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es una herramienta de gestin que permite

apoyar la toma de decisiones de las


organizaciones en torno al que hacer actual y al
camino que deben recorrer en el futuro para
adecuarse a los cambios y a las demandas que
les impone el entorno y lograr la mayor
eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y
servicios que se proveen.

es un proceso
continuo que requiere
constante
retroalimentacin
acerca de cmo estn
funcionando las
estrategias

PLANIFICACION
ESTRATEGICA

consiste en un ejercicio de
formulacin y establecimiento de
objetivos de carcter prioritario,
cuya caracterstica principal es el
establecimiento de los cursos de
accin (estrategias) para alcanzar
dichos objetivos.

es un proceso que antecede


al control de gestin, el cual
permite hacer el seguimiento
de los objetivos establecidos
para el cumplimiento de la
misin.

La planificacin
estratgica pone su foco
de atencin en los
aspectos del ambiente
externo a la institucin

Cuando hablamos de
planificacin operativa
nos estamos refiriendo a
la determinacin de las
metas de corto plazo

En el grfico siguiente podemos observar el tipo de


indicadores que son apropiados a cada uno de estos niveles
de decisin

Componentes del Proceso de Planificacin Estratgica

II. Requisitos de la Planifcacin


Estratgica en el
mbito pblico

1. Definir los responsables de los


Programas, reas o divisiones
que tienen a cargo la produccin
de
los bienes y servicios

2.El
proceso
de
planificacin
estratgica debe ser la base para
la
definicin
de
los
planes
operativos y la programacin
presupuestaria.

Asumir un proceso de PE, implica


tomar decisiones respecto de
cursos
alternativos de accin con los
recursos presupuestarios.

Su realizacin debe ajustarse con el


calendario
Presupuestario
PE debe permitir la revisin de la
Misin, Objetivos
Estratgicos, sta debe orientarse a
fines muy instrumentales, que
faciliten su uso.

3. La PE debe permitir la definicin


de los resultados esperados
de la gestin anual.

el nfasis debe estar enfocado en


el que esperamos lograr en un
plazo determinado, para que
nuestros productos sean provistos
de forma eficiente, eficaz, y de
calidad.

4. Para saber si hemos cumplido


con los Objetivos propuestos
es necesario que la PE sea la
antesala del control de la
gestin.

debe establecerse un
sistema de control de gestin que
permita registrar los objetivos,
metas e indicadores a lo largo de
toda la organizacin, para
establecer

Articulando
las
decisiones estratgicas
con
los
aspectos
operativos

Planificacin
Estratgica y
Planificacin
Operativa
Anual

La vinculacin programtica con


la estimacin presupuestaria

Los planes operativos anuales son


herramientas utilizadas en el Presupuesto
por Programas y constituyen un conjunto
de actividades que valorizan los insumos
que se requieren para la realizacin de
stas.

El Plan Operativo Anual (POA), debe estar


articulado adecuadamente con definiciones
estratgicas tales como la misin, los
productos y usuarios, y los objetivos
estratgicos.

En este documento se hace un ejercicio


de un presupuesto de carcter plurianual
que permite identificar las variaciones de
los recursos asignados sobre el grado
esperado de cumplimiento de los
objetivos y metas, aspecto que es clave
a la hora de identificar cuales son las
consecuencias
de
establecer
los
recortes presupuestarios sin considerar
las variables estratgicas.

Componentes del proceso de


planificacin

Misin
Definiendo
los
productos y servicios
Visin
Objetivos estratgicos
Estrategias y planes
de accin.

Componentes del proceso


de planifcacin

Quienes somos, Qu hacemos, para quines?


Misin
Importancia de la Misin

Qu no debe faltar en la declaracin de una


misin?
Productos terminales o finales (bienes y
servicios)
Los usuarios o beneficiarios, poblacin objetivos
a quienes se dirigen dichos bienes y servicios
Que pueden esperar los usuarios, beneficiarios y
la ciudadana en su conjunto, en trminos de
resultados (efectos)

Misin.
Es la razn de ser de la empresa, el
motivo por el cual existe. As mismo
es
la
determinacin
de
la/las
funciones bsicas que la empresa va
a desempear en un entorno
determinado para conseguir tal
misin.
En la misin se defne: la
necesidad a satisfacer, los clientes a
alcanzar, productos y servicios a
ofertar.

Actividades
fundamental
a la que se
dedica

Se refiere a lo
que la empresa
quiere crear, la
imagen
futura
de
la
organizacin.

Ventajas de establecer
Fomenta el entusiasmo y el compromiso
una
visin.
de todas las partes que integran la
organizacin.
Incentiva a que desde el director general
hasta el ltimo trabajador que se ha
incorporado a la empresa, realicen
acciones conforme a lo que indica la
visin. Recordando que los mandos
superiores tienen que predicar con el
ejemplo.

DEFINIENDO LOS PRODUCTOS Y


SERVICIOS
El producto es el
principal
bien
o
servicio
que
la
institucin
proporciona
a
un
usuario externo
La
caracterstica
principal del producto
es que la Entidad es
responsable de su
generacin
y
provisin.
Los Productos Finales
deben cumplir con
una
serie
de
requisitos desde
el punto de vista de
su provisin:

Debe quedar claro el


servicio o bien que se
provee.
Para la definicin de
un producto se debe
considerar
El nombre del bien
y/o servicio que
posibilite informar
precisa y clara a
cualquier persona
El producto debe
redactarse
como
bien o servicio que
permita
a
la
poblacin

Es fundamental
conocer
qu
hace
la
institucin,
cules son los
bienes
y
servicios
que
provee.
Un
requisito
central es saber
hacia
quines
estn destinados
dichos productos
finales, es decir
el
usuario
o
beneficiario
de
los mismos.

Estrategias y planes de
accin

Estrategi
a

Plan de
accin

Las estrategias son las directrices que


ayudan a elegir las acciones adecuadas
para alcanzar las metas de la
organizacin.
Permiten la definicin de las metas, los
Programas y planes de accin y la base
para las prioridades en la asignacin de
recursos.

Los planes de accin se realizan una vez


que tenemos claro cuales sern las
estrategias que permitirn cerrar las
brechas entre lo que deseamos alcanzar y
las dificultades que enfrena la organizacin
actual
y el entorno.

V. Indicadores de
Desempeo

Conceptos

Una herramienta que entrega informacin cuantitativa respecto del


desempeo (gestin o resultados) en la entrega de productos (bienes
o servicios) generados por la Entidad, cubriendo aspectos cuantitativos
o cualitativos.
Los indicadores son factores
medibles y la idea es que
Idealmente deben ser factores
midan
que se pueden
aspectos de resultados claves
medir de forma continua.
para la toma de decisiones.
Los indicadores identifican lo
que ser medido, no cunto ni
en qu
direccin.
Mejorar la gestin:
economa, eficacia,
eficiencia, calidad

Mejorar el proceso de
decisin presupuestaria

Mejorar los
mecanismos de control
y rendicin de cuentas

Tipos de Indicadores

Indicadores que
entregan informacin
del desempeo desde
el punto de vista de la
actuacin pblica en la
generacin de los
productos

Insumos (Inputs)
Procesos o
actividades
Productos (outputs)
Resultados finales
(outcomes)

Indicadores desde el
punto
de vista del
desempeo de dichas
actuaciones en las
dimensiones

Eficiencia
Eficacia,
Calidad
Economa

Construccin de Indicadores: 10
pasos bsicos
1.Establecer las definiciones estratgicas como referente
para la medicin
2.Establecer las reas de desempeo relevantes a medir
3.Formular el indicador para medir el producto u objetivo y
describir la frmula de clculo.
4.Validar los indicadores aplicando criterios tcnicos
5.Recopilar los datos
6.Establecer las metas o el valor deseado del indicador y la
periodicidad de la medicin
7.Sealar la fuente de los
datos
8.Establecer supuestos
9.Evaluar: establecer referentes comparativos y
establecer juicios
10. Comunicar e Informar el desempeo logrado

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