor do Grupo B
3.4.2 Agentes Credenciados
3.4.3 Casas Lotricas
3.4.4 Bancos Comerciais
3.4.1 Dbito Automtico em
Conta Corrente
3.6.1 Duplicidade de
Pagamento
3.6.2 Segunda Via
FLUXOGRAMA PADRO
rgo Normativo PCG
Elabora
Procedimento
Operacional,
conforme
modelo
Recebe PRO
para anlise e
sugestes
PRO est
OK?
Recebe e
arquiva para
uso interno
Elabora
proposta e
apresenta
Analisa
proposta e
discute
Sim
No
FLUXOGRAMA FUNCIONAL
FLUXOGRAMA GEOGRFICO
GUIA PARA ELABORA FLUXOGRAMA
1- Identificar o processo
2- Listar todas as entradas, atividades, decises e sadas (ajudar com notas auto-
adesivas e coloridas)
3- Dispor das atividades em seqncia habitual
4- Anotar as pessoas/departamentos no grfico
5- Construir o fluxograma
Atividades simultneas
Atividades seqenciais
Decises
6- Unir os smbolos mediante setas
7- Refletir sobre todas as entradas e sadas do processo
8- Se procede, indicar os passos, durao e categoria de atividades do processo
PASSOS
No identificar a atividade corretamente
No considerar atividades partilhadas
Falta de concretizao das perguntas
Existncia de caixas desconectadas do fluxo principal
Incluir como agentes do processo as atividades externas ao prprio
processo da organizao
ERROS
Simbologia para Fluxogramas
Simbologia para Fluxogramas

Norma e Instruo de Servio
Diretor do rgo
Normativo
Gerente do rgo
Normativo
rgo Normativo PCG Diretor RH
Administrador do
Notes
RIDG
Recebe a
circular e
divulga via
Notes
Recebe e
arquiva
Envia Minuta
do documento,
via Notes
Recebe Minuta
para anlise e
sugestes
Elabora Norma
e/ou Instruo
de Servio,
conforme
modelo
Minuta
est OK?
Imprime a
Minuta
Prepara a
circular
Envia Minuta
para validao
Recebe Minuta
e solicita
assinatura
Assina a
Norma e
devolve
Envia a circular
com o
documento
para validao
Assina a
circular e envia
Encaminha o
documento e a
circular
assinados
Solicita
divulgao da
circular via
Notes
Insere o
documento no
Ambiente do
Notes e no
disco Y
SIM
Elabora
proposta e
apresenta
Analisa
proposta e
discute
NO
Qual o
documento?
Assina a
Instruo de
Servio e
devolve
Norma
Instruo
de Servio
Os CRL`s
carregam os
TPL`s
Coleta as
informaes
em campo
O CRL:
Relacionado aos
contratos do Grupo
A / Horosazonal
Relacionado
aos contratos
do Grupo B
Local
Remoto
Registra os
dados nos
TPL`s
Descarrega as
informaes no
CRL Local
Envia para o
CGL
Coleta as
informaes
em campo
Registra os
dados nos
TPL`s
Descarrega as
informaes no
CRL Remoto
Relacionado
aos contratos
do Grupo B
Relacionado
aos contratos
do Grupo B
SIN
CONTRATADA TSC
FLUXOGRAMA
Gera Arquivo
Fatura
Imprime Distribui
Recebe
Ffatura para
Pagamento
Baixou
Sim
No
Gera
Arquivo de
Arrecadao
Processa a
Baixa das
Contas
Recebe
Arquivo e
Consiste
Baixa no
SIC
No
Identificado
Regularizou
Baixa Manual
Espera
Apresentao do
Conta pelo Cliente
Sim
No
SIC XEROX RIF CGAR CLIENTE BANCO
Planejamento de Evento
Guaraniana / Coelba PCG Comit Diretor Comit Tcnico / Intersetoriais Gerentes e gestores Departamentos
Lana os
Indicadores no
LUR
Apresenta as
iniciativas para
validao
Identifica os
processos
crticos
Emite novas
orientaes
Analisa a
situao atual
Define/apresenta:
- tendncias da
Guaraniana
- resultados atuais
- oramento
- regulao
Apresenta
Relatrio com
o diagnstico
Analisa o
Relatrio
Realiza
reunio
Define novas
iniciativas e
responsveis
Define
Estratgias e
Objetivos
Define
objetivos dos
departamentos
Analisa e
valida as
iniciativas
Reune grupos
de trabalho
Elabora Planos
de Ao
Apresenta
Planos de
Ao para
validao
Analisa e
valida os
Planos de
Ao
Alinha os
Planos com o
oramento
Define os
indicadores
para as
iniciativas
Verifica os
documentos
normativos
relacionados
Providencia
reviso e/ou
criao dos
documentos
Define os
Indicadores de
Resultado
Identifica as
atividades
crticas
Define os
Indicadores de
Verificao
Insere os
indicadores de
1 e 2 nvel e
os Planos de
Ao no LUR
Acompanha e
controla o LUR
Indicao de Gestor e mudana de estrutura
Diretor RH PCG Secretria PR Secretria SC RIF RIDG reas designadas
Adminsitrador do
Notes
Informa
indicao de
Gestor/Gerente
ou alterao de
estrutura
Recebe a
informao
Elabora a
circular no
modelo Coelba
ou SC
Solicita n da
circular
Envolve que
empresas?
Informa n da
circular Coelba
Informa n da
circular SC
SC
Coelba
Recebe n e
insere na
circular
Envia circular
para assinatura
Assina a cirular
e devolve
Realiza
alterao nos
documentos:
- Estratgia
Organizacional
- Relao de
rgos
Preenche
Requisio de
Xerox e envia
anexada
circular original
Tira cpias da
circular original
Envia circular
original
Envia cpias
da circular
Arquiva a
circular original
Recebe cpia
e toma
providncias
Disponibiliza
documentos no
Ambiente do
Notes e no
Disco Y
Solicita
divulgao da
circular, via
Notes
Recebe a
circular e
divulga via
Notes
Cliente solicita:
- Mudana de Contrato
- Ligao Nova
Emite OT:
- Ligao Nova
- Mudana de
Contrato
O CEGOT de
leitura recebe
para alocao
Complementa a
OT
Executa o servio
em campo
Introduz as
informaes no
banco de
alocao
Aloca os contratos
conforme Itinerrio
HOST( Processa as
informaes de Leitura
dos Contratos
Disponibiliza
informaes p/
Planejamento Anual,
Semanal, Dirio)
TSC TNL
CLIENTE CTL/ CAP
SIN
Libera p/ o
sistema Batch
faturar
TSC
HOST(armazena os
contratos lidos/ OT`s
complementadas)
Reclamao de consumo:
-Confirmao da leitura em campo
-Verificao do E.M.
Emite OT p/
verificao em
campo
Verifica a
situao em
campo
Complementa a
OT
Introduz os
dados no SIC
Envia
informaes das
OT`s
complementadas
E
n
v
i
a

CLIENTE CTL/ CAP CONTRATADA
SIN
CONTRATADA
COSERN
RIF SIN XEROX SA
Demais reas
Coelba
CORREIOS CONTRATADA TSC CAP CGCO CGQG
No
R3G
Sim
Interior
Sim
No Fatura, Carta
Relacionamento ou Relao de
Carta de Reaviso?
Sim
Sim
Localizado?
No Sim
No
Sim
No
No
Capital
Salvador COSERN
Determina
prioridade de
impresso
Gera arquivos
Imprime
Realiza
acabamento
Empacota
Agrupa
Coleta CRC
Coleta CRC
Entrega CRC
por endereo
postal
Devolve CRC
(no possvel
entrega)
Entrega CRC
por rota de
leitura
Apresenta
relatrio
Imprime
Realiza
acabamento
Devolve CRC
(no possvel
entrega)
Recebe CRC
devolvida
Analisa
Relatrio
Localiza ponto
de referncia
Retorna ao
local
Entrega CRC
Atualiza base de
dados do SIC
Definir ndice
de Controle
Monitorar
ndice de
Controle
Avaliar as
anomalias
Realizar Plano
de Ao
Acompanhar
resultados
Atualiza base
de dados do
SIC
Envia CRC
comprotocolo
Assina
protocolo
Disponibiliza
local de
entrega
Envia CRC
comprotocolo
Recebe CRC
comprotocolo
Entrega CRC
para clientes
COSERN
Recebe CRCe
assina
protocolo
Qual o destino?
CRCcom
opo de
entrega?
uma Fatura?
Analisa
motivos da
devoluo
OK?
Toma
providncias
Arquiva
relatrios
Fcil
localizao?
Confirma
entrega CRC
Solicita
atualizao SIC
Tenta localizar
localizar ponto
de referncia
Recebe
informao de
no localizao
Solicita retorno
ao local
Envia CRC
comprotocolo
Recebe ndice
de Controle
Acompanha e
audita
Recebe e
analisa
relatrios
Qual o destino?
Interior
Performance
Gesto
Entrega CRC
por endereo
postal
Recebe e
analisa
relatrios
FLUXOGRAMA PEC