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AUDITORA
AUDITORA
AUDITORA
AUDITORA
AUDITORA
AUDITORA
AUDITORA
AUDITORA
AUDITORA
AUDITORA
AUDITORA
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Determinar el estado actual del rea Mantenimiento.
2. Identificar los puntos en las cuales los costos de
mantenimiento no justifican su disponibilidad
electromecnica ni la vida til de los repuestos y
equipos.
3. Aumento de la rentabilidad de la empresa, un sistema
administrativo efectivo de Mantenimiento.
4. Disminucin de paros imprevistos de equipos y
procesos, utilizacin ptima de los recursos humanos,
administrativos, financieros y logsticos.
AUDITORA
Concepto: Es el examen y evaluacin
integral
y
multidisciplinaria
e
independiente
con
un
enfoque
sistemtico
del
grado
de
cumplimiento de los objetivos y
metas propuestas con el objeto de
opinar y recomendar alternativas que
mejoren el impacto social, ambiental,
financiero y organizacional.
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
Las auditorias estn enfocadas a la
validacin y verificacin del buen
funcionamiento de los trabajos de
mantenimiento
reparacin,
al
defectos.
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
Los gerentes de mantenimiento estn
recibiendo,
cada
vez
mayores
responsabilidades.
Los gerentes de mantenimiento
buscan
responder a las nuevas exigencias de los
consumidores o clientes.
Los gerentes de mantenimiento buscan el
perfeccionamiento de su personal, a travs de
mayor capacitacin y de intercambio de
informaciones.
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
El rea de mantenimiento esta cada vez
mas activa a travs de las inversiones en
capacitacin, consultoras, auditorias
especializadas,
implantacin
de
sistemas automatizados, modernizacin
de estructura, adquisicin de nuevas
herramientas
e
instrumentos,
tercerizacin y adquisicin de sensores
para mejorar el desarrollo de esta
funcin.
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
Concepto:
Es
evaluar
las
actividades y la calidad del rea de
mantenimiento en la empresa para
determinar la necesidad de acciones
de
mejoramiento
o
acciones
correctivas que nos permitan lograr y
establecer
un
sistema
de
mantenimiento productivo.
Informe Final
Decamos que el objetivo principal de una
Auditora de Gestin de Mantenimiento es
identificar todos aquellos puntos susceptibles de
sistema de mantenimiento.
Objeto
Alcance de la Auditora
Documentacin de referencia
Datos generales de la planta o instalacin
Caractersticas generales (productos,
Capacidad de produccin, accionistas)
Grado de automatizacin
Antigedad de las instalaciones
Ubicacin geogrfica, problemas derivados de la ubicacin
Jornada de trabajo
Anlisis de la situacin actual
Mano de obra directa
Cantidad
Calificacin
Organizacin
Rendimiento
Los
sistemas
de
mantenimiento
desempean
una funcin clave para apoyar
a los sistemas de produccin y
contribuir al logro de los
objetivos.
Para que el sistema de mantenimiento pueda
desempear su papel, todos sus factores y
componentes deben estar bien diseados,
optimizados y ser evaluados y mejorados
continuamente.
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
Factores en el Esquema de
Calificaciones de Auditora
Factores en el Esquema de
Calificaciones de Auditora
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Organizacin y personal.
El sistema de ordenes de trabajo.
Planificacin y programacin.
Seguimiento del trabajo.
Mantenimiento preventivo.
Productividad de la mano de obra.
Capacitacin.
Motivacin.
Recursos de equipo y taller.
Sistema de informacin.
Mantenimiento autnomo.
Seguridad industrial y salud ocupacional.
2DO PASO
Calificacin de la Auditora de
Mantenimiento
(Indice
de
Auditora de Mantenimiento
IAM)
El Proceso Jerrquico Analtico (PJA)
proporciona una metodologa til para
determinar el peso de cada factor
3DO PASO
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
1 Jefe de mantenimiento
1 Mecnico de mantenimiento
1 Electricista de mantenimiento
1 Mecnico de tejedura
3 Calderistas (1 por turno)
2 Apoyos
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
Existe un buen apoyo y colaboracin
entre los operadores y el personal de
mantenimiento para desarrollar las
tareas de mantenimiento, sin embargo se
presentan problemas de coordinacin
entre estos departamentos a nivel de
jefaturas.
El personal de mantenimiento conoce las
metas y objetivos generales del
mantenimiento, mas no se cuenta con un
documento que las precise, motivo por
el cual el personal ejecutor no esta
involucrado en establecerlas.
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
2. EL SISTEMA DE RDENES DE TRABAJO (OT)
Las rdenes de trabajo se generan exclusivamente para
acciones correctivas o de emergencia, las acciones planificadas
no requieren de OT y se cumplen segn el programa.
En pocas ocasiones luego de cerrada una OT se realiza un
informe que indica, mas no detalla causas y efectos del
problema, personal que intervino y tiempos, no existiendo un
formato especial para dicho informe.
El sistema de prioridades se basa en la criticidad de la mquina,
la cual no esta documentada, y luego de ello en la cantidad de
personal disponible.
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
La presentacin de informes referentes
a las OT se da de manera oral y es el
jefe de mantenimiento el que reporta a
gerencia de planta.
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
3. PLANIFICACIN Y PROGRAMACIN
La asignacin de personal se hace segn el plan de
mantenimiento, existiendo una asignacin de personal
planificada solo para los trabajos programados.
La planificacin del material depende principalmente de la
criticidad de la mquina, para mquinas con repuestos de
importacin se cuenta con un stock de repuestos que
actualmente tiene serios problemas de abastecimiento. Para el
resto de mquinas los repuestos se consiguen en el mercado
local y segn la actividad se compran con antelacin al
mantenimiento.
Los trabajos diarios se programan en lmites semanales, no
habiendo un cumplimento estricto de la semana en que deberan
cumplirse segn el programa.
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
Existe una clara preferencia por las labores de produccin frente
a las de mantenimiento, sin embargo se ven prcticas de
negociacin con el departamento de produccin para el
cumplimiento de las labores de mantenimiento.
La programacin no toma en cuenta datos estadsticos, ya que
no se dispone de ellos, esta se basa principalmente en
experiencia anterior, teniendo consideracin tambin por los
datos tcnicos especificados en manuales.
Pocas veces se realiza una planificacin previa al trabajo antes
de que este sea realizado, cabe resaltar que la empresa no
cuenta con un manual de procedimientos o funciones de
mantenimiento, las labores se realizan segn experiencia del
personal ejecutor.
En cuanto a la planificacin de las paradas mayores de planta,
no se utilizan planificadores especializados para el desarrollo de
estas.
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
4. SEGUIMIENTO DEL TRABAJO
El jefe de mantenimiento quien es el
que supervisa las actividades, revisa la
mayor parte de los trabajos y esta
presente
en
actividades
de
mantenimiento ejecutadas en los
equipos de mayor criticidad.
La calidad del trabajo depende
enteramente del personal operativo que
realiza el trabajo, para este no existen
estndares de tiempo preestablecidos,
mucho menos un control de los
mismos.
Sin embargo, se ve un gran inters y
compromiso por parte del personal de
mantenimiento para realizar trabajos de
calidad en forma eficiente.
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
5. EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Existe un fuerte inters de la empresa por el mantenimiento
preventivo, tanto as, que el departamento de mantenimiento
presenta su programa antes que el de produccin, sin
embargo, como se haba mencionado, en la actividad normal
se prioriza las actividades de produccin.
Las actividades de mantenimiento preventivo se ejecutan de
forma efectiva en equipos correspondientes a los servicios
industriales, como son: generacin de vapor, tratamiento de
agua, aire comprimido y distribucin elctrica.
La documentacin tcnica de los equipos, como planos y
manuales, no se encuentra bien organizada, careciendo
algunos equipos de la misma.
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
La empresa carece de rutas de MP mquina por mquina,
tambin carece de hojas de chequeo para inspecciones de
MP, tambin se carece de los registros histricos
correspondientes a las actividades de mantenimiento
realizadas a los equipos.
No existe un registro de las OT por mantenimiento
preventivo, ya que estas no requieren OT, tan solo las
labores correctivas.
La revisin de las necesidades del MP no es del todo
satisfactoria, por el mismo hecho que no se cuentan con
registros histricos minuciosos de las fallas y las
intervenciones en los equipos.
Por ultimo, en cuanto a las actividades de mantenimiento
predictivo, no se realiza ninguna actividad de este tipo.
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
6. PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA
En el rea de mantenimiento no existe una
estrategia para el aumento de la
productividad, sin embargo, en el rea de
produccin se hace un seguimiento a la
materia prima, se utilizan conceptos de
programacin oportuna y eliminacin de
tiempos improductivos, as mismo la
evaluacin de la productividad se lleva a
cabo en el rea de produccin mediante el
cumplimento del programa elaborado.
En cuanto al personal de mantenimiento se
observan
algunos
retrasos
y
reelaboraciones,
bsicamente
por
descoordinaciones
de
materiales
y
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
7. CAPACITACIN
Los operadores se encuentran debidamente capacitados para la
utilizacin de sus equipos, esto debido a un entrenamiento en el
trabajo por parte del personal de mayor experiencia.
En cuanto a los tcnicos de mantenimiento, su capacitacin es
aceptable, cuentan con buena experiencia, sin embargo se requiere
de capacitacin en el rea de electrnica. La gerencia ha tomado
nota de las necesidades de capacitacin, sin embargo no se ha
realizado ltimamente ninguna actividad de capacitacin ni para los
operadores ni para los tcnicos de mantenimiento, esto debido a la
carencia de un plan de capacitacin continua.
El supervisor de mantenimiento, se encuentra perfectamente
capacitado y cuenta con la experiencia necesaria para efectuar sus
labores de supervisin, pero debido a que sobre el recae la funcin
de planificacin, se le debe reforzar en este punto.
La capacitacin a nivel gerencial es deficiente en temas de
productividad y competitividad.
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
8. MOTIVACION
Debido a observaciones y entrevistas
realizadas al personal podemos afirmar
que el personal no se encuentra
motivado casi en su totalidad para la
realizacin
de
actividades
de
mantenimiento, adems se observa una
gran identificacin con la empresa.
No existe una alta tasa de rotacin del
personal, por lo cual el futuro laboral no
se presenta incierto y los sueldos se
consideran relativamente justos.
La empresa carece de una poltica de
reconocimiento y recompensa al buen
desempeo de sus trabajadores.
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
9. RECURSOS DE EQUIPO Y TALLER
La empresa cuenta con un taller elctrico bien equipado, el
paol de herramientas es adecuado, sin embargo los
instrumentos de medicin son deficientes, para las labores
de mantenimiento mecnico se cuenta con una mesa de
trabajo ubicada en la sala de calderos.
Las cajas de herramientas son adecuadas existiendo una
suficiencia de estas.
La empresa no requiere recursos de soldadura, mecanizado
o de manejo de materiales de gran magnitud.
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
10. SISTEMA DE INFORMACION
No se emiten informes de control de gestin, tan solo se
presenta con antelacin un planning donde se consigna los
aspectos relacionados al MP.
El informe de realizacin de las actividades de
mantenimiento, como se realiza de forma oral y es el jefe de
mantenimiento el que reporta a gerencia de planta.
No se lleva un control de los costos de mantenimiento, no
se utilizan indicadores para evaluar el desempeo del
mantenimiento, ni se compara dicha rea con la de otras
empresas similares.
El rea de mantenimiento no cuenta con apoyo informtico
para realizar los procesos de programacin, planificacin o
gestin del mantenimiento.
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
11. MANTENIMIENTO AUTONOMO
El nivel de capacitacin de los operadores con respecto al
mantenimiento es promedio, solo realizan tareas de
lubricaron y limpieza, existiendo excepciones con el
personal de mayor antigedad en la empresa quienes
realizan refacciones menores.
No existe un programa de entrenamiento o capacitacin para
los operadores sin embargo se procura la enseanza en el
campo de trabajo.
Actualmente los operadores realizan la tarea de lubricacin y
limpieza, la limpieza cada cambio de turno y la lubricacin
cada medio turno estando estos incluidos en sus labores
normales, el rea de produccin estara dispuesta a que los
operadores realicen tareas de mantenimiento.
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
12. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
Existen vestuarios, servicios higinicos y comedores adecuados
para todo el personal, adems de pequeas reas verdes en la
planta, los ambientes de trabajo, son cmodos, frescos y cuentan
con la suficiente iluminacin
El personal tanto de mantenimiento como de produccin no
cuenta con dispositivos de proteccin personal adecuados, como
son cascos, zapatos de seguridad o mascarillas.
En general todos los equipos cuentan con proteccin en sus
sistemas de transmisin, a si como las instalaciones elctricas se
encuentran perfectamente aisladas y adecuadamente sujetas.
Tan solo se realizan simulacros de sismo y siniestro una vez por
ao, las distintas reas de la empresa carecen de extintores y las
salidas y zonas de seguridad no estn plenamente sealizadas.
La empresa se encuentra implementando un plan de seguridad
debido a la carencia de este y a la poca capacitacin del personal
en temas de seguridad.
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
CALIFICACIN DE LOS FACTORES PARA LA PLANTA
Nmero de Calificacin Calificacin
Si
Ideal Ii
Factor
1
2.344
4.00
2
1.771
4.00
3
1.952
4.00
4
2.483
4.00
5
2.000
4.00
6
1.967
4.00
7
2.306
4.00
8
2.783
4.00
9
2.440
4.00
10
1.264
4.00
11
2.333
4.00
12
2.083
4.00
1 2 3 4 5 6
Pr omedio
6
Si:
I i:
Mxima
calificacin
del factor i, es 4 para
todos los factores
Calificadores:
1. Auditores
2. G. de Planta
3. Jefe de Produccin
4. Jefe de Mantto
5. Tcnicos de Mantto
6. Operadores
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
El PJA puede ser utilizado para una amplia variedad
de aplicaciones:
Planeacin estratgica
Asignacin de recursos
Seleccin de proveedores
Polticas de negocios/publica
Seleccin de proyectos
Y mucha mas .
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
1. Obtener una matriz de comparaciones por pares
utilizando la tabla siguiente
2. Encontrar el valor caracterstico (eigenvalor) mximo
max. Si es cercano a n, la dimensin de la matriz,
entonces proceder con el paso 3. en caso contrario,
revisar la matriz de comparaciones de pares.
3. Encontrar el valor caracterstico (eigenvector)
correspondiente al mximo valor caracterstico. Este
valor proporciona los pesos para cada factor. Los
pesos pueden normalizarse para obtener pesos cuya
suma de 1.
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
RC
max n
n 1
= Razn de Consistencia
RC 10%
Objeto 1
Objeto 2
Comparacin de
reas
Objeto 1
Objeto 2
Objeto 3
Objeto 1
A1/A1
A1/A2
A1/A3
Objeto 2
A2/A1
A2/A2
A2/A3
Objeto 3
A3/A1
A3/A2
A3/A3
Objeto 3
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
ESCALA PARA COMPARACIN PAR A PAR
INTENSIDAD DE
IMPORTANCIA
1
2, 4, 6, 8
DEFINICIN
EXPLICACIN
Dos actividades
Igualmente Importante contribuyen igualmente al
objetivo
La experiencia y el juicio
Moderadamente
favorecen ligeramente a una
Importante
actividad sobre otra
Fuertemente o
La experiencia y el juicio
Esencialmente
favorecen fuertemente a
Importante
una actividad sobre otra
Una actividad est
Muy Fuertemente
favorecida fuertemente y su
Importante
dominio se demuestra en la
prctica
La evidencia que favorece a
Extremadamente
una actividad sobre otra es
Importante
de ms alto orden posible
de eficacia
Cuando se necesita un
Valores Intermedios
compromiso
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
EL PROCESO JERRQUICO ANALTICO
1: Igual
3: Moderado
5: Fuerte
7: Muy fuerte
Objeto 1
Objeto 2
Objeto 3
Objeto 1
1/1
1/3
1/5
Objeto 2
3/1
1/1
1/2
Objeto 3
5/1
2/1
1/1
1.0000
0.3333
0.2000
3.0000
1.0000
0.5000
5.0000
2.0000
1.0000
9: Extremo
1. Matriz en decimales
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
MATRIZ ELEVAR AL CUADRADO:
1.0000
0.3333
0.2000
1.0000
0.3333
0.2000
3.0000
1.0000
0.5000
3.0000
1.0000
0.5000
5.0000
2.0000
1.0000
5.0000
2.0000
1.0000
= 4.6333
= 13.1000
= 24.6667
42.4000
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
MATRIZ ELEVAR AL CUADRADO:
FACTOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
1
3/1
9/2
1/1
9/2
1/1
5/2
1/1
3/2
9/2
4/1
7/2
2
1/3
1
3/2
1/3
3/2
1/3
5/6
1/3
1/2
3/2
4/3
7/6
3
2/9
2/3
1
2/9
9/8
2/9
5/9
2/9
1/3
9/8
1/1
7/9
4
1/1
3/1
9/2
1
9/2
1/1
5/2
1/1
3/2
9/2
4/1
7/2
5
2/9
2/3
8/9
2/9
1
2/9
5/9
2/9
1/3
8/9
7/9
7/9
6
1/1
3/1
9/2
1/1
9/2
1
5/2
1/1
3/2
9/2
4/1
7/2
7
2/5
6/5
9/5
2/5
9/5
2/5
1
2/5
3/5
9/5
8/5
7/5
8
1/1
3/1
9/2
1/1
9/2
1/1
5/2
1
3/2
9/2
4/1
7/2
9
2/3
2/1
3/1
2/3
3/1
2/3
5/3
2/3
1
3/1
8/3
7/3
10
2/9
2/3
8/9
2/9
9/8
2/9
5/9
2/9
1/3
1
8/9
7/9
11
1/4
3/4
1/1
1/4
9/7
1/4
5/8
1/4
3/8
9/8
1
3/4
12
2/7
6/7
9/7
2/7
9/7
2/7
5/7
2/7
3/7
9/7
4/3
1
MATLAB
RC
max n 12.0060 12
0.05%
n 1
12 1
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
% Hallar el Autovector
para el desarrollo mximo
X (:,1)
-0.0950
-0.2849
-0.4153
-0.0950
-0.4413
-0.0950
-0.2374
-0.0950
-0.1425
-0.4276
-0.3849
-0.3284
0.0950
0.0312
3.0423
0.0312
0.0937
0.1365
0.0312
0.1451
0.0312
0.0780
0.0312
0.0468
0.1406
0.1265
0.1079
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
DETERMINACIN DE LOS PRINCIPALES FACTORES NO
PRODUCTIVOS DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO
(ANLISIS ABC) Ii = CALIFICACIN IDEAL)
FACTOR
Peso
Calificacin Desviacin
Calificacin
Norm alizado Ponderada Ponderada
Si
Wi
Si x Wi
Wi(Ii - Si)
Desviacin
Ponderada
Porcentual
di/di
Organizacin y Personal
2,3440
0,0312
0,0731
0,0517
2,60%
1,7710
0,0937
0,1659
0,2089
10,52%
Planificacin y Programacin
1,9520
0,1365
0,2664
0,2796
14,08%
2,4830
0,0312
0,0775
0,0473
2,38%
Mantenimiento Preventivo
2,0000
0,1451
0,2902
0,2902
14,61%
1,9670
0,0312
0,0614
0,0634
3,19%
Capacitacin
2,3060
0,0780
0,1799
0,1321
6,65%
Motivacin
2,7830
0,0312
0,0868
0,0379
1,91%
2,4400
0,0468
0,1142
0,0730
3,67%
10 Sistema de Informacin
1,2640
0,1406
0,1777
0,3847
19,37%
11 Mantenimiento Autnomo
12 Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional
2,3330
0,1265
0,2951
0,2109
10,62%
2,0830
0,1079
0,2248
0,2068
10,41%
1,9865
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
1. CLCULO DEL NDICE DE AUDITORA
14
14
WS WS
Indice Auditora de Mantenimiento IAM
4
WI
i 1
ii
Donde:
Wi = Peso normalizado del factor i
Si = Calificacin del factor i
Ii = Mxima calificacin del factor i
i 1
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
2.344 0.0312 1.771 0.0937 ...... 2.083 0.1079
IAM
4
d
PWD i 14 i 100
di
i1
di = Wi ( Ii Si )
Donde:
PWD = Desviacin ponderada porcentual del factor i
Wi = Peso normalizado del factor i
Ii = Calificacin ideal 4
Si = Calificacin del factor i
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
2. ANLISIS ABC (GRFICA DE PARETO)
CLASE A:
CLASE B:
CLASE C:
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
ANLISIS DEL ABC
N
Factor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Desviacin
Poderada
Porcentual
19,37%
14,61%
14,08%
10,62%
10,52%
10,41%
6,65%
3,67%
3,19%
2,60%
2,38%
1,91%
Desviacin
Ponderada
Porcentual
Acumulada
19,37%
33,98%
48,06%
58,68%
69,20%
79,61%
86,26%
89,93%
93,12%
95,72%
98,10%
100,00%
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
ANLISIS DE CAUSAS FUNDAMENTALES Y ACCIN
CORRECTIVA POSIBLE
1. SISTEMA DE INFORMACION
La
carencia
de objetivos
y metas claras aporta
significativamente a la desviacin de este factor, es
indispensable saber donde se esta, de donde se viene y a
donde se quiere llegar.
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
Un informe mensual de gestin del mantenimiento preventivo y
gestin y control del personal de mantenimiento.
Un informe mensual de los costos de mantenimiento
Un informe anual de indicadores de mantenimiento y gestin de
los equipos.
Para esto se deben tomar las siguientes medidas:
Establecer un buen sistema de recopilacin de datos.
Establecer el apoyo de la computadora en las funciones de
mantenimiento.
Determinar metas y objetivos claros del mantenimiento.
Establecer rutinas de seguimiento donde se tengan en cuenta en
cuenta fechas, recursos, tiempos de ejecucin, etc.
Realizar el seguimiento de todos los parmetros obtenidos para
los equipos como son, condicin, criticidad, OEE, disponibilidad,
etc.
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
MEDICIONES
SEGUIMIENTO
DE DATOS
MATERIALES
DATOS
INSUFICIENTES
DATOS
ERRONEOS
MANO DE OBRA
CARENCIA DE
COMPUTADOR
ACTITUD
POBRE
CARENCIA DE
RECURSOS
DE OFICINA
FRECUENCIA
DE MEDICION
CARENCIA DE
OBJETIVOS Y
METAS
MAL SISTEMA DE
ADQUISICION DE DATOS
METODOS
CAPACITACION
INSUFICIENTE
FALTA
INTERES DE
LA GERENCIA
SISTEMA DE
INFORMACION
CARENCIA DE
ACCIONES DE
CORRECTIVAS
MAQUINAS
EQUIPOS NO
INVENTARIADOS
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
2. EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Ausencia de un plan de mantenimiento preventivo en 10 etapas, junto con la
falta de estndares de trabajo, es decir, un manual de procedimientos de
mantenimiento, representan las causas ms importantes de un mal sistema
de mantenimiento preventivo.
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
MEDICIONES
MATERIALES
DATOS
INSUFICIENTES
DATOS
ERRONEOS
CARENCIA DE
INSTRUMENTOS
CARENCIA
DE
MANUALES
Y PLANOS
FRECUENCIA DE
MEDICION
MANO DE OBRA
CAPACITACION
INSUFICIENTE
ACTITUD
POBRE
INSUFICIENTE
MANO DE
OBRA
HERRAMIENTAS
INSUFCIENTES
FALTA DE
INTERES DE
LA
GERENCIA
AMBIENTE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
ESTANDARES
DE TRABAJO
MAQUINAS
MUY
ANTIGUAS
ELEVADA
FRECUENCIA DE
FALLAS
METODOS
MAQUINAS
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
3. PLANIFICACIN Y PROGRAMACIN
La ausencia de un manual de procedimientos de mantenimiento, con
datos estandarizados de personal, tiempo, materiales, repuestos y
herramientas, as como la falta de historia y manuales de los
equipos, propician una planificacin deficiente de los trabajos.
La programacin debe realizarse con datos estadsticos, la ausencia
de informes de gestin, adems del desuso de indicadores de
mantenimiento contribuyen a una mala programacin.
Para impedir los retrasos y la ineficiencia, debe desarrollarse e
implementarse un manual de procedimientos de mantenimiento,
donde se consignen todos los aspectos de la planificacin (como) y
la programacin (cuando). La programacin debe reforzarse
mediante la adquisicin de datos, para optimizar los tiempos de
trabajo.
Un procedimiento de programacin y planificacin efectivo incluye:
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
Desarrollar un plan de trabajo.
Establecer el nmero de trabajadores requeridos.
Establecer el tiempo requerido.
Planificar los repuestos materiales y herramientas.
Establecer prioridades.
Asignar trabajadores con habilidades apropiadas.
Establecer un catlogo de repuestos en existencia.
Establecer una lista de proveedores.
Revisar y actualizar regularmente las polticas para los
inventarios y establecer los requerimientos de materiales y
repuestos segn un anlisis ABC.
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
MEDICIONES
INDICADORES
INSUFICIENTES
MATERIALES
CAPACITACION
INSUFICIENTE
AUSENCIA DE
MANUALES
INDICADORES
ERRONEOS
CARENCIA DE
RECURSOS
DE OFICINA
FRECUENCIA
DE MEDICION
AUSENCIA DE
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AUSENCIA DE
FORMULARIOS
STANDAR
METODOS
MANO DE OBRA
CARENCIA DE
COMPUTADOR
ACTITUD
POBRE
FALTA INTERES
DE LA GERENCIA
DESABASTECIMIENTOS
AUSENCIA DE
SOFTWARE DE
PLANIFICACION
AUSENCIA DE
POLITICAS DE
INVENTARIOS
MANO DE OBRA
INSUFICIENTE
PLANIFICACION Y
PROGRAMACION
EQUIPOS DE
COMPORTAMIENTO
IRREGULAR
ETAPA DE CICLO
DE VIDA UTIL
INIDENTIFICABLE
FALTA DE
CONTROL
MAQUINAS
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
4. MANTENIMIENTO AUTNOMO
Las causas fundamentales mas importantes para
una mala calificacin de auditoria en el
mantenimiento autnomo son la falta de
capacitacin y la falta de estndares de trabajo, es
decir falta de estndares de limpieza, lubricacin y
ajuste.
Las acciones para la mejora del mantenimiento
autnomo se muestran a continuacin:
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
Trasladar la mayor cantidad de tareas
mantenimiento posibles a los operadores.
de
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
MEDICIONES
MATERIALES
DATOS
INSUFICIENTES
DATOS
ERRONEOS
CARENCIA DE
INSTRUMENTOS
AUSENCIA DE
CONTROLES
VISUALES
FRECUENCIA
DE MEDICION
MANO DE OBRA
MALA
SUPERVISION
ACTITUD
POBRE
HERRAMIENTAS
INSUFCIENTES
FALTA ESTANDARES DE
TRABAJO
AUSENCIA DE
SEGURIDAD EN EL
TRABAJO
FALTA DE
CONTROL
MAQUINAS
MUY
ANTIGUAS
DESCORDINACIONES
CON PRODUCCION
METODOS
MAQUINAS
CAPACITACION
INSUFICIENTE
FALTA INTERES DE
LA GERENCIA
FALTA
MOTIVACION
OPERADORES
AUSENCIA DE
HISTORIA DE
EQUIPOS
MAQUINAS MUY
COMPLEJAS
MANTENIMIENTO
AUTONOMO
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
5. EL SISTEMA DE RDENES DE TRABAJO (OT)
La falta de un formulario que consigne todos los datos
necesarios para una buena planificacin y un buen control del
mantenimiento, as como un flujo de este ineficiente sumado a
la falta de capacitacin e instruccin para el llenado del mismo,
representan los ingredientes de un muy deficiente sistema de
rdenes de trabajo.
El trabajo de mantenimiento se vera facilitado al disear e
introducir un buen formato de Orden de Trabajo, acompaado,
por supuesto, de un buen procedimiento y un buen flujo de
este. El formato de OT, debe incluir:
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
Nmero de la OT
Cdigo del equipo y ubicacin
Descripcin del trabajo
Tiempo planificado
Personal requerido
Materiales y repuestos requeridos y utilizados
La mejora del sistema de rdenes de trabajo debe incluir
tambin la informatizacin de las OT, el desarrollo de estndares
para los trabajos, y la instruccin del personal que las va a
utilizar.
AUDITORA DE MANTENIMIENTO
APLICACIN - PROCEDIMIENTO
MEDICIONES
MATERIALES
CAPACITACION
INSUFICIENTE
FALTA
FORMULARIOS
AUSENCIA DE
INFORMES
DATOS
ERRONEOS
DATOS
INADECUADOS
MANO DE OBRA
CARENCIA DE
COMPUTADOR
CARENCIA DE
RECURSOS DE
OFICINA
FALTA INTERES DE
LA GERENCIA
ACTITUD
POBRE
SISTEMA DE OT
AUSENCIA DE MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
FLUJO
INEFICIENTE
METODOS
EQUIPOS NO
IDENTIFICADOS
DEFICIENTE
SISTEMA DE
PRIORIDADES
MAQUINAS
Se convierten
en hallazgos
I .-Introduccin
1.-Origen de la auditoria.
2.-Naturaleza y objetivo del examen.
3.-Alcanze del examen.
4.-Antecedentes y base legal de la entidad.
5.-Comunicacin de hallazgos.
6.-Memo del control interno.
7.-Otros aspectos de importancia.
II.-observaciones:
1.-Sumilla.
2.-Elementos de la observacin.
3.-Comentarios y/o aclaraciones del personal
comprendido en las observaciones.
4.-Evaluacion de los comentarios y/o
aclaraciones presentadas.